输配电成本分析报告范本

附件1：

输配电成本分析报告范本

一、 输配电成本总体情况

分析输配电成本总额、售电量及单位输配电成本的本期发生情况及同比变化情况。

10008006004002000输配电成本总额售电量单位输配电成本今年数上年数 输配电成本总额、售电量、单位输配电成本比较图

二、输配电成本构成情况 （一）各成本项目的占比及排序

分析各成本项目的占比及排序,说明固定成本及变动成本的占比情况(附表)。

输配电成本项目占比排序表

本年累计数 成本项目 材料费 工资 折旧 修理费 其它费用 输电费

各成本项目占输配电成本的百分比 （亿元） 1

委托运行维护费 财务费用 （二）各成本项目的增长情况 从增长率和增长额两方面分析各成本项目的增长情况,说明本期影响成本变化的主要原因(附表)。

输配电成本变化情况

成本项目 材料费 工资 折旧 修理费 其他费用 输电费 本年累计 上年同期 增加额 增长率 各成本项目增加额占输配电成本总增加额的百分比 （亿元） （亿元） （亿元） 委托运行维护费 小计 财务费用（供电 环节环节） 小计 三、输配电成本变化情况 （一）售电量的月度走势

对各月售电量变动情况进行比较，分析变化原因。

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9590858075701月2月3月4月5月......12月售电量（单位：亿千瓦时）

（二）输配电成本的月度走势

对各月输配电成本变动情况进行比较，分析变化原因。

90807060504030201001月2月3月4月5月......12月输配电成本总额（单位：千万元） （三）单位输配电成本月度变化

对各月单位输配电成本变动情况进行比较，分析变化原因。

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120100806040200单位输配电成本：（元/千千瓦时）1月2月3月4月5月......

（四）售电量、输配电成本以及单位成本变化走势

120100806040200售电量（单位：亿千瓦时）输配电成本总额（单位：千万元）单位输配电成本（单位：元/千千瓦时）

根据售电量、输配电成本和单位输配电成本的月度走势，分析售电量、输配电成本以及单位输配电成本的变化关系。

四、存在问题及意见

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*月12月1月2月3月*月......12月附表：XX电网企业输配电成本明细表

X月 单位：万元、万千瓦时、元/千千瓦时

输配电成本 成本项目 行次 本期 材料费 工资 折旧 修理费 其他费用 输电费 委托运行维护费 小计 财务费用（供电环节）小计 售电量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 本年累计 上年同期 单位成本（含财务费用） 12

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