枣阳顶豪汽车公司迁址新建项目可行性研究分析报告

枣阳顶豪汽车部件有限公司迁址新建项目可研报告

枣阳顶豪汽车部件有限公司迁址新建项目

XX工程咨询公司项目可行性研究报告项目建议书资金申请报告

可行性研究报告

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目 录

概 述 ············································ 错误！未定义书签。 第一章 项目单位基本情况 ················· 错误！未定义书签。 1.1 企业简介·································· 错误！未定义书签。 1.2 企业组织管理 ··························· 错误！未定义书签。1.3 企业的发展优势 ························ 错误！未定义书签。第二章 项目基本情况 ······················· 错误！未定义书签。2.1 项目概述·································· 错误！未定义书签。2.2 项目建设的背景 ························ 错误！未定义书签。2.3 市场分析·································· 错误！未定义书签。2.4 项目工艺技术 ··························· 错误！未定义书签。2.5 配套建筑物及其他设施情况 ········· 错误！未定义书签。2.6 项目投资估算情况说明 ··············· 错误！未定义书签。2.7 项目资金筹措说明 ····················· 错误！未定义书签。2.8 项目建设条件落实情况 ··············· 错误！未定义书签。2.9 项目实施进展情况 ····················· 错误！未定义书签。第三章 项目招投标 ·························· 错误！未定义书签。第四章 产品能耗与节能 ···················· 错误！未定义书签。4.1 分析评价依据 ··························· 错误！未定义书签。4.2 项目概况·································· 错误！未定义书签。湖北昀锦工程咨询有限公司

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4.3 项目所在地能源资源条件以及项目对所在地能源供应情况的影响 ··································· 错误！未定义书签。 4.4 项目用能方案、用能工艺和用能设备错误！未定义书签。 4.5 项目能源消耗量、能源消费结构、能源效率水平及能源管理情况 ··································· 错误！未定义书签。 4.6 节能措施分析评价 ····················· 错误！未定义书签。 4.7 节能措施建议 ··························· 错误！未定义书签。 4.8 结论 ········································ 错误！未定义书签。 第五章 建设用地情况 ······················· 错误！未定义书签。 第六章 环境、消防和劳动安全分析 ····· 错误！未定义书签。 6.1项目环境影响情况 ······················ 错误！未定义书签。 6.2项目消防情况说明 ······················ 错误！未定义书签。 6.3 项目劳动安全情况说明 ··············· 错误！未定义书签。 第七章 财务分析 ····························· 错误！未定义书签。 7.1 编制依据·································· 错误！未定义书签。 7.2 基础数据·································· 错误！未定义书签。 7.3 流动资金估算 ··························· 错误！未定义书签。 7.4 项目总投资 ······························ 错误！未定义书签。 7.5 投资使用计划与资金筹措 ············ 错误！未定义书签。 7.6 年销售收入和年销售税金及附加估算错误！未定义书签。 7.7 总成本费用估算 ························ 错误！未定义书签。

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7.8 利润总额分配 ··························· 错误！未定义书签。 7.9 财务盈利能力分析 ····················· 错误！未定义书签。 7.10 清偿能力分析 ·························· 错误！未定义书签。 7.11 不确定性分析 ·························· 错误！未定义书签。 7.12 评价结论 ································ 错误！未定义书签。 第八章 社会影响评价 ······················· 错误！未定义书签。8.1社会影响效果分析 ······················ 错误！未定义书签。第九章 申请资金的理由及政策依据 ····· 错误！未定义书签。9.1 申请专项资金的理由 ·················· 错误！未定义书签。9.2 政策依据 ··························· 错误！未定义书签。

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1 总 论

1.1 概述

1.1.1项目名称

枣阳顶豪汽车部件有限公司迁址新建项目 1.1.2承办单位

本项目承办单位为枣阳顶豪汽车部件有限公司（以下简称公司），公司住所在湖北省枣阳市吴店工业园；法人代表：苏华。

公司主要经营汽车制动器衬片的生产、销售。

枣阳顶豪汽车部件有限公司，位于枣阳市吴店工业园内，环境优美，交通便利。枣阳顶豪汽车部件有限公司是生产、销售汽车制动器衬片的专业公司。是中国摩擦密封材料协会会员和ISO9001：2000国际质量体系认证企业（能确定吗？）。公司产品先后与北方奔驰、重庆铁马、中国重汽、东风股份有限公司、杭州汇丰汽车等大型企业的整装车配套。公司生产的“久和”牌刹车片符合GB5763-1998标准，性能达到日本JIS4411和美国SAE标准。

