云南省环境保护厅部门整体支出绩效自评表

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1 云南省环境保护厅部门整体支出绩效自评表

目标内容编制预算时提出的2016年任务及措施绩效指标实际执行情况执行情况与年初预算的对比相关情况说明

职责履行良好任务1：

持续削减

主要污染

物排放总

量

目标：完成2016年污染减排目标责任

书确定的化学需氧量、氨氮、二氧化硫、

氮氧化物排放总量削减任务。

2016年全省化学需氧量排放量为万吨，与

2015年相比下降%；氨氮排放量为万吨，

与2015年相比下降%；二氧化硫排放量为

万吨，与2015年相比下降%；氮氧化物排

放量为万吨，与2010年相比下降%。

执行情况良好，完成国家和省政府

下达的污染物总量减排目标任务。

参见《2016年云南省环境状

况公报》。

任务2：

进一步改

善环境质

量

目标：（1）地表水国控和省控断面好

于Ⅲ类水质的比例≥69%。地表水国控

和省控断面劣Ⅴ类水质的比例≤11%。

城市集中式饮用水源地水质达标率达

95%。重点州市空气质量保持稳定。（2）

16个州（市）政府所在地城市环境空

气质量年均浓度达到二级标准（《环境

空气质量标准》GB3095-1996）以上的

城市比例大于90%。（3）土壤环境质量

保持稳定。

（4）稳步提高农村环境质量，

实施37个农村环境综合整治项目。

（1）地表水环境：重点流域地表水国控

和省控断面好于Ⅲ类水质的比例为%，地

表水国控和省控断面劣Ⅴ类水质的比例

为%，城市集中式饮用水源地水质达标率

达100%。九大高原湖泊中，阳宗海、滇池

草海、滇池外海、杞麓湖水质有所好转。

（2）大气环境：16个州（市）政府所在

地城市平均优良天数比例达%，较2015年

提高1个百分点。（3）土壤环境保持稳定，

重金属污染防治重点区域环境质量总体

稳中趋好。（4）共实施543个建制村的环

境综合整治试点示范。

执行情况好，重点流域水环境质量

进一步好转，国控和省控断面好于

Ⅲ类水质的比例为%，高于预期目

标（69%）；地表水国控和省控断面

劣Ⅴ类水质的比例为%，好于预期

目标（117%）；城市集中式饮用水

源地水质达标率实现目标要求

（100%）。现有水质优良的湖泊继

续保持稳定，污染严重的湖泊水质

有所好转。16个州（市）政府所

在地城市环境空气质量年均浓度

达到二级标准（《环境空气质量标

准》GB3095-1996）以上的城市比

例为%，大于90%的目标。

参见《2016年云南省环境状

况公报》。

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2 目标 内容 编制预算时提出的2016年任务及措施 绩效指标实际执行情况 执行情况与年初预算的对比 相关情况说明

任务3：

加强生物

多样性保

护，促进

生态文明

建设 目标：生物多样性保护取得明显成效，生态文明建设迈上新台阶。一是积极推进生态保护红线划定。二是加强生物多样性保护。三是加强自然保护区管理。四是积极开展“三创”。措施：完成150个生态乡镇考核验收。 生态环境质量持续保持优等。编制了《云南省生态保护红线划定方案》并通过专家委员会审查。在全国率先发布省级《云南省生物物种名录（2016版）》，制定《云南省实施生物多样性保护重大工程方案》。组建第五届省级自然保护区评审委员会，完成了20个国家级自然保护区人类活动现状及动态遥感监测情况核查，开展7个省级自然保护区范围和功能区调整，建成会泽、昭通大山包2个国家级自然保护区

远程监控系统。完成185个省级生态乡镇

的命名。

执行情况良好，云南省生态保护红线划定基本完成，发布了云南省生物物种名录，自然保护监管能力得到加强。省级生态乡镇命名超额完成年初预订的目标（150个），超额完成年初设定的目标。

任务4：提升环境监管能力 目标：提升环境监管能力，省、州、市环境监管体系进一步完善。污染源自动监控传输有效率不低于75%、 国家重点排污单位自行监测信息公开率不低于80%、国家重点监控企业污染源监督性监测信息公布率不低于95%。 开展环境法制建设和政策研究。推进《云

