深圳市政府投资信息化工程建设项目可行性研究报告编制指南
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专业编制可行性研究报告 了解更多详情..咨询公司网址3a5eadbabceb19e8b8f6bac0 -1- 深圳市政府投资信息化工程建设项目
可行性研究报告编制指南
1 总 则
1.1 为规范深圳市政府投资信息化工程建设项目可行性研究报告(以下
简称可研报告)的编制,明确编制的原则、内容和深度要求,结合深圳市政府
投资信息化工程项目建设与管理的特点,制定《深圳市政府投资信息化工程建
设项目可行性研究报告编制指南》(以下简称本指南)。
1.2 本指南适用于深圳市政府投资信息化工程建设项目可行性研究报
告的编制。有关深圳市政府投资信息化工程建设项目的定义和范畴请参见《深
圳市政府投资信息化工程建设项目项目建议书编制指南》总则部分第1.2条。
1.3 可研报告应依据经批准或审查的深圳市(或上级部门)信息化建设
规划、相关规划、立项批复文件等进行编制。
1.4 可研报告的主要内容和深度应符合以下要求:
(1) 通过对现状的分析,论证项目建设的必要性和可行性。
(2) 深化需求,确定项目的建设目标、建设范围、建设任务、建设原则和
技术路线。
(3) 通过对方案的细化及综合比选论证,确定项目建设方案。
(4) 明确项目实施计划,确定建设管理和运行维护管理方案。
(5) 细化项目投资估算,明确资金筹措方案,提出资金使用计划。
(6) 通过定量或定性的方式深化项目的经济效益和社会效益分析。
(7) 从技术、经济、管理、社会条件、环保、节能等方面论证项目建设方
案的可行性。
1.5
可研报告内容的深度要求可随项目条件的不同而有所差别或侧重。 1.6 可研报告的编制单位应具有相关专业的工程咨询资质。
专业编制可行性研究报告 了解更多详情..咨询公司网址3a5eadbabceb19e8b8f6bac0 -2- 1.7
可研报告的编制除参照本指南外,尚应符合国家现行有关标准的规
定。 2 一般要求
2.1
可研报告文档应统一命名为:项目名称+可行性研究报告。 2.2 可研报告应由前引部分、正文部分和可选的补充部分组成。
1. 前引部分一般包括以下内容:
1) 封面
2) 编制单位及编制人员名单
3) 编制单位资质证书
4) 前言
5) 目录
2. 正文部分一般按下列内容编制:
1) 项目概述
2) 建设单位概况
3) 建设必要性
4) 需求分析
5) 总体建设方案
6) 本期建设方案
7) 建设方案比选
8) 项目招标方案
9) 环保和消防
10) 节能分析
11) 项目组织机构和人员
12) 项目实施计划
13) 投资估算及资金筹措
14) 项目效益分析与评价
专业编制可行性研究报告 了解更多详情..咨询公司网址3a5eadbabceb19e8b8f6bac0 -3- 15) 项目风险分析与控制
16) 结论与建议
3. 补充部分可包括以下内容:
1) 附录
2) 附件
2.3 可研报告编制时使用的基本术语应参照有关国家标准、行业标准、国际标准以及国际、国内的惯用术语;除此之外,对理解报告有重要影响的专用术语,应做出定义;需定义的术语较多时,宜汇编列为附录或术语表。
2.4 可研报告中的各类数据流程图、程序流程图、系统流程图、网络拓扑图、系统资源图和计算机系统配置图等图形表示方式及符号应符合GB/T 1526、GB/T 13502和GB/T 14085等国家标准的规定。
2.5 可研报告编制工作应遵循的基本原则请参见《深圳市政府投资信息化工程建设项目项目建议书编制指南》一般要求部分第2.5条。
2.6 可研报告中应使用中文,必要时可在中文词汇后加注相应的外文词汇并放在圆括号内。在确需使用无相应中文词汇的外文词汇时,应在第一次出现时加以说明。若使用的外文词汇较多,应集中汇集为词汇表。
