2017最新煤矿安全生产标准化评分表专家解读 - 图文

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安全生产标准化基本要求及评分方法（试行） 评分表专家解读

（2017年7月1日试行）

目 录

表2-1 煤矿安全风险分级管控标准化评分表 ............................. 1 表3-1 煤矿事故隐患排查治理标准化评分表 ............................. 4 表4-1 煤矿通风标准化评分表 ......................................... 7 表5-1 煤矿地质灾害防治与测量技术管理标准化评分表 .................. 15 表5-2 煤矿地质标准化评分表 ........................................ 16 表5-3 煤矿测量标准化评分表 ........................................ 18 表5-4煤矿防治水标准化评分表....................................... 19 表6-1 煤矿采煤标准化评分表 ........................................ 22 表7-1 煤矿掘进标准化评分表 ........................................ 28 表7-2 工序、中间、竣工验收选择检查点及测点的规定 .................. 31 表8-1 煤矿机电标准化评分表 ........................................ 32 表9-1 煤矿运输标准化评分表 ........................................ 39 表10-1煤矿职业卫生标准化评分表.................................... 44 表11-1 煤矿安全培训和应急管理标准化评分表 ......................... 48 表12-1 煤矿调度和地面设施标准化评分表 ............................. 53

表2-1 煤矿安全风险分级管控标准化评分表

项目 项目内容 基本要求 解读释义 查资料及现场。 1．建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工职责分工 作 单独建立责任文件或在风险分级管控制度中规定或在安全生产责任制中补充。但管理层都应该包含安全风险辨识评估、安全风险管控和保障措施的工作责任分解。现场询问一名矿领导责任分工。 查资料。未要求专门成立该部门，可指定部门负责并在相关制度或文件中明确 查资料。建立制度，辨识范围至少包含第二制度建设 建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程 部分辨识评估全部内容，各矿自定辨识评估方法、工作流程。附件国务院安委办构建双重预防机制的意见 查资料。 辨识评估方法按照矿方的制度规定开展；辨每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识，重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统，露天煤矿边坡、年度爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识；及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施；将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案 辨识评估 识评估的内容覆盖本矿容易导致群死群伤的危险因素及左侧罗列的重点内容；安全风险辨识评估报告包括内容：参与人员、时间、方法、标准、结论、措施等，结论部分包括本矿存在的主要危害及重大安全风险清单；措施指降低和控制风险的措施，包括技术、管理、工作措施，措施应能确保风险得到有效控制；辨识评估结果的应用指管控措施（包括现有措施及新制定的措施）的应用，新制定的措施是本次风险辨识评估中为控制风险制定的，是应用的重点。附件国务院安委办构建双重预防机制的意见 新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，开展1次专项辨识： 专项辨识评估 1.专项辨识由总工程师组织有关业务科室进行； 2.重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险； 3.补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施； 4.辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等 查资料和现场。设计前辨识。 辨识评估后对年度辨识评估进行补充完善，至少补充完善重大安全风险清单及管控措施；辨识评估结果作为设计的主要依据，选择有利于减少和控制风险的生产工艺、生产系统布置、设备和劳动组织等。 一、工作机制（102．有负责安全风险分级管控工作的管理部门 分） 二、安全风险辨识评估（40分） 1

项目 项目内容 基本要求 解读释义 生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素（露天煤矿爆破参数、边坡参数）等发生重大变化时，开展1次专项辨识： 1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室进行； 2.重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险； 3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施； 4.辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程 启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前，开展1次专项辨识： 1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室、生产组织单位（区队）进行； 2.重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险； 3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施； 4.辨识评估结果作为编制安全技术措施依据 本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，开展1次针对性的专项辨识； 1.专项辨识由矿长组织分管负责人和业务科室进行； 2.识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区； 3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施； 操作规程、安全技术措施等技术文件 查资料和现场。 条件变化时辨识。比如采掘工作面工艺发生变化、采掘设备发生变化，采掘工作面防突措施效果检验超标、采掘工作面过积水异常区等；本项评估辨识的组织人是分管领导。重点评估重大变化带来的不利影响，辨识评估后也是对年度辨识评估进行补充完善，至少补充完善重大安全风险清单及管控措施。 查资料和现场。 本评估针对特定高危作业前、新材料技术实施前，复工复产前由分管领导组织实施；辨识评估后仍然是对年度辨识评估进行补充完善，至少补充完善重大安全风险清单及管控措施。 查资料和现场。 本项为区域或局部发生事件后进行的专项风险评估，要求矿长组织进行，辨识评估针对事件涉及的专业和系统开展，分析该项内容原来是否识别到，是否制定有效管控措施及管控措施是否执行，针对分析存在的问题彻落实。 查资料。 具体如何界定重大安全风险由各矿结合自身情况制定风险分级标准；标准中应至少包4.辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、进行补充完善辨识评估、修订管控措施并贯三、安全风险管控（35管控措施 1.重大安全风险管控措施由矿长组织实施，有具体工作方案，人员、技术、资金有保障 括重大安全风险等级，在重大安全风险等级中应包含水、火、瓦斯、煤尘、顶板、冲击地压和运输提升等容易导致重特大事故的内容。工作方案应明确工作内容、责任人、完成时间、资金等内容。 分） 2

项目 项目内容 基本要求 解读释义 查资料和现场。根据本矿辨识评估的重大安全风险，划分出重大安全风险区域，并自行2.在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限 设定该区域的作业人数上限，严格执行。0027关于减少井下作业人数提升煤矿安全保障能力的指导意见 查资料。该项工作的开展形式及职责应写入安全风险分级管控制度和工作职责中；该项内容可以召开专题会议或在矿长办公会、安全例会等形式中增加，但要有会议纪要等记录资料。 查资料。本项检查分析的组织形式可以和其2.分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施 他会议合并召开，也可组织专题会议；本条中分管负责人为副矿长级别人员；该项工作的开展形式及职责同样应写入安全风险分级管控制度和工作职责中。 查资料和现场。 该项工作的内容及职责应写入领导带班下井制度中或安全风险分级管控制度中。煤矿领导带班下井及安全监督检查规定 查现场。 公告的形式可以是牌板或电子显示屏等。附件国务院安委办构建双重预防机制的意见 查现场。为了实现提高安全风险评估、管控信息管理 采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理 工作效率、有效实现统计分析及信息传递等功能，可建立专门的安全风险管控信息系统或在其他信息系统中增加模块。附件国务院安委办构建双重预防机制的意见 1．入井（坑）人员和地面关键岗位人员安全培训内容包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施 教育培训 2．每年至少组织参与安全风险辨识评估工作的人员学习1次安全风险辨识评估技术 查资料和现场。 本条未规定组织形式和内容，各矿可根据实际情况采取集中组织培训、自学、派出到外单位学习、研讨等形式开展学习。 查资料。安全培训的形式可以组织专题培训或者在本矿组织的各类安全培训中增加本条款规定的内容。 1.矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工 定期检查 现场检查 按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》，执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改 公告警示 在井口（露天煤矿交接班室）或存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施 四、保障措施（15分） 3

