某家电销售公司绩效考核

家电销售公司绩效考核

【行业属性】 家电销售

【企业背景】

某家电销售公司为台资企业，专营洗衣机、冰箱、空调等各类家电的销售业务，目前，年销售额近5亿元。

由于国内家电业市场竞争日趋激烈，该公司的营业利润日渐微薄，因此该公司迫切需要改善内部管理水平，在降低营业成本的同时，提高自身的竞争能力和服务水平。从2004年该公司邀请我们参与其内部的管理改革。 【现状分析】

通过与公司各级人员的面谈和资料搜集，我们发现：

1．该公司的绩效考核体系采用了在一些公司较受欢迎的360度绩效反馈方法，但是，由于公司人员的整体素质较低，使得操作流于形式，员工们因为害怕被别人打低分，于是也不敢给别人打低分，员工之间一团和气，难以发挥360度考核的诊断和发展功能。 2．360度考核的成绩与员工的部分工资挂钩，然而由于360度考核更适合于员工发展这一特殊目的，因此不适宜与员工的经济利益有太直接的联系。

3．没有把个人的绩效成绩与团队业绩联系起来，导致一些部门内大部分员工个人绩效考核成绩高，但是部门整体绩效却比较低的现象。

【解决策略】

针对该公司这种状况，我们提出了以下改善策略：

1．辅导该公司有效实施360度绩效考核，但是降低360度考核的使用频率，取消了360度考核成绩与员工工资挂钩的制度，仅将它作为绩效诊断的参考和培训发展的依据。

2．建立以“8因素量化绩效考核技术”为基础的量化绩效管理制度，并使其与员工的部分工资以及增加薪酬挂钩。员工的职位晋升则以量化考核和360度考核两方面的考核结果为依据。 3．将个人绩效考核成绩与团队业绩有机联系起来，根据部门绩效考核的结果决定部门内员工个人绩效考核等级的分配比例。

【实施效果】

通过对该公司实施360度绩效考核辅导和引入量化绩效考核系统，该公司绩效管理系统正逐步完善，两套考核系统互为补充，起到了非常好的效果。

【组织结构】

管理部 总经理 行政部长 总务科长 人事科长 行政部 人力资源专员 档案员 司机 科长 营业一科 直销业务员 科长 营业部 营业二科 营业二科组长 科长 内务科 营业组长 跟单员 管理部－总经理绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 项目界定 考核指标 配考核数据来源 最高考核最低分 周期 指标 指标 指标 1 计划销售额：年初公司下销售目标达成率=完成达给营业部全年的销售120销售额÷计划销售额100％ 90％ 40 财务科长 指标实际完成销售额：以％ ×100％ 开单出仓为准 目标达成率 生产计划达成率=实际实际完成：入库单数计划100完成台数÷计划台数98％ 96％ 30 营业部长 台数：生产计划下达数 ％ ×100％ 合格台数：按合同交付客户验收时，经正常的安客户处合格台数÷发100开箱合格率 装、调试后设备正常工作99％ 95％ 5 营业部长 运台数×100％ ％ 的数量，以营业部记录为准 费用控制率 实际发生额÷计划额实际发生额：全部费用发11090％ 100％ 4 财务科长 ×100％ 生额计划额：年初预算值 ％ 2 3 责任分=95-业绩平均管理人员指部长级人员，管理人员业绩分数；每“+1”扣3分，其当期的业绩考核分数4 连带责任率 最多扣9分；每“-1”之和的平均值即为业绩加3分，最多加9分 平均分数 每次扣6分，最多扣5 重大安全事故 参照有关标准 12分 9 行政部长 无事故 12 行政部长 管理部－总经理绩效考核评分表