南省环境保护条例》修订。二是加强环境质量监测。完成全省40个城市站国家环境空气质量监测事权上收任务。完善全省环境空气、地表水、土壤环境质量监测网络，加快推进生态环境监测网络建设。严厉打击环境违法行为。强化网络化环境监管，严肃查处了一批环境违法典型案件。开展放射源清查专项行动和辐射环境监管信息系统、辐射安全与防护在线培训平台试点及推广。污染源自动监控传输有效

率为%、 国家重点排污单位自行监测信息

执行情况良好，基本完成年初设定的绩效目标。环境监管能力得到进一步提升，覆盖全省的环境监测网络基本建成，污染源自动监控传输有效率为%、 国家重点排污单位自行监测信息公开率为%、国家重点监控企业污染源监督性监测信息公布率为100%，均超额完成年初预订目标。

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3 目标 内容 编制预算时提出的2016年任务及措施 绩效指标实际执行情况

执行情况与年初预算的对比 相关情况说明

公开率为%、国家重点监控企业污染源监

督性监测信息公布率为100%。 履职效益明显 生态效益 生物多样性保护取得明显成效，生态文明建设迈上新台阶。推动《云南省生物多样性保护条例》立法，加强生物多样性保护与利用的基础研究、实用技术推广和试点示范。开展全省自然保护区基础调查与评估，支持丽江市启动环保模范城市创建。实行农村环境综合整治目标责任制，抓好项目储备、项目管理和农村环保设施运行管理等，加强农村环境整治实用技术的推广应用，力争农村环境连片整治取得更大实效。 编制并发布了《云南省生物物种名录

（2016版）》，积极推进生物多样性保护立

法，制定完成《云南省生物多样性保护条

例（草案）》上报省政府。编制完成《中

国生物多样性博物馆项目建议书》。推动

实施国家和云南省战略行动计划，积极争

取重大工程支持，编制了《云南省实施生

物多样性保护重大工程方案》。编制完成

《云南省生态保护红线划定方案（送审稿）》，并通过专家委员会审查。组建“云南省第五届省级自然保护区评审委员会”， 编制了《云南省自然保护区工作手册》，完成全省20个国家级自然保护区人类活动现状及动态遥感监测情况核查，

建成会泽黑颈鹤、昭通大山包黑颈鹤2个

国家级自然保护区远程监控系统。编制了

《云南省2016年农村环境连片整治实施

方案》，加大沿边地区、贫困地区和传统

村落环境综合整治示范，持续开展连片整

治整县推进试点。

生态效益明显，完成年初预算设定

的目标。从立法、监测、管理等方面促进云南省生物多样性保护。农村生态环境保护工作得到进一步落实和开展。

社会效益 通过各种方式加强环保宣传教育，促进组织“践行生态文明 畅想绿色生活”环执行情况良好，社会效益显著，与

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4 目标 内容 编制预算时提出的2016年任务及措施 绩效指标实际执行情况 执行情况与年初预算的对比 相关情况说明

绿色系列创建，创建省级绿色学校、绿色社区和环境教育基地，加快形成生态文明建设的良好社会风尚，培育绿色生活方式，提高公众的环境保护意识。 保公益书画摄影展，参赛人数达到3000多人，在16个州市建设35个“绿色书屋”；与省电视台、云南网等媒体合作拍摄制作了《云南省环保厅知识竞赛》、《与法同行-让绿色与我们共存》、《环保公益广告家园篇》、《环保沙画公益广告》等10多部环保公益广告并在云南主流媒体上进行

推送；创办网络期刊《绿色云之南》电子

杂志；与云南省广播电视台开办《环保之

声》、《关注绿色》、《环保一分钟》三挡广

播节目等。2016年，利用“世界地球日”

和“生物多样性日”组织媒体、社区、学

校、环保志愿者开展了具有影响力的宣传

活动。积极推进“云南环保绿色讲堂”、“云

南环保流动讲堂”“云南环保流动展”进

机关、进企业、进社区、进乡村、进学校

活动。

广播电台合作，向公众发送环保公

益广告，与机关、企业、社区、学

校等开展多项环境保护宣传活动，

让环境保护的理念深入人心。创建

了一定数量的绿色学校、绿色社区

和环境教育基地。

社会公众环保投诉办结率 及时有效处理以“12369”为主环保投诉案件。 全省受理 “12369”环保热线、微信及网络平台共受理环保投诉8500件，按时办结8375件，办结率%。受理办结国家转办件5件，办结率100%。