2.7 可研报告中使用缩略词汇或简称时,应在第一次出现的地方在圆括号内注明非缩略词汇或全称。
2.8 涉及保密内容的可研报告的编制、印刷、传送、使用和保存等,应符合《中华人民共和国保守国家秘密法》与有关规定,并须在封面右上角明确标注保密等级。
3 编制内容
3.1 前引部分
3.1.1 封面内容应包括项目名称、编制单位和编制日期,需要时按规定标注相应的密级。(样式见本指南附录B )
专业编制可行性研究报告 了解更多详情..咨询公司网址3a5eadbabceb19e8b8f6bac0 -4- 3.1.2 编制人员名单应单列一页,按以下顺序列出:审定、审核、校核、编写人员、参编人员。(样式见本指南附录C )
3.1.3 前言部分应简述可研报告编制的背景、过程及其他有关情况。
3.2 正文部分
3.2.1 项目概述
1. 项目名称
2. 建设单位
3. 编制单位
4. 编制依据
简述可研报告编制主要依据:经批准或审查的信息化建设规划、相关规划、立项批复文件以及引用的国家标准、行业标准、国际标准和主要参考文献等。
5. 项目概况
简述项目的建设背景、建设目标、建设规模、建设内容、建设周期等。
6. 投资及来源
简述项目总体(规划)投资和分期投资、资金筹措方案。
7. 效益
简述项目实施后所产生的社会、经济等方面的影响和作用。
8. 相对项目建议书批复的调整情况
简述可研报告相对于项目建议书批复所调整变化的内容。
9. 主要结论与建议
简述可研报告的主要结论与建议。
3.2.2 建设单位概况
1. 单位简介
简述项目建设单位的名称、上级主管部门、组织机构、人员(技术力量)情况等。
2. 机构职责
简述项目建设单位的主要职能(职责),论证建设本项目的可靠性。
专业编制可行性研究报告 了解更多详情..咨询公司网址3a5eadbabceb19e8b8f6bac0 -5- 3.2.3 建设必要性
1. 现状分析
在项目建议书的基础上进一步分析已建系统和相关环境的现状,并详细说明建设单位已有信息化项目建设绩效情况;阐述国内外同类项目的建设情况,并与拟建系统从技术和经济上进行对比分析。
2. 建设必要性分析
结合需求、现状以及要实现的主要目标,从政府投资信息化工程建设项目在加强宏观调控、市场监管、改善社会管理、提高公共服务水平、促进国民经济发展等方面简述项目建设的意义;从行使政务职责、满足业务需求的角度论述各项建设内容的必要性。
3.2.4 需求分析
在深化需求分析的基础上,明确提出项目建设所要解决的主要问题,并结合项目的实际情况,按以下内容和顺序进一步详细阐述:
(1) 业务需求:详细说明系统的业务类型、业务功能,描述系统业务之
间的关系、各类业务的流程和业务量分析。
(2) 用户分析:分析系统中各主要功能的相关用户及其要求。
(3) 功能需求:细化系统的功能指标要求。
(4) 性能需求:细化系统的性能指标要求。
(5) 安全需求:根据信息安全等级保护相关规定,明确系统安全等级保护
要求及其所需的安全设施。
(6) 信息量估算:明确信息资源的来源渠道,对拟建系统信息量进行详细
分析和预测。
(7) 资源共享:提出并分析项目利用本部门现有资源及全市公共平台资源 的共享需求,包括信息资源、软硬件资源等。
(8) 信息公开:根据政府信息公开条例及有关规定,明确项目相关信息公 开的内容和方式。
3.2.5 总体建设方案
1. 指导思想与原则
专业编制可行性研究报告 了解更多详情..咨询公司网址3a5eadbabceb19e8b8f6bac0 -6- 1) 指导思想:简述项目建设应遵循的指导思想。
2) 建设原则:从技术发展、兼容性、可用性、易维护性、安全性、
性价比、节能环保等角度说明项目建设应遵循的基本原则。