表3-1 煤矿事故隐患排查治理标准化评分表

项目 项目内容 基本要求 解读释义 1．有负责事故隐患排查治理管理工作的部门 查资料。查阅相关制度是否明确管理部门。 查资料和现场。查阅有关隐患排查治理的制度，查看“矿长、分管负责人、科室、区队、班组、岗位人员”的隐患排查治理分工或责任是否明确，现场对上述各类人员询问是否清楚各自职责。附件煤矿生产安全事故隐患排查治理制度建设指南、附件安全生产事故隐患排查治理暂行规定、附件贵州省安全生产事故隐患排查治理暂行规定、参考附件贵阳市安全生产事故隐患排查治理规定 查资料和现场。查阅隐患排查治理台账或记职责2．建立事故隐患排查治理工作责任体系，明确矿长全面负责、分管负责人负责分管范围内的事故隐患排查治理工作，各业务科室、生产组织单位（区队）、班组、岗位人员职责明确 一、工作机制（分）分工 10 分级管理 对排查出的事故隐患进行分级，并按照事故隐患等级明确相应层级的单位（部门）、人员负责治理、督办、验收 基础工作 编制事故隐患年度排查计划，并严格落实执行 1．矿长每月至少组织分管负责人及安全、生产、技术等业务科室、生产组织单位（区队）开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查，排查前制定工作方录，看隐患分级，整改、督办、验收责任单位及人员是否明确。附件煤矿生产安全事故隐患排查治理制度建设指南、附件国务院安委办构建双重预防机制的意见 查资料和现场。结合年度生产作业计划同步编制，做到同时下发、同时落实；检查时查看是否有计划及是否落实，作业计划有变化及时调整排查计划。 查资料和现场。月度隐患排查。 查看排查时间、方式、范围、内容、参加人员“五明确”是否齐全；最后查阅隐患排查成果，是否满足“全覆盖”的要求。 查资料和现场。旬度隐患排查。 二、事故隐患排查（30案，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员 2.矿各分管负责人每旬组织相关人员对分管领域进行1次全面的事故隐患排查 周期范围 查看排查时间、方式、范围、内容、参加人员“五明确”是否齐全；每旬分管范围隐患排查是否做到“全覆盖”的要求。 查资料和现场。 分） 3．生产期间，每天安排管理、技术和安检人员进行巡查，对作业区域开展事故隐患排查 4．岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患 4

该项涉及的巡查人员主要是指区队长、班组长、技术员、科室人员等，通过查看当日的有关隐患排查记录验证是否做到“时段、区域、岗位”全覆盖。 查资料和现场。现场随机抽选岗位作业人员提问，看是否按照“随时”要求排查隐患。 查资料。 台账要按要求分月、分旬建立，台账包括隐1．建立事故隐患排查台账，逐项登记排查出的事故隐患 登记上报 患名称（含地点、部位）、排查时间及人员、等级认定、整改责任单位和人员及期限、销号时间等要素。煤矿上级公司及安监部门发现的隐患也应登记在台账内。 查资料。重大事故隐患信息档案应包括排2．排查发现重大事故隐患后，及时向当地煤矿安全监管监察部门书面报告，并建立重大事故隐患信息档案 查、报告、制定整改方案、验收销号等全过程的记录。006总局85号令煤矿重大生产安全事故隐患判定标准 查资料和现场。结合现场及隐患台账记录对比，验证是否符合要求。附件国务院安委办构建双重预防机制的意见 查资料和现场。 重大事故隐患及时向有关部门报告。附件贵州省安全生产事故隐患排查治理暂行规定 查资料和现场。 对照隐患台账与治理方案查看内容是否一致，是否按要求组织实施了。 查资料和现场。 查阅班组或区队隐患排查记录。 查资料和现场。对照隐患台账记录根据事故分级查看是否采取措施。 查资料和现场。 “专人”指班组长以上管理人员 1．事故隐患治理符合责任、措施、资金、时限、预案“五落实”要求 2．重大事故隐患由矿长组织制定专项治理方案，并组三、事故隐患治理（25分级治理 织实施；治理方案按规定及时上报 3．不能立即治理完成的事故隐患，由治理责任单位（部门）主要责任人按照治理方案组织实施 分）4．能够立即治理完成的事故隐患，当班采取措施，及时治理消除，并做好记录 四（、监分督）管理 验收销号 安全措施 治理督办 20 1．事故隐患治理有安全技术措施，并落实到位 2．对治理过程危险性较大的事故隐患，治理过程中现场有专人指挥，并设置警示标识；安检员现场监督 1．事故隐患治理督办的责任单位（部门）和责任人员明确； 2．对未按规定完成治理的事故隐患，由上一层级单位（部门）和人员实施督办； 3．挂牌督办的重大事故隐患，治理责任单位（部门）及时记录治理情况和工作进展，并按规定上报 1．煤矿自行排查发现的事故隐患完成治理后，由验收责任单位（部门）负责验收，验收合格后予以销号 2．负有煤矿安全监管职责的部门和煤矿安全监察机构检查发现的事故隐患，完成治理后，书面报告发现部门或其委托部门（单位） 查资料。 查询隐患台账记录或隐患整改通知书。 查资料和现场。 查询隐患台账记录，是否明确验收部门。 查资料和现场。查询煤矿隐患台账记录（找出属于安监部门发现的隐患），查阅治理完成后向有关部门报告的记录。 5

1．每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况； 查资料和现场。1、向从业人员通报事故隐2．及时在井口（露天煤矿交接班室）或其他显著位置公示监督 公示重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人、停产停工范围； 3．建立事故隐患举报奖励制度，公布事故隐患举报电话，接受从业人员和社会监督 信息管理 采用信息化管理手段，实现对事故隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理 患排查治理情况是《安全生产法》38条对生产经营单位的法定职责； 2、可以设置公告栏或电子屏等方式公示； 3、举报电话不限于座机、手机，电子信箱、qq等亦可。 查资料和现场。除专门的信息化管理系统外，还包括利用计算机等手段管理隐患。 查资料。 月度会议可专门召开，也可与其他会议合并矿长每月组织召开事故隐患治理会议，对一般事故隐改进患、重大事故隐患的治理情况进行通报，分析事故隐患产生的原因，提出加强事故隐患排查治理的措施，并编制月度事故隐患统计分析报告 召开；对重大隐患、共性隐患、反复隐患、新增隐患等应当“最根溯源”，可从技术设计、规程措施、规章制度、安全投入、安全培训、劳动组织、设备设施现场管理、操作行为等方面进行分析并制定改进措施，为今后提出针对性、可操作性的意见。 资金保障 专项培训 建立安全生产费用提取、使用制度。事故隐患排查治理工作资金有保障 每年至少组织安全管理技术人员进行1次事故隐患排查治理方面的专项培训 查资料和现场。查阅煤矿年度安全费用预算及月度统计报表、台账等资料。 五、保障措施（15完善 分） 查资料。查看培训学习记录 考核管理 1．建立日常检查制度，对事故隐患排查治理工作实施情况开展经常性检查； 2．检查结果纳入工作绩效考核 查资料。查阅隐患排查制度是否对隐患排查治理工作检查考核作出相应规定，对照规定查阅相关检查记录；经常性检查应做到每月不少于一次。

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表4-1 煤矿通风标准化评分表

项目内容 项目 基本要求 1.全矿井、一翼或者一个水平通风系统改变时，编制通风设计及安全技术措施，经企业技术负责人审批；巷道贯通前应当制定贯通专项措施，经矿总工程师审批；井下爆炸物品库、充电硐室、采区变电所、实现采区变电所功能的中央变电所有独立的通风系统 2.井下没有违反《煤矿安全规程》规定的扩散通风、采空区通风和利用局部通风机通风的采煤工作面；对于允许布置的串联通风，制定安全技术措施，其中开拓新水平和准备新采区的开掘巷道的回风引入生产水平的进风中的安全技术措施，经企业技术负责人审批，其他串联解读与释义 查资料和现场。《煤矿安全规程》第143条关于巷道贯通的规定，第168条关于采区变电所的规定 查现场和资料。《煤矿安全规程》第168条关于扩散通风的规定，第153条关于采空区通风及利用局扇通风的规定，第150条关于串联通风的规定，第148条关于矿井开拓新水平和准备新采区回风的规定。 查现场和资料。《煤矿安全规程》名词解释规定采区专用回风巷专门用于回风，不得用于运料、安设电气设备的巷道。在煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出区，专用回风巷内还不得行人。0013AQ 6201-2006 煤矿安全监控系统通用技术要求 系统管理 通风的安全技术措施，经矿总工程师审批 3.不用于运输、安设电气设备，突出区不行人；专用回风巷道维修时制定专项措施，经矿总工程师审批 一、通风系统（1004.装有主要通风机的回风井口的防爆门符合规定，每6个月检查维修1次；每季度至少检查1次反风设施；制定年度全矿性反风技术方案，按规定审批，实施有总结报告，并达到反风效果 1.新安装的主要通风机投入使用前，进行1次通风机性能测定和试运转工作，投入使用后每5年至少进行1次性能测定；矿井通风阻力测定符合《煤矿安全规程》规定 2.矿井每年进行1次通风能力核定；每10天至少进行1次井下全面测风，井下各硐室和巷道的供风量满足计算所需风量 查资料和现场。 《煤矿安全规程》第158条、159条规定。 分） 查资料。通风机性能或者通风阻力未测定的不得分，其他1处不符合要求扣1分;《煤矿安全规程》第156条 规定 查资料和现场。未进行通风能力核定不得分，其他1处不符合要求扣5分；《煤矿安全规程》第140条规定 查资料。未测定扣5分，有效风量率每低、外部漏风率每高1个百分点扣1分《煤矿安全规程》第158条规定 查现场和资料。巷道断面1处（长风量配置 3.矿井有效风量率不低于85％；矿井外部漏风率每年至少测定1次，外部漏风率在无提升设备时不得超过5％，有提升设备时不得超过15％ 4.采煤工作面进、回风巷实际断面不小于设计断面的2/3；其他通风巷道实际断面不小于设计断面的4/5；矿井通风系统的阻力符合AQ1028规定；矿井内各地点风速符合《煤矿安全规程》规定 度按5m计）不符或者阻力超规定扣2分；风速不符合要求1处扣5分；009AQ 1028-2006煤矿井工开采通风技术条件/《煤矿安全规程》第136条 规定 5.矿井主要通风机安设监测系统，能够实时准确监测风7