执行情况良好，积极及时处理公众发起的“12369”环保投诉案件。 参见《2016年云南省环境状况公报》。

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5 目标 内容 编制预算时提出的2016年任务及措施 绩效指标实际执行情况 执行情况与年初预算的对比 相关情况说明

预算配置科学 预算编制科学 部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据翔实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真是完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，省对下专项支付分地区编制。 为贯彻落实新修订的《预算法》要求，2016

年我厅的部门预算编制贯彻了以下原则。

一是突出专项资金整合。2016年公共财政

预算安排的专项资金仅保留省级环境保

护专项资金一项。二是按全口径编制预

算。部门预算分为部门财政拨款收支预算和部门财务收支预算两个层次，将各项收入按规定全部列入部门预算，统筹安排用

于各项支出。同时，将上年结余结转资金

纳入部门预算。三是规范专项转移支付，

省对下转移支付做到了按地区按项目编制。 执行情况良好，充分体现了预算编制的科学性。

基本支出足额保障 基本支出预算保障部门年度正常工作开展。 基本支出预算万元，包括人员工资支出万元和商品和服务支出万元。 执行情况良好，基本支出预算保障了部门年度工作正常开展。基本支出预算比2015年2,万元增加万元，增长％。 变动的主要原因：一是2015年新增人员工资性支出已

列入2016年部门预算，导

致基本支出预算增加；二是

2015年机关和事业单位人

员工资调整后，导致人员工资支出增加；三是基本支出

编制预算编制口径发生变

化。公车改革参改单位公车

补贴、离退休公用经费、驻

地医疗补助等代编预算计

入2016年部门基本支出。

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6 目标 内容 编制预算时提出的2016年任务及措施 绩效指标实际执行情况 执行情况与年初预算的对比 相关情况说明

确保重点支出安排 部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，分地区分配资金公平公正、重点突出。 根据《云南省环境保护厅2016年部门预算公开》，云南省环境保护厅2016年的重点工作：编制好一个规划，出台两个重要文件，抓好一个试点，在十二项工作上下功夫。即编制好“十三五”环境保护规划纲要及相关专项规划，出台十三五”环境保护工作八大体系实施意见和环境保护责任规定两个重要文件，抓好环境保护督察试点工作，做好污染减排、精准治污、生态保护、环评服务、科学监测、监管执法、深化改革、法治建设、宣传教育、信息建设、科技支撑、对外合作等重点工作。

执行情况良好。项目支出紧紧围绕省委、省政府重大决策部署，根据中期财政规划、环境保护规划，按财政核定的支出控制数，按项目轻重缓急及实施条件编制。基于上述重点工作保障重点任务资金。2016年，省环境保护厅重点项目支出15,万元。与2015相比增加了1,万元。增加的主要原因是2016年省级环境保护厅工作任务较重，给予省级环保专项资金增加。 严控“三公经费”支出 按照“三公经费”只减不增的要求，严控“三公经费”支出。 2016年“三公经费”财政拨款预算安排万元，至2016年12月31日，“三公经费”支出万元，其中，出国经费万元、公务用车运维费万元，接待费万元。 执行情况良好，“三公经费”年底实际支出较年初预算减少了%，实现了严控“三公经费”的目标。 “三公经费”减少的主要原

因是：环保厅进一步加强了行政经费和“三公”经费的管理，重新修订了公务用车、接待费等相关管理办法，支出严格按相关规定确

定的范围和标准执行。

预算执行有效 严格预算执行 严格执行批准的预算，加快支出进度，严控预算调整，加强省对下专项转移支付资金项目的指导和监督。 2016年，省环境保护厅部门预算执行率

（含中央及省对下专项移转支付）%，其中省本级预算执行率%，省对下专项转移支付执行率100%，中央转移支付执行率

100%。

执行情况良好，基本满足预算执行要求。

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7 目标 内容 编制预算时提出的2016年任务及措施 绩效指标实际执行情况 执行情况与年初预算的对比 相关情况说明

