安全标准化实施细则

安全标准化实施细则

考 核 要 素 标准分 标 准 内 容 考核要点与评分办法 考核方法与关注点 责任单位/责任人 工作内容 安全生产责任制中明确本项5分。 QHSE部 主要负责人安全生产涉及材料 1.1负责人 责任制 ① 查文件或安全生产责任制，是安全生产① 主要负责人不明确或未明1.企业主要负责人是本单第一责任人。 确安全生产第一责任人，扣3应明确主要负责人是安全生产位安全生产的第一责任与主要负责第一责任人。 分。 人面谈，主要人,应全面负责安全生产② 与主要负责人面谈，主要负② 主要负责人不了解“双基”负责人是否责人是否了解“双基”工作的内工作，落实安全生产基础工作内容，扣2分。 了解“双基”容。 和基层工作。 主要负责工作的内容，③ 主要负责人不明确安全生③ 与主要负责人面谈。 面谈 人 明确安全生产主体责任的内容，扣2分。 产主体责任20 的内容 ① 查文件是否规定实施安全标准化或是否制定实施安全标准① 未按本规范要求实施安全化工作方案或主要负责人未亲QHSE部 2.企业主要负责人应组织标准化，扣3分。 自组织实施（抽查有关文件、会实施安全标准化，建设企② 主要负责人不重视安全文议记录）安全标准化。 本项5分。 业安全文化。 制定实施安全标准化工作方案 安全标准化实施方案、会议记录 化建设，扣1分；未开展多种② 与主要负责人面谈，是否了与主要负责形式的安全文化建设活动，扣解安全文化建设的内容，开展了主要负责人面谈，是否面谈 人 1分。 了解安全文哪些形式的安全文化活动（形式-1-

包括：安全知识演讲比赛、漫画等）。 化建设的内容，开展了哪些形式的安全文化活动 本项5分。 3.企业主要负责人应作出① 无文件化的安全承诺，扣明确的、公开的、文件化5分。 的安全承诺，并确保安全② 主要负责人未签字，扣2查文件，与主要负责人交谈。 承诺转变为必需的资源支分。 持。 ③ 未向社会公开，扣1分。 ④ 未提供资源支持，扣2分。 本项5分。 4.企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会（以下简称安委会）或领导小组会议。 ① 主要负责人未定期组织召开安委会会议，每季度至少召开一次，漏一次扣1分。 ② 无会议记录或会议记录没有具体内容，每发现1次，扣1分。 1.企业应坚持“安全第一，本项3分。 预防为主，综合治理”的① 未制定或不符合本规范要安全生产方针。主要负责求扣3分。 人应依据国家法律法规，10 查文件，抽查员工。 ② 公众不易获得扣1分。 结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和③ 目标未量化，扣1分。 目标。安全生产方针和目④ 抽查员工，每人次不符合-2- 主要负责人 在承诺书上签字；提供资面谈 源支持 下发安全承QHSE部 诺书；设置安安全承诺全承诺书牌书；牌子 子 定期组织召会议记录 抽查3次以上的安委会会议记录，检查主要负责人是否缺席或会议记录是否有具体内容。 主要负责开安委会会上有主要人 议，每季度至负责人签少召开一次 QHSE部 字 做好会议记会议记录、录、会议纪要 会议纪要 1.2 方针 目标 组织制定文主要负责件化的安全人 生产方针和目标。 安全生产方针和目标 标应满足： 要求扣0.5分。 1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施； 2）符合或严于相关法律法规的要求； 3)与企业的职业安全健康风险相适应； 4)目标予以量化； 5)公众易于获得。 设置安全生QHSE部 产方针和目标牌子；以文件形式下发。 了解企业安员工 安全生产方针和目标 全生产方针抽查提问 和目标 组织签订中QHSE部、各部门、作业区 2.企业应签订各级组织的本项7分。 ① 未制定安全目标责任书，安全目标责任书，确定量未覆盖各级组织，缺少一个部化的年度安全工作目标，门扣1分。 并予以考核。企业各级组② 各级组织未制定安全工作计划，缺少一个部门扣1分。 织应制定年度安全工作计③ 安全工作目标未量化，未划，以保证年度安全工作对安全目标完成情况进行考目标的有效完成。 核。每漏掉一个部门扣1分。 ① 安全目标责任书、安全工作计划、安全工作目标，未结合工层正职以上各级责任书的签订；制定公司年度安全工作计划 组织签订中责任书；年度安全工作计划 层正职以下作特点签订或制定，内容千篇各级责任书责任书；年律，视为没有签订或制定。 作业区、的签订；制定度安全工② 查考核记录，考核流于形式部门 作业区、部门作计划 视为未考核。 年度安全工作计划 安全目标各级人员 完成情况考核记录 -3-

关于成立本项10分。 1.企业应设置安委会或领导小组，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。 ② 安委会未设立或虚设，扣5分。 ② 未设安全管理机构，或未按要求配备专职安全生产管理人员，每少一人扣3分。 ③ 未配备注册安全工程师，扣0.5分。 1.3 机构设置 20 2.企业应根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门。 本项5分。 谈。管理部门或人员岗位的设置部 部 查文件及相关人员证书。 下发关于成QHSE部 立安委会的文件 安委会的文件；注册安全工程师证书3份 下发关于成立QHSE部及综合管理专职安全管理人员（不少于3人）的文件 关于成立QHSE部及专职安全管理人员的文件 查文件，与1－2个部门领导交综合管理下发关于设关于设置置各部门的各部门的文件 职责 文件 熟悉本部门交谈 未设置相关部门或相关管理应根据企业规模大小设置，宜包人员，少一个部门或人员扣1括负责以下工作的部门或人员：各部门 分。 本项5分。 ① 未建立从安全生产委员会3.企业应建立、健全从安到班组的安全管理网络扣5① 查安全管理网络图及组织机委会或领导小组到基层班分。 个部门或作业区、班组扣1分。 -4-