查现场。未安监测系统的不得分，项目 项目内容 基本要求 机运行状态、风量、风压等参数 解读与释义 其他1处不符合要求扣1分;009AQ 1028-2006煤矿井工开采通风技术条件 1.掘进通风方式符合《煤矿安全规程》规定，采用局部通风机供风的掘进巷道应安设同等能力的备用局部通风机，实现自动切换。局部通风机的安装、使用符合《煤矿安全规程》规定，实行挂牌管理，不发生循环风；不出现无计划停风，有计划停风前制定专项通风安全技术装备措施 措施 2.局部通风机设备齐全，装有消音器（低噪声局部通风机和除尘风机除外），吸风口有风罩和整流器，高压部查现场。不符合要求1处扣2分;/009AQ 1028-2006煤矿井工开采通风技术条件 位有衬垫；局部通风机及其启动装置安设在进风巷道中，《煤矿安全规程》第一百六十四条地点距回风口大于10m，且10m范围内巷道支护完好，无淋水、积水、淤泥和杂物；局部通风机离巷道底板高度不小于0.3m 1.风筒末端到工作面的距离和自动切换的交叉风筒接头的规格、安设标准符合作业规程规定 查现场和资料。不符合要求1处扣5分;009AQ 1028-2006煤矿井工开采通风技术条件 查现场。使用非抗静电、非阻燃风筒不得分；其他1处不符合要求扣0.5分;《煤矿安全规程》第一百六十四条 查现场。不符合要求1处扣0.5分 查现场和资料。《煤矿安全规程》第一百六十四条 二、局部通风（100分） 100 2.使用抗静电、阻燃风筒，实行编号管理。风筒接头严风筒敷设 密，无破口（末端20m除外），无反接头；软质风筒接头反压边，硬质风筒接头加垫、螺钉紧固 3.风筒吊挂平、直、稳，软质风筒逢环必挂，硬质风筒每节至少吊挂2处；风筒不被摩擦、挤压 4.风筒拐弯处用弯头或者骨架风筒缓慢拐弯，不拐死弯；异径风筒接头采用过渡节，无花接 查现场。不符合要求1处扣1分 1.及时构筑通风设施（指永久密闭、风门、风窗和风桥），查现场。应建未建或者构筑不及时设施墙（桥）体采用不燃性材料构筑，其厚度不小于0.5m（防突风门、风窗墙体不小于0.8m），严密不漏风 2.密闭、风门、风窗墙体周边按规定掏槽，墙体与煤岩接实，四周有不少于0.1m的裙边，周边及围岩不漏风；设施管理 墙面平整、无裂缝、重缝和空缝，并进行勾缝或者抹面或者喷浆，抹面的墙面1m内凸凹深度不大于10mm 3.设施5m范围内支护完好，无片帮、漏顶、杂物、积水和淤泥 4.设施统一编号，每道设施有规格统一的施工说明及检查维护记录牌 1.密闭位置距全风压巷道口不大于5m，设有规格统一的瓦斯检查牌板和警标，距巷道口大于2m的设置栅栏；密密闭 闭前无瓦斯积聚。所有导电体在密闭处断开（在用的管路采取绝缘措施处理除外） 2.密闭内有水时设有反水池或者反水管，采空区密闭设8

查现场。不符合要求1处扣5分 查现场。不符合要求1处扣5分 查现场。1处不符合要求不得分 查现场。设施编号、施工说明内容、检查人、维护人和时间等项目可统一写在一块牌板上。 2不得分；其他1处不符合要求扣10分 查现场。不符合要求1处扣5分 三、通风设施（分）

项目 项目内容 基本要求 有观测孔、措施孔，且孔口设置阀门或者带有水封结构 1.每组风门不少于2道，其间距不小于5m（通车风门间距不小于1列车长度），主要进、回风巷之间的联络巷设具有反向功能的风门，其数量不少于2道；通车风门按规定设置和管理，并有保护风门及人员的安全措施 解读与释义 查现场。通车风门应当设在平巷中，不应设在斜巷中，如果必须设在斜巷中，应当设自动风门或设专人管理，并有防止矿车或风门碰撞人员及矿车撞坏风门的安全措施。 风门风窗 2.风门能自动关闭，并连锁，使2道风门不能同时打开；门框包边沿口，有衬垫，四周接触严密，门扇平整不漏风；风窗有可调控装置，调节可靠 3.风门、风窗水沟处设有反水池或者挡风帘，轨道巷通车风门设有底槛，电缆、管路孔堵严，风筒穿过风门（风窗）墙体时，在墙上安装与胶质风筒直径匹配的硬质风筒 1.风桥两端接口严密，四周为实帮、实底，用混凝土浇灌填实；桥面规整不漏风 查现场。不符合要求1处扣5分 查现场。不符合要求1处扣5分 查现场。不符合要求1处扣5分 风桥 2.风桥通风断面不小于原巷道断面的4/5，呈流线型，坡度小于30°；风桥上、下不安设风门、调节风窗等 查现场。不符合要求1处扣5分 查资料。《煤矿安全规程》170条1.按《煤矿安全规程》规定进行煤层瓦斯含量、瓦斯压鉴定及措施 2.编制年度瓦斯治理技术方案及安全技术措施，并严格落实 1.矿长、总工程师、爆破工、采掘区队长、通风区队长、力等参数测定和矿井瓦斯等级鉴定及瓦斯涌出量测定 规定高瓦斯、突出矿井不再进行周期性矿井瓦斯等级鉴定，但每年煤矿要进行一次瓦斯涌出量测定。 查资料。在瓦斯治理技术方案及安全技术措施中应体现突出煤层和高瓦斯掘进工作面的瓦斯治理专项措施。 查现场或者资料。不符合要求1处扣2分;《煤矿安全规程》180条规定 查资料和现场。不符合要求1处扣5分;《煤矿安全规程》180条规定 查资料和现场。不符合要求1处扣1分 查资料和现场。瓦斯超限1次扣5分；其他1处不符合要求扣1分；《煤矿安全规程》173条规定 四、瓦斯管理（100工程技术人员、班长、流动电钳工、安全监测工等下井时，携带便携式甲烷检测报警仪。瓦斯检查工下井时携带便携式甲烷检测报警仪和光学瓦斯检测仪 瓦斯检查 2.瓦斯检查符合《煤矿安全规程》规定；瓦斯检查工在井下指定地点交接班，有记录 3.瓦斯检查做到井下记录牌、瓦斯检查手册、瓦斯检查班报（台账）“三对口”；瓦斯检查日报及时上报矿长、总工程师签字，并有记录 1.采掘工作面及其他地点的瓦斯浓度符合《煤矿安全规程》规定；瓦斯超限立即切断电源，并撤出人员，查明现场管理 瓦斯超限原因，落实防治措施 2.临时停风地点停止作业、切断电源、撤出人员、设置栅栏和警示标志；长期停风区在24h内封闭完毕。停风区内甲烷或者二氧化碳浓度达到3.0%或者其他有害气体浓度超过《煤矿安全规程》规定不立即处理时，在24h内予以封闭，并切断通往封闭区的管路、轨道和电缆等9