多年来，公司依靠雄厚的技术实力，先进的管理手段，采用国内外优质的原材料生产的无石棉、半金属、耐磨王、高原专用等刹车片，不但满足装车配套市场销售，而且部分产品随主机批量出口。（注意：前面公司生产的衬片，此处是刹车片，对不对？）

枣阳顶豪汽车部件有限公司，树立和落实以人为本、全面协调可持续的科学发展观，坚持把节能降耗放在首位，按照“减量化、再利用、资源化”的原则，从能源的节约利用，提高资源综合利用

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水平，大力发展循环经济，实现“资源消耗低，环境污染少”的目标；以提高资源利用效率为核心，从技术、管理等方面采取综合措施，加快推行节约型企业建设，促进了企业的可持续和谐发展。

由于企业原生产厂区位于湖北省枣阳市火车站中心区域，生产中产生的噪声、废气等严重影响了居民生活和商业经营，企业外迁新建并扩大生产规模，努力加快专用设备产业化的进程，已成为当务之急。 1.1.3建设地点

本项目建设地点：枣阳市吴店工业园寺沙路689号

1.2 编制依据

1.2.1《固定资产投资项目可行性研究报告编制办法》、《投资项目可行性研究指南》、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。 1.2.2 湖北昀锦工程咨询公司与枣阳顶豪汽车部件有限公司签订的《枣阳顶豪汽车部件有限公司迁址新建项目可行性研究报告编制委托书》。

1.2.3 枣阳顶豪汽车部件有限公司提供的有关基础资料。 1.2.4《枣阳市吴店工业园发展规划》。 1.2.5《中国专用汽车市场调查咨询报告》。

1.3 主要技术规范和标准

（1）《中华人民共和国环境保护法》

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（2）《中华人民共和国土地法》 （3）《中华人民共和国能源法》

（4）《中华人民共和国城市市容环境卫生管理条例》 （5）《工业企业设计卫生标准》

（6）《企业职工劳动安全卫生教育管理规定》 （7）《中国地震强度区划图》

（8）《机械工业职工安全卫生设计规定》 （9）《机械工业节能设计技术规定》 （10）《建筑灭火器配置设计规范》 （11）《厂矿道路设计规范》

（12）《给水排水工程结构设计规范》 （13）《室外排水设计规范》 （14）《建筑抗震设计规范》 （15）《总图制图标准》 （16）《办公建筑设计规范》

（17）《污水综合排放标准》（GB8978-1996） （18）《空气污染物综合排放标准》（GB16297） （19）《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90） （20）《中华人民共和国城市规划法》 （21）《建筑物防雷设计规范》 （22）《机械行业机械零件设计标准》

1.4 编制原则

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本可研报告的编制遵循下述原则： 1.4.1本报告是供公司和领导部门决策使用

本报告在编制过程中，按照国家、行业和地区的发展规划，以及国家的产业政策、技术政策的要求，对本项目的建设条件、技术路线、经济效益、工程建设、生产管理以及对环境的影响等各个方面进行分析对比，力求全面地、客观地反映实际情况，为企业和领导部门决策提供依据。

1.4.2工艺技术来源

本项目立足于国内成熟的工艺技术路线和生产技术，因地制宜地进行项目建设，采用先进可靠、高效节能的成熟技术，力求做到节能技术先进、设备配置先进可靠、不影响原装置的稳定操作、产品质量符合有关标准。在确保节能效果的前提下，尽量减少占地、降低运行费用和一次性投资；以提高企业的综合经济效益。 1.4.3经济效益是企业生存的命脉

