第四章 管理服务人员配置

管理服务人员配置

根据“新世纪广场”的服务需求，拟订以下岗位及人员配置：

物业服务费用测算明细

预算说明：

1、由于资料有限，部分数值为估算。

2、本预算的写字楼开放时间为：周一至周五早8:30—晚19:30，以及周六早8：30—14：00；周日及法定假日不开放；商铺的营业时间为全年365天，第天早9：00至晚21：00，营业时间为每天12小时。因此大厦空调系统、电梯、公共照明等能源费用均按上述时间计算。 3、按上述管理费标准计算，全年管理费收支情况为RMB33193元。

4、本预算是考虑成都地区市场情况而编制，如全体业主考虑提高管理标准，或者变换运行管理模式，则相应费用会有所变动。

5、本项目采用酬金制方式，每年管理盈余部分将会转入下一年的管理费支出，不足部分由业主方补足。

6、本预算物业管理收入按100%入住率计算，但在实际操作中可能会不一致。空置物业的物业公共服务费用由开发商承担。同时，物业公司在管理工作中，为写字楼的广大用户提供全方位的有偿服务，来增加物业收入。

秩序维护班长 秩序维护员

2500 元/月·人 2200 元/月·人 工资小计

4 32

10000 70400 186100 / 18824 204924 / / / 35862 62912 16394 320092 元/月

加班费 工资总额 2 3 4 按规定提取福得及附加费等 劳动保险费 公积金

法定节假日 11 天/年，3 倍工资，员工加班人数按 80%计算 工资+加班费 工资总额×17.5% 按 30.7%计提社保 工资总额×8%

人工费、福利及附加费、保险费合计 二、环境维护、绿化维护费用 序号 1 2 3 项目 环境维护物耗 绿化养护费 化粪池清掏 合计 三、秩序维护费 序号 1 项目 秩序维护费用 计算依据 按总建筑面积 0.01 元/m2 计算 计算依据 约 73 元/月·人 估算 6000 元/年 金额(元/月) 1600 8000 500 10100

备注 22 人 此项工作外包 每半年清掏一次

金额(元/月) 787

四、设施设备维护和运行费用 序号 1 2 3 4 项目 照明系统维护 供水管道系统维护 高压设备维护保养 电梯维保 6000 元/年 平均 5000 元/部·年 按平均运行系数 0.3, 结 合电梯功率及使用时间 估算 计算依据 金额(元/月) 1000 500 500 12083 11 部垂直电梯， 18 部扶梯 备注

5

电梯能耗

60000

6 7 8 9 10 11 12

路沿、 井盖、 标识等维护 消防系统维护 门禁等弱电系统维护 防雷测试 公共电耗 公共水耗 其他维护费用 合计

800 元/月 36000 元/月

800 3000 2000

3000 元/年

250 100000 21000 4000 205133

五、行政办公费用 序号 1 2 3 4 5 6 项目 通讯费 网络使用费 低值易耗品 办公用品 能耗费用 服装费 合计 六、固定资产折旧 序号 1 项目 固定资产 合计 七、物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险费用 序号 1 费用项目 物业共用部位、 共用设施设备及公众责任保险费用 测算依据 估算 月合计费(元) 1200 计算依据 估算 金额(元/月) 10000 10000 备注 计算依据 金额(元/月) 2400 600 1500 300 2500 4000 11300 备注

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