分） 查资料和现场。未按规定执行1项扣10分；《煤矿安全规程》175条规定 项目 项目内容 导电物体 基本要求 解读与释义 3.瓦斯排放按规定编制专项措施，经矿总工程师批准，并严格执行，且有记录；采煤工作面不使用局部通风机稀释瓦斯 查资料。不准用局扇稀释采面回风隅角及采空区的瓦斯。《煤矿安全规程》176条规定 查资料和现场。未编审设计不得1.编制矿井、水平、采区及井巷揭穿突出煤层的防突专项设计，经企业技术负责人审批，并严格执行 分；执行不严格1处扣15分;《煤矿安全规程》193/194条规定;0016总局19号令防治煤与瓦斯突出规定第14条 五、突出防治（100突出管理 2.区域预测结果、区域防突措施、保护效果检验、保护范围考察结果经企业技术负责人审批；预抽煤层瓦斯区域防突措施效果检验及区域验证结果经矿总工程师审批，按预测、检验结果，采取相应防突措施 3.突出煤层采掘工作面编制防突专项设计及安全技术措施，经矿总工程师审批，实施中及时按现场实际作出补充修改，并严格执行 查现场和资料。无论是否在突出危险区，都必须进行区域验证，来确定是否采取局部综合防突措施。0016总局19号令防治煤与瓦斯突出规定第37、39、40、41条 查资料和现场。未编审设计及措施或者未执行不得分；执行不严格1处扣5分 查现场。不符合要求1处扣2分；0016总局19号令防治煤与瓦斯突出规定第102-106条 查现场和资料。《煤矿安全规程》第182条。 查现场和资料。不符合要求1处扣2分；0011煤矿瓦斯抽采达标暂行规定第18条 查资料和现场。未按规定检测核实求扣2分；0011煤矿瓦斯抽采达标暂行规定第16条 查资料和现场。管路损坏或者与带电物体接触不得分；其他1处不符合要求扣1分;0010(附件5)煤矿瓦斯抽放规范(AQ1027-2006)第（四） 分） 100 设备设施 压风自救装置、自救器、防突风门、避难硐室等安全防护设备设施符合《防治煤与瓦斯突出规定》要求 1.瓦斯抽采设施、抽采泵站符合《煤矿安全规程》要求 抽采系统 2.编制瓦斯抽采工程（包括钻场、钻孔、管路、抽采巷等）设计，并按设计施工 1.对瓦斯抽采系统的瓦斯浓度、压力、流量等参数实时支管及抽采钻场每周至少1次，根据实际测定情况对抽监测，定期人工检测比对，泵站每2h至少1次，主干、的1次扣5分，其他1处不符合要六、瓦斯抽采（检查与管理 采系统进行及时调节 2.井上下敷设的瓦斯管路，不得与带电物体接触并应当有防止砸坏管路的措施。每10天至少检查1次抽采管路系统，并有记录。抽采管路无破损、无漏气、无积水；抽采管路离地面高度不小于0.3m（采空区留管除外） 分）3.抽采钻场及钻孔设置管理牌板，数据填写及时、准确，查资料和现场。不符合要求1处扣有记录和台账 4.高瓦斯、突出矿井计划开采的煤量不超出瓦斯抽采的达标煤量，生产准备及回采煤量和抽采达标煤量保持平衡 0.5分 查资料。不符合要求不得分；附件煤矿生产能力核定标准第23条 查资料。不符合要求不得分；00115.矿井瓦斯抽采率符合《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》要求 煤矿瓦斯抽采达标暂行规定第28、30条/0010(附件5)煤矿瓦斯抽放规范(AQ1027-2006)附录B 10

项目 项目内容 基本要求 1.矿井安全监控系统具备“风电、甲烷电、故障”闭锁及手动控制断电闭锁功能和实时上传监控数据的功能；传感器、分站备用量不少于应配备数量的20% 2.安全监控设备的种类、数量、位置、报警浓度、断电浓度、复电浓度、电缆敷设等符合《煤矿安全规程》规定，设备性能、仪器精度符合要求，系统装备实行挂牌管理 3.安全监控系统的主机双机热备，连续运行。当工作主机发生故障时，备用主机应在5min内自动投入工作。中心站设双回路供电，并配备不小于2h在线式不间断电源。中心站设备设有可靠的接地装置和防雷装置。站内设有录音电话 4.分站、传感器等在井下连续使用6～12个月升井全面检修，井下监控设备的完好率为100%，监控设备的待修率不超过20%，并有检修记录 安全监控设备每月至少调校、测试1次；采用载体催化解读与释义 查资料和现场。系统功能不全扣5分，其他1处不符合要求扣2分；《煤矿安全规程》第490、495条。 查资料和现场。报警、断电、复电1处不符合要求扣5分；其他1处不符合要求扣2分；《煤矿安全规程》第488、498条。 查现场或资料。不符合要求1处扣2分；0013AQ 6201-2006 煤矿安全监控系统通用技术要求、《煤矿安全规程》第489条 查资料或现场。未按规定升井检修1次（台）扣3分，其他1处不符合要求扣1分 装备设置 七、安全监控（100分） 100 检测试验 元件的甲烷传感器每15天使用标准气样和空气样在设备设置地点至少调校1次，并有调校记录；甲烷电闭锁和风电闭锁功能每15天测试1次，其中，对可能造成局部通风机停电的，每半年测试1次，并有测试签字记录 1.安全监控设备中断运行或者出现异常情况，查明原因，查资料和现场。不符合要求1处扣2分；《煤矿安全规程》第492条。 查资料和现场。人工检测只要中断范围影响内瓦斯不超限可以继续作业。《煤矿安全规程》第492条 查现场和资料。1处不符合要求不得分；《煤矿安全规程》第489条 查资料和现场。数据无备份或者数据库缺少数据扣5分，其他1处不符合要求扣2分；《煤矿安全规程》第488条 查资料和现场。未鉴定不得分，其他1处不符合要求扣5分；《煤矿安全规程》第260条 查资料和现场。不符合要求1处扣2分；《煤矿安全规程》第265条 查资料和现场。井下易燃物存放符合《煤矿安全规程》254、255条规定。 查资料。不符合要求1处扣5分；《煤矿安全规程》第277、279、280条规定。 查资料和现场。消防器材配备标准应在年度矿井灾害预防处理计划中明确。《煤矿安全规程》第256、监控设备 采取措施及时处理，其间采用人工检测，并有记录 2.安全监控系统显示和控制终端设置在矿调度室，24h有监控人员值班 有监控系统运行状态记录、运行日志，安全监控日报表经矿长、总工程师签字；建立监控系统数据库，系统数据有备份并保存2年以上 资料管理 1.按《煤矿安全规程》规定进行煤层的自燃倾向性鉴定，制定矿井防灭火措施，建立防灭火系统，并严格执行 2.开采自燃、容易自燃煤层的采掘工作面作业规程有防八、防灭火（分）防治措施 止自然发火的技术措施，并严格执行 3.井下易燃物存放符合规定，进行电焊、气焊和喷灯焊接等作业符合《煤矿安全规程》规定，每次焊接制定安全措施，经矿长批准，并严格执行 4.每处火区建有火区管理卡片，绘制火区位置关系图；启封火区有计划和安全措施，并经企业技术负责人批准 设施设备 1.按《煤矿安全规程》规定设置井上、下消防材料库，配足消防器材，且每季度至少检查1次 11

