关于煤矿材料入库、出库管理办法与规范性流程制度

关于大海则煤矿材料入库、出库管理办法与规范性流程制度 一、专项物资

仓库保管员在接到相关人员的入库通知时，按照入库单与交货人员做好货物清点交接工作。

专项物资入库与出库单上应清楚标明货物名称、规格型号、计量单位、货物数量、单价、金额。入库单应记录入库时间、存放地点和交货单位，低栏应有制单人、保管员、验收人和部门负责人签字。入库单分为三联：第一联库房记账，第二联机电科备案，第三联交货人留存。

专项物资出库单与入库单不同在于入库单必须标明交货单位而出库单则必须准确记录领用单位。低栏应有领物人、保管员、部门负责人和分管领导签字。同样分为三联：第一联库房记账，第二联机电科备案，第三联领料单位留存。其他格式与入库单一致。 二、原材料 1、原材料采购

各施工对、区队和相关单位应根据煤矿生产和井下作业要求，应提前做好申请材料采购计划，清楚准确表明需要采购原材料的名称、规格型号和数量。通过煤矿办公网络传给矿供应科采购员，采购员对照招标价格进行填写材料单价、金额（没有标底的材料调查市场价格与供应商进行协商）。做好物资采购审批表（材料采购计划）原传回申请单位，矿领导最后进行签字确认。物资采购审批表上必须有申请人、采购员、供应科长、部门负责人、分管领导和矿长签字，缺一不

可。否则供应科有权拒绝接收物资采购审批表。原则上供应科不接收任何单位电话通知供应要求，如有特殊情况，一定要向矿领导批准同意，由矿领导通知供应科。 2、原材料入库

（1）材料到货后，材料采购人员和库管依据到货清单共同清点材料种类，拆包，分包点验，按材料的品种、规格、型号核对实际到货数量并检查外观质量是否合格。

（2）材料验收后材料保管人员立即填写《材料入库登记台账》，要求做到字迹清楚、数据准确、内容完整。填写内容为到货日期、供应商全称、品名、规格、单位、数量。如有外观破损或数量不符等要单独注明。需检验的材料存放于仓库待检区等待工程管理及技员检验。

（3）不需要检验的材料，由采购员和库管人员共同清点数量后及时办理入库手续，填写《采购入库单》。入库单应注明：入库时间、供应商名称、产品名称、规格、型号、单位、数量、单价、金额等项目；入库单编号必须按顺序填制，入库单经材料保管签字后确认生效，入库单不得涂改；入库单内容必须同实物情况和计划采购单据信息一致。

（4）入库单一式三联验收单分为三联;第一联保管记账，第二联材料会计记账，第三联送货人留存，上面必须有送货人、验收人、保管、采购和仓库主管签字，缺一不可。否则材料会计有权拒绝接收。 3、原材料出库

原材料入库后由材料保管员统一管理。各科室、工队根据各自工作计划需要领用。

（1）各材料使用单位根据工作计划，填制《材料出库单》，出库单应注明领料部门、日期、材料名称、规格型号、单位、数量并经相关专业负责人审核签字及领料人签字后到保管员处领取材料。 （2）保管员审核出库单，符合手续后在保管员处签字发货。 （3）《材料出库单》一式三联，第一联材料会计记账，第二联保管记账，第三联领料单位留存。上面必须有保管、领用人、部门负责人和分管领导签字，缺一不可，否则保管有权拒绝发货。如有特殊情况应汇报供应科长和矿领导，事后领料单位应补齐手续。 4、材料存储管理制度 （1）材料存放与牌识

原材料验收后要分类分库存放管理。材料按指定的仓库、货位，按品种、规格、分批摆放，物料码放牢固、整齐、无明显倾斜，批次之间保持适当距离，并留有通道。物料的摆放应有利于先进先出的发料原则，对贵重物资要有专库柜加锁，对危险品要隔离存放。对贵重物资要有专库柜加锁，对危险品要隔离存放。有利于盘点和保养。材料的标识牌内容与材料一致。 （2）仓库管理制度

保持仓库通风干燥，做好仓库防火、防洪、防盗工作。定期检查材料的质量情况,并做检查记录。供应科长每季度定期对库存材料管理状态进行检查。贮存品中出现变质，不合格的材料时按相关规定和

实际情况实施让步放行或报废处理。 三、回收设备、管、线

回收设备、管、线系指根据煤矿生产需求已停止或暂停使用的设备、管件、电线 （包括废旧物品）。矿供应科进行存放有序的合理规划。

回收设备、管、线应办理入库单和出库单，都应注明物资名称、规格型号、材料计量单位、数量、现状。 入库单应标明入库时间、存放地点和交库单位。分为三联：第一联库房记账，第二联机电科备案，第三联交物人留存。上面必须有交物人、机电科验收人和保管签字。缺一不可。

出库单标明出库时间、使用地点和领用单位。分为三联：第一联库房记账，第二联机电科备案，第三联领用人留存。上面必须有领物人、领物部门、分管领导、机电科、保管员签字。缺一不可。 四、台账管理制度

实行原材料台账管理制度，是保障原材料管理质量的一项重要措施，同时也能有效的进行成本管理，控制成本。

供应科应建立完善原材料台账，材料保管员严格按照实际发生的出入库与相应的出入库单据填制材料台账。台账填写必须做到真实、正确、完整、有序。并妥善保管台账，及时备份电子台账。每月月底报于材料会计，进行对账，达到账账相符。台账中应记录材料编号、材料名称、规格型号、存放位置等重要信息。材料保管员轮岗交接时要与电脑账套进行核对，办理台账交接手续，并做交接记录。

说明：供应科所有自制原始记账凭证必须具有真实性、系统性、连环性的反应各材料、设备的有序进出。合理保护企业生产所需材料费用的真实性，从而避免生产成本浪费，提高我矿效益起重大作用。如有时间相差、名称不符等一系列违规凭证一经查出，按集团公司制度处罚。

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