新建5000头高产奶牛繁育场建设项目工程可行性研究报告

第一章 总论

第一章

1.1项目单位基本情况 1.1.1 概况

总 论

**市XX乳业有限公司是1998年由原XX外贸公司下属的乳品厂破产后改制而成立的一家民营企业。公司经过近十多年的发展，已经由一个单一的乳品加工企业发展成为集奶牛养殖、乳品加工、生产、营销于一体的综合性乳品企业。公司先后在灵武市大泉林场建成奶牛养殖园区1座，在**市南环西路58号建成占地亩的奶粉生产厂1座。现公司拥有固定资产6000多万元，总资产已达7100万元，建筑面积3500平方米，现有奶粉生产线一条，并配套装备了生产性能先进的全面质量监督设备，两台4吨蒸汽锅炉可交替运行；110米深水井和35米高的供水塔为公司提供可靠的水源，奶粉生产线可达到日处理鲜奶60吨，并且生产厂区还有500平方米的备用车间为今后新产品开发提供了较大的空间，生产厂区现年产无抗奶粉1500吨、脱脂奶粉1000吨、全脂奶粉1000吨，产值可达7000多万元。产品畅销北京、天津、上海、浙江、江苏、湖南、湖北、广东、广西等十几个省、市、自治区，且供不应求。公司创办以来，采取“公司+基地+农户”的形式，实行农工商一体化，产、供、销一条龙的生产经营模式。公司成立以来本着“以人为本，恒心创业”的企业精神，凝聚了一批技术复合型人才，公司24名员工，平均年龄30岁，大专以上人员5人，高级职称2人，具有创新意识强、综合素质高等特点，管理人员、技术开发人员、生产、销售人员的比例分别为16.7%、25%、37.5%、20.8%，中层干部平均年龄35岁，均为大

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专以上学历，具有中级职称的占25%，年富力强，具有良好的敬业精神和业务素质。 1.1.2 财务状况

**市连同区XX乳业有限公司资产总额达7100万元，截至目前完成固定资产投资6000万元，2008年企业流动资产2270万元，净资产6700万元，企业负债总额400万元，2007年实现销售收入4500万元，净利润270万元，净资产收益率15.5%，投资报酬率27%。 1.1.3法人代表基本情况

。

1.2 项目建设方案 1.2.1项目名称

5000头高产奶牛繁育场建设项目 1.2.1.1项目性质

新建

1.2.1.2项目建设地点

XX**市连同区XX优质奶牛核心园区 1.2.2建设规模及产品方案

项目建设总规模为站地537亩，集高产奶牛快速繁育、全混合日粮加工调制（青贮制作、干草仓储、精饲料加工）、粪污处理于一体的高产奶牛繁育生产基地。新建标准化牛舍37栋，总建筑面积49154.0平方米。奶牛存栏达到5000头以上，年生产原奶23000吨以上。

1.2.3项目主要建筑物及设备名称

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（1）新建成奶牛舍24栋，26320平方米，运动场52640平方米； （2）青年牛舍5栋，5676平方米，运动场10320平方米；

（3）育成牛舍3栋，3164平方米，运动场5424平方米； （4）犊牛舍2栋，2034平方米，运动场904平方米； （5）产牛舍2栋，2160平方米； （6）病牛舍1栋，1080平方米；

（7）新建挤奶厅、待奶厅2座，总建筑面积2880平方米； （8）饲料仓库及加工车间2500平方米；

（9）新建大型青贮池2座，30000立方米；新建干草棚1200平方米；

（10）兽医化验室250平方米； （11）变配电室120平方米； （12）车库120平方米；

（13）行政办公室、食堂、宿舍、浴室等公共设施1200平方米；（14）粪污及污水处理设施50立方米。

表1-1项目基础繁育奶牛与主要设备名称

繁育奶牛与性控冻精引进 挤奶设备 全混合日粮机 大型铡草机 中型饲料加工设备 贮奶罐 人工受精仪器设备 水路部分 兽医诊断仪器 污水处理设备 头 套 台 台 套 套 套 米 套 套 2000头5000枚性控冻精 4 2 6 1 2 1 5300.0 1 1 3 新建5000头高产奶牛繁育场建设项目工程可行性研究报告

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锅炉房设备 锅炉主机 锅炉辅机 变配电设备 电子地磅 台 台 套 台 1 1 1 1 1 1.2.3.1项目建设期限

项目建设拟在2009年1月～2012年12月三年间完成。 1.3投资结构及资金来源 1.3.1 投资结构

项目概算总投资5448.78万元。其中：建设投资5132.94万元，建设期利息15.93万元，铺底流动资金300.00万元。 1.3.2资金来源

项目总投资5448.78万元。其中：企业自筹2448.78万元，占总投资的44.94%；申请中央财政补贴资金800.00万元，占总投资的14.68%；自治区财政配套150.00万元，占总投资的2.75%；市级财政配套50.00万元，占总投资的0.92%。 1.4 效益评价 1.4.1经济效益

项目计算期为10年（含1年建设期），项目建成后，稳定年销售收入5296.9万元。年均产品销售收入5210.16万元，年均总成本2653.71万元，年均向国家上缴所得税523.88万元，年均利税2556.45万元,年均净利润2032.56万元。 1.4.2财务评价

主要财务评价指标如下：

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1.财务净现值NPV为858.8万元，(以10％的折现率为基础)； 2.动态投资回收期4.92年（含1年建设期）。 3.静态投资回收期为3.87年（含1年建设期）。 4.所得税后投资利润率为37.3％。 5.所得税前投资利税率为 38.45％。 6.借款偿还付息期为3.12年。