项目 项目内容 基本要求 解读与释义 258条规定、附件GBT_50518-2010_矿井通风安全装备标准 2.按《煤矿安全规程》规定井下爆炸物品库、机电设备硐室、检修硐室、材料库等地点的支护和风门、风窗采用不燃性材料，并配备有灭火器材，其种类、数量、规格及存放地点，均在灾害预防和处理计划中明确规定 3.矿井设有地面消防水池和井下消防管路系统，每隔100m(在带式输送机的巷道中每隔50m)设置支管和阀门，并正常使用。地面消防水池保持不少于200m的水量，每季度至少检查1次 4.开采容易自燃和自燃煤层，确定煤层自然发火标志气体及临界值，开展自然发火预测预报工作，建立监测系统；在开采设计中明确选定自然发火观测站或者观测点，每周进行1次观测分析。发现异常，立即采取措施处理 控制指标 无一氧化碳超限作业，采空区密闭内及其他地点无超过35℃的高温点（因地温和水温影响的除外） 3查资料和现场。不符合要求1处扣2分；《煤矿安全规程》第257条规定 查现场。无消防水池或者水量不足不得分；缺支管、阀门，1处扣2分；其他1处不符合要求扣0.5分;《煤矿安全规程》第249条规定 查资料和现场。标志气体主要有co、烷烃、烯烃和炔烃等气体及临界值的确定有具备检测能力单位或相应资质的检验单位进行确定。《煤矿安全规程》第261条规定 查资料和现场。有超限作业不得分；其他1处不符合要求扣2分; 查资料和现场。对采空区连通的巷封闭时限 及时封闭与采空区连通的巷道及各类废弃钻孔；采煤工作面回采结束后45天内进行永久性封闭 道采过3天内封闭完成，各类废弃钻孔当天封堵严实。《煤矿安全规程》第154条规定 鉴定及措施 查资料和现场。未鉴定或者无措施按《煤矿安全规程》规定鉴定煤尘爆炸性；制定年度综合防尘、预防和隔绝煤尘爆炸措施，并组织实施 不得分；其他1处不符合要求扣2分；。《煤矿安全规程》第185、186、187、188条规定 查现场。未建立系统不得分，缺管1.按照AQ1020规定建立防尘供水系统；防尘管路吊挂平直，不漏水；管路三通阀门便于操作 路1处扣5分，其他1处不符合要求扣2分；《煤矿安全规程》第644条规定、0015AQ 1020-2006煤矿井下粉尘综合防治技术规范 查现场。缺装置1处扣5分；其他2.运煤（矸）转载点设有喷雾装置，采掘工作面回风巷至少设置2道风流净化水幕，净化水幕和其他地点的喷雾装置符合AQ1020规定 1处不符合要求扣1分；《煤矿安全规程》第648、649条规定、0015AQ 1020-2006煤矿井下粉尘综合防治技术规范 高瓦斯矿井、突出矿井和有煤尘爆3.按《煤矿安全规程》要求安设隔爆设施，且每周至少检查1次，隔爆设施安装的地点、数量、水量或者岩粉量及安装质量符合AQ1020规定 炸危险的矿井，煤巷和半煤岩巷掘进工作面应当安设隔爆设施。《煤矿安全规程》第187、188条，0015AQ 1020-2006煤矿井下粉尘综合防治技术规范 4.采煤机、掘进机内外喷雾装置使用正常；液压支架和放顶煤工作面的放煤口安设喷雾装置，降柱、移架或者12 查现场。采掘机内喷雾压力不小于2MPa，内外喷不小于4MPa。《煤矿九、粉尘防治（100设备设施 分） 放煤时同步喷雾，喷雾压力符合《煤矿安全规程》要求；安全规程》第119、647条 项目 项目内容 基本要求 破碎机安装有防尘罩和喷雾装置或者除尘器 1.采用湿式钻孔或者孔口除尘措施，爆破使用水炮泥，爆破前后冲洗煤壁巷帮；炮掘工作面安设有移动喷雾装置，爆破时开启使用 解读与释义 查现场。湿式钻孔指井下各类钻孔，不限于岩巷掘进工作面。《煤矿安全规程》第385、651条 查现场。不符合要求1处扣5分；2.喷射混凝土时，采用潮喷或者湿喷工艺，并装设除尘防除尘措施 3.采煤工作面按《煤矿安全规程》规定采取煤层注水措施，注水设计符合AQ1020规定 4.定期冲洗巷道积尘或者撒布岩粉。主要大巷、主要进回风巷每月至少冲洗1次，其他巷道冲洗周期或者撒布岩粉由矿总工程师确定。巷道中无连续长5m、厚度超过2mm的煤尘堆积 1.井下爆炸物品库、爆炸物品贮存及运输符合《煤矿安物品管理 全规程》规定 2.爆炸物品领退、电雷管编号制度健全，发放前电雷管进行导通试验 装置。在回风侧100m范围内至少安设2道净化水幕 《煤矿安全规程》第653条、0015AQ 1020-2006煤矿井下粉尘综合防治技术规范 查资料和现场。《煤矿安全规程》第645条、0015AQ 1020-2006煤矿井下粉尘综合防治技术规范 查资料和现场。煤尘堆积超限1处扣5分；其他1处不符合要求扣2分；《煤矿安全规程》第186条 查现场。不符合要求1处扣5分；《煤矿安全规程》第326-342条 查资料和现场。未进行导通试验扣10分，缺1项制度扣5分 查资料和现场。1处不符合要求不得分；《煤矿安全规程》第222、347条 查资料和现场。无爆破说明书或不执行不得分，其他1处不符合要求扣2分；《煤矿安全规程》第348 查现场。不符合要求1处扣2分；《煤矿安全规程》第354、356条 查现场和资料。《煤矿安全规程》第371、372条规定。 十、井下爆破（100爆破 管理 1.爆破作业执行“一炮三检”、“三人连锁”制度，采取停送电（突出煤层）、撤人、设岗警戒措施。特殊情况下的爆破作业，制定安全技术措施，经矿总工程师批准后执行 2.编制爆破作业说明书，并严格执行。现场设置爆破图牌板 3.爆炸物品现场存放、引药制作符合《煤矿安全规程》规定 4.残爆、拒爆处理符合《煤矿安全规程》规定 分） 100 组织保障 按规定设有负责通风管理、瓦斯管理、安全监控、防尘、查资料。未设置机构不得分，机构防灭火、瓦斯抽采、防突和爆破管理等工作的管理机构 不完善扣5分； 1.有完善矿井通风、瓦斯防治、综合防尘、防灭火和安全监控等专业管理制度，各工种有岗位安全生产责任制查资料和现场。缺制度或者操作规程不得分；其他1处不符合要求扣5分 查资料。通风工作例会主持人可以是矿长或总工程师，中长期规划一般为3-5年。 查资料和现场。有些矿井未配备通风调度，但通风值班人员必须有，应有值班记录，记录通风调度相关十一、基础管理（分）工作制度 和操作规程，并严格执行 2.制定瓦斯防治中长期规划和年度计划。矿每月至少召开1次通风工作例会，总结安排年、季、月通风工作，并有记录 有通风系统图、分层通风系统图、通风网络图、通风系资料管理 统立体示意图、瓦斯抽采系统图、安全监控系统图、防尘系统图、防灭火系统图等；有测风记录、通风值班记录、通风（反风）设施检查及维修记录、粉尘冲洗记录、内容。0014AQ 1029—2007 煤矿安13

项目 项目内容 基本要求 防灭火检查记录；有密闭管理台账、煤层注水台账、瓦斯抽采台账等；安全监控及防突方面的记录、报表、账卡、测试检验报告等资料符合AQ1029及《防治煤与瓦斯突出规定》要求，并与现场实际相符 按检测需要配备检测仪器，每类仪器的备用量不小于应解读与释义 全监控系统及检测仪器使用管理规范、 查资料和现场。仪器数量不足或者无专门人员负责扣5分，其他不符要求1台次扣2分；附件GBT_50518-2010_矿井通风安全装备标准 查资料和现场。不符合要求1处扣5分 查现场。发现“三违”不得分，不执行岗位责任制、不规范操作1人次扣3分 查现场。1人次不确认扣3分，其他1处不符合要求扣1分 仪器 仪表 配备使用数量的20%，仪器的调校、维护及收发和送检工作有专门人员负责，按期进行调校、检验，确保仪器完好 1.管理和技术人员掌握相关的岗位职责、管理制度、技术措施 岗位规范 2.现场作业人员严格执行本岗位安全生产责任制；掌握本岗位相应的操作规程和安全措施，操作规范；.无“三违”行为 3.作业前对作业范围内空气环境、设备运行状态及巷道支护和顶底板完好状况等实时观测，进行安全确认 14

