山东某集团公司年度集团职能部长绩效考核KPI目标责任书（DOC 19页）

山东道恩集团有限公司

二0一0年度集团职能部长

绩效考核KPI 目标责任书

签订日期： 2010 年 4 月 26 日

行政人事部部长绩效考核KPI

序 号 KPI 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2. 2.1 2.2 2.3 考核 总分 业绩指标 工作计划制定及总结 月度计划完成率 企业宣传 重点督办工作完成率 食宿派车服务满意度 治安、车辆事故次数 到岗及时率 人才流失率 劝退的除外)；实际低于5%，满分；超出零分计 培训计划完成率 管理指标 集团制度执行 部门费用 员工管理 ≥95% 当于未组织），扣除相应比例的分数 考核总分=Σ（各评价指标的得分总和×其权重）； 100% 本期实际培训人次/本期计划培训人次*该项得分 在部门积极执行、落实集团各项管理制度及提升协同效率 部门费用控制在标准之内，超出标准，不得分 每月组织 1 次员工培训计划；每少一次（或培训满意度低于80 %，相 20% 40% 10% 50% 30% 指标值 ≥80% ≤2 ≥80% ≤5% 考 核 定 义 或 标 准 及时制定本部门并指导员工完成工作计划、工作总结，未完成，不得分 本期实际完成工作事项/本期计划工作事项 《道恩报》定期编辑与刊发，企业网站及时更新，未完成，不得分 本期督办完成的工作数/计划督办工作数 每月抽查20人次，根据满意度结果评价；达到指标满分，不达标零分计 达到指标满分，不达标零分计 规定时间到岗的招聘人员数量/人员需求总量，实际到岗率/80%*该项得分 本期内流失的人才量/累计人才总数(通过试用期的员工数，集团主动开除大项权重 100% 60% 小项信息 权重 来源 5% 25% 15% 10% 5% 10% 15% 5% 报告 培训报告 各职能部门 财务管理部 行政人事部 月度计划 月度计划 工作台账 满意度调查表 工作台账 招聘工作报告 人才流失分析得 分 考核方签字： 责任人签字：2010

行政人事部宣传科科长绩效考核KPI

序 号 KPI 指标值 考 核 定 义 或 标 准 大项权重 小项信息 得 权重 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 考核 总分 业绩指标 工作计划制定及总结 月度计划完成率 文化建设 外部宣传 《道恩报》发行 网站内容更新 管理指标 集团制度执行 部门费用 员工管理 当于未组织），扣除相应比例的分数 考核总分=Σ（各评价指标的得分总和×其权重）； 100% 及时制定本部门并指导员工完成工作计划、工作总结，未完成，不得分 本期实际完成工作事项/本期计划工作事项 企业文化建设工作执行情况，每月按进度或完成计划工作得分 每月对外宣传项目不少于1 项，未完成，不得分 《道恩报》每月定期编辑与发行；未完成不得分 及时更新公司网站内容，每月更新次数不低于 1次，未完成，不得分 在部门积极执行、落实集团各项管理制度及提升协同效率 部门费用控制在标准之内，超出标准，不得分 每月组织 1 次员工培训计划；每少一次（或培训满意度低于80 %，相 20% 100% 60% 40% 5% 25% 15% 20% 25% 10% 50% 30% 来源 分 月度计划 月度计划 各职能部门 财务管理部 行政人事部

行政人事部保卫科科长绩效考核KPI

序 号 1. 1.1 KPI 业绩指标 工作计划制定及总结 指标值 考 核 定 义 或 标 准 大项权重 100% 60% 小项权重 5% 信息 来源 得 分 及时制定本部门并指导员工完成工作计划、工作总结，未完成，不得分 月度计划 1.2 1.3 1.4 1.5 2. 2.1 2.2 2.3 考核 总分 月度计划完成率 公务用车油耗管理 派车服务满意度 治安、车辆事故次数 管理指标 集团制度执行 部门费用 员工管理 ≥80% ≤2次 本期实际完成工作事项/本期计划工作事项 每车百公里耗油定额管理，按本月油耗定额内车辆台数/总台数*该项得分 每月抽查10人次，根据满意度结果评价；达到指标满分，不达标零分计 达到指标满分，不达标零分计 在部门积极执行、落实集团各项管理制度及提升协同效率 部门费用控制在标准之内，超出标准，不得分 每月组织 1次员工培训计划；每少一次（或培训满意度低于80 %，相当 40% 25% 30% 20% 20% 50% 30% 20% 月度计划 出车记录表 满意度调查表 工作台账 各职能部门 财务管理部 行政人事部 于未组织），扣除相应比例的分数 考核总分=Σ（各评价指标的得分总和×其权重）； 100%