考评项目 子项目 当期数据 计算结果 当期得分 数据说明 数据来源 完成销售额 销售目标达成率 计划销售额 1 目标达成率 实际完成台数 生产计划达成率 计划台数 财务科长 财务科长 营业部长 客户处合格台数 2 开箱合格率 发运台数 营业部长 实际发生额 3 费用控制率 计划额 财务科长 财务科长 管理人员业4 绩连带责任率 5 重大安全事故 部长业绩分数 行政部长 发生次数 行政部长 行政部－行政部长绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 项目界定 考核指标 配考核数据来源 最高考核最低分 周期 指标 指标 指标 非财务费用率=∑当对各部门费用(不含直当期费用期部门实际发生费用接生产工人工资与材料1 费用控制率 80％ 100％ 120％ 25 表当期费月 ÷∑当期部门预算费成本)预算的控制(预算用预算表 用×100％ 表) 流动资金周转天数=月流动资金平均余额÷月产品销售收入总流动资金包括生产资流动资金周额×365天月流动资100120资产负债2 金、储备资金、成品资150天 20 月 转天数 金平均余额：(上月末天 天 表损益表 金、结算资金等 流动资金实际余额+本月末流动资金实际余额)÷2 偶尔非常经常接到人员招聘、人事调及不及抽5位相关部门人员及时不及招聘、时动及员工离职等申请表时5 相关人员 月 评分的平均分 4～5时0～调动及性 后，在一个工作日内审2～33 分 1分 离职审核完毕并给予答复，且分 核 准确保内容准确，符合公发现一次不准确扣2司制度规定 准确 5 直接上级 月 确分，最多扣5分 性 偶尔非常经常及根据员工绩效考核得不及抽5位相关部门人员及时不及时分，在每月15日实施员日寸5 相关人员 月 评分的平均分 4--5时0～性 工绩效奖惩 2～3分 1分 员工绩分 4 效奖惩 客偶尔非常经常观不公抽5位相关部门人员符合《绩效考核管理制公正不公5 相关人员 月 公正评分的平均分 度》中的规定 4-5正0～正2～3分 1分 性 分

考评项目 考配核数据来源 最高指考核指最低指分 周标 标 标 期 考核指标 项目名称 计算方式 项目界定 偶尔不经常不非常及员工抽5位相关部门人根据《薪酬管理制度》中及时及时相关部门及时性 时4～55 月 薪资 员评分的平均分 的时间规定 2～30～1人员 分 分 分 5 偶尔不经常不非常公抽5位相关部门人符合公司《薪酬管理制公平公平相关部门调整 公平性 平4～55 月 员评分的平均分 度》规定 2～30～1人员 分 分 分 安全事故造成经济损失<1000元，发消防安生一次扣5分；全事厂区内所有消防安全、意安全1000元≤经济损失故，_、外事故及盗窃事件，车间事故 <5000元，发生一包括失工伤除外 次扣lO分；经济损6 窃、√ 失≥5000元，发生一次扣20分 无发生 10 财务会计 月 交通事发生一次扣10分 违章、超载、意外事故等 故 无发生 10 车队 月 少数没几乎没行政制度在公司内得到都在执行政制度执抽5位相关部门人执行执行相关部门7 执行，无违规违纪行为发行4～55 行情况 员评分的平均分 2～30～1人员 生 分 分 分 行政部－总务科长绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 项目界定 考配核数据来源 最高考核指最低指分 周指标 标 标 期 考核指标 环境卫生考核区域包括以考核标准来计算办公区、厂区、生活区1 环境卫生 100 得分 的卫生，以5S检查表的要求为准 工程、维修费用控工程、维修费：厂部工工程、维修费制率=当期实际发程费用、工程及设备维1002 用控制率 生的费用÷当期预修费由总裁提出的重大％ 算费用×100％ 工程不纳入考核范围 安全事故造成经济消防安损失<1000元，发生全事故一次扣5分；1000消防安全事故指厂区内安全发生次元≤经济损失所有消防安全、意外事事故 数(包<5000元，发生一次故及盗窃事件，车间工3 括失扣10分；经济损失伤除外 窃) ≥5000元，发生一次扣加分 98 90 30 行政部长 月 98％ 96％ 20 财务科长 月 无发生 30 行政部长 月 交通事交通事故指违章、超载、发生一次扣20分 故 意外事故等 无发生 20 行政部长 月 行政部－总务科长绩效考核评分表