2. 总体目标与任务
1) 建设目标:根据需解决的主要问题和时间要求,确定项目建设
所要达到的总体目标与分期目标(注重目标的可量化与可考
核)。
2) 建设任务:根据项目建设目标,提出项目的总体与分期的建设
任务,包括建设范围、建设规模及主要建设内容。
3. 总体设计方案
描述系统的总体结构设计以及采用的主要技术方案和路线:
1) 总体结构设计:描述系统的主要功能及构成,绘制系统的总体
框架图(如软硬件部署图、网络拓扑图、应用软件架构图、业
务流程图等)。
2) 技术方法和路线:描述总体方案中拟采用的主要技术路线、设
备选型及实现方法等,并说明其原由。
3.2.6 本期建设方案
1. 建设目标与内容
结合总体建设方案,确定本期可量化、可考核的建设目标与内容。
2. 系统结构
结合总体设计方案描述本期系统结构。在充分考虑与已有相关系统(含信息资源)关系的前提下,进行子系统划分;描述各子系统的基本功能及构成,明确其逻辑关系及物理分布;描述各子系统之间集成的技术方案,以及系统与现有(或在建)系统之间整合的技术方案。
3. 分项建设方案
在项目建议书的基础上,根据系统结构,细化各组成部分的功能、性能、安全要求、技术要点和技术方案。分项建设方案可按如下内容进行阐述:
1) 应用系统工程
专业编制可行性研究报告 了解更多详情..咨询公司网址3a5eadbabceb19e8b8f6bac0 -7- a) 描述应用系统工程的主要内容构成和功能特点,并对应用支撑
平台方案加以说明。
b) 绘制应用系统的总体结构图和系统流程图;按照应用的相对独
立性,合理划分各子系统,并对其主要功能模块进行说明。
c) 简要说明信息资源的开发利用情况;提出资源共享方案以及信
息公开的内容和方式。
d) 描述数据处理和存储系统的架构及其功能、性能要求。
2) 计算机网络系统工程
a) 详述项目所依托的网络环境(如政务外网、政务内网、专网、
内部局域网等),绘制网络拓扑结构图。
b) 提出项目所需的网络基础设施及其实施方案。
3) 信息安全系统工程
根据系统计划实现的信息安全等级目标,设计系统的安全体系框
架,包括系统的物理安全、网络安全、应用安全、数据安全及安全
管理等内容;根据系统的安全需求,论述如何采取相应的安全策略
和安全机制。
4) 综合布线系统工程、机房工程及其他专业工程
a) 综合布线系统工程:按照信息点分布和性能要求,提出结构化
综合布缆系统的拓扑结构、电缆类型、带宽等指标。
b) 机房工程:提出机房(如机房面积、建筑要求、环境条件、主要
设备、电气技术、空气调节、给排水、消防与安全等) 的建设
技术指标。
c) 其他专业工程(如多媒体信息发布系统、多功能会议系统、视
频监控系统等)的技术方案。
4. 主要软硬件选型原则和软硬件配置清单
根据项目的主要建设内容,明确提出软硬件设备配置原则和系统软硬件配置设备清单,包括:设备及软件参考型号、生产厂家、单价、数量、总价;并提出国产化和自主品牌软硬件配置投资比例;分别列出各应用软件系统开发工
专业编制可行性研究报告 了解更多详情..咨询公司网址3a5eadbabceb19e8b8f6bac0 -8- 作量测算表;绘制系统主要设备配置图。
5. 建设方案相对项目建议书批复变更调整情况的详细说明
详述可研报告相对于项目建议书批复调整的主要内容,说明其原因及依据。 注:本指南3.2.6内容的编写可根据申报项目的实际情况适当取舍。
3.2.7 建设方案比选
在建设方案设计过程中,应结合政策、法规、技术和经济等各方面相关因素,对建设方案开展各层次的多方案分析和比选,以争取全面优化项目建设方案。对于投资规模较大的信息化工程建设项目,建议提出多个可选的方案,各方案的阐述可参考本指南3.2.6条,通过对可选方案的综合分析与比较,说明建议方案的推荐理由。
