新建煤矿安全质量标准化现场考核汇报材料

陕西有色榆林煤业有限公司 杭来湾煤矿安全质量标准化工作汇报

(汇报人： 电话： )

一、杭来湾煤矿安全质量标准化工作机构及主要制度

1、工作领导组织机构： 组 长：徐 靖 常务副组长：姜万明

副 组 长：吴立军 苏 帆 姚纪凯 王广良 王彦太

任洪启 王宏生

成 员：梁 峰 刘茂坤 潘建国 郭 蒲 房旭刚 罗少兵 姬 凡 薛雄飞 王宇宁 杨刚刚 顾世乾 张 涛 刘忠贤 谢吉瑞 周 炜 郭建军 王东强 陈茂飞 杜 军 刘美利 孟志刚 李劝世 熊致平 安长生 韩鑫儒 付重利 鲁树明 周成建

安全质量标准化工作领导小组下设办公室，办公室设在安全环保部，梁峰兼任办公室主任，具体负责安全质量标准化工作领导小组日常工作及外部协调工作，各专业口安排专人负责安全质量标准化验收及协调工作。 2、管理制度：

《质量标准化旬检管理办法》、《质量标准化达标规划管理办法》《杭来湾煤矿质量标准化达标规划》、《安全质量标准化管理制度及奖惩办法》。

二、杭来湾煤矿安全质量标准化基本情况

对照“《煤矿安全质量标准化基本要求及评分方法(试行)》第1部分总则”扼要说明如下。

1、煤矿证照情况

2014年7月21日矿长安全资格证已下发；2014年9月9日取得采矿许可证；营业执照有效；暂未取得安全生产许可证。

2、不应存在的问题说明

（1）我矿严格按照初步设计规范设计，主斜井、副斜井、回风斜井均可作为安全出口通达地面；每个采区、采煤工作面都至少有2个可通往地面的安全出口，且各出口距离小于30m。

（2）我矿严格按照矿井实际生产能力进行生产，无超能力、超强度或超定员组织生产情况。

（3）我矿采煤、连采设备均进口美国JOY公司，不存在使用明令禁止或淘汰设备进行生产。

（4）严格按照采矿许可证规定开采煤层层位进行开采，未超出坐标控制范围开采，未开采保安煤柱。

（5）井下安全避险“六大系统”已按规定建设，且系统可靠、设施完善、管理到位、运转有效。

（6）采掘接续正常，回采煤量可采期不少于6个月，准备煤量1年以上，开拓煤量3—5年。

（7）矿井不存在危及安全生产的重大安全隐患。 3、目标与计划

已经完善实施了煤矿安全质量标准化工作计划，确立了相关责任部门、责任人及其职责和权限。

4、组织机构与职责

针对煤矿安全质量标准化具体工作的需求，我矿已成立煤矿安全质量标准化管理机构，设臵了煤矿安全质量标准化领导小组，质量标准化办公室、考核小组，并正式发文明确。

5、安全质量标准化投入

依据相关法律法规，我矿正在建立煤矿安全质量标准化投入保障机制，并制定投入保障制度，将对质量标准化资金提取的渠道、申请、审批、使用、验收等进行规定。

6、法律法规执行及制度完善

我矿各项规章制度已完善，并形成制度汇编，现依据2014年8月31日修订下发的《中华人民共和国安全生产法》内容，完善修订现有制度，并做好宣传、培训工作，定期对法定要求的执行情况进行检查，每年对法定要求执行情况进行一次评估。

7、技术保障

我矿已成立以总工程师为负责人的技术管理体系，生产技术部负责相关的技术工作，完善了技术管理的相关工作制度，制定了作业规程、操作规程、安全技术措施的编织要求及审批程序。

8、生产现场管理和过程管控

现场作业严格执行《煤矿安全规程》、作业规程、操作规程及安全技术措施，矿领导、安全部门、相关职能部门对现场进行定期和不定期检查，并制定区队跟班干部负责安全生产工作，我矿每月开展不少于二次的安全质量标准化达标自检工作，记录齐全、闭环管理，制定质量标准化奖罚制度，并依据自检结果兑现奖罚。

9、设备设施

我矿严格按照《煤矿安全规程》等相关制度的要求，建立健全设备设施的各类管理制度，明确了各类设备设施的采购、验收、安装、使用、检查、维护保养、报废等全过程管理，并采用信息化软件，加强对设备设施的监测监控。我矿安全生产、职业健康设施严格按照国家要求做到建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