设备、动力、生产、技术、教育、财务、环保、供销、运输等。 安全管理 网络图、组织机构图；交谈 构设置情况（或组织机构图）。 QHSE部 组的安全生产管理网络。 ② 安全管理网络中每缺少一② 与安全管理部门交谈。 1.企业应制定安委会或领导小组和管理部门的安全职责。 本项10分。 未制定安委会、各管理部门、查资料。作业区、班组如工作性各作业区、班组的安全职责。质差别不大，可合并制定。 每漏掉一个部门扣1分。 ① 抽查3人对安全职责的了解情况； ② 应特别关注特种作业人员的QHSE部 安全生产职责。 对下一级人员安全职责 QHSE部 关于成立安委会的文件；安全生产责任制 安全生产责任制 本项10分。 2.企业应制定主要负责查安全生产责任制，缺少一类人、各级管理人员和从业人员职责，扣1分或相关人员对本岗位责任制不了解，每人人员的安全职责。 次不符合，扣1分。 1.4 职责 30 3.企业应建立安全责任考本项10分。 核机制，对各级管理部门、① 无安全责任考核制度扣10查考核记录， 分。 管理人员及从业人员安全根据企业制度情况确定考核频② 未定期考核，扣5分。 职责的履行情况和安全生③ 无奖惩记录，扣5分。 次，每季度宜考核一次。 产责任制的实现情况进行④ 考核对象有漏项，每漏一定期考核，予以奖惩。 个部门（人员）扣1分。 的履行情况各级人员 和安全生产考核记录 责任制的实现情况进行定期考核 综合管理汇总考核记部 录 安全责任考核制度；考核记录 -5-

制定下发安1.企业应依据国家、当地本项5分。 政府的有关安全生产费用① 未建立安全投入保障制提取规定，自行提取安全度，扣5分。 生产费用，专项用于安全② 安全费用提取标准低于有1.5 安全生产投入及工伤保险 20 2.企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台账。 本项10分。 ① 未建立安全费用台帐，扣5分。 ② 安全费用挪作他用，扣3分。 本项5分。 未参加工伤保险的，扣5分; 参加工伤保险不全的，少1人扣1分。 查相关资料。 综合管理依法参加工部 伤社会保险 QHSE部 查台帐。 各部门 生产。 关规定，扣3分。 查相关资料。 QHSE部 全投入保障制度 按规定提取安全投入保障制度 计划财务安全生产费安全费用部 用，专项用于提取台账 安全生产 建立本部门安全费用台账 安全费用台账 汇总安全费安全费用用台账 台账 3.企业应依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。 缴纳工伤保险费证明 -6-

考 核 要 素 标准分 标 准 内 容 1.企业应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。 2.企业风险评价的范围应包括： 1)规划、设计和建考核要点与评分办法 考核方法与关注点 责任单位 工作内容 涉及材料 本项3分。 ① 无制度文本，扣3分。 ② 未明确风险评价目的，扣1分。 查文件，查资料。 QHSE部 组织制定风险评价管理制风险评价度 管理制度 2.1范围与评价方法 10 设、投产、运行等阶段； 2）常规和非常规活动； 急情况； 4）所有进人作业场所人员的活动； 5）原材料、产品的运输和使用过程； 6）作业场所的设施、设备、车辆、-7-

本项2分。 QHSE部 所有活动、区域扣2分。 3）事故及潜在的紧风险评价范围不明确，或未覆盖查相关资料。 组织制定风险评价管理制风险评价度 管理制度 安全防护用品； 7）丢弃、废弃、拆除与处置； 8）企业周围环境； 9）气候、地震及其他自然灾害等。 3.企业可根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法。常用的评价方法有： 1）工作危害分析（JHA）; 2)安全检查表分析（SCL）; 3)预危险性分析（PHA）; 4)危险与可操作性分析（HAZOP） 5）失效模式与影响分析（FMEA） 6）故障树分析（FTA） 7）事件树分析(ETA) 8）作业条件危险性分析（LEC）等方法。 本项2分。 未确定危险与有害因素辨识及查风险评价管理制度或风险评价的方法，或方法不适作业指导书。 用，扣2分。 QHSE部 组织制定风险评价管理制风险评价度 管理制度 -8-

4.企业应依据以下内容制定风险评价准则： 1）有关安全生产法本项3分。 律、法规； 2）设计规范、技术未制定评价准则或评价准则不查相关资料。 标准； 符合企业实际情况，扣3分。 3）企业的安全管理标准、技术标准； 4）企业的安全生产方针和目标等。 QHSE部 组织制定风险评价管理制风险评价度 管理制度 1.企业应依据风险评价准则，选定合本项25分。 适的评价方法，定① 未根据已选定的危险、有害期和及时对作业活因素识别方法开展辨识，扣3分。 动和设备设施进行②风险评价时未根据评价准则危险、有害因素识并结合本单位的实际从影响人、30 查相关资料。 别和风险评价。企财产和环境等三个方面的可能性和严重程度进行分析，扣10业在进行风险评价分。 时，应从影响人、③危险、有害因素识别和风险评财产和环境等三个价范围有遗漏，每遗漏一处扣3方面的可能性和严分。 重程度分析。 QHSE部 组织对作业活动和设备设危险、有害因素识别和风险评价清单 施进行危险、有害因素识别和风险评价。 2.2风险评价 危险、有生产技术分别对设计工艺、设备、电仪专害因素识部 业的内容进行审核。 别和风险评价清单 危险、有害因素识别和风险评价清单 各作业对本辖区作业活动和设备设区、其他施进行危险、有害因素识别部室 -9- 和风险评价。 2.企业各级管理人员应参与风险评价本项5分。 查评价记录或现场询人员、现参与危险、有害因素识别和评价清单工作，鼓励从业人评价人员组成不合理，缺一类人问，了解参与人员组成。 场操作人风险评价活动。 签字区 员未参与扣2分。 员积极参与风险评员 价和风险控制。 1.企业应根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可查评价记录，查相关资各级管理2.3 风险控制 料。 以接受的程度。企①控制措施是指应进一本项15分。 步采取的控制措施，而QHSE部、业在选择风险控制① 无不可接受的风险清单（尤不是原有的控制措施。 措施时： 生产技术其是重大风险清单），扣3分； 20 ② 无控制措施或控制措施未落②评价结果为无不可接部、各作1）应考虑： 实，缺一项扣3分；控制措施不受的风险，经现场查看业区 （1）可行性； 合理，一项措施不合理扣3分。 与实际情况不符合，而（2）安全性； 又未制定具体措施的应（3）可靠性。 视为无控制措施。 2）应包括： （1）工程技术措施； （2）管理措施； （3）培训教育措施； -10-