行政人事部行政科科长绩效考核KPI

序 号 1. 1.1 1.2 1.3 KPI 业绩指标 工作计划制定及总结 月度计划完成率 起草文件 指标值 考 核 定 义 或 标 准 大项权重 100% 60% 小项权重 5% 25% 15% 信息 来源 得 分 及时制定本部门并指导员工完成工作计划、工作总结，未完成，不得分 本期实际完成工作事项/本期计划工作事项 及时、准确起草相关制度、文件；未完成，不得分 月度计划 月度计划 直接上级 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2. 2.1 2.2 2.3 考核 总分 会议组织 文件管理 车辆管理 值班管理 通讯管理 管理指标 集团制度执行 部门费用 员工管理 应公司要求及时组织与安排相关会议，并及时进行会议纪要并存档 公司相关文件系统管理与归档的有序和无差错，并传达及时 严格按照车辆管理制度执行、落实车辆管理要求 严格按照值班管理制度执行、落实值班管理要求 严格按照通讯管理制度执行、落实通讯管理要求 在部门积极执行、落实集团各项管理制度及提升协同效率 部门费用控制在标准之内，超出标准，不得分 每月组织 1 次员工培训计划；每少一次（或培训满意度低于 80 %，相当 40% 10% 15% 10% 10% 10% 50% 30% 20% 工作台账 满意度调查表 工作台账 值班记录 各职能部门 财务管理部 行政人事部 于未组织），扣除相应比例的分数 考核总分=Σ（各评价指标的得分总和×其权重）； 100%

人力资源科科长绩效考核KPI

序 号 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 业绩指标 工作计划制定及总结 月度计划完成率 到岗及时率 /80%*该项得分 人才流失率 ≤5% 本期内流失的人才量/累计人才总数(通过试用期的员工数，集团主动开除 10% 人才流失分析 ≥80% KPI 指标值 考 核 定 义 或 标 准 及时制定本部门并指导员工完成工作计划、工作总结，未完成，不得分 本期实际完成工作事项/本期计划工作事项 能够按照规定时间到岗的招聘人员数量/各层级人员需求总量，实际到岗率大项权重 100% 60% 小项权重 5% 25% 20% 信息 来源 得 分 工作计划 月度计划 招聘工作报告

劝退的除外)；实际低于等于5%，满分；超出零分计 1.5 1.6 2. 2.2 2.4 2.5 培训计划完成率 培训效果满评估 管理指标 集团制度执行 部门费用 员工管理 扣除相应比例的分数 ≥95% ≥85分 在部门积极执行、落实集团各项管理制度及提升协作效率 部门费用控制在标准之内，超出标准，不得分 每月组织1 次员工培训计划；每少一次（或培训满意度低于 80 %，相当于未组织），本期实际培训人次/本期计划培训人次*该项得分 实际培训得分*该项权重 40% 30% 10% 50% 30% 20% 报告 培训报告 评估表 各职能部门 财务管理部 行政人事部 ； 考核考核总分=Σ（各评价指标的得分总和×其权重）总分 100%

财务管理部部长绩效考核KPI

序 号 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 业绩指标 工作计划制定及总结 月度计划完成率 费用预算控制 财务分析 见，供领导参考，未报领导，此项不得分 融资计划完成率 融资成本率 ≤1% 本期实际融资额/本期计划融资额*该项得分 本月融资费用/本月日累计融资余额/有效天数，｛1+（计划-实际）/计划｝* 20% 20% 资金收支平衡表 融资报告 ≤5% KPI 指标值 考 核 定 义 或 标 准 及时制定本部门并指导员工完成工作计划、工作总结，未完成，不得分 本期实际完成工作事项/本期计划工作事项 各部门、子公司实际费用/预算，超过5%，此项不得分 每月15日前汇总、审核各子公司财务分析和经营情况报告，提出改进意大项权重 100% 60% 小项权重 5% 25% 20% 10% 信息 来源 得 分 工作计划 月度计划 预算计划 分析报告 该项得分 2. 2.1 2.2 2.3 管理指标 集团制度执行 部门费用 员工管理 扣除相应比例的分数 在部门积极执行、落实集团各项管理制度及提升协作效率 部门费用控制在标准之内，超出标准，不得分 每月组织 1次员工培训计划；每少一次（或培训满意度低于80 %，相当于未组织），40% 50% 30% 20% 各职能部门 财务管理部 行政人事部 ； 考核考核总分=Σ（各评价指标的得分总和×其权重）总分