本报告在编制过程中，注意优化工艺指标、节省投资、降低消耗定额和减少定员，提高企业的经济效益和产品在市场中的竞争能力。 1.4.4安全卫生及节能

本报告在编制过程中，遵循国家安全管理、消防、职业卫生、劳动保护、节能减排等有关法律法规规定和行业规范等。落实“三废”处理和安全卫生措施，使项目实施后，各项指标符合国家和企业安全卫生要求，企业在获得经济效益的同时，产生良好的社会效

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益。注重采取环境保护措施，努力避免产生新的污染源。注重采取环境保护措施，环保工程与工艺装置同步设计、同步施工和同步投产；

1.4.5产品结构符合企业的整体发展规划

充分利用园区公用工程、辅助工程、生活福利设施等有利条件，节约用地，节约投资。在满足生产工艺要求的前提下，严格控制辅助设施的建设规模。

1.4.6注重采取环境保护措施，努力避免产生新的污染源

环保工程与工艺装置同步设计、同步施工和同步投产。 1.4.7充分体现工厂设计的“五化”原则

优化设计方案，科学论证，实事求是地提出研究结论，主要设备材料立足于国内先进水平，尽量提高生产过程中的自动化控制水平。

1.4.8 厂区规划及平面布置

厂区总体规划布局、车间的平面布置及生产配套设施，执行 《安全生产许可证条例》（国务院令第397号）的有关规定和要求； 1.4.9根据地方和行业基价表，结合企业的实际情况，实事求是地编制工程投资估算。

1.5 项目建设的意义

枣阳顶豪汽车部件有限公司依托枣阳市良好的经济环境和产业资源，开展汽车制动器衬片的研究、开发、制造及销售，为社会创

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造价值，为全体股东增加收益，为枣阳市地方财政增加收入。鉴于此，该公司在枣阳市政府的支持下，立项建设枣阳顶豪汽车部件有限公司迁址新建项目。

1.6结论和建议

1.6.1结论

项目充分发挥枣阳市区域、原材料、政策和人力资源优势，变资源优势为经济优势，这不仅满足了国内市场对汽车制动器衬片日益增长的需求，同时，对拉动枣阳市经济也有十分重要意义。

该项目总投资2063.71万元，其中，项目建设投资1751.48万元，建设期利息11.52万元，投入铺底流动资金300.71万元。该项目建成投产后经济效益计算期内年销售收入4250万元，年均新增利润（税后）370.93万元，5年2个月可回收全部投资。

综合起来看，本项目市场充分，技术成熟，产品生命期长，收益良好，投资将获得丰厚的回报。该项目不仅可以创造较好的经济效益，而且可以创造较好的社会效益，因此，本项目的实施是完全必要的，可实现经济效益和社会效益的统一。 1.6.2建议

根据市场分析，该项目的产品市场前景广阔，建议企业尽快投入资金，加快工程建设进度，使之早日投产，早见效益。同时，跟进国际先进水平，进一步开展节能降耗和开发新型系列产品，做好营销策划工作，积极参与国际市场竞争，争创精品名牌。

表1-1：主要技术经济指标

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一 1 二 三 1 2 3 4 5 6 四 1 2 五 六 七 八 1 2 3 九 十 1 2 十一 十二 十三 1 2 项 目 名 称 生产规模 刹车片 年操作日 主要原材料用量 树脂 重晶石 胶粉 钢纤 复合纤维 其它辅料 能耗 电能 水 定员 项目规划面积 总建筑面积 工程项目总投资 建设投资 流动资金 其它 年均销售收入 税金 增值税 所得税 年均利润总额 税后利润 财务评价指标 投资利润率 销售利润率 单位 吨 天 吨 吨 吨 吨 吨 万元 万千瓦时 万吨 人 平方米 平方米 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % % 数 量 5000 300 1050 1600 50 800 1400 300 200 0.85 150 21171 11522 2063.71 1751.48 300.71 11.52 4250 314.03 190.39 123.64 494.57 370.93 23.97 11.64 备 注 湖北昀锦工程咨询有限公司 11