考评项目 1 环境卫生 2 3 工程、维修 费用控制率 安全事故 子项目 卫生区5s检查表打分 当期预算费用 当期实际发生费用 消防、安全事故次数 交通事故次数 当期数据 计算结果 当期得分 数据说明 数据来源 行政部长 财务科长 行政部长 行政部－人事科长绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 项目界定 考配核数据来源 周最高考核指最低指分 期 指标 标 标 考核指标 非常经常不偶尔不及时及时及时10 相关人员 月 4～50～12～3分 分 分 调配、转正被申请部门办理人事调抽5位相关部门人的直接上级审核及行政1 配、转正手员评分的平均分 部长批准后，于当天内续的及时性 办完 非常偶尔不经常不抽5位相关部门人符合《绩效管理制度规准确准确准确准确性 20 相关人员 月 员评分的平均分 定》和考核实际情况 15～7～140～6绩效20分 分 分 2 考核数据 提交及每延迟一天扣5分，《绩效考核表》每月8 及时 20 财务科长 月 时性 最多扣20分 日提交财务课 非常经常不根据员工绩效考核得偶尔不抽5位相关部门人及时及时及时性 分，在每月15日实施员及时10 相关人员 月 员评分的平均分 9～0～3员工工绩效奖惩 4～8分 10分 分 绩效3 的奖非常经常不偶尔不惩 客观公抽5位相关部门人符合《绩效考核管理制公正公正公正10 相关人员 月 正性 员评分的平均分 度》中的规定 9～0～34～8分 10分 分 发现一次不及时扣直接上级交办的任务在及时性 2分，最多扣5分 指定时间内完成 工作4 任务完成 发现一次不符合扣工作任务的完成符合直2分，最多扣5分 接上级要求 及时 10 直接上级 月 质量 合格 10 直接上级 月 都在几乎没行政制度在公司内得到少数没行政制度执抽5位相关部门人执行执行5 执行，无违规违纪行为执行10 相关人员 月 行情况 员评分的平均分 9～O～3发生 4～8分 10分 分

行政部－人力资源专员绩效考核计划表 考评项目 项目名称 办理及时入性 l 职、离职准确手续 性 计算方式 项目界定 考核指标 配考核数据来源 最高考核最低分 周期 指标 指标 指标 及时 6 直接上级 月 发现一次不及时扣2当天办理员工入职、离分，最多扣6分 职手续(手续或条件符发现一次不准确扣2合公司行政管理制度规定) 分，最多扣4分 准确 4 直接上级 月 培训完成率=实际培实际培训仅指在计划内2 培训完成率 训次数÷计划培训次已安排的培训，不包括100％ 95％ 80％ 10 直接上级 月 数x100％ 计划外的培训 及时更新：员工异动后更新出现一次不及时更新两天内更新；不及时以及时扣2分，最多扣4分 被投诉或人事课长发现性 未更新为准 员工档案的完整：厂内发现员工档案丢失或完整所有员工的资料齐备，损坏一次扣2分，丢性 包括入职、调职、解聘、失或损坏3份扣6分 离职、奖惩等的记录 发现一处错误扣2以直接上级审核时发现分，最多扣20分 的错误为准 延误1天扣5分，最绩效考核数据表应在每多扣20分 月7号前统计完 及时 4 直接上级 月 3 员工档案 6 直接上级 月 准确绩效性 考核4 数据及时表 性 准确 20 直接上级 月 及时提交 20 直接上级 月 及时发现一次不及时扣2直接上级交办的任务在工作性 分，最多扣10分 指定时间内完成 5 任务发现一次不符合扣2工作任务的完成符合直完成 质量 分，最多扣10分 接上级要求 及时 15 直接上级 月 符合要求 15 直接上级 月 行政部－档案员绩效考核计划表

考评项目 项目名称 计算方式 项目界定 考配 核 数据来源 最高考核指最低指分 周指标 标 标 期 考核指标 总是偶尔不经常不接到发放通知后，在要文件发放及抽5位相关部门人员及时及时及时1 求的时间内发放到相关35 直接上级 月 时性 评分的平均分 21～11～200～10部门 35分 分 分 2 文件发放准每投诉一次扣5～10按照指定的范围发放文确性 分，最多扣20分 件 准确 20 直接上级 月 3 文件资料完每损坏或丢失一份扣以《图纸入档登记表》整性 2分，最多扣20分 签收记录为准 完整 20 直接上级 月 账物一致率=一致物总务用品账物品账面数与实物数相1004 品数÷物品总数×物一致率 符 ％ 100％ 98％ 96％ 10 直接上级 月 考勤异常报告每周一上考勤资料提每发现一次不及时扣1005 午提交，刷卡记录和考交及时性 2分，最多扣10分 ％ 勤表每月底上交 98％ 96％ 10 直接上级 月 6 固定资产流固定资产流失一次扣以固定资产盘点为准 失 20分 无流失 直接上级 月 7 宣传栏制作发现一次不及时扣5季末30日以前完稿 及时性 分 及时 5 直接上级 季