从财务评价的主要技术经济数据及评价指标看，项目的各项技术经济指标均优于行业基准指标。该项目建成后当年即可实现年销售收入达到1721.54万元，达产的第5年实现销售收入5955.98万元，年实现净利润2293.76万元，年均缴纳所得税金523.88万元，。同时可以满足普通市民对安全、卫生、绿色、放心、清真肉食品的需要，保证乳品供应的安全，社会效益显著。从财务指标看项目是可行的。 1.4.2生态效益

项目建成后，每年为邻近的牛粪加工企业提供13600吨鲜牛粪，可加工生产近5000吨左右的有机生物肥料。牛是草食家畜的典型代表，可广泛利用农副作物秸秆和牧草，加快粮食和农作物秸秆的转化，通过“过腹还田”防止了大量秸秆堆放、焚烧造成环境和大气污染等现实问题，促进农业生态的良性循环。生产中的饲草、饲料和鲜奶及奶制品都为无毒、无害、无污染的天然生物品，符合绿色食品生产的要求。牛粪便经化验分析含氮3.37%，磷1.04%，钾1.4%，并含锌、硼、锰、镁、铜七种微量元素。有机质82%，施用以牛粪为主要原料

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的高效生物有机肥不仅能增肥地力，增加农作物产量、提高农产品品质，还能降低农业生产成本，改善土壤结构，改善农业生态环境，促进种植业的可持续发展。 1.4.3社会效益

本项目建设的实施，除了能够获得比较好的经济效益外，社会效益也十分显著。对贯彻落实国家和自治区及**市政府有关促进奶产业发展政策有重大推进作用，将极大地推进**市区奶产业向纵深方向发展。尤其是将有力地带动**市区奶牛养殖业向集约化、规模化、牧场模式方向发展，将使**市区的奶产业迈上一个新的台阶。不仅如此，本项目的建设，将使饲草尤其是青贮玉米的种植、饲料加工、生物有机肥料生产、乳品加工等行业大受其益，可以使这些行业与本项目一起发展，这是非常大的间接经济效益。而且还可以解决就业门题。项目建成后，提供了新的劳动就业场所，为下岗职工和剩余劳动力提供了就业机会。本项目需人员215人。主要考虑接受贫困地区剩余劳力、下岗待业员。这对解决下岗待业人员的家庭困难，帮助贫困家庭解困，促进民族团结，稳定社会积极的作用。

项目投产后，国家及地方收取的税金年均为523.88万元，整个经营期累计税金为5238.84万元，接近项目总投资的1倍。不仅每年可向乳品企业提供优质鲜奶23000吨以上，而且还可为周边奶农提供1000多头的高产优质后备犊牛。 1.5项目报告编制依据

[1]国家财政部农业综合开发办《2009年国家农业综合开发产

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业化经营项目申报指南》的有关要求；

[2]国家财政部农业综合开发办《2009年国家农业综合开发产业化经营项目实行财政补贴的指导意见》；

[3]国家财政部农业综合开发办《农业综合开发农业专项项目管理实施细则（试行）》的有关规定；

[4]依据XX同类建设项目投资的基本数据；

[5]**市农业综合开发领导小组《关于申报2009年农业综合开发产业化经营项目的通知》；

[6]**市连同区2007年统计年鉴。 1.6综合评价

项目建设目的明确，符合国家和地方产业政策及市场需要。本项目具有严格的资金使用管理制度和完善的组织保障体系及成熟的技术保障措施。项目以经济效益为主，兼顾生态、社会和环境效益，突出经济效益性。项目建设地点位于宁夏奶牛最集中的**市连同区XX优质奶牛核心园区内。项目通过引进美加系纯种荷斯坦奶牛性控冻精，应用先进的挤奶、饲草料料加工、奶牛场计算机智能管理系统、自动饲喂等设备，实现高产奶牛的快速扩繁增效，建立现代奶牛健康养殖示范样板。项目建设规模适度，工艺成熟，技术先进，方案切实可行，对推动**市高产奶牛养殖技术进步和产业发展，促进实施《**市奶产业发展规划》，提升奶产品生产水平和市场竞争力，建立优势特色奶产品生产基地，有效增加农民收入具有十分重要的意义。

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第二章 背景及必要性

第二章 背景及必要性

2.1 项目建设背景

党的十七大提出建设社会主义新农村。要实现这个宏伟的目标，首先要让农民富起来，而农民致富的主要途径之一就是发展养殖业。奶产业是现代畜牧业体系的重要组成部分，是现代畜牧业中产业链条最长的中轴产业，它上联加工业，下联种植业。不仅是农业和农村经济的支柱产业，而且是建设现代农业和社会主义新农村的基础产业。大力发展奶产业，进一步加快推进畜牧产业化，对保障国家食物安全、增加农民收入、改善人们膳食结构、提高国民体质，对促进农业结构优化升级、推进农业现代化和社会主义新农村建设，具有极为重要的战略作用。

**市区地处宁夏平原中部，黄河中上游，位于东经104°10'～107°39'，北纬35°14'～39°23'，属典型大陆性气候。从纬度上看，位于世界公认的奶牛适宜分布带上。全区辖10个乡镇和1个管委会，土地总面积1112平方千米。总人口35.8万人，农业人口占69.6%，其中回族占55.2%，是宁夏主要的回族聚居区之一。年平均气温8.8℃，年降水量193毫米，耕地2.65万公顷，土地肥沃，粮食综合生产能力每年稳定在1.5亿千克以上，是宁夏农业核心区。独特的地理、气候条件和丰富的资源条件，对发展畜牧业十分有利，尤其是发展农区奶业具有得天独厚的优势，是宁夏发展奶牛养殖最早和发展速度最快的地区。