各作业区提供不可接受的不可接受风险清单（含重大风险）及的风险清控制措施初稿，QHSE部组单（含重织各部门、作业区讨论确大风险）、定。 控制措施

（4）个体防护措施。 2.企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业本项5分。 区、部门 人员进行宣传、培① 抽查培训记录、班组活动记训，使其熟悉工作录，无相关内容，扣3分； 查培训记录，抽查现场岗位和作业环境中② 抽查现场作业人员对岗位风作业人员。 存在的危险、有害险掌握情况，每人次不掌握扣1因素，掌握、落实分。 应采取的控制措施。 1.企业应对风险评本项3分。 价出的隐患项目，① 查《隐患登记（治理）台帐》下达隐患治理通和《隐患整改通知书》，无台帐，知，限期治理，做扣2分。 QHSE部、隐患项目由QHSE部组织各隐患治理各作业各单位分别组织学习 班组、管理部门安全活动记录 熟悉本岗位和作业环境中作业人员 存在的危险、有害因素及控抽查提问 制措施 2.4 隐患治理 查文件、资料等相关内台帐、隐到定治理措施、定② 无整改通知书，缺1份，扣各部门、部门、作业区讨论确定，并容。 患整改通负责人、定资金来1分。 作业区 下达整改通知。 知书 10 源、定治理期限。③ 未做到“四定”，每处隐患扣企业应建立隐患治1分。或未落实整改措施并验证理台账。 的，扣1分。 2.企业应对确定的本项2分。 重大隐患项目建立① 未建立档案的，扣2分； 查档案、资料等。 档案，档案内容应② 档案内容不全，每缺一项扣-11- 总经理、各作业区提供重大隐患清安全生产单及治理方案，QHSE部组副总、各织各部门、作业区讨论，安重大隐患档案 包括： 结论； 2）评审意见； 3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等； 4）治理时间表和责任人； 5）竣工验收报告。 1分。 部门、作全生产副总审核、总经理批业区 准确定。 1）评价报告与技术无重大隐患按缺项处理。 3.企业无力解决的本项3分。 重大事故隐患，除① 未采取有效防范措施的，扣采取有效防范措施3分。 外，应书面向企业② 未书面向安监部门和当地政直接主管部门和当府报告的，扣2分。 地政府报告。 4.企业对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。 本项2分。 未制定整改计划的，扣2分。 无重大隐患按缺项处理。 查资料。 所在作业区、相关部门 无重大隐患按缺项处理。 QHSE部、查文件资料。 重大事故隐患所在作业区 对经讨论认为无力解决的重大事故隐患，作业区采取有效的防范措施，QHSE部书面向油气利用公司和当地政府报告。 重大隐患报告书 对经讨论认为不具备整改条件的重大事故隐患，所在重大隐患作业区落实防范措施，相关防范措施 职能部门配合。 -12-

1.企业应按照GB 18218辨识并确定重大危险源，建立本项4分。无重大危险源的单位按缺项处理。重大危险源未进行定期检测或评估或监控，扣20重大危险源档案。 分。 ① 未按GB 18218进行辨识，确定重大危险源扣3分。确定不全，每遗漏一个扣1分。 ② 未建立档案，每遗漏一个扣1分。 2.企业应按照有关*2.5重大危险源 20 规定对重大危险源本项3分。 设置安全监控报警无监控、报警设施，扣3分。 系统。 3.企业应按照国家有关规定，定期对本项2分。 重大危险源进行安未定期进行评估的，扣2分。 全评估。 4.企业应对重大危本项2分。 ① 通过查看现场和安生产技术全评价报告完成本项的部 考评。 ② 档案内容（包括：危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等）。 对压力容器、压力管道及安检测报告 全阀进行检测、校验。 对压力表、变送器、液位计、检测报告 防雷防静电装置、有毒（可燃）气体报警仪进行检测。 所在作业对压力管道、炉管、塔壁等区 定期测厚 测厚记录 查看现场。 生产技术部 设置安全监控报警系统 查现场 查看安全评价报告或有关评估记录。 QHSE部 提供安全评价报告 安全评价报告 险源的设备、设施无定期检查、检验记录，扣2分；查检查、检验记录。 定期检查、检验，记录流于形式，无具体内容，扣并做好记录。 各部门、作业区 对设备、设施定期检查 检查记录 1分。 5.企业应制定重大本项2分。 ① 未制定应急救援预案或预案查应急救援预案，查现危险源应急救援预QHSE部 无可操作性，扣2分。 场，查演练方案或记录。 案，配备必要的救② 未配备必要的救援器材、装-13-

重大危险组织编制应急预案 源应急救援预案 援器材、装备，每备，扣2分。 ③ 未进行演练或演练流于形年至少进行1次重式，扣1分。 大危险源应急救援预案演练。 QHSE部 所在部门、作业区 组织重大危险源应急救援预案演练。 对救援器材、装备进行维护管理 演练方案、演练记录 查现场 6.企业应将重大危险源及相关安全措有关单位应为公安（消本项3分。 施、应急措施报送防、治安）部门、周边当地县级以上人民查重大危险源备案记录或备案QHSE部 证明，未备案扣3分，每漏报一社区、环保部门、医疗政府安全生产监督个相关单位扣1分。 部门、协作单位等。 管理部门和有关部门备案。 7.企业重大危险源的防护距离应满足本项4分。 ① 新建企业与周边的防护距离国家标准或规定。不符合规定扣4分。 不符合国家标准或查现场，查安全评价报② 老企业与周边的防护距离不QHSE部 规定的，应采取切告。 符合规定，且未采取切实可行的实可行的防范措防范措施或未在规定期限内进施，并在规定期限行整改，扣4分。 内进行整改。 2.6 风险信息更新 查工作台帐、资料等。 本项4分。 织风险评价工作，未在适时的时机进行危险、适时的时机应包括动有害10 识别与生产经营活因素辨识、风险评价，缺一次时火、检维修等临时性作动有关的危险、有机扣2分。 业情况。 -14-