表5-1 煤矿地质灾害防治与测量技术管理标准化评分表

项目 项目内容 有以下制度： 1.地质灾害防治技术管理、预测预报、地测安全办公会议制度； 制度 建设 2.地测资料、技术报告审批制度； 3.图纸的审批、发放、回收和销毁制度； 4.资料收集、整理、定期分析、保管、提供制度； 5.隐蔽致灾地质因素普查制度； 6.岗位安全生产责任制度 基本要求 解读与释义 查资料。隐蔽致灾地质因素普查制度应包括井上下各项隐蔽致灾普查内容及操作和考核内容。制度有缺陷指的是缺少人本管理方面的或技术管理不够精细方面或技术管理不够严密、闭合方面或技术管理上很难操作等方面。0018煤矿地质工作规定 第1、4、5、7、29-38条及第58、59条，《煤矿安全规程》第32条规定 查资料。未分类保管扣5分，存档不齐，每缺1种扣3分，电子文档备份不全，每缺1种扣2分 一、规章制度(50资料 管理 图纸、资料、文件等分类保管，存档管理，电子文档定期备份 1.管理和技术人员掌握相关的岗位职责、管理制度、技术措施； 分) 岗位规范 2.现场作业人员严格执行本岗位安全生产责任制，掌握本岗位相应的操作规程和安全措施，操作规范，无“三违”行为； 3.作业前进行安全确认 查资料和现场。发现“三违”不得分，不执行岗位责任制、不规范操作1人次扣3分 备（分） 50 二、组织保障与装组织保障 矿井按规定设立负责地质灾害防治与测量部门，配备相关人员 1.工器具、装备完好，满足规定和工作需要； 查资料。未按要求设置部门不得分，设置不健全扣10分，人员配备不能满足要求扣5分 查资料和现场。矿井地质、防治水、防突、防冲等技术工作，视矿井地质灾害情况至少采用一种有效的物探装备。 装备管理 2.地质工作至少采用一种有效的物探装备； 3.采用计算机制图； 4.地测信息系统与上级公司联网并能正常使用

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表5-2 煤矿地质标准化评分表

项目 项目内容 基本要求 解读与释义 查资料。未开展地质观测、无观测资料或地质观测与分析 1.按《煤矿地质工作规定》要求进行地质观测与资料编录、综合分析； 2.综合分析资料能满足生产工作需要 综合分析资料不能满足生产需要不得分，资料无针对性扣5分，地质观测与资料编录不及时、内容不完整、原始记录不规范1处扣2分;0018煤矿地质工作规定 第36-46、54条 查资料。隐蔽致灾地质因素包括采空区、致灾因素普查地质类型划分 1.按规定查明影响煤矿安全生产的各种隐蔽致灾地质因素； 2.按“就高不就低”原则划分煤矿地质类型，出现影响煤矿地质类型划分的突水和煤与瓦斯突出等地质条件变化时，在1年内重新进行地质类型划分 废弃老窑（井筒）、封闭不良钻孔、断层、裂隙、褶曲、陷落柱、瓦斯富集区、导水裂隙带、地下含水体、井下火区、古河床冲刷带、天窗等不良地质体内容。隐蔽致灾普查不全面指缺少矿井内的主要隐蔽致灾因素，不存在应描述而未普查不是缺类。0018煤矿地质工作规定 第29-38条及第10、13、15条规定 查资料。地质类型划分报告、生产地质报地质报告 有满足不同生产阶段要求的地质报告，按期修编，并按要求审批 告、隐蔽致灾地质因素普查报告不全，每缺1项扣3分；地质报告未按期修编1次扣3分；未按要求审批1次扣2分；0018煤矿地质工作规定 第13、29、78条 采掘工程设计施工前，按时提交由总工程师批准地质说明书 的采区地质说明书、回采工作面地质说明书、掘进工作面地质说明书；井巷揭煤前，探明煤层厚度、地质、构造、瓦斯地质、水文地质及顶底板等地质条件，编制揭煤地质说明书 查资料。资料不全，每缺1项扣2分；地质说明书未经批准扣2分；文字、原始资料、图纸数字不符，内容不全，1处扣1分；0018煤矿地质工作规定 第67、79、82、84条 查资料。工作面、采区回采结束后，要对采后总结 工作面实际揭露的地质、水文地质条件、采煤工作面和采区结束后，按规定进行采后总结 资源储量及回采率进行对比分析和总结，指导以后的工作。0018煤矿地质工作规定 第86条 查资料。台账不全，每缺1种扣3分；台账内容不全不清，1处扣1分；检查全部地1.有《煤矿地质工作规定》要求必备的台账、图台账图纸 件等地质基础资料； 2.图件内容符合《煤矿地质测量图技术管理规定》要求，图种齐全有电子文档 质图纸，图种不全的，每缺1种扣5分；图幅不全扣2分，无电子文档扣2分，未及时更新1处扣1分，图例、注记不规范1处扣1分；素描图不全，每缺1处扣3分，要素内容不全1处扣1分；日常用图中采掘工程及地质内容未及时填绘的1处扣1分；0018煤矿地质工作规定 第16-20条 原始记录 1.有专用原始记录本，分档按时间顺序保存； 2.记录内容齐全，字迹、草图清楚 查资料。记录本不全，每缺1种扣3分；其他1处不符合要求扣1分 一、基础工作（20分） 二、基础资料（35分） 16

（测三地质预、分报预预报 ） 10 地质预报内容符合《煤矿地质工作规定》要求，内容齐全，有年报、月报和临时性预报，并以年为单位装订成册，归档保存 1.突出矿井及高瓦斯矿井每年编制并至少更新1次各主采煤层瓦斯地质图，规范填绘瓦斯赋存采掘进度、煤层赋存条件、地质构造、被保护范围查资料。地质预报要既有文字，又有附图。0018煤矿地质工作规定 第58、59条 四、瓦分斯）地质（ 15 查资料。瓦斯地质预报内容可在月度预报内容中体现。0016总局19号令防治煤与瓦斯突出规定第17条规定、0018煤矿地质工作规定 第34条 瓦斯地质 等内容，图例符号绘制统一，字体规范； 2.采掘工作面距保护边缘不足50m前，编制发放临近未保护区通知单，按规定揭露煤层及断层，探测设计及探测报告及时无误； 3.根据瓦斯地质图及时进行瓦斯地质预报 查资料。矿井应具备以下储量计算图纸；采区储量计算图，矿井储量计算图，工作储量估算图 有符合《矿山储量动态管理要求》规定的各种图纸，内容符合储量、损失量计算图要求 面损失计算图，分煤层损失量计算图，煤炭资源变动对比储量估算图，工作面探煤厚计算图（薄煤层工作面被一次揭露厚度的不用此图）。0017矿山储量动态管理要求 五、资源回收及储量管理（20查资料。应具备的储量计算台账有：分工作面各月损失量分析及回采率计算基础台账，分月分采区分煤层损失量分析及回采储量估算成果台账 率计算基础台账，矿井期末保有储量计算有符合《矿山储量动态管理要求》规定的储量计准确，有电子文档 基础台账，矿井三下压煤台账，矿井永久量增减、变动审批情况台账（存在储量重大增减变动的，须有矿产部门确认的《矿山资源储量核实报告》或《生产矿井地质报告》，矿井储量动态数字台账，三量计算成果台账。0017矿山储量动态管理要求 1.储量动态清楚，损失量及构成原因等准确； 2.储量变动批文、报告完整，按时间顺序编号、合订； 统计 管理 3.定期分析回采率，能如实反映储量损失情况； 查资料。回采率达不到要求不得分，其他14.采区、工作面结束有损失率分析报告； 5.每半年进行1次全矿回采率总结； 6.三年内丢煤通知单完整无缺，按时间顺序编号、合订； 7.采区、工作面回采率符合要求 项不符合要求扣2分;0017矿山储量动态管理要求 算台账和损失量计算台账，种类齐全、填写及时、煤柱台账，矿井损失量摊销台账，矿井储分）

