安标受控件采购管理制度
更新时间:2024-06-30 07:52:01 阅读量: 综合文库 文档下载
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安标受控件采购管理制度
TMJZ
—40—2014 一、目的
为对公司安标受控件采购活动全过程按照安标管理要求进行控制,规范供方的选择、评价和重新评价的管理,确保所采购产品符合安标规定的采购要求,特制定本制度。 二、范围
本制度适用于对安标受控件的检验 。 三、职责
1、负责组织新供方的开发以及对现有合格供方的综合评价、控制;负责确保在合格供方中实施采购活动。
2、负责包括原材料、外购件、外协件及备品备件等的采购以及外包过程的控制。 3、供应科负责采购由技术研发中心或工艺科所提供的《采购控制清单》(对于安标控制零件需标明产品具体归属A、B、C类别)及相关的技术图纸和《作业指导书》,并提供不少于三家在国内同行业厂家或主要原材料生产厂家中,具有良好信誉及质量保证的候选供方。 4、计质科负责对采购产品和外包质量进行验证,并参与对供方的评价、控制活动。 四、程序
1、所有安标受控件均为ISO9000体系中的A类关键件。 2、 供方评审:
2.1供应科采购员根据采购物资技术标准和生产需要,通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较,选择合格的供方,填写《合格供应方名录》。对同类的关键物资和重要物资,应同时选择几家合格的供方,采购员负责建立并保存合格供方的记录。根据产品类别,明确对供方的控制方式和程度。
2.2对多年业务往来的关键物资和重要物资的供方,应提供充分的书面证明材料,可以包括以下内容,以证实其质量保证能力。
2.2.1安标受控产品的安标认证、隔爆认证等。 2.2.2供方业绩考核记录。
2.2.3本公司及供方其他顾客的满意程度调查。
2.2.4供方产品的质量保证能力、价格、交货能力等情况。 2.2.5供方的财务情况及服务和支持能力等。
2.3对第一次供应A、B类物资的供方,除提供充分的书面证明材料外,必要时需进行现场审核,还需经样品测试及小批量试用,测试合格才能供货。具体操作过程参照集团采购管理程序文件。
2.4对零星采购的C类物资,其进货验证记录即为对此供方的评价。 3、采购产品的检验、验证
3.1采购的产品的检验、验证,质检员按《原材料、外购件、外协件质量管理办法》执行。 3.2 经检验不合格的物资按《不合格品、废品管理制度》处置。 3.3 必要时,质检员前往供方现场进行采购物资的验证。
3.4供应科采购员依据对合格供方持续评价的结果填写《供方业绩考核记录》。 3.5 若直接在顾客指定的供方中采购时,供应科承诺确保采购物资质量的符合性。 3.6若采购的产品及服务质量不能满足采购合同和技术要求,并造成公司经济和信誉损失的,除作让步接收、换货、退货处理外,还应由合同签约人依据合同索赔条款,实施经济索赔。
4、安标受控件采购规定
4.1供应科应选择《采购控制清单》中的采购供方。
4.2安标受控件,安标受控类别分为ABCD四类,即安全关联部件(A类)、安标配套件(B类)、安标关键部件(C类)及除上述三者之外的其他主要零(元)部件(D类)。产品取得安全标志后,持证人不应随意改变主要零(元)部件的配置,确需变更时应执行以下规定: (1)需变更安全关联部件(A类)、安标关键部件(C类)时,应向安标国家中心提出变更申请,经履行变更程序后,方可变更;
(2)需变更安标配套件(B类)时,无需向安标国家中心提出申请,但应选择具有安全标志且与整机整体匹配(不降低安全性能和使用性能)的产品;并按照企业质量管理体系的规定实施变更手续后方可变更)。
(3)需变更其他主要零(元)部件(D类)时,应按照企业质量管理体系的规定实施变更,确保产品的质量和安全性能。对于有关标准规定必须履行相关程序后方可变更的部件,应严格执行其规定。如隔爆电气产品中的接线端子、透明件、密封圈等目前暂纳入D类管理,持证人变更这些元件时,应执行GB3836的有关规定,经具备相关资质的检测检验机构审查或检验后方可实施。
设计部门应编制“安标受控件采购控制清单”。 5、重新评价
对所有安标产品涉及的合格供方原则上每年重新评价一次,每当发生重大质量问题或产品质量出现波动时,则根据需要可随时组织重新评价。 6、 采购后管理
6.1 采购的产品到货后, 仓库管理员严格按规定实施采购物资入库、储存,定额发料,按《原材料出、入、退库管理制度》进行控制。
6.2供应科采购员负责对涉及合格供方选择、评价、审批、控制及采购活动的有关记录和资料按《文件控制程序》、《记录控制程序》中的规定进行收集、建档、保管并按规定期限保存。
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