办理备案手续 备案回执 提供安全评价报告 安全评价报告 1.企业应适时组QHSE部、生产技术进行危险有害因素识别和部、各作评价。 业区 害因素和隐患。 2.企业应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。 3.企业应在下列情形发生时及时进行风险评价： 1）新的或变更的法律法规或其他要求； 2）操作条件变化或工艺改变； 3）技术改造项目； 4）有对事件、事故或其他信息的新认识； 5）组织机构发生大的调整。

本项2分。 未定期评审或检查风险控制效查工作台帐、资料等。 QHSE部 果，扣2分。 定期组织评审或检查风险评审或检评价结果和风险控制效果。 查记录 本项4分。 每发现一种情况未及时进行风查工作台帐、资料等。 险评价，扣2分。 -15-

考 核 要 素 标准分 本项8分。 ① 无文件化制度扣8分。 ② 无责任部门或责任部1.企业应建立识别和获取门不明确扣2分。 适用的安全生产法律、法③ 未明确获取渠道、方查文件、资料。 规、标准及其他要求管理制式和时机扣2分。 清单中有过期、作废或缺少的QHSE部、各度，明确责任部门，确定获④ 未形成法规清单扣2法律法规或标准规范，视为未部门 建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求管识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准 标 准 内 容 考核要点与评分办法 考核方法与关注点 责任单位 工作内容 涉及材料 3.1 法律20 法规 取渠道、方式和时机，及时分； 未及时更新，每一及时更新。 识别和获取，定期更新。 项法规不符合扣0.5分。 ⑤ 未保存文本（或电子文本），缺少一项法规扣0.5分。 2.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训，提高从业人员的守法意识，规范安全生产行为。 本项7分。 未及时宣传和培训，每少一项法规扣1分。 查培训记录或活动记录。 对复审企业，应重点关注新发布的法律法规、标准的宣传和培训。 及其他要理制度； 求管理制组织识别和获取度； 安全生产法律、法律、法法规、标准及其规、标准他要求 及其他要求清单 班组、部门安全活动记录；培训记录 QHSE部、各学习适用的安全部门、作业生产法律、法规、区、班组 标准及其他要求 -16-

将适用的安全生销售采办部 产法律、法规、标准及其他要求及时传达给客户、供应商 将适用的安全生产法律、法规、3. 企业应将适用的安全生本项5分。 产法律、法规、标准及其他未及时传达给相关方，每查相关记录。 要求及时传达给相关方。 发现一次扣1分。 标准及其他要求综合管理及时传达给综合传达学习部 管理部门分管的记录 承包商（食堂、种菜人员、内外保、会务）等 将适用的安全生产法律、法规、QHSE部 标准及其他要求及时传达给承包商 本项15分。 3.2符合性评价 企业应每年至少1次对适用① 未进行符合性评价扣查符合性评价记录（评审表）、QHSE部组的安全生产法律、法规、标10分，评价不全，每漏一评价报告。 织，各部15 准及其他要求的执行情况项法律法规扣1分。 对复审企业重点关注达标以门、作业区进行符合性评价，消除违规② 对评价发现的不符合来新发布、修订的法律法规、参与 现象和行为。 标准。 项，未进行原因分析，未制定整改措施或整改措-17- 传达学习记录 传达学习记录 组织对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价 符合性评价记录（评审表）、评价报告。 施不落实，每项不符合扣2分。 1.企业应制定健全的安全生产规章制度，至少包括下列内容： 1）安全生产职责； 2）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求； 3）安全生产会议管理； 4）安全生产费用； 5）安全生产奖惩管理； 3.3 安全生产规章制度 25 6）管理制度评审和修订； 7）安全培训教育； 8）特种作业人员管理； 本项20分。 ① 查看文本，每少一项内容扣1分。 ② 制度的内容不符合法至少抽查十项制度，检查其内销售采办部 26）供应商管理 20）监视和测量设备管理；21）临时用电作业管理 生产技术19）特种设等管理；部 23）检维修管理； 24）生产设施拆除和报废管理；罐区安全管理 容是否具有可操作性。 9）管理部门、基层班组安全活律法规的要求及本单位 的实际情况，不具有可操动管理； 10)风险评价； 11）隐患治理； 12）重大危险源管理； 13）变更管理； 14）事故管理； 15）防火、防爆管理，包括禁烟管理； 16）消防管理； 17）仓库、罐区安全管理； -18-

作性，每项内容不满足上述要求，扣1分。 仓储部 17）仓库安全管理； QHSE部 其他制度 18）关键装置、重点部位安全管理； 19）生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理； 20）监视和测量设备管理； 21）安全作业管理，包括动火作业、进人受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作 业、高温作业、抽堵盲板作业管理等； 22）危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出人库、运输、装卸等； 23）检维修管理； 24）生产设施拆除和报废管理； 25）承包商管理； 26）供应商管理； 27）职业卫生管理，包括防尘、防毒管理； 28）劳动防护用品（具）和保健品管理； 29）作业场所职业危害因素检-19-