“十五”以来，**市区奶产业在各级政府大力支持和广大养殖

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第二章 背景及必要性

户的共同努力下，奶牛存栏数和鲜奶产量年均递增率均保持20%以上，保持了快速发展的势头，对当地农业产业结构调整，增加农民收入起到了重要的促进作用。到2008年底，荷斯坦奶牛存栏达到15.3万头，成母牛9.1万头，鲜奶总产量48.5万吨，成母牛年均单产6150千克,奶业产值11.6亿元，占畜牧业产值的70%。奶牛养殖户14680户，奶业从业人员5.1万人，农民人均奶业现金收入达到2200元，占农业人均现金收入的45％。针对奶牛养殖“大规模、小群体、分散经营”的现状，**市区加大标准化奶牛养殖园区和机械化挤奶台建设力度，建成奶牛园区102个，机械化挤奶站172个，奶牛“出户入园”及机械挤奶的迅速发展有力地促进了奶牛饲养的专业化、集约化和标准化进程，确保了鲜奶质量，提高了整体竞争力。同时，有国家级农业产业化龙头企业宁夏新华百货夏进乳业（集团）有限公司和娃哈哈集团的恒枫乳业公司为核心的乳品加工企业16家，日加工鲜奶1100多吨，年产值8.5亿元。奶业龙头企业的快速发展和壮大对奶产业的发展起到了重要的推动作用。经过二十多年的努力，**市区奶产业初步形成了区域化布局、规模化生产、产业化经营、社会化服务，产、加、销协调发展的新格局，成为壮大县域经济，持续稳定增加农民收入的支柱产业。

近年来**市区奶牛数量增长很快，但与国际、国内奶牛养殖水平较高的地区相比依然有很大的差距。由于长期以来分散饲养和传统观念的影响，广大奶农饲养奶牛只重眼前利益，而忽视奶牛的选种选育工作，再加上简单的饲喂方法和单一的饲草料，造成奶牛群

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第二章 背景及必要性

体品质和整体生产水平不高，科学规范的饲养管理技术普及面不广，制约了奶牛高效养殖以及现代奶业生产方式的转变。虽然从2002年以来我们实施了宁夏奶牛品种改良项目以及国家奶牛良种补贴项目对奶牛进行改良，单产和鲜奶品质有了很大程度的提高，但和世界奶业发达地区相比差距较大。同时在奶牛单产较低的时候我们通过奶牛品种改良实现了单产较大幅度的提高。目前**市区奶牛单产达到6150千克，但单产从6000多千克提高到8000千克是一个漫长的过程，没有尖端的技术作支撑是很难实现的。 美国和加拿大是最早实施“牛群遗传改良计划”通过奶牛生产性能测定、定期良种登记、公牛后裔测定技术以及繁殖生物技术（冷冻精液和胚胎移植）。经过约半个世纪的工作，使两国牛群的平均产奶量从不足5000千克一跃接近9000千克。成为当今世界上最好的牛群。同期欧洲国家也实施了各自的改良计划，使牛群的生产水平大幅提高。因此，通过建设**市5000头高产奶牛园区，实施奶牛快速扩繁及奶牛群改良技术，加快奶牛群体改良步伐，快速扩大优质高产奶牛核心群，并配套推广科学规范化的饲养管理技术是进一步提高**市区奶牛生产水平及牛奶品质，加快奶产业由数量型向效益型、由粗放型向集约化经营的转变。 2.2项目提出依据

[1]《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》； [2]国务院《关于进一步促进宁夏经济社会发展的若干意见》；

[3] 国务院下发的《关于促进奶业持续健康发展的意见》；

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第二章 背景及必要性

[4] 国务院下发的《奶业整顿和振兴规划纲要》；

[5] 宁夏区党委、政府《关于加快畜牧业发展的意见》； [6] 宁夏畜牧业“十一五”规划及2010年远景规划； [7] 自治区党委政府提出的《奶产业发展条例》；

[8] **市委政府出台的《关于强化农业基础，建设“十大”基地促进农民增收的实施意见》；

[9] **市委政府出台的《关于加快发展十大农业产业基地的若干政策规定》；

[10] **市委政府制定的《**市奶产业发展规划》； [11] **市委政府制定的《2007-2010年畜牧业发展规划》 2.3项目建设的必要性

2.3.1是落实中央支农惠农政策的现实需要

自2004年以来，中央连续出台了“1号文件”，采取一系列更直接、更有力、更有效的支农惠农政策措施支持奶产业的发展，先后实施奶牛良种补贴、优质奶牛后备牛饲养补贴、奶牛政策性保险等支农惠农政策，旨在加快推进奶牛养殖业的产业化进程。2007年9月国务院出台的（国发【2007】31号）《关于促进奶业持续健康发展的意见》中，明确指出要加强奶牛良种繁育，加大良种推广力度，优化奶牛群体结构，不断提高奶牛单产水平。到2012年，力争奶牛良种覆盖率提高到60%，奶牛平均单产水平提高到5.5吨。同时要推进养殖方式转变，提高原料奶质量。通过发展规模养殖小区（场）等方式，加快推进养殖环节的规模化、集约化、标准化，逐步解决

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第二章 背景及必要性

奶牛养殖规模小而散问题。到2012年，奶牛规模养殖的比重要有较大幅度提高。把提高原料奶质量放在突出重要的位臵，努力提高原料奶的乳脂率和乳蛋白含量，降低菌落总数。大力推广科学饲养技术，加强饲草料基地建设，扩大青贮饲料生产。加快普及机械化挤奶，减少生产环节的污染。本项目的实施，通过中央财政补贴支持进一步加快良种繁育、推进养殖环节的规模化、集约化、标准化，培育**市高产奶牛核心群的建设，发展壮大奶产业，是落实中央支农惠农政策的现实体现。

