年度预算绩效管理工作开展情况

xx县财政局在省财政厅、市财政局的指导和帮助下，在县委县政府的领导下，认真贯彻落实省市县一系列预算绩效管理改革总体部署，紧紧围绕“事前绩效评估、绩效目标设定、事中监控管理、事后绩效评价和重点评价”等主要环节，全面推进预算绩效管理工作。xxxx年主要做了以下几个方面的工作：

一、工作开展情况

1、结合实际，建立健全组织机构和管理制度。一是成立了xx县财政预算绩效管理中心，为县财政局内设科室，人员编制x人。负责全县财政预算绩效管理的组织和协调工作，为预算绩效管理工作有效开展提供了组织和人才保障。二是根据省市相关规定，在学习兄弟县市区先进经验的基础上，结合我县实际，分别以县政府、县财政局名义制定出台了《关于全面推进预算绩效管理的意见》、《xx县县级部门单位预算绩效运行监控管理暂行办法》、《xx县县级财政支出绩效评价管理办法》等规章制度，下发了《xx县住房城乡建设部门、渔业部门、教育体育部门、旅游部门项目支出绩效评价指标体系框架的通知》等文件规定，使绩效管理工作做到了有法可依，有章可循。

2、进一步加强预算绩效全过程管理。一是根据年初工作计划，对xxxx年xxx万元以上发展类项目全部纳入预算绩效目标管理范畴。坚决做到不编制项目支出绩效目标，财政部门不予安排预算；已提前确定预算但缺少绩效目标的项目，应暂缓资金拨付，待绩效目标补充完善后，方可拨付。此项工作共涉及住建局、教体局、公安局、环保局等十余个预算部门xx个项目，xx个项目全部编制绩效目标，项目金额达xx.xx亿元，占县本级项目支出比重的xx%。二是做好预算绩效运行跟踪监控工作，xxxx年开展县本级绩效监控项目金额达x亿元，占纳入绩效目标管理的项目支出比重的xx%。

3、逐步扩大重点评价范围，切实加强结果运用。一是根据省市要求，绩效评价工作由去年的教育类大班额建设项目和全面改薄项目扩大到城乡最低生活保障项目、农村公路养护项目、高标准农田项目等多个资金的项目。我们本着实事求是、客观公正的原则，由相关科室对应业务部门做好相应工作，xxxx年预算部门、财政部门共进行重点项目自评，涉及资金xx.xx亿元，占县本级项目支出金额xx%。二是建立完善绩效结果反馈整改制度。财政部门将评价结果反馈相关单位，单位要对评价中发现的问题进行整改，并将整改结果报送财政部门。不进行整改或整改不到位的，应当根据情况调整项目或相应调减项目预算，直至取消该项财政支出。在此基础上，强化预算绩效硬约束，绩效差的按不低于xx%的比例压减年度部门预算。

4、加强部门业务培训，提高工作的精准度。“工欲善其事，必先利其器”。今年以来积极参加省市级组织的各项绩效管理工作业务培训活动。xxxx年x月份为提高我县预算绩效工作人员的业务水平，全面推动预算绩效评价工作的开展，举办了为期x天的全县预算绩效评价人员培训班，全县各镇街、单位业务骨干共xxx余人参加了培训，让预算绩效管理工作更为深入人心。x-x月份抽调两名业务骨干分别参加了由省财厅组织的“省级财政重点支出项目的绩效目标评价、对农业保险绩效评价”活动，并获得省财政厅业务处室的书面表扬。通过参加“上下联动”这种工作模式，学习了省级先进工作做法，同外县市区进行了充分的交流，对今后我们绩效管理工作的全面开展打下了基础。

二、取得的主要经济效益和社会效益

1、绩效理念逐步树立。通过开展预算绩效管理业务培训班活动及各部门单位项目绩效评价工作的具体实施，各部门单位逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，部门单位清楚地了解实施项目所要取得的社会效益和经济效益，其职责与目标得到了进一步明确，部门单位的自我约束意识及责任意识明显提高，“使用财政资金必须讲究效益”的理念正逐步在相关部门单位中形成。

2、支出结构得到优化。通过开展绩效目标管理、事前评估、事后评价相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门单位的发展规划和绩效目标联系起来。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合力分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为项目单位找出项目管理中存在的问题及原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目的规划和科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，提高管理水平和资金使用效益。

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