测管理； 30）应急救援管理； 31）安全检查管理； 32）自评等。 本项5分。 ① 查发放记录，未发放2.企业应将安全生产规章到各个工作岗位，缺少一工作岗位至少应包括所有职制度发放到有关的工作岗个岗位，扣2分； 各部门 能部门、所有作业区、班组 ② 抽查工作岗位，每发位。 现一个岗位无规章制度扣2分。 ① 所有生产岗位、所有通用生产技术工种都应编制岗位操作规程。 部、各作业② 岗位操作规程内容应符合实际情况，且应包括以下内区 容：本岗位工艺指标、工艺操 1.企业应根据生产工艺、技本项20分。 作方法、正常开停车程序、紧术、设备设施特点和原材① 查看文本，每少一种急停车程序和处理方法、可能发生事故原因分析和处理方料、辅助材料、产品的危险扣3分； 性，编制操作规程，并发放② 查发放记录或抽查工法、操作过程注意事项、设备作岗位，每发现一个岗位巡回检查的规定、本岗位有毒到相关岗位。 25 无操作规程扣25分。 有害允许浓度、消防器具的使用等。至少抽查六项岗位安全操作规程，检查其内容是否满足上述要求。 2.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。 本项5分。 未编制新的操作规程，扣查相关资料。 5分。 无“四新”时按缺项处理 -20- 将安全生产规章制度发放到有关发放记录 的工作岗位。 编制通用工种岗操作规程位操作规程、编文本、发制电工操作规放记录 程、编制生产岗 位操作规程 *3.4操作规程 生产技术组织编制新的操部 作规程。 操作规程文本、发放记录

3.5 修订 1.企业应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性。在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订： 1）当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时； 2）当企业归属、体制、规模发生重大变化时； 3）当生产设施新建、扩建、改建时； 15 4）当工艺、技术路线和装置设备发生变更时； 5）当上级安全监督部门提出相关整改意见时； 6）当安全检查、风险评价过程中发现涉及规章制度层面的问题时； 7）当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时； 8）其他相关事项。 各编制部组织评审和修订评审和修门 本项9分。 ① 未明确评审和修订时机和频次，扣4分。 ② 未按本单位规定的频查文件及相关记录。 次进行评审、修订，扣3分。 ③ 未及时进行评审、修订，扣2分。 各编制部组织评审和修订评审和修门 操作规程 订记录 管理制度 订记录 2.企业应组织相关管理人本项2分。 参加员、技术人员、操作人员查评审及相关记录，和工会代表参加安全生产人员不全，缺少一类人规章制度和操作规程评审员，扣1分。 管理人员、查评审及相关记录。 技术人员、操作人员和工会代-21-

参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订 评审和修订记录 和修订，注明生效日期。 表 组织相关管理人各编制部员和操作人员培宣贯、培3.企业应及时组织相关管本项2分。 未及时进行宣贯、学习扣查宣贯、培训记录。 习修订后的安全规章制度2分。 和操作规程。 理人员和操作人员培训学门 训学习修订后的训记录 操作规程。 组织相关管理人各编制部员和操作人员培宣贯、培门 本项2分。 4.企业应保证使用最新有查工作现场及从业人员效版本的安全生产规章制持有的制度或操作规程，查工作现场。 发现有过期作废版本扣2度和操作规程。 分。 训学习修订后的训记录 安全规章制度 保存最新有效版各岗位 本的安全生产规章制度和操作规程。 制度和操作规程文本 -22-

考 核 要 素 标准分 标 准 内 容 考核要点与评分办法 考核方法与关注点 责任单位 工作内容 涉及材料 4.1 培训教育管理 1.企业应严格执行 安全培训教育制度， QHSE部 依据国家、地方及行本项3分。 业规定和岗位需要，① 未制订培训教育目标和要 制定适宜的安全培求，扣1 分； ① 查培训计划，每期培训是训教育目标和要求。② 未按规定识别培训教育需求否明确目标与要求。 或识别不全，扣2 分； 根据不断变化的实③ 无有效安全培训教育计划，② 对培训教育需求应进行辨其他各识、分析。 并根据培训教育际情况和培训目标，扣2 分； 部门 计划定期识别安全培训④ 安全培训教育计划未有效实需求制定培训教育计划。施，扣 2 分。 应包括内部计划和外部计划。 教育需求，制定并实10 各作业施安全培训教育计区 划。 2.企业应组织培训查有无培训场所、组织实施的 培训计划 制定公司培训计划 制定本专业、本部门培培训计划 训计划 制定本作业区培训计培训计划 划 查现场 教育，保证安全培训本项1分。 人员、教师、或培训计划无法未落实组织培训教育的人员、资教育所需人员、资金金或设施，扣1分 落实（包括培训教育资金计划和设施。 不落实）等。 3.企业应建立从业本项2分。 未建立培训教育档案或档案不人员安全培训教育全，扣2分；培训教育台帐（记档案。 录）不符合，每项扣0.5分。 培训教育档案应包括： 组织建立安全培训教安全培训①培训教育台帐（记录）； 育档案（一人一档） QHSE部 ②每位从业人员入厂以来历教育档案 次培训教育记录，应一人一-23-

档； 综合管组织建立相关培训教其他外部育档案（一人一档） 培训等 ③培训档案应记录培训时间、理部 内容、和考核结果等。 其他各建立本专业、本部门培培训教育部门 训教育台帐（记录） 台帐、讲义、试卷、成绩单 培训教育各作业作业区级培训教育台台帐、讲区 帐（记录） 义、试卷、成绩单 查培训教育计划的执行情况，各部门、 4.企业安全培训教本项1分。 育计划变更时，应记未记录计划变更情况扣2分；记未按计划进行视为有变更。 作业区 录不全，每条扣0.5分。 录变更情况。 5.企业安全培训教育主管部门应对培本项2分。 未进行有效的培训效果评价扣2训教育效果进行评分；漏评1次扣1分。 价。 6.企业应确立终身教育的观念和全员本项1分。 培训目标未包含终身教育或全根据培训管理制度及培训档各部门、培训的目标，对在岗 员培训的扣1分；对在岗人员的案做出综合判断。 作业区 的从业人员进行经培训教育未经常进行的扣1分。 常性安全培训教育。 查评价记录。 作业区 评价。 安全培训教育计划变更记录 育台帐中显示 各部门、对培训教育效果进行在培训教-24-