2.3.2是建设社会主义新农村的客观需要

近年来，**市紧紧围绕自治区优势特色农产品区域规划，认真贯彻落实党中央、国务院和自治区一系列扶持“三农”的政策措施，借助于国家优质后备母牛补贴项目、奶牛良种补贴、奶牛保险项目等政策资金，以**市区为重点，创新机制，强化措施，着力打造全国“塞上江南生态乳都”，奶业生产继续保持了稳定发展态势。奶产业不仅是宁夏确定的农业主导产业和优势特色产业，而且是**市确定的支柱产业。目前存栏奶牛15.3万头，占宁夏奶牛存栏总数的46.8%。奶产业是**市**市区农民的主要收入来源之一，农民人均纯收入中来自奶产业的收入为2500元，占农民人均纯收的56%。同时奶产业的发展也极大地带动了种植业产业结构的调整和关联产业的发展。年种植青贮专用玉米10万多亩，种植优质苜蓿4万亩，种植黑麦草、饲用甜菜等其它饲料作物2万多亩。奶产业还带动了印刷包装业、饲料加工及饲料配送业等相关产业的发展。因此，奶产业

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第二章 背景及必要性

是**市乃至宁夏产业链条最长、产业关联度最大、产业化发育程度最高的优势特色主导产业。建设社会主义新农村，必须靠农村产业发展支撑。实施该项目，加快奶牛的快速扩繁生物技术示范推广，提高奶产业综合生产水平，促进奶产业跨越发展，增加农民收入，对于当地加快建设社会主义新农村具有很大的推动作用。 2.3.3是建设宁夏奶产业带的需要

宁夏地处我国西北内陆东部，环境适宜，饲草料资源丰富，是西北农区最适宜发展奶牛养殖业的地区之一，《宁夏优势特色农产品区域布局及发展规划》已把牛奶列为自治区四大战略性主导产品之一。**市区是宁夏优势特色农产品区域布局中奶产品生产的核心区域，奶产业是**市区农业的主导产业，在农业经济中占有极其重要的地位，多年来一直保持着快速增长的势头，从2000年到2008年奶牛养殖量增长了4倍多，综合生产能力不断增强，已成为农业经济中最具发展潜力的产业和农民增收的主导产业。为了整体提高**市区奶产业发展水平和发挥更大的示范带动能力，自治区在基地建设、科技创新、产业化经营等方面给予了极大的倾斜性支持。该项目的实施，将提高**市奶牛养殖的科技水平，带动全自治区奶业的发展，对于宁夏奶产业带的建设将起到积极的推动作用。 2.3.4是现代奶牛养殖技术的客观需要

**市区的奶牛养殖已有20多年的历史，广大养殖户积累了较为丰富的养殖经验。特别是近年来在政府的大力倡导和支持下，实施“出户入园上挤奶台”工程，现在45%以上的奶牛进入养殖小区进行

14 新建5000头高产奶牛繁育场建设项目工程可行性研究报告

第二章 背景及必要性

饲养，主要通过冷配技术对奶牛品种进行改良，示范了青贮饲料饲喂技术和配合饲料饲喂技术，加强了疫病综合防治，奶单产有了较大幅度的提高，目前奶单产平均达到6150公斤，鲜奶质量也有了一定的提高。但是，也存在一些问题制约着奶产业的发展。一是传统的人工授精技术无法控制奶牛性别，公母犊价格差别很大，导致经济效益的不可预测性。二是奶牛饲喂技术过分重视精饲料而轻视粗饲料，造成奶牛代谢疾病增加。三奶牛养殖场信息化管理技术没有完全建立起来。进一步提高奶牛产量和鲜奶质量，迫切需要创新奶牛养殖技术，提高奶牛养殖经济效益。 2.3.5是进一步增强当地农业综合势力的需要

一个地方奶业的振兴依赖于当地的乳业龙头企业的壮大，在经济全球化的今天,信息瞬息传播，奶业市场竞争日趋激烈，**市连同区虽然已有16家乳品加工龙头企业，并有、娃哈哈集团、夏进这样在全国知名的大型乳业集团，但其产品质量及规模在国际、国内乳业市场中仍缺乏竞争力。这对于保护产业链条另一端的农民是十分不利的。同时，也对农民奶牛养殖提出了更高的要求，就是必须快速增加高产奶牛的繁育，快速提高奶牛养殖的科技含量和生产水平，从而降低生产成本，提高奶牛养殖的生产效益。 2.3.6是提高奶牛品质的客观需要

奶业发达的国家在奶牛品种选育上已形成一整套综合配套体系，广泛应用了性控冻精、胚胎移植、线性鉴定、DHI等先进技术，处于宁夏奶牛最为集中的**市连同区在这一领域中与国际、国内奶产业相比差距较大，并正日益成为**市连同区奶产业发展的主要障

15 新建5000头高产奶牛繁育场建设项目工程可行性研究报告

第二章 背景及必要性

碍因素。大部分散养户的奶牛还存在一定的性状缺陷，突出表现为产奶水平低、维持产奶高峰期短、鲜奶质量不达标、奶牛生产利用期短、综合生产水平有限等，直接导致高投入、低产出。奶牛种质资源不足，尤其是优质高产奶牛数量少，发达国家单产达到10000公斤的奶牛占群体的46%，而**市连同区奶牛单产平均在6000公斤左右。近几年，在自治区畜牧站的大力支持下，从品种繁育的机构设臵、人员配备、技术服务、设备改进上，都得到了进一步的改善，但受资金、技术、人才、设备等多方面因素的影响，其发展仍然是滞后的。