10、工程质量

我矿已完工和在建的各项工程开工前，根据国家、行业相关规定制定施工组织设计、作业规程及安全技术措施，并经各级领导和职能部门会审后，严格按照要求进行施工，并定期组织相关部门对工程质量进行检查和验收，确保工程质量。

11、作业环境

我矿按照国家标准要求，定期或实时对各作业场所的环境进行监测，确保作业场所的空气质量、温度、噪声、辐射及光照度等环境因素符合要求。井上下各类图牌板严格按照GB2894-2008要求安设整齐合理，各作业场所、巷道敷设的管线严格按照要求吊挂整齐。

12、隐患排查和风险预控

根据我矿实际情况，制定了《不安全行为管理标准》、《岗位危险源辨识卡》、《不安全行为管理办法》和《隐患排查管理办法》等制度和标准，确保对隐患和风险的有效管控。我矿引进了煤矿风险预控管理体系软件，可对隐患进行分级和分类建立档案，并通过软件可对隐患的整改和闭环信息进行实时管理。

13、变化管理

我矿根据生产过程中出现的工艺、设备、设施、施工作业工序

和作业人员等主动变化以及煤矿地质情况、气候等被动变化制定相应的管理办法、安全措施及台账，并在变化工程中严格按照措施进行作业，实时对作业情况进行评估。

14、教育培训

我矿安全技术培训中心已经陕西煤矿安全监察局认证，煤矿安全培训三级资质的培训机构，每年年末对全矿开展培训需求调查分析，依此制定下一年度培训计划。按照国家要求，按职工上年工资总额的2.5%足额提取安全培训费用，确保安全培训费用不得挪作他用。每季度培训结束后对培训工作进行总结，年底前对全年培训工作进行总结，并针对培训工作的出现的问题制定有效措施，确保下一年度不出现类似的问题。

三、各专业安全质量标准化自评情况 （一）、通风专业。

杭来湾煤矿通风系统完善、可靠，采掘工作面实现独立通风，井下无瓦斯超限，因矿瓦斯含量低且矿井没有煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出，所以矿井没有建立瓦斯抽采系统。矿井已经安装安全监控系统并正常运行，矿井未发生自然发火。

1、经鉴定，我矿为低瓦斯矿井，无煤与瓦斯突出隐患。目前已建立瓦斯检测监控系统，运行正常。年度瓦斯鉴定工作也已完成。通风系统运行安全可靠。采空区的防火措施目前为注氮防火，注浆厂房及设备即将进入试运行阶段。

2、我矿目前采用抽出式机械通风，连采队、掘进队采用局部通风机供风，通风设施由神木昊兴、陕西建工及通风队负责施工。目前全矿通风系统安全、可靠。

3、每月给各区队下达巷道煤尘清洗计划，并按时对其进行考核，按

理制度汇编》，目前根据2014年的机电管理运行情况，正在组织有针对性或管理上有漏洞的制度修订工作，为2015年杭来湾煤矿机电安全管理做准备。

我矿机电设备选型论证通过市场调研、实地考察、开会讨论等三方面手段最终确定设备的型号及生产厂家，确保了所选设备的安全性和经济型。设备采购和设备安装均以公开招标的形式组织。设备的使用、维护、检修由设备使用单位制定具体的日常管理制度，机电机关部门根据设备的使用周期结合实际使用情况制定相应的年度设备大修计划，确保设备的使用寿命。机电设备的更新改造由机电机关部门根据设备的使用情况制定具体方案，并通过由矿领导组成的方案会审会议决定最终结果。设备技术机电设备台账及技术图纸资料基本齐全，部分资料因人员调动、公司搬迁、设备安装丢失等多方面原因导致不齐，现正在通过与相关厂家沟通索取相关技术资料。性能测试按照相关要求，由具有性能检测资质的单位定期对全矿设备进行性能检查和安全校验，确保设备性能安全可靠。矿领导、机关管理人员、区队管理和作业人员按照时间要求定期参加政府相关单位部门组织的学习培训，确保所有人员持证上岗。

5、文明生产

井下所有设备、硐室、机房等场所按照机电质量标准化细则要求统一管理。井下作业管理严格执行矿领导带班、机关人员跟班和区队管理人员带班的工作制度，杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为，并且结合杭来湾煤矿红线管理办法，有力地保障了生产安全。

（六）运输专业 1、运输巷道与硐室:

运输巷道断面、弯道半径、连接方式、运输方式、车场、车房、硐室设计合理，符合《煤矿安全规程》及有关规定要求。

2、运输路线

轨道、单轨吊质量合格。主要运输线路质量达到要求，道路路面采用混凝土硬化、铺钢板等方式。 3、运输设备

运输设备的使用范围符合《煤矿安全规程》的要求。车辆转向系统、制动系统、照明系统、警示装臵等完好可靠,完好率不低于85%，车辆已自带防止停车后自溜的设施或工具； 4、运输安全设施

（1）人车制动系统齐全、灵敏、可靠；我矿副斜井装设了防撞墙和阻拦索，现在正在完善车辆区间测速装臵。入井车辆暂未安装甲烷便携装臵，将继续完善。（2）每车设臵了定位仪，车辆定位已于车辆号牌统一。（3）通信装备不能满足要求，后期根据本项要求完善通讯装备。（4）交通安全信号装臵正在完善中。(5)无轨胶轮车运输轨道各岔口、会车点、弯道、车场等处行车安全标志和信号齐全。 5、运输管理

(1)运输管理机构健全，有分管运输的矿长、副总工程师和运输专职管理人员，运输区（队）有专职技术管理人员 ；管理制度、岗位责任制、操作规程齐全、完整。作业人员已按规定培训，有培训计划、资料及考核记录，并持证上岗。(2)已按规定对斜巷人车、机车、连接装臵等进行检测检验，并有完整的检测记录和检验报告； 6、文明生产

井下运输巷道及车场、车间干净整洁；水沟已用盖板封严、稳固，符合设计要求。电缆、管路、照明符合规定要求，牌版齐全规范。

（七）安全管理

1、机构设臵与人员配备：

我矿已建立煤矿安全管理机构，设臵专职部门负责煤矿生产过程各个环节的安全管理工作；安全生产管理人员的工作经验、学历要求、任职资格符合AQ1070规定。

2、安全规章制度：

16项基本制度已经全部建立，并结合煤矿实际情况建立其他管理制度；建立健全了各级管理人员和工程技术人员的安全责任制，明确我矿各级管理人员和岗位人员的安全职责。

3、安全费用提取及使用：

建立健全并落实了安全投入保障及安全费用提取和使用制度；安全费用在规定范围内支出使用，做到专户储存、专款专用 ，并建立了费用项目管理台账；2015年安全投入使用计划（安技措）已开始制定。

4、隐患排查与治理：

我矿有专门的风险预控管理系统可对所有查处安全隐患进行下达、整改、监督、收录。重大安全隐患明细档案正在建立。所有安全隐患均已达到闭环管理。

5、安全生产技术管理：

煤矿已建立以总工程师为首的安全生产技术管理体系；安全生产技术管理制度已建立健全。

6、安全生产教育与培训：

我矿已具备三级安全教育培训机构的资质，2014年初制定《年度安全培训计划》并分季度按照计划实施。

7、区队班组建设：

我矿已确定了班组定员标准；建立了“四型班组”安全考核奖罚机制。 8、安全信息管理：

已建立健全安全信息管理机构；专人24小时值班，安全信息畅通；

及时获取适用的安全生产法律法规，每年对法律法规、行业标准的执行情况进行评估；建立健全了各类安全事故汇报、调查、处理、分析、归档等制度；建立事故档案、历年事故统计台账，并按照相关要求及时存档。

9、安全文化建设：

2014年初下发了我矿安全理念、安全目标为基本内容的1号文件，并监督煤矿各级人员层层签署煤矿安全承诺书；作业地点均设臵警示标示、安全提示，组织开展全员安全课堂并培训考试，开展已安全为核心的演讲比赛、知识竞赛、座谈会，建立安全文化阵地。

（八）、职业卫生 1、基本管理：

根据职业病防治法律规定、规章要求，已完善相应的职业卫生规章制度；已建立健全职业卫生档案，定期向相关部门进行职业卫生资料收集；定期组织职业卫生考试，答卷和最后成绩进行存档。

2、现场管理：

已对作业环境热源进行每天监测3次，工作班开始后及结束前0.5h分别测1次，工作班中间测1次，取平均值测定；氮氧化物至少每3个月监测1次，硫化氢至少每月监测1次，碳氧化物至少3个月监测1次，煤层有自然倾向的，根据需要随时监测；粉尘浓度和呼吸性粉尘浓度已落实到区队（每月监测两次），游离二氧化硅和粉尘分散度6个月检测一次。监测点、数目、分部、监测周期按相关规定执行。