100% 考核方签字： 责任人签字：2010

资产管理部部长绩效考核KPI

序 号 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2. 2.2 业绩指标 工作计划制定及总结 月度计划完成率 采购计划完成率 采购产品质量投诉次数 维修服务完成率 管理指标 集团制度执行 ≥95% KPI 指标值 考 核 定 义 或 标 准 及时制定本部门并指导员工完成工作计划、工作总结，未完成，不得分 本期实际完成工作事项/本期计划工作事项 规定时间内完成采购订单数/应完成采购订单数；｛1+（计划-实际）/计划｝*该项得分 大项权重 100% 60% 40% 小项权重 5% 25% 40% 20% 10% 50% 信息 来源 得 分 工作计划 月度计划 采购台账 运营管理部 ≤5次 出现一次产品质量不合格导致使用部门投诉，超出规定次数，每次扣除该项得分20% ≥95% 本期实际有效完成的维修服务次数/计划维修服务次数*该项得分 工作台账、派工单 各职能部门 在部门积极执行、落实集团各项管理制度及提升协作效率 2.4 2.5 部门费用 员工管理 部门费用控制在标准之内，超出标准，不得分 每月组织1 次员工培训计划；每少一次（或培训满意度低于 80 %，相当于未组织），扣除相应比例的分数 30% 20% 财务管理部 行政人事部 ； 考核考核总分=Σ（各评价指标的得分总和×其权重）总分 100%

考核方签字： 责任人签字：

总务管理部部长绩效考核KPI

序 号 1. 1.1 1.2 1.4 1.5 1.6 2. 2.2 2.4 业绩指标 工作计划制定及总结 月度计划完成率 变电站安全事故次数 公寓/小区住户满意度 维修服务完成率 管理指标 集团制度执行 部门费用 0 ≥85% ≥95% 在部门积极执行、落实集团各项管理制度及提升协作效率 部门费用控制在标准之内，超出标准，不得分 KPI 指标值 考 核 定 义 或 标 准 及时制定本部门并指导员工完成工作计划、工作总结，未完成，不得分 本期实际完成工作事项/本期计划工作事项 达标满分，超出标准零分计 每月抽查20人次，根据满意度结果评价；达到标准满分，不达标零分 本期实际有效完成的维修服务次数/计划维修服务次数*该项得分 大项权重 100% 60% 40% 小项权重 5% 25% 30% 10% 30% 50% 30% 信息 来源 得 分 工作计划 月度计划 事故记录单 调查表 工作单 各职能部门 财务管理部 每月组织 1 次员工培训计划；每少一次（或培训满意度低于80 %，相当于未组2.5 员工管理 织），扣除相应比例的分数 20% 行政人事部 ； 考核考核总分=Σ（各评价指标的得分总和×其权重）总分 100%

考核方签字： 责任人签字：

运营管理部部长绩效考核KPI

序 号 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2. 2.1 2.2 业绩指标 工作计划制定及总结 月度计划完成率 集团销售收入完成率 集团利润完成率 运营管理品质 数据库研究 经营业绩统计分析报告 管理指标 集团制度执行 部门费用 在部门积极执行、落实集团各项管理制度及提升协作效率 部门费用控制在标准之内，超出标准，不得分 KPI 指标值 考 核 定 义 或 标 准 及时制定本部门并指导员工完成工作计划、工作总结，未完成，不得分 本期实际完成工作事项/本期计划工作事项 本期集团实际销售收入/本期计划销售收入*该项得分 本期集团实际利润/本期计划利润*该项得分 对各子公司的运营管理品质进行评价，详见附表（一） 经营研究数据库的完备性、有效性，详见附表（二） 每月统计分析公司经营业绩，进行运营偏差分析，提交报告，详见附表（三） 大项权重 100% 60% 40% 小项权重 5% 25% 10% 10% 20% 15% 15% 50% 30% 信息 来源 得 分 月度计划 月度计划 财务管理部 财务管理部 运营报告 研究报告 统计报告 各职能部门 财务管理部 每月组织 次员工培训计划；每少一次（或培训满意度低于 %，相当于未组织），2.3 员工管理 扣除相应比例的分数 20% 行政人事部 ； 考核考核总分=Σ（各评价指标的得分总和×其权重）总分 100% 考核方签字： 责任人签字：

