信息系统和网站考核检查 - 图文

一、基本情况

1.单位基本情况

单位名称 单位地址 信息安全工作责任 部门 责任部门负责人 责任部门联系人 职务或职称 联系电话 职务或职称 联系电话 2.信息网络系统基本情况

序号 信息系统名称 1 功用介绍 使用人数 部署情况 口 内网 ■ 外网 口 内外网NAT 口 与其他单位互联 口 其他 口 内网 ■ 外网 口 内外网NAT 口 与其他单位互联 口 其他 ■ 内网 口 外网 口 内外网NAT 口 与其他单位互联 口 其他 口 内网 ■ 外网 口 内外网NAT 口 与其他单位互联 口 其他 2 3 4 3.信息网络系统主要设备、安全设备情况

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设备 信息系统服务器 网络设备（路由器等） 数量 具体情况（设备型号、名称、用途） 防病毒软件 防火墙 信息网络 安全设备 入侵检测、入 侵防御 VPN 上网行为管理 其他设备 2

二、安全自查内容

1．安全管理制度

1-1 机房进出人员管理制度 1-2 定期检查安全保障设备制度 1-3 意外事故处理制度 1-4 重要存储介质维护、销毁管理制度 1-5 安全事件（案件）报告制度 1-6 应急处置预案 1-7 信息从业人员保密协议/离岗承诺 1-8 成立信息化建设和网络安全领导小组 有 ■ 无 口 有 ■ 无 口 有 ■ 无 口 有 ■ 无 口 有 ■ 无 口 有 ■ 无 口 有 ■ 无 口 有 ■ 无 口 2．定期检测升级措施

2-1 定期对操作系统的漏洞检测 2-2 定期对应用软件的漏洞检测 2-3 定期对系统和应用软件升级 2-4 定期升级信息网络安全设备 2-5 定期升级杀毒软件病毒库 有 ■ 无 口 有 ■ 无 口 有 ■ 无 口 有 ■ 无 口 有 ■ 无 口 3．日志留存、数据备份措施

3-1 系统运行日志记录保存60日以上措施 3-2 用户使用记录保存60日以上措施 3-3 定期对系统进行备份或冗余 3-4 定期对重要数据进行备份 3-5 用户上网日志保存60天以上措施 有 ■ 无 口 有 ■ 无 口 有 ■ 无 口 有 ■ 无 口 有 ■ 无 口 4．安全审计措施

4-1 落实信息网络安全审计措施

有 ■ 无 口 3

4-2 能否实现对登录用户进行审计 4-3 对用户日志进行审计 4-4 对U盘拷贝进行管理 有 ■ 无 口 有 ■ 无 口 有 口 无 ■ 5．有害信息过滤措施和群发信息限制措施

5-1 对有害信息及时进行过滤、删除 5-2 限制群发不健康或有害的信息 5-3 限制群发大量的垃圾邮件 有 ■ 无 口 有 口 无 ■ 有 口 无 ■ 6．已采取的防范网络攻击技术措施

6-1 扫描攻击防范 6-2 DDoS攻击防范 6-3 后门攻击防范 6-4 电子欺骗防范 6-5 分布式拒绝服务攻击防范 6-6 WEB攻击防范 6-7 网络追踪 有 ■ 无 口 有 ■ 无 口 有 ■ 无 口 有 ■ 无 口 有 ■ 无 口 有 ■ 无 口 有 ■ 无 口 7．安全管理责任人、信息管理员的任免和安全责任制度

7-1 明确安全管理责任人、信息管理员职责 7-2 信息管理员任免制度 7-3 信息管理员签订安全责任书制度 7-4 明确其他人员安全责任 7-5 重大事故责任追究制度 有 ■ 无 口 有 ■ 无 口 有 ■ 无 口 有 ■ 无 口 有 ■ 无 口 8．信息系统用户管理制度

8-1 信息系统用户权限管理制度 8-2 明确信息系统用户账号使用期限 8-3 信息系统临时账户管理制度 8-4 定期更改安全设备管理员密码 8-5 依申请开通VPN账户并定期清理