3、健康监护：

定期为劳动者配备和发放个人防护用品，并指导和督促劳动者正确使用个人防护用品；已在醒目位臵设臵公告栏，公布有关职业病防护措施的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果；已建立健全职业病危害事故应急救援预案，定期进行演

练，并做好记录；已配备完善职业病防护设施，并进行经常性维护、检修，定期检测性能和效果，使其处于正常状态，维护、检修和定期检测应做好记录。

4、工会监督：

杭来湾煤矿工会已在10月份正式成立;我矿工会将依法组织对职业病防治工作进行监督，维护劳动者的合法权益。

（九）、应急救援

1、应急机构、职责和制度：

我矿成立了以矿长为总指挥的应急救援指挥部，设立了应急救援办公室，指挥部下设八个专业小组，明确了指挥部、办公室、以及各专业小组和人员的职责任务，制定了18项应急救援相关制度和4项保障措施。 2、应急救援队伍：

我矿组建了自己的专职救护队，配备了必需的物资、装备和器材。 3、应急预案管理：

我矿严格按照相关规定编制了《杭来湾煤矿生产安全事故应急救援预案》，并每年进行一次修订。

4、应急培训和演练：

根据《应急救援预案》我矿制定了年度应急宣传教育工作计划和年度应急培训计划。制定了三年应急演练规划、计划，分专业编制各专项应急预案演练方案，组织演练。

5、应急救援保障：

我矿将调度室设为应急救援办公室，实行双岗24小时值班，调度室配备所有规定的系统。我矿储备有应急救援需要的各类物资。我矿有自己的救护车，并设有专职司机。我矿矿上设有医务室，同时和榆林市一院、大保当博仁医院签订了医疗救护协议。正在和集团公司沟通建立技术专家

人才库，正在制定2015年应急救援资金计划。我矿还制定有《应急救援治安维护保障措施》和《应急救援后勤保障措施》。

6、资料和档案管理：

我矿应急救援资料和档案在调度室保存，由调度室设专人保管；涉及应急管理的文件和资料及时发放至了有关部门。

（十）、调度专业 1、组织机构：

我矿设有独立的调度室，岗位职责明确，配备主任1名、技术员1名，调度员8名，满足双岗24小时值班和下井时间，并符合要求的基层工作经历，业务素质和工作能力满足工作需要。

2、调度管理：

调度室建立健全了各项规章制度和业务流程，实时掌握安全生产动态和主要系统和设备的运行情况，及时有效地协调解决出现的各种问题，严格落实上传下达、下情上报工作；矿井出现险情和事故时，能够及时下达停产撤人指令，同时按规定分级汇报，启动事故应急预案。

3、调度汇报：

我矿制定了《日常业务汇报制度》、《各类事故汇报制度》和《生产安全事故信息报告和处理制度》，每日、周、月向上级调度室汇报生产安全情况、重点工程和存在的问题及处理措施等；发生事故后及时按制度向矿领导和上级部门汇报。

4、调度信息化：

我矿调度室安装有2台有线电话和2台无线电话，都具有汇接、转接、录音、放音、扩音、群呼、组呼、强插、强拆功能，并与集团公司总机、市话公网联网；装备有工业视频系统，可实时监控综采工作面、皮带机等主要场所，图像保存期在一个月以上；建立了生产调度室信息系统，与外

网相连；有安全监测监控系统和人员定位系统监控终端显示，并具有声光报警、数据存储功能。调度室实行双回路供电，并配备UPS电源，可供调度室设备连续使用2小时以上。

5、办公场所及环境：

调度室备有小型会议室，可满足调度工作和会议要求。 （十一）、地面设施 1、基础管理:

地面设施管理系统基本；公司设施机构健全，人员配备完整，设施设备个别不完善的正在建设当中；所有作业场所牌板齐全，吊挂规范。因煤矿建设未竣工，暂时欠缺竣工资料，煤矿单项质量合格文件完善中；地面供电系统基本完善，现在新建的综合办公楼供电、照明和配电不完善，地面电缆沟内有积水，现在正在整改中；地面消防系统建立完善，消防应急预案正在编写中。

2、办公场所：

办公室、会议室等办公场所可以满足工作需要，办公设施及办公用品配臵齐全，道路通畅，环境整洁。

3、两堂一舍：

职工食堂设计合理、设施完备、证照齐全，可以满足井上下工作人员的就餐需求；职工澡堂设计合理，基础设施齐全完好，有防滑、防寒、防烫等安全防护设施，管理制度健全；职工宿舍基础设施齐全完好，人均面积可以满足需求。