1.企业主要负责人和安全管理人员应接受专门的安全培本项10分。 主要负责人未接受培训（含再培监管部门对其安全训）或无安全资格证书扣20分；查有关证书。 安全管理人员未接受培训（含再生产知识和管理能培训）或无安全资格证书缺一人力考核合格，取得安扣20分。 全资格证书后方可训教育，经安全生产20 任职，并按规定参加每年再培训。 2.企业其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负本项10分。 责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织，经考核合格后方可任职。 1.企业应对从业人员进行安全培训教4.3 育，并经考核合格后从业方可上岗。从业人员人员20 每年应接受再培训，培训再培训时间不得少于国家或地方政府教育 规定学时。 ① 先任职，后上岗视为未考核而上岗。 培训记录 综合管理部部 组织负责人和安全管理人员专门的安全培台帐、证书 训教育 *4.2 管理人员培训教育 QHSE② 安全培训教育应分类施相关人员未接受培训或未经考部、综合其他管理人员 教，若发现本项所指人员的安核或考核不合格上岗的，每人次管理部 全培训教育采用一本教材、一扣2分。 张试卷应扣分。 本项5分。 ①抽查员工培训教育档案（记录），每个考核不合格或未经安QHSE抽查全培训教育而上岗的员工，扣2查培训教育档案或记录；部、各作组织每年再培训 分。 5名员工。 业区 ②每年至少应进行一次再培训，未进行，扣2分；再培训教育的学时数不符和规定要求的，每人-25-

培训教育档案、台帐

次扣1分。 2.企业特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。 3.企业从事危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员，必须经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格（船员经海事管理机构考核合格），取得从业资格证，方可上岗作业。 4.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对有关人员进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。 本项5分。 抽查特种作业人员台帐及特种查台帐，查5名员工。 作业操作资格证书，每人不符合扣1分。 综合管组织特种作业人员作理部部 业资格安全培训教育 台帐、证书 本项4分。 抽查作业人员台帐及上岗资格查台帐，查员工。 证书，每人不符合扣2分。 本单位无运输车辆、无相关人员时作缺项处理。 ------ -------- ------- 本项6分。 未进行专门培训扣3分；有关人查培训记录，查员工。 员未经考核上岗操作扣3分。 无“四新”投产的按缺项处理。 生产技术部 组织新工艺、新技术、新装置、新产品投产前培训记录 的培训 -26-

1.企业应按有关规*4.4 新从业人员培训教育 2.企业新从业人员安全培训教育时间不得少于国家或地方政府规定学时。 1.企业从业人员转岗、脱离岗位一年以上（含一年）者，应本项3分。 4.5 其他人员培训教育 10 进行作业区、班组级抽查培训教育档案（记录），每查培训记录。 安全培训教育，经考人次不符合扣1分。 核合格后，方可上岗。 2.企业应对外来参观、学习等人员进行本项2分。 有关安全规定及安抽查培训记录，每人次不符合扣查培训记录。 全注意事项的培训1分。 教育。 -27-

QHSE部 组织厂级安全教育 培训教育档案、试卷 20 定，对新从业人员进本项10分。 行厂级、作业区级、抽查新员工培训记录每人次未接受三级培训教育而上岗，每发查培训记录，查员工。 班组级安全培训教现一人扣20分。 育，经考核合格后， 方可上岗。 各作业组织作业区级安全教培训教育区 育 档案、试卷 培训教育档案、试卷 各班组 组织班组级安全教育 本项10分。 抽查新员工培训档案（记录）每查培训记录，查员工。 人次培训学时不足的，扣2分。 对转岗、脱离岗位一年各作业以上（含一年）者，进培训教育区、工段 行作业区、班组级安全档案、试卷 培训教育 各部门、对外来参观、学习等人QHSE部 员进行培训教育 培训台帐 3. 企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育；经考核合格发放入厂本项5分。 证，保存安全培训教① 未建立承包商作业人员台帐对承包商的作业人员QHSE部 进行入厂安全培训教培训台帐 育 育记录。进人作业现扣3分； 查工作台帐，查相关记录。 ② 无培训的相关记录扣5分； 场前，作业现场所在对承包商的作业人员③ 无入厂证扣3分； 各部门、基层单位应对施工④ 每人次考核不合格而发放入进行入施工现场前安培训台帐 作业区 单位的作业人员进厂证的扣2分。 全培训教育 行入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。 1.企业管理部门、班QHSE部按计划开展安全活动 安全活动本项4分。 ②与安全管理部门及班组有门、组应按照月度安全未开展活动的扣4分；班组 记录 未按计划活动计划开展安全开展活动的每项或每部门扣1关人员交谈。 分。 活动和基本功训练。 4.6 日常安全教育 2.班组安全活动每20 月不少于2次，每次班组 按计划开展安全活动 安全活动记录 相关资料； 活动时间不少于1本项4分。 查班组活动记录。频次、学时、学时。班组安全活动查班组安全活动记录，每项不符作业区负责人未参加各扣1分。 应有负责人、有计合扣1分。 负责人每月至少参加2次班安全活动划、有内容、有记录。及管理组安全活动 记录 企业负责人应每月人员 -28-

至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。 3.管理部门安全活动每月不少于1次，本项4分。 查部门安全活动记录，每项一个查相关记录。 每次活动时间不少部门不符合扣1分。 于2学时。 4.企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员每月本项4分。 查安全活动记录，每项不符合扣查相关记录。 至少1次对安全活1分。 动记录进行检查，并签字。 5.企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应结本项4分。 合安全生产实际，制未制定部门、班组安全活动计划查相关记录。 扣4分；计划内容每项不符合扣定管理部门、班组月1分。 度安全活动计划，规定活动形式、内容和要求。 QHSE部、其他制定管理部门、班组月各部门度安全活动计划 作业区 活动计划 QHSE部 每月至少1次对安全安全活动活动记录进行检查 记录 其他部按计划开展安全活动 安全活动门 记录 公司领每月至少参加1次班安全活动导 组安全活动 记录 -29-