16 新建5000头高产奶牛繁育场建设项目工程可行性研究报告

第三章 建设条件分析

第三章 建设条件分析

3.1 项目区概况 3.1.1项目选址原则

（1）符合项目建设地区土地利用发展规划和村镇建设发展规划。

（2）交通方便，充分利用当地已有的交通条件。

（3）具备满足扩建后生产条件的水源和电源、周围要有足够的土地面积消纳其粪便。

（4）地势高燥、平坦，不占或少占耕地。

（5）满足新建工程需要的水文地质和工程地质条件。 （6）与居民点的间距应在1000m以上；与主要公路、铁路距离应在1000m以上。

（7）场址选在居民点的下风向处，地势低于居民点，离开居民点污水排出口500m以上。场址应远离机场、高速公路、铁路和一些噪声较大的工厂1000m以上。 3.1.2地理位臵

项目建设地点位于**市连同区XX镇的优质奶牛核心区内。占537地亩（有土地租赁合同），本项目建设地点交通便利，远离村庄，场区四周有大面积的农田，具有良好的防疫隔离条件，而且便于粪污消纳，有利于实现种养结合，发展生态农业。距离公司所属的乳品加工厂仅9公里。因此地理位臵十分优越，为项目建设实施提供了良好的条件。具体建设地点见附图1。

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第三章 建设条件分析

3.1.3 气候条件

**市区属温带半干旱气候区，具有典型的内陆性气候特征，春暖迟、夏热短、秋凉早、冬寒长的特点，年平均降水量193.4毫米，年平均蒸发量2013.7毫米，年平均气温8.8°C，相对湿度53%，年均日照达2936小时，年平均无霜期171天。引黄自流灌区土地面积33万亩，以灌淤土、草甸土为主，有机质含量1.2％以上。由黄河冲积的沉淀层厚达6－70米，地势平坦，沃野千里，土壤结构良好，盐渍化程度轻，宜耕期长，水肥气热协调，作物产量高，可生产充足的饲料和饲草，适宜多种畜禽生长繁殖。扬黄灌区土地面积2.94万亩，土质以淡灰钙土、风沙土、砾石土为主，适宜种植苜蓿、青贮玉米等优质牧草。发展奶牛养殖的饲草料资源十分丰富。 3.1.3 电力交通

项目建设地点距离首府银川50公里，包兰铁路、大古铁路、109、211国道，石中高速公路穿越全境，程控电话实现了村村通，移动通信也比较发达，计算机网上结算开始普及。项目区距**城区9公里，离青铜峡火车站30公里，距河东飞机场约100公里。项目区内10万千瓦变压器1台，电力供应便利，交通快捷。为鲜奶的生产销售提供了十分便捷的条件。 3.1.4 水资源

地下水埋深为7-15米，矿化度1-3毫克/升，完全符合人畜饮水标准，项目所需用水将新建机井1眼，以满足项目需要。 3.1.5环保条件

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第三章 建设条件分析

项目建设地点距离连同区9公里，距211国道5000米，远离居民区，远离人员流动大的道路和人群；场区坡度平缓，利于污水及雨水排放；场区四周为农田，牛场生产污水经处理达标后，可浇灌农田。3.1.6原材料供应条件

连同区有大小饲料生产厂多家，有兽药经营商户多家，有专业的饲料、建材市场，供应量充足，品种齐全，建设项目和项目生产过程中所需的主要物资在当地市场均能购进。 3.2项目建设的可行性

3.2.1优惠的政策环境是项目实施的保障条件

奶产业被列为XX农业主攻的四大战略性产业之一。为抓住奶业发展的良好机遇，推进奶业的优化升级，自治区政府制定了《宁夏优势特色农产品区域布局及发展规划》和《推进特色优势产业发展的政策意见》，将奶产业作为优势特色产业优先加以扶持。**市委、政府先后出台了《关于进一步加快**市奶产业发展的决定》、《**市奶产业发展规划》等一系列政策来扶持奶业发展，建立了奶牛良种繁育及管理体系，奶牛疫病防治与监督体系，奶牛饲草料基地建设体系，奶业发展风险基金保障体系等，良好的政策环境，促进奶产业健康发展。经过多年的精心培育，**市连同区奶产业已具有明显的区位优势和良好的资源优势，有力地促进了农村经济发展、农业增效和农民增收。随着奶产业优势的不断凸现，其在农业现代化的进程中发挥的作用也日益明显，成为农业结构调整的主力军。为了进一步做大、做亮、做强这一产业，**市委政府提出全力打造“塞

