百货公司各部门KPI指标汇总表

各部门基础指标的kpi分解

百货公司各部门KPI指标汇总表部门 指标性质 公司KPI 公司KPI 部门KPI指标库(92项) 部门费用预算达成率 总部文件制度落实及时性 考核标准 每超1%扣？分；低于80%,每低1%扣？分 总部领导或部门口头批评，每次扣？分； 通报批评，每次扣？分 1、每发生1次违反制度情况扣？分，情节 严重的，扣？-?分，最多扣？分 2、凡遇制度考试，对所有部门平均分进行 线性排序，按排名先后予以加分，排名最 后不加分 3、凡遇制度竞赛，对所有部门平均分进行 线性排序，按排名先后予以加分，排名最 后不加分 对所有部门人员离职率进行线性排序，按 排名先后计算得分，排名最后得0分 1、计划总结提报每延迟1次扣？分 2、内部档案缺失每项扣？分 按照计划篇数，每少1篇扣？分。 无故不参加员工活动每1人次扣？分 1、公司组织的培训活动每缺勤1人次扣？ 分 2、公司组织的培训考试每1人次不合格扣? 对所有部门满意度进行线性排序，按排名 先后计算得分，排名最后得0分 每通报1次扣？分 每发生1次经确认属实的员工投诉扣？分， 情节严重的，扣？-?分，最多扣？分

部门KPI

部门制度建设情况

通 用 指 标

部门KPI 部门KPI 部门KPI 部门KPI 部门KPI 部门KPI 公司KPI 部门KPI

部门人员离职率 部门内部档案完整性 集团内刊投稿篇数 员工活动参与度 培训参与合格率 部门内部员工满意度 总部通报次数 员工投诉

公司KPI

每发生1次经确认属实的违反公司制度或劳 公司制度、劳动政策执行 动政策的事件扣？分，情节严重的，扣？情况 ？分，最多扣？分 激励机制员工满意度 工作环境员工满意度 发展空间员工满意度 员工主动离职率 员工被动离职率 员工满意度调查得分/5分*指标分值 员工满意度调查得分/5分*指标分值 员工满意度调查得分/5分*指标分值 员工主动离职率不超过？%,每超1%扣？分 员工被动离职率不超过？%,每超1%扣？分

公司KPI 公司KPI 公司KPI 公司KPI 人 力 资 源 部 公司KPI

百货公司各部门KPI指标汇总表

资

源

部

各部门基础指标的kpi分解

人 力 资 源 部

公司KPI 公司KPI部门KPI 部门KPI 部门KPI 部门KPI 部门KPI 部门KPI

百货内部人才输送情况 新动力计划执行情况 人员到岗率 人员档案完整性 培训计划达成率 培训满意度 薪酬发放及时准确率 考核计划达成率

具体考核标准见股份公司人力资源部相关 文件 具体考核标准见股份公司人力资源部相关 文件 到岗率不低于90%,每低1%扣？分 定期抽查人员档案，每缺失1项扣？分 计划完成100%,每低于1%扣？分 满意度不低于90%,每低于1%扣1分 1、准确性100%,每错误1次酌情扣？-?分 2、及时性100%,每延迟1次酌情扣？-?分 按股份公司规定时间完成考核，每延迟1次 酌情扣？-?分

妥善管理好各类固定资产、低值易耗品和 办公用品，财实相符，账目清晰准确，每 发生1次不符合要求扣？分，造成实际损失 的，每损失？元扣？分。 员工满意度调查得分/5分*指标分值 定期进行资产盘点，账实不符的，酌情 扣？-?分 印章管理有保障，用印登记表完备，复印 件保留完整，每出现1次问题扣？分。 1、行文处理及时，每延误1次扣？分。 2、行文处理准确，每差错1次扣？分。 立项OA审批通过，不需要定样的采购，5个 工作日采购到位。需要定样工作的，定样 后5个工作日采购到位。定制类，定样后10 前台工作时间无空岗(5分钟);出现一次 扣？分。接待无投诉，出现一次扣？分。 各类保险合同归档完善，每次出险事故档 案完备。每缺失1项扣？分。 法务工作及时跟进，紧急事务？个工作日 回复，一般事务不超过？个工作日回复， 每延迟1个工作日扣？分 车辆安全行驶，全年无重大责任事故，无 因事故造成的人员伤亡。每发生1次安全事 故，酌情扣？-?分。 无食品安全事件及员工重大投诉发生，每 发生1起扣？分。