有 ■ 无 口 有 ■ 无 口 有 口 无 ■ 有 ■ 无 口 有 ■ 无 口 4

三、等级保护自查内容

1．信息安全管理制度建立和落实情况

1-1 机房安全管理制度 1-2 网络安全管理制度 1-3 系统运行维护管理 1-4 系统安全风险管理制度 1-5 资产和设备管理制度 1-6 数据及信息安全管理制度 1-7 用户管理制度 1-8 备份与恢复制度 1-9 密码管理等制度 1-10 安全责任制（系统管理员、网络管理员、安全管理员、安全审计员与本单位签订信息安全责任书） 1-11 安全审计管理制度、岗位和人员管理制度 1-12 技术测评管理制度 1-13 信息安全产品采购、使用管理制度 1-14 安全事件报告和处置管理制度 1-15 制定信息系统安全应急处置预案 1-16 定期组织开展应急处置演练 1-17 教育培训制度（开展信息安全知识和技能培训） 有 ■ 无 口 有 ■ 无 口 有 ■ 无 口 有 ■ 无 口 有 ■ 无 口 有 ■ 无 口 有 ■ 无 口 有 ■ 无 口 有 ■ 无 口 有 ■ 无 口 有 口 无 口 有 口 无 口 有 口 无 口 有 ■ 无 口 有 ■ 无 口 有 ■ 无 口 有 口 无 ■ 2．信息系统安全等级保护定级备案情况

2-1未定级备案信息系统（未定级系统数量： 3 个） 2-2 定第一级信息系统 （定一级系统数量： 0 个） 2-3信息系统所承载的业务、服务范围、安全需求等是否发生变化 2-4 信息系统安全保护等级是否变更（变更系统数量： 0个） 2-5 新建信息系统在规划、设计阶段确定安全保护等级并备案（新建信息系统数量： 个，其中定级 个，未定级 个） 有 口 无 口 有 口 无 ■ 有 口 无 ■ 有 口 无 口 有 口 无 ■ 3. 信息安全设施建设情况和信息安全整改情况

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3-1部署和组织开展信息安全建设整改工作 3-2 制定本行业（部门）信息安全等级保护实施方案 3-3 信息安全等级保护实施方案报同级公安机关备案 3-4 制定信息安全建设规划、信息系统安全整改方案 3-5 按照国家标准或行业标准建设安全设施，落实安全措施 3-6部署和组织开展信息安全建设整改工作 有 口 无 口 有 口 无 口 有 口 无 口 有 口 无 口 有 口 无 口 有 口 无 口 4. 信息安全产品选择和使用情况

4-1 按照《信息安全等级保护管理办法》要求的条件选择使用信息安全产品 4-2 要求产品研制、生产单位提供相关材料（包括营业执照，产品的版权或专利证书，提供的声明、证明材料，计算机信息系统安全专用产品销售许可证等） 4-3 采用国外信息安全产品的，是否经主管部门批准，并请有关单位对产品进行专门技术检测 有 ■ 无 口 有 ■ 无 口 未采用国外信息安全产品

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四、网站安全情况自查表

（仅互联网网站，各网站单独填写） 1、网站的基本情况 网站中文名 网址 网站责任单位 （科室） 网站责任单位负责 人及职务 网站开发单位 网站运行方式 网站运行安全责任人及职务 网站服务器 所在地 工信部ICP备案号 国际联网备案号 等级保护定级备案 等级测评 网站安全责任书 ■自营 □外包 IP地址 □政府机关 网站责任单位 ■事业单位 类型 □协会 □其他 联系电话 网站内容维护单位 外包单位 联系电话 □二级 □三级 □四级 ■未定级 □已开展 ■未开展 ■已签订 □未签订 ■新闻发布 ■政策宣传 □事项办理 □论 坛 □即时通信 □电子邮件 □留言版 ■政务公开 □其他 无 网站服务栏目

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2、网站安全保护情况 网站安全责任是否落实了单位网站安全责任部门？ ■是 □否 1 部门和安全责任人落实情况 是否落实了单位网站安全责任人？ ■是 □否 主要领导对网是否将网站安全工作的执行情况纳入到年度考核指标？ ■是 □否 2 站网络安全工作的重视情况 开展网站安全工作的经费是否纳入年度预算？ ■是 □否 是否明确了网站建设单位、运维单位和内容更3 单位网站网络新单位等部门的责任？ ■是 □否 安全责任制落是否对发生的网站安全事件（事故）按照安全实情况 责任制进行追责？ ■是 □否 是否有明确的安全管理员，并签订保密协议？ ■是 □否 4 关键岗位人员配备情况 是否有内容管理员，并签订保密协议？ ■是 □否 单位网站是否确定了安全保护等级？ □是 ■否 5 网站定级备案执行情况 单位网站是否按要求到公安机关进行了备案？ □是 ■否 是否从《全国信息安全等级保护测评机构推荐目录》中选择测评机构开展等级测评？ □是 ■否 是否对网站系统定期进行安全测评？ □是 □否 6 网站等级测评情况（未定级） 是否对网站系统进行了外部渗透测试？ □是 □否 是否根据测评和渗透测试结果对网站进行安全加固改造？ □是 □否 是否制定网站安全事件（事故）报告制度？ ■是 □否 发生网站安全事件（事故）是否向属地公安机■是 □否 7 安全事件报告关报告？ 处置 是否有完整网站安全事件处置记录？ ■是 □否 是否按照要求保留网站完整日志？ ■是 □否 开展网站安全本单位是否开展日常网站安全监测？ ■是 □否 8 监测和预警情是否有网站安全监测记录？ ■是 □否 况 是否有网站安全预警和处理记录？ ■是 □否 是否制定网站内容发布管理制度？ ■是 □否 9 网站内容管理 是否制定网站内容发布流程？ ■是 □否