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3 投资回收期 I(税前) II(税后) 年 年 4.35（两个数据都不对，一是税前回收期应该短于税后回收期，二是回收期5.19年与后面和5.08年不对） 5.19 29.37 22.40 24.82 1772.5 1118.1 52.95 含建设期 4 5 6 7 财务内部收益率I(税前) II(税后) 项目资本金收益率 投资净现值 I (税前) II(税后) 盈亏平衡点(BEP) 万元 万元 % ic=10% 代表年 湖北昀锦工程咨询有限公司 12

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2 项目建设背景

2.1 简述

枣阳顶豪汽车部件有限公司，位于湖北省枣阳市汉十高速连接线，枣阳市吴店工业园内寺沙路689号，环境优美，交通便利。枣阳顶豪汽车部件有限公司是以生产、销售汽车制动器衬片的专业公司。是中国摩擦密封材料协会会员和ISO9001：2000国际质量体系认证企业。公司产品先后与北方奔驰、重庆铁马、中国重汽、东风股份有限公司、杭州汇丰汽车等大型企为的整装车配套。公司生产的“久和”牌刹车片符合GB5763-1998标准。性能达到日本JIS4411和美国SAE标准。

多年来，公司依靠雄厚的技术实力，先进的管理手段，采用国内外优质的原材料生产的无石棉、半金属、耐磨王、高原专用等刹车片，不但满足装车配套市场销售，而且部分产品随主机批量出口。

公司生产的产品都严格按照ISO（注意：ISO只是质量管理，而不是产品标准，应该说是按ISO管理）和GB标准设计，引用先进生产技术和管理经验，产品出厂都经过严格检验，确保产品质量。但由于企业生产厂区位于火车站中心区域且离火车站较近，生产中产生的噪声、废气等严重影响了居民生活和商业经营，企业外迁新建并扩大生产规模，已成为当务之急。

2.2 项目提出的背景

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2.2.1区位与经济

枣阳市位于湖北省西北部，鄂豫两省交界处，介于东经112°30′至113°00′和北纬31°40′至32°40′之间；东与随州市接壤，西与襄阳县毗连，南与宜城市为邻，北与河南省新野、唐河、桐柏三县相连。总面积3277平方公里，总人口110万，辖12个镇、3个办事处、1个省级经济技术吴店工业区、2个农场管理区。

枣阳市地处湖北武汉—襄樊—十堰汽车产业带中部，距东风汽车公司襄樊基地50公里，在东风汽车公司辐射带动下，近年来市内汽车零部件工业迅速发展。目前，汽车及零部件产业、装备制造业已成为全市的工业支柱产业之一，全市现有专用汽车生产企业2家，汽车零部件生产企业50多家，可生产自卸、厢式、油罐、粉体罐、高空作业等专用车十多个品种，生产各类汽车车架、刹车片、车轮、变速箱、保险杠等零部件200多个品种，其中，刹车片是全国四大生产基地之一，为东风、一汽、重汽、南汽、郑汽、柳汽等全国重点汽车生产厂家配套。正在实施的东风汽车公司百万辆乘用车和百万辆商用车项目、湖北圣龙专用汽车公司项目，为枣阳市汽车及零部件生产、装备制造业的发展提供了千载难逢的良机。为了全力服务枣阳市摩擦片产业的发产，枣阳市在吴店工业区以优惠的政策、热诚的服务、良好的环境、配套的基础设施为枣阳顶豪汽车部件有限公司提供迁址扩建场地。枣阳顶豪汽车部件有限公司用地面积为21171平方米，合31.8亩。

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枣阳吴店工业园2005年7月被批准为省管工业园区，工业园区规划总面积400公顷，形成了“一心（”以高速公路互通道为载体，形成工业生产、生活服务、商贸娱乐的综合中心）、“两轴（”一条以高速公路互通道工业园区的建筑景观轴线和一条以高速公路田园生态艺术景观轴线）、“三区”即“三片（高速公路连接线由南向北划分为”A区—姚岗片、B区—二郎片和C区—二郎街）的规划结构，修编后的工业园区充分体现了科学发展观，更加有利于促进工业园与城镇建设、乡镇企业协调发展，推动农村城镇化、城乡一体化进程。目前，园区已沿高速公路连接线纵向主干道由南向北打通工业园1路、2路两条横向主干道，形成了“一纵三横”建设格局，初步实现了交通、供电、供水、通讯、环保、绿化等设施综合配套。