运营管理品质评分表（一）

请针对运营管理部长的运营管理工作综合以下四方面评分 软指标评分项目 每月召开经营分析会议 对会议形成的重点督办工作，能够跟踪落实到位 权重 10% 20% 得分 加权得分 能够根据各子公司的运营现状，为其提供运营咨询，进行重要的策略性指导 能够发现各子公司的运营问题，形成措施方案，推动解决 总计 30% 40% 100%

数据库研究评分表（二）

请针对运营管理部长的数据库研究工作综合以下三方面评分 软指标评分项目 行业与业务单元的各项指标数据齐全 集团统计体系完善、运行有效，能够及时、准确上报各项数据 指导各子公司的数据库建设，利用数据研究改善管理 总计 40% 100% 权重 10% 50% 得分 加权得分 经营业绩统计分析报告评分表（三）

请针对运营管理部长的经营业绩统计分析工作综合以下三方面评分 软指标评分项目 每月及时上报经营业绩统计分析报告 做出全面分析，每月进行运营偏差分析，向总裁提供运营分析与策略报告 提出的运营策略、具体方案可行，及时落地 总计 40% 100% 权重 10% 50% 得分 加权得分

审计科科长绩效考核KPI

序 号 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2. 2.1 2.2 2.3 业绩指标 工作计划制定及总结 月度计划完成率 审计计划完成率 完成审计工作报告 详见附表（一） 监督审计问题的整改完成 管理指标 集团制度执行 部门费用 员工管理 扣除相应比例的分数 在部门积极执行、落实集团各项管理制度及提升协作效率 部门费用控制在标准之内，超出标准，不得分 每月组织 次员工培训计划；每少一次（或培训满意度低于 %，相当于未组织），本期验收通过的整改事项/计划整改事项*该项得分 40% 20% 50% 30% 20% 整改通知书 各职能部门 财务管理部 行政人事部 KPI 指标值 考 核 定 义 或 标 准 及时制定本部门并指导员工完成工作计划、工作总结，未完成，不得分 本期实际完成工作事项/本期计划工作事项 本期实际审计事项/本期计划审计事项，以提供审计报告为准 审计事项结束后3个工作日内提交审计工作报告，对审计工作质量评估，大项权重 100% 60% 小项权重 5% 25% 20% 30% 信息 来源 得 分 月度计划 月度计划 年度审计计划 审计报告 ； 考核考核总分=Σ（各评价指标的得分总和×其权重）总分

审计工作报告评分表（一）

请针对审计科长的审计工作报告综合以下三方面评分

100% 软指标评分项目 报告上交的及时性 审计质量（包含审计发现问题的及时性、重要性、风险预防及挽回经济损失等） 对审计发现问题的整改建议 总计 权重 10% 50% 得分 加权得分 40% 100%

法务科科长绩效考核KPI

序 号 KPI 指标值 考 核 定 义 或 标 准 大项权重 小项权重 信息 来源 得 分 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2. 2.1 2.2 2.3 业绩指标 工作计划制定及总结 月度计划完成率 合同评审完成率 及时制定本部门并指导员工完成工作计划、工作总结，未完成，不得分 本期实际完成工作事项/本期计划工作事项 本期实际有效（时间性、合法性、风险防范等）完成的合同评审数量/计划评审数量*该项得分 100% 60% 5% 25% 40% 月度计划 月度计划 合同评审台账 年度案件处理结案率 清欠完成率 管理指标 集团制度执行 部门费用 员工管理 ≥80% ≥70% 对本期实际有效处理案件/计划应处理案件，包括诉讼与非诉讼案件 本期实际清回额/本期计划清欠额*该项得分 40% 20% 10% 50% 30% 20% 案件结项报告 财务管理部 各职能部门 财务管理部 行政人事部 在部门积极执行、落实集团各项管理制度及提升协作效率 部门费用控制在标准之内，超出标准，不得分 每月组织1 次员工培训计划；每少一次（或培训满意度低于 80 %，相当于未组织），扣除相应比例的分数 ； 考核考核总分=Σ（各评价指标的得分总和×其权重）总分 100%