考 核 要 素 标准分 1.企业应确保建设项 标 准 内 容 考核要点与评分办法 考核方法与关注点 责任单位 工作内容 涉及材料 本项5分。 目安全设施与建设项查项目建设“三同《危险化学品建设项目安全许目的主体工程同时设时”资料，发现一个可实施办法》（8号令）实施之计、同时施工、同时投项目资料不全，缺一前的建设项目按缺项处理。 项资料扣3分。 入生产和使用。 2.企业应按照建设项目安全许可有关规定，对建设项目的设立阶*5.1 生产设施建设 15 段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理。 本项2分。 查施工监督管理记的施工过程实施有效录，未进行有效管理查对施工队伍的协议，监督管理安全监督，保证施工过扣2分。 记录；查施工单位资质。 无在建项目按缺项程处于有序管理状态。 处理。 3.企业应对建设项目4.企业建设项目建设本项2分。 过程中的变更应严格查变更资料，每项不查设计变更、查变更单，查资料执行变更管理规定，履符合扣1分；未进行与现场。 风险管理的扣1分。 行变更程序，对变更全-30-

安全评价报告QHSE部 同标准内容 及设立、设计、验收意见书 本项5分。 查各阶段资料，每项查各阶段文件、资料。 不符合扣2分。 QHSE部 同标准内容 安全评价报告及设立、设计、验收意见书 安全协议；监QHSE部 同标准内容 督管理记录；施工单位资质 QHSE部 同标准内容 变更单；现场

过程进行风险管理。 采用淘汰落后的工5.企业应采用先进的、艺、设备的，扣100安全性能可靠的新技分。 按国家产业政策判定，注意规定的时间界限。 术、新工艺、新设备和本项1分。 采用淘汰落后的工新材料。 艺、设备，扣1分。 QHSE部 同标准内容 QHSE部 组织建立消防设施、应急器材台帐 建立安全阀、防护罩、防护栏杆等设备附属安全设施台帐 *5.2 安全设施 1.企业应严格执行安本项5分。 查安全设施管理制25 全设施管理制度，建立查台帐等资料。 度、台帐，没有建立安全设施台账。 台帐的扣4分。 生产技术部 的各类安全设施台帐 建立防雷防静电、防触电、报警仪、压力表、变送器、液位计等电器类安全设施台帐 安全设施台帐 各作业区 建立本作业区安全设施台帐 安全设施台帐 -31-

2.企业应确保安全设施配备符合国家有关规定和标准，做到： 1）宜按照SH 3063-1999在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒气体的检测报警设施，报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室；（生产技术部） 2）按照GB 50351在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理；（生产技术部） 3）宜按照SH 3097-2000在输送易燃物料的设备、管道安装防静电设施；（生产技术部） 4）按照GB 50057在厂区安装防雷设施；（生产技术部） 5）按照GB 50016、GB 50140配置消防设施与-32-

本项5分。 抽查现场、每发现一处不符合扣1分。 未按照有关规定或标准在易燃、易爆、有毒区域设置检测报警设施或在可能发生火灾、爆炸的部位设置防超温、超压安全联锁设施或泄压设施及其它控制设施，扣100分。 生产技落实第1）2）3）4）6）术部 对有危险工艺的企业，按安监总管三（2009）116号、鲁安监[2008]149号的要求考核。 氯碱生产单位关注点见附件2“5.2.2” 9） QHSE部 落实第5）7） 器材；（QHSE部） 6）按照GB 50058设置电力装置；（生产技术部） 7）按照GB 11651配备个体防护设施；（QHSE部） 8）厂房、库房建筑应符合GB 50016、GB 50160； *9）在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施。（生产技术部） 10）其他 本项5分。 ①查定置管理图或3.企业的各种安全设安全设施台帐，无专人负责的，扣4分； 施应有专人负责管理，查资料，记录。 ②查检查和维护保定期检查和维护保养。 养记录，未定期检查和保养，漏一项扣1分。 各责任部门 设置责任牌，开展专业现场责任牌；检查 检查记录 各作业区 设专人对安全设施进行管理 检查维护记录 -33-

4.安全设施应编入设本项5分。 ①无检修计划扣1备检维修计划，定期检分；未按计划定期检维修。安全设施不得随修，扣1分； 查安全设施检修资料和装置现意拆除、挪用或弃置不②随意拆除、挪用或场。 用，因检维修拆除的，弃置不用扣1分；检修完毕未立即复原，检维修完毕后应立即又未采取安全措施，复原。 扣1分。 5.企业应对监视和测本项5分。 量设备进行规范管理，①无监视和测量设建立监视和测量设备备台帐，扣2分； 查设备台帐，查有关记录。 台账，定期进行校准和②未定期进行校准和维护，每种扣1分； 维护，并保存校准和维扣完为止。 护活动的记录。 1.企业应按照《特种设本项1分。 备安全监察条例》管理未按《特种设备安全查相关资料。 监察条例》相关要求规定，对特种设备进行进行管理，扣1分。 规范管理。 5.3 特种设备 5 本项1分。 2.企业应建立特种设查特种设备分类台查台帐和有关档案。 帐，并核对档案；无备台账和档案。 档案、台帐，扣1分。 3.特种设备投入使用本项0.5分。 前或者投入使用后30查登记使用证，每缺查相关资料。 一台设备没有登记日内，企业应当向直辖扣0.5分。 市或者设区的市特种-34-

各责任部门、作编制检维修计划 业区 检维修计划 建立监视和测量（压力生产技术部 表、变送器、计量衡、台帐；校准、摄像头等）设备台帐，维护记录 定期进行校准和维护 生产技术部 制定特种设备管理制度 特种设备管理制度 生产技术部 建立特种设备分类台帐和档案 特种设备分类台帐和档案 生产技术部 向市特种设备监督管理部门登记注册 特种设备使用登记证 设备监督管理部门登记注册。 4.企业应对在用特种设备进行经常性日常本项0.5分。 查维护保养记录，每维护保养，至少每月进抽查现场、查记录。 发现一处不符合扣行一次检查，并保存记0.5分。 录。 5. 企业应对在用特种设备及安全附件、安全本项0.5分。 保护装置、测量调控装查检修、校验记录，置及有关附属仪器仪每发现一处不符合表进行定期校验、检扣0.5分 修，并保存记录。 6.企业应在特种设备检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定本项1分。 查特种设备台帐、检期检验要求。未经定期抽查现场，查记录。 测报告，每发现一处检验或者检验不合格不符合扣1分。 的特种设备，不得继续使用。企业应将安全检验合格标志置于或者-35-