严控结转结余 结转结余目标为不超过上年结转结余数。 2016年，环保厅机关及直属事业单位结转

资金共计万元，比2015年结转结余（万元）减少万元，减少27%，实现了结转结余不超过上年结转结余的目标。 执行情况良好。圆满完成预算编制提出的目标要求。 结转资金较上年减少的原因是：高度重视对结余结转资金的使用清理工作，由厅规划财务处牵头对结余结转资金开展清理工作。 结转结余总额与支出预算数的比率小。 2016年，省环保厅机关及直属事业单位结转资金共计万元，支出预算数为万元，结转结余率仅为%。 执行情况良好。说明省环保厅对2016年度结转结余资金的实际控

制程度好。

项目组织良好 项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展绩效自评。 以厅规财处作为主管部门，依托其直属单位云南省环境科学研究院开展项目的管理工作。2016年在项目组织管理方面主要开展了四个主要工作：一是做好竞争立项工作；二是建立项目的绩效跟踪制度；三是加强项目监管；四是开展绩效评价。 执行情况良好。依据相关管理办法开展项目遴选，并定期及时地开展项目绩效评价和项目绩效跟踪工作，进一步规范了管理流程，加强了项目执行过程中的监管力度。 《云南省环保专项资金项目管理办法》、《云南省省级环境保护专项资金竞争分配管理办法》、《云南省省级环境保护专项资金绩效评价暂行办法》（云财建[2014]150号）。

“三公经费”节支增效 按照“三公经费”只减不增的要求，确保部门“三公经费”决算数小于当年“三公经费”的预算数。 2015年“三公经费”预算为万元，实际支出万元，减少万元。 执行情况评价：2016年“三公经费”实际支出较年初预算减少了34%，实现了年初预订目标。 “三公经费”减少的主要原

因是：环保厅进一步加强了

行政经费和“三公”经费的管理，重新修订了公务用车、接待费等相关管理办

法，支出严格按相关规定确

定的范围和标准执行。

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8 目标 内容 编制预算时提出的2016年任务及措施 绩效指标实际执行情况 执行情况与年初预算的对比 相关情况说明 预算

管理

规范 管理制度健全 财务管理制度完善，内控机制规范，资金监管强化，部门统筹资金能力增强。科学制定省对下专项转移支付资金分配办法和管理制度。 出台了《云南省环境保护厅部门预算改革试点方案》及《云南省省级环保专项资金项目管理办法》、《云南省省级环境保护环保专项资金竞争分配管理办法》、《云南省省级环境保护专项资金绩效评价专项办法》3个配套政策，从制度上加强了对专项资金的管理，确保发挥专项资金效益。严格按照国家和云南省相关财务管理制度开展财务管理工作，内控机制符合规范，资金监管和部门统筹能力得到进一步增强。

执行情况良好。制定了相关的管理办法，并严格按照管理办法的相关规定执行。 信息公开及时完整 按照预算信息公开有关规定，及时完整公开部门预决算信息，公开有关制度办法等。 2016年3月2日和3月24日，在云南省环境保护厅门户网站上公布了2016年部门预算以及“三公”经费预算。 执行情况良好。严格按照国家预算信息公开的相关规定进行了公开公示。 公示网址：〔。 基础信息完善性 基础数据信息和会计信息资料真实、完整和准确。 严格按照国家的相关规定和要求开展基础数据信息的收集和会计信息的统计工作。 执行情况良好，实现了基础数据信息和会计信息资料真实、完整和准确。反映出基础信息对预算管理工作有较强的支撑能力。

资产管理使用规范有效 制定相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置；固定资产保存完整，财务管理合规。 积极制定固定资产管理办法，于2016年2月颁布《云南省环境保护厅机关固定资产管理办法》。 执行情况良好。进一步规范了固定资产的规范管理。 云南省环境保护厅文件云环通〔2016〕27号：《云南省环境保护厅机关固定资

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9 目标 内容 编制预算时提出的2016年任务及措施 绩效指标实际执行情况 执行情况与年初预算的对比 相关情况说明

产管理办法》

资产管理安全性 部门的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。 通过积极整理和制定固定资产管理办法，落实了部门资产保存完整、使用合规、配置规范、收入及时足额上缴。

执行情况良好。反映了部门固定资产管理安全运行情况好。

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