19 新建5000头高产奶牛繁育场建设项目工程可行性研究报告

第三章 建设条件分析

上乳都”的战略决策，全方位加强优质奶源基地建设，加快推进量的扩张和质的提高，使奶产业呈现出迅猛的发展势头。 3.2.2奶产业雄厚的积累是项目建设的基础条件

**市连同区作为宁夏奶业发展较快的地区之一，被确立为宁夏奶业发展的核心区域，现己发展成为连同区最具特色、最具优势、最具潜力的主导产业，无论其产值或存栏数量，都占到宁夏的半壁江山。近年来，**市连同区按照“奶业富民、畜牧强区”的指导思想，把奶产业作为农村经济结构调整的首选产业，突出规划、优先发展，加大政策扶持力度，优化服务环境，加强基地建设，加快推进良种繁育，扶持壮大龙头企业，基本构筑起区域化布局、专业化生产、一体化经营和社会化服务的产业化初级形态。**市连同区自80年代初开始发展奶牛养殖，广大回汉群众积累了丰富的养殖经验，奶牛养殖已成为农民增收的主要途径，基础条件非常牢固。为加快奶产业的发展，**市连同区从奶牛园区的建设提升奶牛养殖的科技水平，己建成奶牛园区102个，总占地面积6230亩，建筑面积167万平方米。有83个奶牛园区实现了全封闭式的管理。青贮池总建筑容量达到457000立方米，青贮饲喂率达到93.6%。建成机械化、标准化、现代化挤奶站157座，这些园区基本杜绝了手工挤奶。挤奶站的规范化建设管理，使得**市连同区的奶源质量有了可靠的保障，在2008年的“三鹿奶粉” 事件中，连同区所有原奶和乳制品没有一家被查出含有三聚氰胺。

3.2.3量与质的急待提高是项目实施的充分条件

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第三章 建设条件分析

目前，奶产业已成为连同区壮大财政、增加农民收入和振兴区域经济的主导产业。虽然连同区的奶业实现了快速发展，但与国际、国内奶产业发展大形势相比，奶源基地的不断发展壮大仍有许多制约因素，如良种繁育体系不够健全，奶牛品种退化严重的问题，正日益成为连同区奶产业发展的主要障碍因素。据初步估算，连同区有近70%的奶牛存在不同程度的品种退化，这些牛突出表现为产奶水平低、维持产奶高峰期能力差、鲜奶质量不达标、奶牛生产利用期短、综合生产水平有限等。直接导致高投入、低产出，每年由此给农民造成的损失预计在1000万元以上。因此，不进行奶牛品种的优化与改良，就无从谈起奶产业的优质、高效，连同区奶产业辉煌的明天也就无从谈起。近几年来，连同区在自治区畜牧站的大力支持下，从品种繁育的机构设臵、人员配备、技术服务、设备改进上，都取得了很大的发展，但受资金、技术、人才、设备等多方面因素的影响，其发展仍然是滞后的，与中国西部乳都的建设要求仍有很大的差距。奶牛良种繁育场的建立，是从体制上开辟了奶牛繁育工作一个突破口，必将对连同区奶产业的发展起到一个推波助澜的作用。

3.2.4优越的自然条件是项目实施的物质基础

连同区地处银川平原南侧，地理座标为东经106°05′－106°22′，北纬37°00′－38°08′。平均海拔1225米。西临黄河，且与青铜峡毗邻，南与中宁、同心两县交界；东北部与灵武市接壤；南北最长处70公里，东西最宽处约20公里。连同区有耕地2.39万公顷（约359430亩），林地867公顷，牧草地4.58万公顷，未利用的荒地9000公顷，有林地面积7200公顷，全区森林覆盖率为4.8%。

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第三章 建设条件分析

连同区水资源丰富，黄河穿境而过，境内流程28公里。全区平均年引水量6.89亿立方米，占宁夏引黄灌溉水量的17%。苦水河贯穿境内54公里，为全区最大一条天然排水河，最大泄洪能力为80立方米/秒。由黄河形成的冲积平原地势平坦，土地肥沃，沟渠纵横，排灌畅通，日照充足，旱涝保收，林茂粮丰。盛产小麦、玉米、大豆等经济作物，饲草料丰富，为畜牧业发展提供了充足的物质条件。在政府各的带领下，全区各族人民的共同努力下，奶牛、蔬菜、饲草三大产业发展很快，日益成为连同区的主导产业。连同区是国家级转化型农产品 “两高一优”农业示范区、农业产业化示范县、“菜蓝子”基地和国家商品粮基地。2003年小麦种植面积7万亩，水稻种植面积9.47万亩，玉米种植面积12.75万亩，蔬菜种植面积7.2万亩，饲草种植面积15万亩。粮食总产 15676.9万公斤，人均占有口粮近500公斤。

3.2.5项目承担单位具有完备的基础设施

**市XX乳业有限公司是1998年由原XX外贸公司下属的乳品厂破产后改制而成立的一家民营企业。公司经过近十多年的发展，已经由一个单一的乳品加工企业发展成为集奶牛养殖、乳品加工、生产、营销于一体的综合性乳品企业。公司先后在灵武市大泉林场建成奶牛养殖园区1座，在**市南环西路58号建成占地亩的奶粉生产厂1座。现公司拥有固定资产6000多万元，总资产已达7100万元，建筑面积3500平方米，现有奶粉生产线一条，并配套装备了生产性能先进的全面质量监督设备，两台4吨蒸汽锅炉可交替运行；110米深水井和35米高的供水塔为公司提供可靠的水源，奶粉生产线可

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第三章 建设条件分析

达到日处理鲜奶60吨，并且生产厂区还有500平方米的备用车间为今后新产品开发提供了较大的空间，生产厂区现年产无抗奶粉1500吨、脱脂奶粉1000吨、全脂奶粉1000吨，产值可达7000多万元。产品畅销北京、天津、上海、浙江、江苏、湖南、湖北、广东、广西等十几个省、市、自治区，且供不应求。公司创办以来，采取“公司+基地+农户”的形式，实行农工商一体化，产、供、销一条龙的生产经营模式。公司成立以来本着“以人为本，恒心创业”的企业精神，凝聚了一批技术复合型人才，公司24名员工，平均年龄30岁，大专以上人员5人，高级职称2人，具有创新意识强、综合素质高等特点，管理人员、技术开发人员、生产、销售人员的比例分别为16.7%、25%、37.5%、20.8%，中层干部平均年龄35岁，均为大专以上学历，具有中级职称的占25%，年富力强，具有良好的敬业精神和业务素质。