公司KPI

资产非正常损失率

公司KPI 公司KPI 部门KPI 部门KPI 部门KPI 部门KPI 部门KPI

工作环境员工满意度 资产账实相符 印章管理规范性 行文管理规范性 采购计划及时落实率 前台空岗率 保险工作管理规范性

行 政 部

部门KPI

法务工作管理及时性

部门KPI

车辆安全事故

部门KPI

食堂管理规范性

各部门基础指标的kpi分解

部门KPI 部门KPI

信 息 部

部门KPI 部门KPI 部门KPI

外联单位关系协调及时有效，每出现1起因 沟通协调不到位的情况，酌情扣？-?分。 信息软硬件设备运行安全 1、网络、软件、硬件等各系统使用正常， 每发生1次运行事故扣？分 性 2、POS-ERP系统无重大人为事故，安全稳 及时做好IT技术支持，确保各部门计算机 内部信息技术支持及时性 软硬件、网络正常使用，各部门系统正常 外联单位沟通协调有效性 ERP数据统计分析及时准 确性 招标流程规范性 招标文件合理性 招标项目落实及时性 使用，每发生1次不正常扣？分 各项报表制作统计分析及时准确，每出现1 次误差扣？分 招标流程违反公司规定，视情节轻重，每 次酌情扣？-?分 招标文件和OA报批项目齐全，每遗漏1项 扣？分 视情节轻重，每延误1次扣？分 设备设施发生问题，未及时修复或未及时 提报，每次扣？-?分 按照工作计划协助供应商进场，若有一次 未及时安排扣？分 1、冬季温度？-?,夏季温度？-?,每超 出标准1℃扣？分。 2、维修每发生1次不及时扣1分。 未发生维修延误投诉，每延误一天扣？分 每低于1%扣？分 无设备操作失误引起安全事故。每发生1起

扣？分。 每发生1次经确认属实的员工投诉扣？分， 情节严重的，扣？-?分，最多扣？分 一般安全事故每发生1起扣？分；重大安全 事故每发生1起此项指标得0分；特大安全 事故每发生1起公司整体考核得0分 按照工作计划协助供应商进场，若有一次 未及时安排扣？分 若发现有保洁不达标情况，出现1次扣？分 若发现仪容仪表不达标情况，出现1次扣？ 分 外联单位关系协调及时有效，每出现1起因 沟通协调不到位的情况，酌情扣？-?分。

成 本 部

部门KPI 部门KPI

公司KPI 公司KPI 公司KPI 工 程 部 公司KPI部门KPI 部门KPI 部门KPI

设备设施正常运行协助供应商进场及时率 卖场温度、照明舒适度 专柜维修服务及时率 节能降耗指标达成率 设备设施误操作事故率 员工投诉

公司KPI

五防安全事故发生率

公司KPI 公司KPI 物 管 部 公司KPI部门KPI 部门KPI 部门KPI

协助供应商进场及时率 卖场环境卫生 员工仪容仪表规范性 外联单位沟通协调有效性

设备设施操作及管理规范 设备设施及时检查维保，确保正常使用， 性 每有1次不正常且未能及时发现上报扣？分 设备设施检查记录完整性 检查记录保存完好无损，每缺失1项扣？分

各部门基础指标的kpi分解

部门KPI

员工投诉 销售计划达成率 毛利计划达成率 应季商品上柜率 供应商投诉 标杆品牌引进数量 品牌更新率 专柜数量合理性 百货内部品牌输送情况 品牌库建设计划完成率 供应商合同档案完整性 销售计划达成率 适销商品库存量 专柜商品规格完整度 应季商品上柜率 导购员管理规范性 员工仪容仪表规范性 顾客投诉次数

每发生1次经确认属实的员工投诉扣？分， 情节严重的，扣？-?分，最多扣？分 每低于1%扣？分 每低于1%扣？分 每低于1%扣？分 每发生1次经核实的供应商投诉酌情扣？?分 低于规定数量，每少1个扣？分 品牌淘汰率？-?%,每低1%扣？分 专柜数量在合理的范围内不扣分，每少1个 扣？分 商品部应向百货内部其他公司输送品牌， 股份公司商品部将根据品牌输送情况对此 项指标进行评分 完成品牌库建设计划不低于95%,每低1% 扣？分 定期抽查供应商合同档案，每缺失1项扣？ 分 每低于1%扣？分 每月检查一次，每个楼层每次抽查10个专 柜，有1个专柜不符合规定，扣？分 每月检查一次，每个楼层每次抽查10个专 柜，有1个专柜不符合规定，扣？分 每月检查一次，每个楼层每次抽查10个专 柜，有1个专柜不符合规定，扣？分 1、导购员到岗率不低于90%,每低1%扣？ 分 2、导购员日常培训考核合格率不低于 若发现仪容仪表不达标情况，出现1次扣？ 分 每发生1起因工作失误导致的顾客投诉扣？ 分，情节特别严重的，酌情