项目投资科科长绩效考核KPI

序 号 1. 1.1 业绩指标 工作计划制定及总结 KPI 指标值 考 核 定 义 或 标 准 及时制定本部门并指导员工完成工作计划、工作总结，未完成，不得分 大项权重 100% 60% 小项权重 5% 信息 来源 得 分 工作计划 1.2 1.3 1.4 1.5 2. 2.2 2.4 2.5 月度计划完成率 项目可行性研究 项目申报资料提交 项目手续办理 管理指标 集团制度执行 部门费用 员工管理 本期实际完成工作事项/本期计划工作事项 保证公司重大投资决策的科学性与投资决策的正确性，详见附表（一） 及时，准确提交项目过程申报资料；每出现一次不及时或不准确扣除该项得分10%，扣完为止 及时申报、催办项目手续；每滞后计划时间一天，扣除该项得分10%，扣完为止 40% 25% 15% 25% 20% 50% 30% 20% 月度计划 可行报告 上级评审 上级评审 各职能部门 财务管理部 行政人事部 在部门积极执行、落实集团各项管理制度及提升协作效率 部门费用控制在标准之内，超出标准，不得分 每月组织1 次员工培训计划；每少一次（或培训满意度低于80 %，相当于未组织），扣除相应比例的分数 ； 考核考核总分=Σ（各评价指标的得分总和×其权重）总分 100%

项目可行性研究评分表（一）

请针对战略投资部长的项目可行性研究工作综合以下三方面评分 软指标评分项目 及时上报项目可行性分析报告 收集市场信息和投资信息的准确、有效，可行性研判合理，保证投资决策的正确性 权重 20% 50% 得分 加权得分

对投资项目跟踪、监控到位 总计 30% 100%

信息管理部部长月度绩效考核KPI

序 号 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 业绩指标 工作计划制定及总结 分 月度计划完成率 年度网络故障率 软、硬件维护服务满度度 ≤2次 ≥90% 本期实际完成工作事项/本期计划工作事项 年度出现网络故障的次数不超过2次，每月累计 对软、硬件维护、服务、权限开通的及时性与质量进行评价，每月对提 20% 15% 20% 月工作计划 故障记录 调查表 KPI 指标值 考 核 定 义 或 标 准 及时制定分管部门并指导员工完成工作计划、工作总结，未完成，不得大项权重 100% 60% 小项权重 5% 信息 来源 得 分 月工作计划/总结 供服务的当事人进行满意度调查 1.5 1.6 1.7 2. 2.1 2.2 2.3 项目实施进度控制 项目质量完成率 项目预算费用控制率 管理指标 集团制度执行 部门费用 员工管理 织），扣除相应比例的分数 ≥90% 在部门积极执行、落实集团各项管理制度及提升协作效率 部门费用控制在标准之内，超出标准，不得分 每月组织 1 次员工培训计划；每少一次（或培训满意度低于80 %，相当于未组按进度计划进行相关信息化项目的实施，每拖期一天，扣除该项得分5% 验收合格项目/总项目*该项得分。 40% 10% 20% 10% 50% 30% 20% 项目进度控制表 服务部门、单位 财务管理部 各职能部门 财务管理部 行政人事部 ； 考核考核总分=Σ（各评价指标的得分总和×其权重）总分 100% 考核方签字： 责任人签字：

基建部部长月度绩效考核KPI

序 号 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 业绩指标 工作计划制定及总结 分 月度计划完成率 项目施工进度完成率 工程预算费用控制率 工程竣工一次性通过率 ≥95% 本期实际完成工作事项/本期计划工作事项 按项目进度控制计划进行，每延期一天扣除该项得分10%，扣完为止 实际工程费用/工程预算，预算内满分；〔1+（1-实际工程费用/预算费用）〕*该项得分，超过预算10%，否决得分 一次性通过验收项目数/验收项目总数，｛1+（计划-实际）/计划｝*该项 20% 25% 15% 25% 月工作计划 项目进度表 财务管理部 KPI 指标值 考 核 定 义 或 标 准 及时制定分管部门并指导员工完成工作计划、工作总结，未完成，不得大项权重 100% 60% 小项权重 5% 信息 来源 得 分 月工作计划/总结 得分*该项得分；全年累加计算 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 工程安全事故次数 管理指标 集团制度执行 部门费用 员工管理 ≤1 每月工程安全事故发生次数不得超过1 次；超过该项得分否决 40% 10% 50% 30% 20% 上报行政人事部 各职能部门 财务管理部 行政人事部 在部门积极执行、落实集团各项管理制度及提升协作效率 部门费用控制在标准之内，超出标准，不得分 每月组织 1 次员工培训计划；每少一次（或培训满意度低于80 %，相当于未组织），扣除相应比例的分数 ； 考核考核总分=Σ（各评价指标的得分总和×其权重）总分 100% 考核方签字： 责任人签字：

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