生产技术部组织 至少每月进行一次检查 检查记录 对在用特种设备及安抽查现场、查记录。 生产技术部 全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修 校验、检修记录 向特种设备检验检测生产技术部 机构提出定期检验要志置于或者附着于特种设备的显著位置。 特种设备台现场 求；将安全检验合格标帐、检测报告、

附着于特种设备的显著位置。 7.企业特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超本项0.5分。 查相关资料。 过安全技术规范规定查报废及注销手续，氯碱生产单位还应关注的内容每发现一处手续不使用年限，应及时予以见附件2“5.3.7” 符合扣0.5分。 报废，并向原登记的特种设备监督管理部门办理注销。 1.企业操作人员应掌握工艺安全信息，主要包括： 1）化学品危险性信息： （1）物理特性； （2）化学特性，包括反应活性、腐蚀性、热25 和化学稳定性等； （3）毒性； （4）职业接触限值。 2）工艺信息： （1）流程图； （2）化学反应过程； （3）最大储存量； -36-

生产技术部 向原登记的特种设备监督管理部门办理注销 注销手续 本项3分。 现场询问操作人员，相关人员一人次不了解或了解不全面，扣1分。 现场抽查操作人员。 现场操作人员 掌握工艺安全信息 现场抽查 *5.4 工艺安全 （4）工艺参数（如：压力、温度、流量）安全上下限值。 3）设备信息： （1）设备材料； （2）设备和管道图纸； （3）电气类别； （4）调节阀系统； （5）安全设施（如报警器、联锁等）。 2.企业应保证下列设备设施运行安全可靠、完整： 1）压力容器和压力管本项4分。 道，包括管件和阀门； 每项不符合扣1分。 2）泄压和排空系统； 未办理相关手续停3）紧急停车系统； 用安全联锁设施，扣4)监控、报警系统； 25分。 5）联锁系统； 6）各类动设备，包括备用设备等。 对1）项，查阅检验报告； 对2）项，查安全阀查检验报告；防爆膜查出厂合格证及更换记录； 对3）、4）、5）项，查调试记录； 对6）项，查现场和设备档案。 较适宜的方法是HAZOP分析 生产技术部 6） 压力容器和压力管道、安全阀查检验报告、防爆膜出换记录、设备档案 调试记录 落实1）2）3）4）5）厂合格证及更-37-

3.企业应对工艺过程进行风险分析： 性； 发生因素； 4）人为因素等。 4.企业生产装置开车前应组织检查，进行安全条件确认。安全条件应满足下列要求： 1）现场工艺和设备符本项3分。 合设计规范； 2）系统气密测试、设查安全条件确认各查相关资料。 生产技本项3分。 3分； 进行风险分析，扣21）工艺过程中的危险未进行风险分析，扣2）工艺场所潜在事故未采用适当的方法3）控制失效的影响； 分。 生产技术部 分析 风险分析记录 QHSE部、组织对工艺过程进行风险 组织检查生产装置开车前的安全条件 检查记录 施空运转调试合格； 个阶段形成的方案、重点关注原始开车和大修后的术部、QHSE部 3）操作规程和应急预档案、记录，每项不开车。 案已制订； 符合扣1分。 4）编制并落实了装置开车方案； 5）操作人员培训合格； 6）各种危险已消除或控制。 -38-

生产技5.企业生产装置停车本项3分。 应满足下列要求： 1）编制停车方案； 无停车方案和停车记录，扣2分； 查停车方案和有关记录。 术部、各组织编制停车方案 作业区 停车方案、停车记录 2）操作人员能够按停现场抽查操作人员，车方案和操作规程进对停车方案及操作行操作。 规程不了解，扣1分。 现场操作人员 熟悉停车方案及操作规程 现场抽查 6.企业生产装置紧急情况处理应遵守下列要求： 1）发现或发生紧急情本项3分。 况，应按照不伤害人员查工艺操作规程或为原则，妥善处理，同制度，无异常情况处时向有关方面报告； 理的内容扣1分；异2）工艺及机电设备等常情况处理记录不发生异常情况时，采取符合要求， 扣1分。 适当的措施，并通知有关岗位协调处理，必要时，按程序紧急停车。 查工艺操作规程或有关制度。 生产技术部及各作业区 操作规程应包括异常情况处理的内容 操作规程 -39-

7.企业生产装置泄压系统或排空系统排放本项3分。 的危险化学品应引至现场检查，每发现一安全地点并得到妥善处不符合，扣1分。 处理。 8.企业操作人员应严本项3分。 格执行操作规程，对工①未严格执行操作艺参数运行出现的偏规程，每发现一处扣查工艺规程或操作规程、查操作离情况及时分析，保证1分； 安全限值，偏差及时得离，未及时进行原因到纠正。 5.5 关键装置及重点部位 5 分析并纠正，扣1分。 制定关键装置、重点部位安全管理制度，界定QHSE部 关键装置、重点部位，明确承包人的责任，到承包点的活动频次，活动的内容等内容 关键装置、重点部位安全管理制度 本项1分。 ①.制度中未明确承包人的责任，到承包1.企业应加强对关键点的活动频次，活动装置、重点部位安全管的内容等内容，缺一企业领导指厂级领导。 理，实行企业领导干部项内容扣1分。 查文件及有关资料。 ②.未实施定点承包联系点管理机制。 的安全管理机制，扣2分，每漏一点扣1分。 记录。 工艺参数控制不超出②工艺参数出现偏现场询问操作人员。 操作人员 严格执行操作规程 现场询问 现场检查。对于有毒有害的危险生产技化学品应满足本条要求。 术部 落实现场情况并安排整改 现场检查 -40-

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