扣？-?分 1、定期检查五证一书，证书不合格或少一 个每次扣？分 2、因质检不到位，导致顾客投诉打假，给 公司造成损失的，每次酌情扣？-?分。 每个专柜价签合格率不低于98%,全店抽检 合格率不低于95%,每少1%扣？分。 预测目标达成率不低于95%,每低1%扣？分

公司KPI 公司KPI 公司KPI 公司KPI 商 品 部 公司KPI 公司KPI 公司KPI 公司KPI部门KPI 部门KPI

公司KPI 公司KPI 公司KPI 公司KPI 营 运 部 公司KPI 公司KPI 公司KPI

部门KPI

质检工作计划落实率

部门KPI

物价检查计划落实率 促销期间成交笔数

公司KPI

各部门基础指标的kpi分解

公司KPI 公司KPI 公司KPI 公司KPI 企 划 部 公司KPI 公司KPI 部门KPI部门KPI 部门KPI 部门KPI

促销期间到店客流数 媒体负面报道

预测目标达成率不低于95%,每低1%扣？分 根据影响程度，每次酌情扣？-?分

企划活动引发的恶性事件 根据影响程度，每次酌情扣？-?分 获得政府社会媒体奖项 PR活动影响力 每获得1个奖项，酌情加？-?分

股份公司市场部将根据各地公司PR活动组 织开展情况，对此项指标进行评分 1、每档活动首日出具美陈检查报告，每延 卖场美陈效果 迟1次扣？分 2、非公司决策导致的美陈信息差错，每1 外联单位关系协调及时有效，每出现1起因 外联单位沟通协调有效性 沟通协调不到位的情况，酌情扣？-?分。 企划活动期间销售预测目 销售预测目标达成率不低于95%,每低1% 标达成率 扣？分 企划活动方案及总结及时 按照股份公司规定时限，每延迟1次扣？分 提报率 外部媒体发稿篇数 标准服务项目达成率 服务设备设施正常运行 客诉处理满意度 员工仪容仪表规范性 新闻或软文宣传不低于？篇，每少1篇扣？ 分 按照股份公司下达的标准服务项目清单， 每缺失1项，酌情扣？-?分 母婴室每日巡检；轮椅、儿童车、触摸屏 等设备的维护，每发生1次运行不正常扣？ 分 1、季度转至总办投诉数量不高于？件，每 超过1件扣？分 2、因顾客投诉导致公司被媒体曝光或政府 若发现仪容仪表不达标情况，出现1次扣？ 分 1、至尊卡新增？张，每少？张扣？分 2、白金卡新增？张，每少？张扣？分 3、积分卡新增？张，每少？张扣？分 1、活卡数量不低于？张，每低1%扣？分 2、持卡消费金额占比不低于？%,每低1% 扣？分 3、VIP活动组织不低于？次，每少1次扣？ 分 团购计划完成率不低于95%,每低1%扣？分 。 外联单位关系协调及时有效，每出现1起因 沟通协调不到位的情况，酌情扣？-?分。 1、按时落实质检计划，每延迟1次扣？分 2、定期出具内检报告，每延迟1次扣？分 3、因质检不到位，导致顾客投诉打假，给 公司造成损失的，每次酌情扣？-?分

公司KPI 公司KPI 公司KPI 公司KPI

部门KPI

VIP客户开发

客 服 部

部门KPI

VIP客户维护与管理

部门KPI 部门KPI

团购销售计划达成率 外联单位沟通协调有效性

部门KPI

质检工作计划落实率

各部门基础指标的kpi分解

部门KPI

物价检查计划落实率 预算准确性 预算规范性 预算时效性 费用结算及时率 仪容仪表规范性(收银 员) 资产账实相符 顾客投诉次数(收银员) 货款结算及时准确率 税款申报缴纳及时准确率 收银准确率 资金安全事故 资金充盈率 财务档案完整性

1、按时落实物价检查计划，每延迟1次 扣？分 2、定期出具物件检查报告，每延迟1次

公司KPI 公司KPI 公司KPI 公司KPI 公司KPI 公司KPI 财 务 部 公司KPI部门KPI 部门KPI 部门KPI 部门KPI 部门KPI 部门KPI

各部门基础指标的kpi分解

标汇总表数据来源 分数

扣分项

总表

各部门基础指标的kpi分解

各部门基础指标的kpi分解

扣分项

各部门基础指标的kpi分解

扣分项

各部门基础指标的kpi分解

加分项

各部门基础指标的kpi分解

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