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表5-3 煤矿测量标准化评分表

项目 项目内容 基本要求 解读与释义 查资料和现场。控制点精度不符合要求1处扣1分；井下控制导线延长不及时1处扣2分；未按规定敷设相应等级导线或导线精度达不到要求的，1处扣2分； 查资料。贯通及过巷通知单未按要求发送、开掘及停头通知单发放不及时的，1次扣5分；巷道掘进到特殊地段时漏发通知单的，1次扣3分；其他通知单，1处错误扣2分，漏发扣3分 查资料和现场。两井间贯通或3000m以上贯贯通精度 贯通精度满足设计要求,两井贯通和一井内3000m以上贯通测量工程应有设计，并按规定审批和总结 通测量工程未编制贯通测量设计书或未经审批、没有总结的，每缺1项扣3分；贯通后重要方向误差超过允许偏差值的，1处扣5分 中腰线标定 中腰线标定符合《煤矿测量规程》要求 查资料和现场。掘进方向偏差超过限差1处扣3分 查资料。无专用记录本扣2分；无目录、索原始记录及成果台账 1.导线测量、水准测量、联系测量、井巷施工标定、陀螺定向测量等外业记录本齐全,并分档按时间顺序保存,记录内容齐全，书写工整无涂改； 2.测量成果计算资料和台账齐全 引、编号，导致查找困难扣1分；记录本不全，每缺1种扣3分，无编号1处扣1分；误差超限1处扣2分；原始记录内容不全1处扣1分；无测量成果计算资料和标定解算台账扣5分，测量成果计算资料和标定解算台账中数据不全或错误的，1处扣2分 查资料。煤矿测量具备以下图纸：井田区域有采掘工程平面图、工业广场平面图、井上下对测量照图、井底车场图、井田区域地形图、保安煤柱图、井筒断面图、主要巷道平面图等《煤矿测量规程》规定的基本矿图 矿图 地形图、工业广场平面图、分煤层采掘工程平面同、井上下对照图、主要保安煤柱图、井筒断面图、井底车场平面图（斜井、平硐的井底车场可不单独绘制）、主要巷道平面图（开拓系统简单且分层采掘工程平面图上已包括主要巷道的，可不单独绘制）。 1.基本矿图采用计算机绘制，内容、精度符合《煤矿测量规程》要求； 2.图符、线条、注记等符合《煤矿地质测量图例》矿图要求 要求； 3.图面清洁、层次分明，色泽准确适度，文字清晰，并按图例要求的字体进行注记； 4.采掘工程平面图每月填绘1次，井上下对照图每季度填绘1次，图面表达和注记无矛盾； 5.数字化底图至少每季度备份1次 查资料。图符不符合要求1种扣2分；图例、注记不规范1处扣0.5分；填绘不及时1处扣2分；无数字化底图或未按时备份数据扣2分 控制系统 1.测量控制系统健全，精度符合《煤矿测量规程》要求； 2.及时延长井下基本控制导线和采区控制导线 1.贯通、开掘、放线变更、停掘停采线、过断层、冲击地压带、突出区域、过空间距离小于巷高或测量重点 巷宽4倍的相邻巷道等重点测量工作，执行通知单制度； 2.通知单按规定提前发送到施工单位、有关人员和相关部门 一、基础工作（分） 40二、基本矿图（分） 4018

表10-1煤矿职业卫生标准化评分表

项目 项目内容 基本要求 解读与释义 查资料。领导机构必须是主要负责人组织保障 建有职业病危害防治领导机构；有负责职业病危害防治管理的机构，配备专职职业卫生管理人员 （矿长）、主管矿领导、安全、财务、人事、工会等部门负责人组成；机构人员设置以文件形式明确。 责任落实 明确煤矿主要负责人为煤矿职业危害防治工作的第一责任人；明确职业病危害防治领导机构、负责职业病危害防治管理的机构和人员的职责 按规定建立完善职业病危害防治相关制度，主要包括： 职业病危害防治责任制度、职业病危害警示与告知制度、职业病危害项目申报制度、职业病防护设施管理制度、职业病个体防护用品管理制度、职业病危害日常监制度完善 测及检测、评价管理制度、建设项目职业卫生“三同时”制度、劳动者职业健康监护及其档案管理制度、职业病诊断、鉴定及报告制度、职业病危害防治经费保障及使用管理制度、职业卫生档案管理制度、职业病危害事故应急管理制度及法律、法规、规章规定的其他职业病危害防治制度 查资料。用于职业病危害因素防治、防护设施配置与维护、劳保用品、危经费保障 害因素监测评价、职业健康监护、职职业病危害防治专项经费满足工作需要 业病诊断治疗、职业卫生宣传教育、职业危害警示标配置工伤保险支出及其他与安全生产职业病危害直接相关的支出。 有职业病危害防治规划、年度计划和实施方案；年度计工作计划 划应包括目标、指标、进度安排、保障措施、考核评价方法等内容。实施方案应包括时间、进度、实施步骤、技术要求、考核内容、验收方法等内容 分年度建立职业卫生档案，内容包括作业场所职业病危害因素种类清单、岗位分布以及作业人员接触情况等资料，职业病防护设施基本信息及其配置、使用、维护、检修与更换等记录，作业场所职业病危害因素检测、评档案管理 价报告与记录，职业病个体防护用品配备、发放、维护与更换等记录，煤矿主要负责人、职业卫生管理人员和劳动者的职业卫生培训资料，职业病危害事故报告与应急处置记录，劳动者职业健康检查结果汇总资料，存在职业禁忌证、职业健康损害或者职业病的劳动者处理和安置情况记录，职业病危害项目申报情况记录，其他有关职业卫生管理的资料或者文件 查资料。分年度保存职业卫生档案，每年一卷。0086 2016煤矿安全规程第637条 查资料。职业病危害防治规划为中远期规划 查资料。制度齐全 查资料。落实主体责任，明确领导机构、管理机构及人员职责。 一、职业卫生管理（）分 2444

项目 项目内容 危害告知 基本要求 与劳动者订立或者变更劳动合同时，应将作业过程中可能产生的职业病危害及其后果、防护措施和相关待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中载明 为存在劳动关系的劳动者（含劳务派遣工）足额缴纳工伤保险 每年进行一次作业场所职业病危害因素检测，每3年进行一次职业病危害现状评价；根据检测、评价结果，制解读与释义 查资料，随机抽查10份劳动合同。未全部进行告知不得分 查资料。按时、全员、足额缴纳工伤保险，只要有一人未参加工伤保险不得分。 查资料。委托职业卫生技术服务机构开展职业病危害因素检测、现状评价。工伤保险 检测评价 定整改措施；检测、评价结果向煤矿安全监察机构报告 0086 2016煤矿安全规程第638条 查现场和资料。按照《煤矿职业卫生按照《煤矿职业卫生个体防护用品配备标准》（AQ1051）个体防护用品配备标准》规定的配备个体防护 为劳动者（含劳务派遣工）发放符合要求的个体防护用品，做好记录，并指导和督促劳动者正确使用,严格执行劳动防护用品过期销毁制度 范围及使用期限对井上下各工种发放防护用品。0086 2016煤矿安全规程第639条、0056AQ 1051-2008 煤矿职业安全卫生个体防护用品配备标准 在醒目位置设置公告栏，公布工作场所职业病危害因素公告警示 检测结果。对产生严重职业病危害的作业岗位，应在其醒目位置设置警示标识和警示说明，载明产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救援措施等内容 监测人员 配备职业病危害因素监测人员；监测人员经培训合格后上岗作业 1.按规定配备2台（含）以上粉尘采样器或直读式粉尘浓度测定仪等粉尘浓度测定设备 2.采煤工作面回风巷、掘进工作面回风流设置有粉尘浓查现场。公告栏设置在入井口等醒目位置，在采掘工作面入口处设置警示标识和警示说明。 查资料和现场。监测人员可由瓦检工或测风工、测尘工兼任，且应经过培训合格后上岗。 查资料和现场。使用的仪器设备应在计量检定或校准有效期内。 查资料和现场。粉尘浓度传感器设置不符合要求1处扣1分，未接入安全监控系统扣1分 查资料。监测地点符合0086 2016煤矿安全规程第641-643条规定 二、职业病危害（）分 42度传感器，并接入安全监控系统 3.粉尘监测地点布置符合规定 4.粉尘监测周期符合规定，总粉尘浓度井工煤矿每月测定2次、露天煤矿每月测定1次或采用实时在线监测；粉尘 粉尘分散度每6个月测定1次或采用实时在线监测；呼吸性粉尘浓度每月测定1次；粉尘中游离二氧化硅含量每6个月测定1次,在变更工作面时也须测定1次；开采深度大于200m 的露天煤矿,在气压较低的季节应当适当增加测定次数 5.采用定点监测、个体监测方法对粉尘进行监测 6.粉尘浓度不超过规定：粉尘短时间定点监测结果不超过时间加权平均容许浓度的2倍；粉尘定点长时间监测、个体工班监测结果不超过时间加权平均容许浓度 查资料。不具备相应检测能力的矿井可委托检测机构进行测定。0086 2016煤矿安全规程第642条规定 查资料和现场。不符合要求不得分 查资料和现场。作业场所空气中粉尘浓度要求《煤矿安全规程》第640条规定；0086 2016煤矿安全规程第640条规定 45