行政部－司机绩效考核计划表

考评项目 项目名称 计算方式 项目界定 考核指标 配 考核 数据来源 最高考核最低分 周期 指标 指标 指标 投诉一次不及时扣5出车及时：在申请出1101 出车及时性 100％ 90％ 40 车队队长 月 分，最多扣40分 车时间前出车为及时 ％ 车辆使用超时：在车车辆使用超时率=超车辆使用超辆预定回厂时间后未2 时次数÷出车总次数90％ 100％ 110％ 30 车队队长 月 时率 回厂的为．车辆使用×100％ 超时 油耗控制率=∑单次油耗标准÷∑单次实里程为法定的两地公1103 油耗控制率 际油耗×100％；单次100％ 80％ 10 车队队长 月 路距离为准 ％ 油耗标准=每公里油耗标准×该次里程 发生一次交通事故扣违章、超载、意外事10分 故等 4 交通事故 无 10 车队队长 月 5 车辆保养

发现一次异常扣2按照《车辆保养规定》 分，最多扣10分 保养 无异常 10 车队队长 月 行政部－司机绩效考核评分表

考评项目 1 出车及时性 2 车辆使用 超时率 3 油耗控制率 4 交通事故 5 车辆保养 子项目 投诉不及时次数 超时次数 出车总次数 ∑单次油耗标准 ∑单次实际油耗 发生交通事故次数 车辆异常次数 当期数据 计算结果 当期得分 数据说明 数据来源 车队队长 车队队长 车队队长 车队队长 车队队长 营业部－营业一科科长绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 项目界定 配 考核 数据来源 最高考核指最低分 周期 指标 标 指标 考核指标 实际销售额÷计划销售额：年初公司下达给销售额完120三个月l 计划销售额营业一科全年的销售指标实100％ 90％ 30 财务科长 成率 ％ 滚动 x100％ 际销售额以开单出仓为准 应收货款：在操作者权限级别规定的回收天数和特别申请延期的天数内，以合同规定金额为准已收货款：到达公司指定账号的现金和可承兑的有货款回收已收货额÷应1002 效货款延期回收责任免除条完成率 收货款×100％ ％ 票据件：因产品质量问题经操作者书面提出并经售后服务科长签字认可；延期交货以入库单上时间为准。因交货延期须由操作者另约定回款期 95％ 90％ 30 财务科长 月 控制率=当期实实际销售费用：操作者实际报际销售费用率销的费用。实际销售额：回到÷当期计划销公司账号的货款，二者均以财销售费用≤≤≤财务科长个月滚3 售费用率销售务部门提供的数据为准销售15 率控制率 95％ 100％ 110％ 营业部长 动 费用率=实际销费用由《销售费用清单》注明，售费用÷实际销售费用率按费用支出的相销售额×100％ 关标准，分阶段控制执行 销售额以合同、订单标明价为完成率=实际毛销售毛利准毛利率=毛利总额÷销售额1204 利率÷计划毛100％ 90％、 15 财务科长 月 率完成率 ×100％毛利总额=销售价-限％ 利率 定销售价 建立定期的客户评估制度，依据客户的《客户等级评估标已评估的客户客户评估准》，指导业务员依据标准每1005 数÷本期客户率 月对客户进行评估，依据评估％ 数×100％ 结果调整客户等级和拟订新的市场开拓计划 95％ 90％ 10 营业部长 月 营业部-营业一科直销业务员绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 项目界定 考核 配 最高指考核指最低指分 数据来源 周期三 标 标 标 考核指标 实际销售额÷三个销售额完销售额：年初公司下达到个人财务科长l 计划销售额×120％ 100％ 90％ 30 月滚成率 的销售指标 营业部长 100％ 动 应收货款：在操作者权限级别规定的回收天数和特别申请延期的天数内，以合同规定金额为准；已收货款：到达公司账号的现金和可承兑的有效票货款回收已收货额÷应2 据；延期货款回收责任免除条100％ 95％ 90％ 30 财务科长 月。 完成率 收货款×100％ 件：因产品质量问题，操作者书面提出并经售后服务科长签字认可；延期交货以入库单上时间为准，因交货延期须由操作者另约定回款期 控制率=当期实实际销售费用：操作者实际报际销售费用率销的费用。实际销售额：回到÷当期计划销公司账号的货款，二者均以财三个销售费用≤≤财务科长3 售费用率销售务部门提供的数据为准。销售≤95％ 15 月滚率控制率 100％ llO％ 营业部长 费用率=实际销费用由《销售费用清单》注明。动 售费用÷实际销售费用率按费用支出的相关销售额×100％ 标准，分阶段控制执行 销售额以合同、订单标明价为完成率=实际毛销售毛利准；毛利率=毛利总额÷销售额4 利率÷计划毛120％ 100％ 90％ 10 财务科长 月 率完成率 ×100％；毛利总额=销售价-限利率 定销售价 新客户信息数量：搜集客户的新客户信有效信息。有效信息：客户有缺一条扣5分，5 息搜集及意向购买、已使用电阻焊机、8％ 最多扣10分 时性 有潜在需求。新客户信息每月搜集5条交营业部长 本期客户数量客户数量客户：与公司有业务往来的客6 ÷上期客户数5％ 增长率 户 量×100％-1 5％ 营业一科3％ 10 科长 月 3％ 1％ 5 财务科长 月 营业部－营业二科科长绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 项目界定 配 考核 数据来源 最高考核最低指分 周期 指标 指标 标 考核指标 实际销售额÷计划销售额：年初公司下达给销售额完120个月1 计划销售额×营业二科全年的销售指标。实100％ 90％ 30 财务科长 成率 ％ 滚动 100％ 际销售额以开单出仓为准 应收货款：在操作者权限级别规定的回收天数和特别申请延期的天数内，以合同规定金额为准。已收货款：到达公司账已收货额÷应号的现金和可承兑的有效票货款回收1002 收货款×据。货款延期回收责任免除条95％ 90％ 30 财务科长 月 完成率 ％ 100％- 件：因产品质量问题经操作者书面提出并经售后服务科长签字认可，延期交货以入库单上时间为准。因交货延期须由操作者另约定回款期 控制率：当期实际销售费：操作者实际报销实际销售费用的费用。实际销售额指回到公率÷当期计划司账号的货款，二者均以财务三个销售费用销售费用率；≤≤≤财务科长3 部门提供的数据为准。销售费15 月滚率控制率 95％ 100％ 110％ 营业部长 销售费用率=用由《销售费用清单》注明。动 实际销售费用销售费用率按费用支出的相关÷实际销售额标准，分阶段控制执行 ×100％ 销售额以合同、订单标明价为完成率=实际销售毛利准。毛利率=毛利总额÷销售额1204 毛利率÷计划100％ 90％ 10 财务科长 月 率完成率 ×100％。毛利总额：销售价-％ 毛利率 限定销售价 实际培训次数经过公司批准的年初制订的对培训计划5 ÷计划次数×经销商的培训计划作为计划次落实率 100% 数 本期客户：本期发生交易往来已评估的客户客户评估的经销商，参照《经销商等级6 数÷本期客户率 评估标准》并提交书面报告交数×100％ 营业部长 10095％ 90％ 5 营业部长 月 ％ 10090％ 80％ 5 营业部长 季度 ％ 本期经销店数经销店数量÷上期经销经销店：只要与公司有业务往7 8％ 5％ 量增长率 来的经销店 店数量×100％-1 2％ 5 财务科长 月