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是否有应急预案，并有相应的预案文档？ ■是 □否 应急预案的制是否有应急保障队伍并有人员联系方式？ ■是 □否 10 定、演练和完善情况 是否定期应急演练并有应急演练的文档记录？ ■是 □否 是否根据演练结果对应急预案进行完善？ ■是 □否 本单位机房进出人员管理是否按照制度执行，11 机房安全管理并有详细记录？ ■是 □否 制度执行情况 本单位机房日常监控是否按照制度执行，并有监控记录？ ■是 □否 12 网络安全检查情况 是否有网站安全自查工作总结报告？ □是 □否 网站交互式栏单位网站是否有交互式栏目？ □是 ■否 13 目信息巡查情况 是否有专人负责网站交互式栏目信息巡查？ □是 ■否 是否部署防火墙？ ■是 □否 是否对外屏蔽了不必要的服务/端口？ ■是 □否 是否部署入侵检测（防护）设备？ ■是 □否 14 网络边界安全防护设备情况 是否部署防病毒网关？ ■是 □否 是否部署抗拒绝服务攻击设备？ ■是 □否 是否部署Web应用防火墙？ □是 □否 是否部署设备？ □是 □否 网页防篡改措是否定期对网站文件进行检测？ □是 □否 15 施 是否采取网页防篡改措施？ □是 □否 漏洞扫描措施是否进行过系统层漏洞扫描，并有详细记录？ □是 □否 16 及修复升级情是否进行过应用层漏洞扫描，并有详细记录？ □是 □否 况 发现的漏洞是否及时修复？ □是 □否 17 网站恶意代码防护 是否有网页挂马检测系统？ ■是 □否 内容编辑、审核及发布权限是否分离？ ■是 □否 18 网站内容安全防护措施 关键信息发布是否多级审核？ ■是 □否 网站发布内容是否过滤？ □是 ■否 9

19 管理终端安全防护措施 是否有控制措施（如地址绑定，网络接入控制等）？ 是否对网站后台管理系统的接口进行隐藏？ 网站后台管理系统登录是否采取验证机制？ ■是□否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 ■否 □是 ■否 20 网站后台管理系统防护措施 是否对网站后台管理系统的登录失败尝试次数进行限制？ 是否对网站后台管理系统的用户口令复杂度进行强度限制？ 网站服务器和数据库服务器是否双机热备？ 21 主要设备可用性 网站服务器和数据库服务器是否采用冷备方式？ 22 网站前、后台系是否采用逻辑隔离？ 统隔离情况 是否不允许远程管理网站的应用？ 应用远程管理时是否采用加密通道？ 是否不允许远程维护网站内容？ 网站内容远程维护时是否采用加密通道？ ■是 □否 □是 ■否 ■是 □否 □是 ■否 ■是 □否 网站应用远程23 管理情况 24 网站内容远程维护情况 网站服务器操25 作系统安全措施 网站服务器操作系统安全补丁是否及时更新？ ■是 □否 网站服务器操作系统是否存在弱口令？ □是 ■否 网站服务器操作系统是否共用同一管理口令？ □是 ■否 网站服务器数据库是否存在弱口令？ 网站服务器数据库是否共用同一管理口令？ 网站服务器中间件管理界面是否允许外部访问？ □是 ■否 □是 ■否 无中间件 无中间件 无中间件 网站服务器数26 据库安全措施 27 网站服务器中间件安全措施 网站服务器中间件是否存在弱口令？ 网站服务器中间件是否共用同一管理口令？

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