2001-2002年连续两年被**市人民政府评为“优秀民营企业”。 2004年被自治区卫生厅评为“食品卫生等级A级单位”，2005年被**市推选为“农业产业化重点龙头企业”，2006年初被自治区食品安全委员会确定为“全国食品安全体系建设试点企业”，2007年被农业发展银行宁夏分行授予“AAA”诚信企业，2008年经自治区商检局验收合格，成为**地区乳品行业第一家取得出口卫生许可证的企业， 2008年，被上级主管部门评为首批**市乡镇企业及农产品加工企业“诚信企业”，同时被农业发展银行宁夏分行授予2008年度“AAA”诚信企业，2003年总经理马金元同志被自治区人民政府授予“全区优秀民营企业家”称号。

项目场地有较完备的基础设施，已具备供电和供水、道路交通

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第三章 建设条件分析

及通讯条件，同时建有办公室、锅炉房、饲料加工间、库房及污水处理与粪污处理等设施，这可以减少项目投资，有利于项目的建设和发展。

3.3项目技术基础和工作基础 3.3.1技术依托单位基本情况

2002年以来，宁夏畜牧工作站将承担的科技部“宁夏农区奶业现代化生产技术集成与产业化研究”和自治区8613“奶牛高产技术示范推广”、“奶业生产关键技术研究与产业示范”等课题在**市XX奶牛核心园区实施。其中“奶业生产关键技术研究与产业示范”项目获得自治区科技进步一等奖。这些课题在奶牛性别鉴定胚胎移植、性控冻精冷配、全混合日粮配方及设备选型、奶牛常见病防治、奶牛疫病监测方法等方面做了系统研究，取得了一系列成果和阶段性成果，为该项目的实施提供了较充足的技术储备。项目区已建立了统一规范的档案登记制度，健全了牛群系谱资料，全面开展了奶牛体型线性鉴定、DHI测定和选种选配工作。

宁夏畜牧工作站现有科技人员28人。其中，胚胎生物工程博士1人，动物育种硕士1人；推广研究员9人，副研究员1人，高级畜牧师5人，畜牧师4人，技术力量雄厚。有5名具有高级职称的专业技术人员长期从事奶牛育种及饲养技术推广工作，其中2人入选自治区跨世纪“313”人才，2人享受国务院政府特殊津贴。近年来，宁夏畜牧工作站先后主持了十多个农业部、科技部和自治区科研推广项目，完成并获省部级奖励的有11项，其中一等奖3项，二等奖

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第三章 建设条件分析

4项，三等奖4项，组织编写学术专著11部，发表学术文章300多篇。完全具备项目实施的技术基础。 3.3.2项目现有工作基础

2005年以来，**市XX优质奶牛核心园区管委会依托自治区畜牧工作站在核心内的利牛、夏进等奶牛场开展了奶牛性控繁殖技术研究示范，先后引进高产奶牛性控冻精1500支，性控冻精人工授精情期受胎率达65%以上，产犊雌性准确率达95%以上，编制完成了《性控冻精人工授精技术操作规范》，并培养了一批能熟练开展性控繁殖技术应用的技术人员。研究和示范结果表明，在我市现有奶牛生产条件下，已具备示范推广以性控冻精人工授精为主的奶牛性控繁殖技术的技术条件，因此项目现有的工作基础条件优越。 3.4主要障碍因素及解决方案 3.4.1主要障碍因素

（1）重大动物疫病的困扰（如：奶牛口蹄疫、布鲁氏杆菌、结核病）；（2）牛群规模及牛群结构是否合理即进入正常年份常年存栏的高产奶牛数量是否达到设计标准（5000头）；（3）个体单产水平（7500千克/头均以上）及饲草料质量的优劣。 3.4.2解决方案

一是在坚持“防重于治”的原则下，严格执行牛场免疫程序，始终保持个体免疫抗体水平处于高免疫状态，同时常年坚持牛“两病”监测；二是采用高产奶牛快速扩繁技术，力争在项目进入第三年达到设计存栏高产奶牛5000头的饲养规模，牛群结构科学合理，

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第三章 建设条件分析

盈利能力在17.5%以上；三是自建场之初全面推行高产奶牛饲养综合配套技术，不断提高奶牛单产水平，使得个体单产水平始终保持在7500千克以上。

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第四章 产品市场分析预测

第四章 产品市场分析预测

4.1市场分析

牛奶营养丰富，每500克牛奶所含的营养物质，能满足人体每天50%的动物蛋白质、30%的热能和50%的钙需要量。一个民族的长寿与健康，一个人的身体素质、耐力、智力、体力等方面的提高都与牛奶的消费量直接有关。正因为奶在人类进步与社会发展中的重要地位，世界卫生组织早已将人均奶产品消费量作为衡量一个国家人民生活水平的主要指标。目前，奶产品已成为我国人均占有量大大低于世界平均水平最为突出的大宗农产品。奶产品消费水平的偏低，已影响到全民族体质的增强与智力的提高，影响到中华民族的复兴大业。

