ISO9001-2015组织环境与相关方要求管理程序

品质环境管理体系 程序文件 修 订 履 历 文件编号： FH-GP-07 版 本： A 页 数： 共6页 文件名称：组织环境与相关方管理程序 版 次 A/0 文件申请单号 新版发行 更 改 内 容 修订 日期 2016-1-12 制定/签名 受控状态： 本文件为本公司所有，非文控人员一概不得翻印或抄袭，否则您将违反本公司《保密制度》，并承担违法的风险。 提 示： 请确认文件是否为最新版本 核 准

审 核 制 定

1.0 目的：

为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，用于指导： 1.1. 识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境因素； 1.2. 识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求；

1.3. 根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险

和机会；

1.4. 针对识别的风险和机会，策划应对措施。 2.0 范围：

质量管理体系所有相关的部门与过程。 3.0 定义：

3.1 总经理办公室：确定内外部环境因素和相关方期望或要求，批准风险和机会的应对措施。

3.2 管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟

定应对措施，对结果进行审核整理。

3.3 各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。 4.0 定义

4.1 环境因素：来自公司内部或外部可能影响质量管理体系的因素。

4.2 相关方：对公司的决定或行为能够施加影响、或受其影响、或者自身感觉到受其影响

的个人或者组织。

5.0 工作程序： 5.1组织环境管理

在建立与改进质量管理体系时，雷诺公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响雷诺公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。 5.1.1环境因素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估

其适用性,具体部门及识别项目如下：

a) 总经理办公室：内部（公司价值观、企业文化、业绩表现等），外部（法律、

竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。

b) 文控中心：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和

经济环境等）。

c) 研发部`：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争等）。 d) 制造中心：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争等）。 e) 营销中心：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、

文化、社会和经济环境等）。

f) 人力资源部：内部（知识、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）。

5.1.2各部门将识别结果登记在《组织环境因素识别表》上，提交管理者代表进行汇总

整理。

5.1.3 环境因素监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境

因素识别与评审。另外各部门在获得内外环境因素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《组织环境因素识别表》进行修订。

5.2相关方期望或要求管理

5.2.1 相关方期望或要求识别与评估：相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成

员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体。在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下： a) b) c) d) e) f)

总经理办公室：所有者、合伙人、供应商、竞争对手或社会团体。 文控中心：政府、协会、竞争对手或其他社会团体。 营销中心：顾客、竞争对手或社会团体。

人力资源部：组织中的成员、供应商、银行、工会、社会团体。 研发部`：顾客、供应商、竞争对手或社会团体。 制造中心：顾客、供应商、竞争对手或社会团体。

5.1.2各部门将识别结果登记在《相关方期望或要求识别表》上，提交管理者代表进行

汇总整理。

5.1.3相关方期望或要求监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内

外部环境因素识别与评审。另外各部门在获得内外环境因素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《相关方期望或要求识别表》进行修订。 5.3风险和机会的应对

5.3.1 风险和机会识别：公司各部门应针对所负责的过程，根据内外部因素与相关方期

望或要求，结合已有的优势和劣势，识别出过程相关的风险和机会。

5.3.2 风险和机会评估：各部门根据识别出的风险和机会，进行评估确定其级别，然后

拟定应对措施。

a) 风险评价:依据“问题影响的严重程度、问题出现的可能性、问题出现后解

决的难易程度”三方面综合评价。

b) 机会的评价:依据“错过机会的严重程度、抓住机会的收益大小、应对机会

的难易程度”三方面综合评价。

5.3.3 针对不同级别的风险与机会，应对原则：

a) 高风险：应设立目标、策划运行控制措施、考虑策划应急预案。 b) 中风险：考虑设立目标、策划运行控制措施。 c) 低风险：暂时维持现状，考虑策划新的运行控制措施。

5.3.4 风险和机会应对措施策划：策划的应对措施应整合到质量管理体系过程中，并能

保证质量管理体系能够产生预期结果、防止或者减少不良影响、实现持续改进。 a) 处理风险的选项包括：风险规避、冒险以寻求机会、消除风险源、改变可能

性或者后果、风险共担、或基于合理的决策承受风险。

b) 机会可以导向：采用新方法，开发新产品，打开新市场，获得新顾客，构建

伙伴关系，使用新工艺、其它合适的或可行的可能性，以处理组织及其顾客的需求。

5.3.5 以上识别评价结果及拟定的应对措施，由各部门登记在《风险与机会评价与应对

策划表》上提交管理者代表汇总整理。当内外部环境因素和相关方期望或要求发生变化时，应及时修订《风险与机会评价与应对策划表》。

5.3.6应对措施有效性评价：每次管理评审前，各部门负责人评估应对措施的实施有效

性，并提交管理评审。

6.0 相关文件：

无 7.0 表单：

7.1 《组织环境因素识别表》 GP-GM-01 7.2 《相关方期望或要求识别表》 GP-GM-02 7.3 《风险与机会评价与应对策划表》 GP-GM-03

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/r1w2.html