项目 项目内容 基本要求 解读与释义 查资料和现场。使用的仪器设备应在1.按规定配备有2台（含）以上噪声测定仪器，作业场所噪声至少每6个月监测1次 计量检定或校准有效期内。0066总局73号令煤矿作业场所职业病危害防治规定第53条 查资料。噪声监测地点布置符合0086 噪声 2.噪声监测地点布置符合规定 2016煤矿安全规程第658条规定、0066总局73号令煤矿作业场所职业病危害防治规定第54条 查资料和现场。噪音强度应按照劳动3.劳动者接触噪声8h或40h等效声级不超过85dB(A) 者实际接触时间和定点监测强度进行计算，工班个体监测数据可直接应用。0086 2016煤矿安全规程第657条规定 采掘工作面回风流和机电设备硐室设置温度传感器；采掘工作面空气温度超过26℃、机电设备硐室超过30℃时,缩短超温地点工作人员的工作时间,并给予高温保高温 健待遇；采掘工作面的空气温度超过30℃、机电设备硐室超过34℃时停止作业；有热害的井工煤矿应当采取通风等非机械制冷降温措施，无法达到环境温度要求时,采用机械制冷降温措施。 化学毒物 对作业环境中氧化氮、一氧化碳、二氧化硫浓度每3个月至少监测1次，对硫化氢浓度每月至少监测1次；化学毒物等职业病危害因素浓度/强度符合规定 组织新录用人员和转岗人员进行上岗前职业健康检查，检查机构具备职业健康检查资质，形成职业健康检查评价报告；不安排未经上岗前职业健康检查和有职业禁忌证的劳动者从事接触职业病危害的作业 按规定周期组织在岗人员进行职业健康检查，检查机构具备职业健康检查资质，形成职业健康检查评价报告；发现与所从事的职业相关的健康损害的劳动者，调离原工作岗位并妥善安置 准备调离或脱离作业及岗位人员组织进行离岗职业健康检查，检查机构具备职业健康检查资质，形成职业健康检查评价报告 对遭受或可能遭受急性职业病危害的劳动者进行健康检查和医学观察 查资料。在岗期间职业健康检查周期符合0086 2016煤矿安全规程第664条规定；检查项目符合职业健康监护技术规范（GBZ188）的要求 查资料。离岗前3个月内进行的职业健康检查均可视为离岗职业健康检查，检查项目符合职业健康监护技术规范（GBZ188）的要求 查资料。检查项目符合《职业健康监护技术规范》（GBZ188）的要求 查资料。将职业健康检查结果书面告按规定将职业健康检查结果书面告知劳动者 知劳动者，劳动者本人签字确认。0086 2016煤矿安全规程第663条规定 建立劳动者个人职业健康监护档案，并按照有关规定的监护档案 期限妥善保存；档案包括劳动者个人基本情况、劳动者职业史和职业病危害接触史、历次职业健康检查结果及处理情况、职业病诊疗等资料；劳动者离开时应如实、无偿为劳动者提供职业健康监护档案复印件并签章 46 查资料。建立档案内容齐全，妥善保管；0086 2016煤矿安全规程第670、671条规定 查资料。检查项目符合职业健康监护技术规范的要求 查资料和现场。作业场所空气中化学毒物的浓度符合0086 2016煤矿安全规程第135、661、662条规定 查资料和现场。采用干球温度计进行监测。0086 2016煤矿安全规程第655、656条规定 上岗前检查 在岗三、职业健康防护（分） 18期间检查 离岗检查 应急检查 结果告知 项目 项目内容 职业病诊断 职业病病人待基本要求 解读与释义 查资料和现场。劳动者、疑似职业病安排劳动者、疑似职业病病人进行职业病诊断 病人提出职业病诊断申请，不得被无理由拒绝 查资料和现场。职业病患者依法享受保障职业病病人依法享受国家规定的职业病待遇 国家规定的工伤补偿、免费医疗、住院伙食护理补贴等职业病待遇。 诊断鉴定（分） 4 12五工会（、监督分督工会与维）监权 遇 四、职业病 治疗、定期检查和康复 职业病病人安置 诊断、提供职业病诊断、伤残等级鉴定所需要的职业史和职业鉴定资料 病危害接触史、作业场所职业病危害因素检测结果等资料 设立劳动保护监督检查委员会 将职业病病人调离接触职业病危害岗位并妥善安置 安排职业病病人进行治疗、定期检查、康复 查资料。对照职业病病人名单和诊断病例档案，检查职业病病人治疗、定期检查和康复记录，1项1人次未安排扣1分 查资料和现场。职业病病人按规定安置不得辞退。 查资料和现场。走访询问不少于5名当事人，煤矿不提供或不如实提供有关资料不得分 查资料。工会应设立劳动保护监督检查委员会，对职业卫生工作进行监督。 查资料和现场。工会组织未依法对职对职业病防治工作进行监督，维护劳动者的合法权益 业病防治工作进行监督不得分，开展监督活动没有记录扣1分

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表11-1 煤矿安全培训和应急管理标准化评分表

项目 项目内容 基本要求 解读与释义 查资料。明确机构，配备专职或兼职安全培训管理人员；0058总局52号令煤矿安全培训规定第七条规定 查资料。《煤矿安全培训规定》、《生产2.建立并执行安全培训管理制度 经营单位安全培训规定》、《安全生产培训管理办法》、对建立完善安全培训管理制度有明确规定。 3.具备安全培训条件的煤矿，按规定配备师资和装备、基础保障 设施；不具备培训条件的煤矿，可委托其他机构进行安全培训 查现场和资料。场所、师资、设施等不符合要求或欠缺1处扣0.2分；不具备条件且未委托培训的不得分 查资料。《国务院关于大力发展职业教育的决定》（国务2005 35号）第21条明确：企业按照职工工资总额的1.5%足额提取教育培训经费。财政部、4.按照规定比例提取安全培训经费，做到专款专用 国家安监总局联合文件《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企2012 16号）明确：安全生产宣传、教育、培训的支出。0058总局52号令煤矿安全培训规定第七条规定 查资料。计划应完整覆盖所有应接受1.有年度培训计划并组织实施 培训的对象。不同培训对象，应明确培训的方式（自主培训还是委托培训）。 2.培训对象覆盖所有从业人员（包括劳务派遣者） 查资料和现场。培训对象欠缺1种扣0.2分 查资料。《煤矿安全培训规定》、《生产经营单位安全培训规定》、《关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领3.安全培训学时符合规定 组织实施 4.针对不同专业的培训对象和培训类别，开展有针对性的培训；使用新工艺、新技术、新设备、新材料时，对有关从业人员实施针对性安全再培训 5.特种作业人员经专门的安全技术培训（含复训）并考核合格 6.主要负责人和职业卫生管理人员接受职业卫生培训；接触职业病危害因素的从业人员上岗前接受职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训 7.井工煤矿从事采煤、掘进、机电、运输、通风、地测等工作的班组长任职前接受专门的安全培训并经考核48

域十部规章的决定》（安监总局第80号令）等对不同培训对象的培训学时做出了规定；培训学时应在年度培训计划中加以明确； 查资料和现场。培训无针对性扣1分，其他1处不符合要求扣0.5分 1.有负责安全生产培训工作的机构，配备满足工作需求的人员 一、安全培训共50(分) 查资料和现场。1人不符合要求不得分 查资料和现场。主要负责人未经过职业卫生培训扣1分；其他1人不符合要求扣0.2分 查资料和现场。《煤矿安全培训规定》对班组长培训有明确规定。

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