园区已入驻企业75家，台资企业1家，从业人员8000人，规模以上企业12家，区内企业主要产品达68类、800多个花色品种。以纺织业为主，带动塑编、机械、米面加工及食品罐头加工业发展，其中纺织企业21家，塑编企业6家，米面加工企业10家，食品罐头企业11家，机械加工企业8家。2007年，完成国内生产总值115570万元，完成财政收入2377.9万元，实现税收2294万元。园区已建成湖北省第一大盖砖布生产基地，全国第三大轧面机生产基地，中部地区最大的大米加工和罐头加工集散地。

枣阳市有丰富的机械类产品加工资源，配件企业多，市场竞争充分，价格低于全国平均水平。吴店工业区秉承“发展高科技、实现产业化”的发展理念，坚持“项目兴区”、“科技强区”战略，不断创新

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管理服务体制，优化运行机制，完善“亲商、安商、富商”政策，不断改善投资环境，引进了一大批符合产业政策的项目。“十一五”期间，枣阳市的总体目标是：保持经济高速增长，增强带动全市经济发展的实力；优化产业结构，使具有鲜明特色的支柱产业竞争力明显增强，初步培育形成以汽车产业为主的新的产业增长点；研发并产业化一批具有国内领先水平的技术创新成果，发展一批具有较高市场份额的高新技术产品，形成具有较强竞争力的高技术企业群体；提升技术创新能力，形成孵化器、重点产业、产业群“三位一体”的园区发展体系。枣阳市发展策略是以科技创新为动力，大力发展高新技术产业。鼓励重点企业建立技术中心，创建以骨干企业为主体的创新创业体系，提高企业的造血功能和自我发展的能力。支持专利技术产业化，打造知名品牌，切实增强自主创新能力，引导企业实施新产品试制项目和产业化。

综上所述，本项目建设符合国家产业政策和地区产业规划。 2.2.2产品背景

2007年中国汽车销售879.15万辆，2008年中国汽车销售938万辆，2009年预计增长8.6%，达到1019万辆。我国汽车业的高速发展，带动我国汽车摩擦材料市场需求持续大幅增长。目前，国内外用于汽车制动的摩擦材料主要有石棉树脂(国家法规已限制使用)型摩擦材料、无石棉树脂型摩擦材料、金属纤维增强摩擦材料、半金属纤维增强摩擦材料和混杂纤维增强摩擦材料等，国内以半金属纤维增强摩擦材料的应用最为普遍。上述这些摩擦材料的基本成分

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是增强纤维、粘结剂(树脂)和填料。它们经浸渍或混炼，模压成型而制成各种形状的摩擦片。我国汽车摩擦材料行业近几年通过引进国际上先进的配方、工艺、生产线、试验检测设备和自主发能力的提高，实现了为国际著名、高端主机厂的配套，促进了全行业生产技术水平的提高。就目前世界上最先进的陶瓷刹车片而言，除日本的二三家企业能生产以外，中国的主流刹车片企业已经具备了中高端陶瓷刹车片的自主研发与生产能力。我国汽车摩擦片行业中的龙头企业已经成功实现为跨国公司的配套。摩擦材料应向无石棉、无金属、无纤维或少纤维、少树脂和纳米材料方向发展；而产品结构应向盘式、异型或变截面以及微观结构的调整产品方向发展。（以上描述主要为汽车刹车片，我认为不应以摩擦片为主描述，而应以衬片为主描述，可以从刹车片的需求量来描述衬片的需求量）

2.3 项目建设的有利条件

2.3.1、本项目符合国家产业政策，属国家鼓励类的高新技术企业，可以得到国家政策性贷款贴息等扶持（这样的企业到底是不是高新技术企业，如果是应列出依据）。

2.3.2、枣阳顶豪汽车部件有限公司拥有研究、设计、开发的摩擦材料技术中心。公司坚持走产学研联合开发的技术创新之路，长期与多个科研单位合作进行技术研发，利用科研院所、大中专院校高层次的科研技术力量、先进的实验设施、丰富的信息量等优势，以不同的合作方式共建技术创新平台，降低企业的技术创新投入，增强