3.2.8 项目招标方案
根据国家有关法律法规,招标方案包括招标范围、招标组织形式和招标方式。
1. 招标范围
根据项目各部分的技术特点,对建设内容进行合理划分,制定分标方案,确定招标范围。
2. 招标组织形式
根据国家有关招标管理规定和建设单位的实际,确定招标的组织形式,提出招标组织机构相应的资质要求。
3. 招标方式
根据项目的技术和建设管理的特点,确定招标方式,如有必要,应按相关规定阐述选定招标方式的理由。
3.2.9 环保和消防
1. 环境影响分析
分析项目建设及运行对环境可能产生的破坏因素,如废气、废水、固体废弃物、噪声、电磁波和其他废弃物的数量及对环境的影响程度,对地形、地貌、植被及区域环境与生态系统的综合影响等。
2. 环保措施和方案
专业编制可行性研究报告 了解更多详情..咨询公司网址3a5eadbabceb19e8b8f6bac0 -9- 提出环保措施和解决方案,落实有需要的环保批复文件。
3. 消防措施
分析消防安全隐患,提出消防措施和解决方案。
3.2.10 节能分析
1. 用能标准及节能设计规范
提出行业用能标准和节能设计规范。
2. 项目能源消耗种类和数量分析
分析项目水、电、气等各种资源消耗情况。并根据节能专项规划及有关政策法规要求,分析项目方案是否体现了合理利用能源、提高能源利用效率的原则,是否符合国家和深圳市对能耗指标的相关要求。
3. 项目所在地能源供应状况分析
分析项目所在地水、电、气等各种资源的供应情况。
4. 能耗指标
分析水、电、气消耗情况和消耗量。
5. 节能措施和节能效果分析等
提出项目节能措施和解决方案,并说明测算节能效果。
3.2.11 项目组织机构和人员
1. 领导和管理机构
描述和绘制项目建设单位的组织建设和管理体系,明确领导和各级职责,确保项目的有效实施。
2. 项目实施机构
描述项目具体实施单位的机构设置和相关职责。
3. 运行维护机构
提出项目建成后的系统运维方式和相关运维方案。
4. 技术力量和人员配置
提出项目建设和运行维护的技术力量和人员配置,阐述运行管理的有关保障措施等。
5. 人员培训计划
专业编制可行性研究报告 了解更多详情..咨询公司网址3a5eadbabceb19e8b8f6bac0 -10- 分别提出针对业务人员和技术人员的培训计划。
3.2.12 项目实施计划
1. 项目建设期
提出项目建设期和建设各期的划分。
2. 实施进度计划
描述项目实施进程安排,绘制项目实施进度表。
3.2.13 投资估算及资金筹措
1. 编制说明
说明各项费用的测算依据和取费标准。
2. 投资估算
阐述项目所需总投资及其构成,包括工程建设费用、工程建设其他费用和预备费。列出项目投资估算表(详见附录F )和工程建设费用各分项明细表。
3. 资金筹措
提出项目的资金筹措方案,并分项说明资金来源及主要用途。
4. 资金使用计划
根据项目具体情况,在可研报告中依据项目实施进度提出相应的资金使用计划。
5. 运行维护经费
结合系统运行方案,对系统建成后的年度运行经费进行估算。
注:①投资估算应按当年的政策及价格水平进行编制;②说明综合单价、主要设备及材料估算价格的编制依据;③费用构成及标准应按国家、省市、行业有关规定计取。④工程建设其他费用的构成及取费标准参见《深圳市政府投资信息化工程建设项目初步设计及概算编制指南》;⑤预备费原则上仅考虑基本预备费,可研报告阶段基本预备费费率一般取5%。
3.2.14 项目效益分析与评价
1. 社会效益与经济效益
根据实际情况采用定性方法进行社会、经济、环境等方面的评价,概述项目的主要效益(如推进政府职能转变、提高政府办事效率和管理水平及监管力
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