企业环境、物质管理流程图

环境管理物质管理流程图流 程 图 名 称： 适用范围 制作 编号 流程图符号 环境管理物质管理流程图 所有对环境物质有要求的产品 潘超庭 工作名称 审 核 负责部门 协助部门 发行日期 执行日期 2010-10-17 2010-10-20 修改日期 版 本 批准 工作纲要说明 A0 文件编号:VQO006010 肖雄图 王继金 参考标准 使用表单 考核参数 流程图发行管制

1

寻找供应商

采购部

研发部

供应商从事过ROHS标准或有害物质标准的以往经验为佳,有足够的能力保证 产品和原材料的限用物质满足环保标准:2002/53/EC,GMW3059,TS00001G 供应商选择及评定控制程序 供应商调查表 等标准. 供货商在做自我评估时,应如实反应实际管制状况,将调查结果回馈给丰和质量 部,在确认各项调查结果均符合要求后,采购根据客户和实际要求将其纳入环保 ISO9000/QS9000/TS16949 供应商自我评估报告 供应商备选中清单中.

2

供应商自我评估

质量部

采购部

评估分数

3

备选供应商确定

采购部

研发部/生产部

采购单位应进行供货商调查合格后,鉴别其供货能力及质量是否达到环保要求 供应商初步审核 客户指定之供货商，待样品承认后即可视为环保合格供货商，客户对产品环 供应商选择及评定控制程序 保没有特别要求的情况下,以环保供货商为优先考虑.客户对产品环保有特别要 求的情况下,所选择之供货商必须满足环保要求. 备选供应商评价

评审分数

4

供应商质量体系审核

质量部

原材料样品评估前需由采购单位负责组织调查组,成员由采购部.质量部.研发 供应商自己的程序文件 部或其它指定人员组成,必要时顾客品保部.工程部参与调查;展开其产品环境 采购部/生产部/研 管理物质调查,调查时包含其产品已经不使用环境管理物质状况、对其供货商 发部 的管理和监督体系、供货商厂内环境管制体系等.审核报告符合丰和要求和客 ISO9000/TS16949 户要求时,采购部开展其采购工作.

供应商质量体系审核检 查表

对供应商质量最终审核 可以在PPAP前, 也可以 在样品制作前,具体根据 实际项目的需要.

供应商质量体系审核报 告

评审分数

5

提交样品

采购部

采购单位在要求供货商提供样品时应同时要求其提供零件材质成份检测报告 、危害物质检测报告及对限用物质的保证申明等.必要时需提交半成品样品及 样品图纸/样件采购指导书 相关环保测试报告.

样品标识

样品检测报告

6

样品确认

研发部

质量部

研发部在对供应商的样品进行验证时，必须先确认供应商是否有提交重金属 检测报告和供应商的材质成份报告等(第三方检测报告),有必要可以委托 相关图纸要求 质量部进行内部重金属含量检测.相关

检测结果符合要求,研发部下发样件批 准书至质量部,采购部.

样件批准 样品确认委托单

样件提交及时率 样件批准书 样件一次性通过率

环境管理物质管理流程图

环境管理物质管理流程图流 程 图 名 称： 适用范围 制作 编号 流程图符号 环境管理物质管理流程图 所有对环境物质有要求的产品 潘超庭 工作名称 审 核 负责部门 协助部门 发行日期 执行日期 2010-10-17 2010-10-20 修改日期 版 本 批准 工作纲要说明 A0 文件编号:VQO006010 肖雄图 王继金 参考标准 使用表单 生产件-采购件批准书 考核参数 PPAP一次性批准率 PPAP不合格项改进及 时率 DPPM 流程图发行管制

7

试生产

生产部

质量部/研发部

试生产的材料在进行检验时必须要求供应商按照要求提交相关的环保文件,包 括:重金属检测报告,材料成份报告,IMDS等PPAP文件.并且IQC必须对每种零 试生产控制计划 件进行内部的重金属含量检测.

临时批准书

量产控制计划 批量生产的材料,必须要求供应商每批来料时附带材质成份分析报告,并且每 年必须对批量生产的产品在第三方检测机构进行一次重金属含量的检测,并提 受控图纸 交报告给丰和电器.丰和电器内部检验室每个季度将对批量生产的零部件作一 次重金属含量的检测.生产部负责环保产品与非环保产品的区分,隔离生产,切 勿混淆.市场部负责环保材料与非环保的标识,区分,储存,发料,成品发运等工 BOM 作.成品出货时,当客户特殊要求时质量部随成品附上危害物质测试报告. 合格供应商清单

相关检验报告

设备管理

质量投诉次数

8

批量生产

生产部/采购 部/营销部

质量部/研发部

交付管制

损失成本率

异常联络单

交付及时率

9

纠正预防

质量部

当检测发现产品的有害物质超标时,立即停止使用该原材料,隔离生产线的产 研发部/生产部/采 品,并及时报告公司高层领导,立即通知供应商来丰和电器解决,必要时报告客 购部/市场部/财务 不合格品控制程序 户,并决定是否召回产品.当检测原材料发现有害物质超标时,立即退回供应 部 商,并追溯以前物料是否超标,并及时联系供应商进行解决.

异常联络单

损失成本率

供应商质量体系检查表 供应商年度质量体系审 核 TS16949/ISO9000 生产部/研发部/采 丰和电器将每年对主要供应商进行一次现场审核,其中要求评审供应商的整个 丰和电器供应商质量体系检 改善指示项目对策书 现场是否能够有效的对环保要求的监控. 查表 供应商审核年度计 购部 划 供应商审核评分表

评审分数

10

质量部

对策回复及时性

对策回复退回次数

环境管理物质管理流程图

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