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企业的技术创新能力，从而达到开发新材料、推出新工艺、创造新技术的目的，为企业的长足发展开辟了一条适合本企业发展的技术创新模式。

2.3.3、项目前期工作准备充分。本项目前期通过投入人力物力及财力在技术研究、产品开发、技术创新、掌握关键技术、市场开拓等方面取得了重要突破，为后续的工作奠定了良好的基础。

2.3.4、在区位优势上，设计项目时已充分考虑到利用武汉——十堰汽车产业走廊这一优势，产品销路有保障。而且项目选址位居汽车产业走廊中心地带，可节省运力，有利于增强竞争力，提高经济效益。

2.3.5枣阳市资源丰富，项目地人力资源丰富，政策优势明显，可有效降低成本，增强产品的竞争力。

2.3.6企业可利用自有知识产权（有没有？）和自主研发技术上的优势，将产品快速打入国际市场，进入高端企业用户。

2.3.7企业具有较强的资金筹措能力、抗风险能力和资金还贷能力。 2.3.8项目在本地享受特别优惠政策，投资回收期短，可创造较高的效益。

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3 市场预测

3.1 概述

摩擦材料作为一种高摩擦系数的复合材料，是各类机器制动器的关键零件，在汽车、摩托车、飞机、机车工程机械、运输机械、化工机械、矿山机械、石油机械等各种机械中都不可缺少。

摩擦材料由粘合剂增强纤维和摩擦性能调节剂及其它配合剂组成，经均匀混合后在一定温度压力下模塑成型，并经处理制成。粘合剂是组成材料的基体，它可采用酚醛树脂、橡胶、改性酚醛树脂等。增强纤维可采用石棉、钢纤维、玻璃纤维等。根据采用的增强纤维的不同，制动材料又可分为石棉型和无石棉型。半金属型是无石棉摩擦材料中常用的一种。

汽车刹车片按其结构可分为盘式片和鼓式片两类。汽车按用途可分为轿车、轻型车、载重车。目前高级轿车前后轮均采用盘式片，大多数轿车均为前盘后鼓，载重车则大多均为鼓式片。各类摩擦材料的主要要求是摩擦系数适中而稳定，磨耗小，不伤对偶表面，不与对偶表面粘连，不产生有害健康的物质，且无噪音公害，有足够的强度，保证在铆接、安装、运输及使用过程中不会破裂及损坏。

3.2 无石棉刹车片的主要优点

目前，我国汽车使用的刹车片基本是石棉基。石棉基刹车片因

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高温耐磨性差，容易在表面形成胶化层，因而降低了摩擦性能，使用寿命短，并产生刺耳的刹车噪音，特别是石棉刹车片摩擦所产生的粉尘严重污染环境并致癌。因此发达国家以法律手段禁止生产和使用石棉刹车片。随着国民经济与汽车工业的飞速发展，人民生活质量的提高，我国政府颁布条令：禁止使用石棉材料。新型无石棉汽车刹车片属高新技术成果。产品经测试和使用，其性能达到或超过先进工业国家同类产品水平，并已取得广大用户的信赖与欢迎，是取代进口同类产品的理想材料，完全可满足出口的需要。其主要特点如下：

1．不含石棉，不会产生石棉粉尘污染环境及致癌，制动无噪音，合乎环境保护要求；

2．耐高温，热衰退性能好，不会形成胶化层，摩擦系数稳定，制动性能优良。刹车灵敏，切实保证了行驶安全；

3．耐磨性能好，使用寿命长，行驶里程是其它国产刹车片的三倍以上；

4．成本不到其它刹车片的2／3； 5．易磨合，制动平稳，舒适性好；

6．对对偶面摩损小，不会对轮毂或制动盘造成损伤； 7．使用本产品减少了更换刹车片次数，增加了营运时间，降低了客户费用，降低了营运成本；

8．生产工艺独特，成型简单，生产效率高，加工方便，适用广

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