4、工业广场：

工业广场及道路设计规范合理，可以满足矿井实际需求，现正在设计道路划分线和路面各个地点的标识牌板。

5、设备材料库：

设备材料库符合设计规范，实用性强，设备及材料能够满足矿井日常生产需求；设备、材料的验收、保管、发放等制度均已健全，管理科学可靠。

6、煤炭储存设施：

煤矿已经建设了原煤仓和产品仓进行储煤，可以满足日常生产需求，公司系统能够随时监察各个煤仓的储煤情况。落煤台账正在建立，储煤场现在正在建设当中。

7、节能环保设施：

现煤矿工业垃圾及时清理，生活污水排放不达标，计量器具和仪表正已经完善，各项台账建立完善。

四、煤矿开展安全质量标准化工作总体情况

首先，安全质量标准化是煤矿企业生存和发展的命脉，是实现安全生产的基础，强化自觉提高工作质量、保安全的意识。从提高检查人员地位、加强领导、完善制度等方面对开展安全质量标准化工作保证质量标准工作。定期召开标准化工作会议，对标准化工作进行总结、安排、考核，研究总结上月工作，分析问题，提出下月的工作目标、措施及要求。同时明确各级部门的责任，签订安全管理协议书，并规定安全部门是综合检查和考核的主管部门，各专业职能部门负责考核、检查、指导本专业的标准化工作。对照《安全质量标准化标准及考核评级办法》，结合实际，细化、量化、深化了检查考核标准内容，出台了《安全质量标准化考核办法》、《安全质量标准化管理制度》、《安全质量标准化达标管理的实施办法》等制度规定和采、掘、机、运、通、防治水等十一个专业的实施细则，形成了安全质量标准化检查评比、考核奖惩体系。对安全质量标准化工作检查

到位、评级严细、原始资料齐全、业务及时的单位进行评比，对优秀单位和落后单位分别给予奖励和处罚。

其次，实现现场动态达标，坚持以人为本，推行精细化管理。从严从细分解指标，尤其现场管理人员做到目标明确、分工细致、指导到位、考核严细；操作层责任清晰、工序到位、行为规范、操作熟练，坚持动态检查和综合检查结合，加大检查力度。对现场情况进行抽查，全方位的安全质量标准化综合大检查，全矿覆盖率达到了100%。

第三、夯实基础，求真务实，提升安全质量标准化管理水平。完善基础装备，，使用好各类基础装备。完善基础设施，严把基础设施的质量关，加强对基础设施的检查和验收，确保数量和规格符合要求；严格基础设施的管理，责任到人，保证设施的完善可靠。完善基础资料的规范性，对各类记录、台帐、报表、规程、措施、图纸等资料统一了标准和格式，做到内容齐全，数据准确，装帧规范，统一归口，全部建档管理。

第四、安全质量标准化工作整体推进，以点带面，循序渐进，整体推进，集中人力、物力对薄弱环节进行高标准整治，从管线吊挂、巷道质量、安全设施、材料码放、图牌板管理等基础工作和“点滴小事”入手，根据各个时期、各单位的标准化达标情况，采取一事一推广的亮点工程做法，带动矿安全质量标准化工作的深入开展。并坚持“以人为本”的原则，突出专业培训，突出岗位达标，组织开展多层次、多途径的培训。我矿成功申请四级安全技术培训中心资质，建立以班组为基本培训单位的安全培训网络，对区队长、班组长、主要安全工种、主要技术工种采取集中培训，特别注重抓好特种作业人员的资质培训，强化基层管理人员和特殊岗位人员的标准化知识和技能；侧重于职工的岗前培训、重复培训和新技术培训

增强业务素质的提高。

第五、保证投入，依靠科技，推动标准化建设。在加大井下先进装备使用的同时，我们建立了矿井质量标准化综合管理信息平台，使日常各项工作的开展更加透明，现场落实整改的效率得到了进一步提高。

五、存在问题整改情况

通风专业：

1、矿井安全监控监测装臵未实现与上级业务主管部门联网 2、防灭火的相关制度未及时按照国家新规定更新 地测防治水专业：

1、地测信息系统未与上级管理机构联网使用 机电专业：

1、设备证标收集不齐全 运输专业：

1、交通安全信号装臵不全 职业卫生专业：

1、职业卫生管理机构不健全 应急救援专业：

1、应急救援技术专家库不完善 地面设施专业：

1、工业广场没有统一的道路划分线、道路标识不健全 2、储煤场、配套基础设施需完善

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