目前，我国肉蛋总产量已稳居世界第一，肉类人均占有量达到48公斤，超出世界平均水平10公斤，蛋类人均占有量17.6公斤，已经达到发达国家的水平，肉蛋国内市场趋于饱和，只有奶，存在广阔的市场前景，孕育着极大的产业潜力。随着人民生活水平的不断提高，奶类消费量将大幅度增加。据农业部农村经济研究中心预测，在实施国家学生饮用奶计划方案下，2015年我国乳品消费总量将达到25015千吨，人均消费达到17.87公斤。据权威机构最新统计：目前世界年人均牛奶消费量为106公斤，即使是乳品市场尚处于发展阶段的亚洲，年人均乳制品消费量也达40公斤，而我国还不足12公斤，与世界平均水平相比还有很大差距。只相当于世界人均消费量的7%。这说明中国现在的乳品生产、消费还不能满足人民生

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第四章 产品市场分析预测

活水平不断提高的需要，同时也说明中国乳业市场发展空间巨大。近年来，虽然在一些大城市的郊区饲养奶牛的农户越来越多，但总体上讲饲养规模不大，不少牛奶加工企业仍处于缺奶的状态。随着人们消费观念的变化，生活水平的不断提高以及对下一代成长的重视等因素，我国牛奶市场将进入高速成长阶段。2005年以来我国乳品市场容量将继续增长，以20%左右的年产长速度，使消费乳制品成为了大中型城市的消费亮点。大力发展奶业关系着国民身体素质的提高，已成为进行农业结构调整的战略核心内容，奶业已成为国民经济的重要产业。**市的奶产业经过十多年苦心经营，已经成为地方经济的优势支柱产业，引进、消化、吸收生物技术，将为**市奶业发展注入强大的动力。 4.2国内外发展趋势及前景分析

奶业发展水平是衡量一个国家和地区畜牧业乃至整个农业发展水平的重要标志。加快奶业发展，对于增加农民收入、改善城乡居民膳食结构、提高全民身体素质、促进农业产业结构战略性调整和带动相关产业发展，乃至建设社会主义新农村，都具有十分重要的意义。奶产业节粮、高效，市场潜力巨大，是充满活力、前景广阔的朝阳产业，已被国家列为今后优先发展的重点产业。“十五”期间，我国奶业取得了较快的发展，生产水平显著提高。到2005年底，全国奶牛存栏1216万头，牛奶总产量2862万吨，人均奶类占有量21.7千克，分别比2000年增长2倍、2.1倍和1.5倍。奶业产值达503亿元，占畜牧业总产值的4.1%。国内奶产业较发达的省市如北京等，

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第四章 产品市场分析预测

经过借鉴学习国外先进技术，特别是在国家“十五”奶业重大关键技术的支持和带动下，结合本地区实际情况，已初步探索和总结出了适合当地条件的奶业发展技术模式，生产水平得到了显著的提高。北京三元公司35200头奶牛成母牛平均单产达到9012千克，其中10850头高产核心群奶牛305天产奶量达到9500千克以上，个别奶牛场年平均单产超过1万千克，达到世界先进水平。同时，各地通过引进、消化、吸收国外先进技术，先后攻克了一系列技术难题，取得了多项研究成果、专利和发明创造。

世界发达国家奶产业已成为一个成熟的产业，表现为质量效益型。他们在奶业发展中研究、集成并推广应用了奶牛现代繁育、营养调控、规范化饲养管理等先进技术，并对牛群健康和原料奶质量给予重点关注，技术的进步在生产中的表现为奶牛存栏呈下降趋势，单产水平显著提高。如美国1950年到2004年奶牛头数从2190万头下降为901万头，奶牛年均单产从2410千克提高到8606千克，加拿大和以色列年平均单产分别为6935千克和11000千克，世界平均水平为5500千克。而我国奶业发展表现为明显的数量扩张型，从2000年到2005年，全国奶牛存栏增长2倍，达到1216万头，成年母牛年平均单产为3643千克，宁夏为5700千克，陕西省为3692千克，新疆1489为千克。我国奶牛头数是美国的1.33倍，但单产只是美国的42.3%，也就是说我国养2.36头奶牛才相当于美国1头奶牛的产奶量。目前，奶牛不仅单产低，而且牛奶中的干物质、乳脂肪和乳蛋白等营养成分普遍比发达国家低15%～30%。奶牛数量快速

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第四章 产品市场分析预测

增加与较低产奶效率的不协调，严重制约了奶业整体水平的提高。因此，完善奶牛改良技术应用体系，加快高产奶牛快速繁育、规范化饲养管理等奶业关键技术的研究、集成及示范推广，提高奶牛单产和牛奶质量，是奶产业实现质量效益型发展目标的关键措施和必由之路。

**市区奶产业经历了近30年的发展，形成了以个体奶牛养殖户为主体，奶牛园区、规模奶牛场及个体奶牛养殖户共同发展的格局。由于传统观念影响，忽视奶牛的选种选育工作，管理手段落后，奶牛整体生产水平不高，虽然个别奶牛场年均单产达到7000千克以上，但总的来说大部分奶牛场都在6000千克以下。由于受技术水平等诸多因素的影响，采用胚胎移植的方法进行奶牛快繁的方法虽然得到了各方面的认可，但实施难度较大。**市奶牛饲养分散，生产水平较低已成为奶产业发展的主要问题，严重制约着奶牛业的进一步发展和产业的升级。通过本项目的实施，可加快优质高产奶牛的繁育，尽快提高奶牛生产水平和牛奶品质，促进奶产业生产方式的转变和经济效益的提高。

未来10年，宏观经济环境对乳业发展十分有利。从经济周期性波动规律看，我国经济已进入了稳定增长期；加入WTO加快了国外直接投资的流入；西部大开发的实施，投资出现活跃局面；随着国有企业经营状况的好转，企业家的心理预期将好转，这有助于民间投资的启动。此外，社会保障体制改革进程的加快，对城市居民支出和消费需求的增长将产生正面影响，而信息技术革命对经济增长

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