营业部－营业二科组长绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 项目界定 配 考核 数据来源 最高考核最低分 周期 指标 指标 指标 考核指标 实际销售额÷销售额完销售额：年初公司下达给各区三个1 计划销售额×120％ 100％ 90％ 30 财务课长 成率 域组长全年的销售指标 月动 100％ 应收货款：在操作者权限级别规定的回收天数和特别申请延期的天数内，以合同规定金额为准。已收货款：到达公司已收货额÷应账号的现金和可承兑有效票货款回收2 收货款×据。货款延期回收责任免除条100％ 95％ 90％ 30 财务课长 月 完成率 100％ 件：因产品质量问题，操作者书面提出并经售后服务科长签字认可，延期交货以入库单上时间为准，因交货延期须由操作者另约定回款期 控制率=当期实际销售费用：操作者实际报实际销售费用销的费用。实际销售额：回到率÷当期计划公司账号的货款，二者均以财三个销售费用销售费用率；≤≤≤财务科长3 务部门提供的数据为准。销售15 月滚率控制率 销售费用率=95％ 100％ 110％ 营业部长 费用由《销售费用清单》注明。动 实际销售费用销售费用率按费用支出的相÷实际销售额关标准，分阶段控制执行 ×100％ 销售额以合同、订单标明价为完成率=实际销售毛利准；毛利率=毛利总额÷销售4 毛利率÷计划120％ 100％ 90％ 10 财务科长 月 率完成率 额×100％；毛利总额=销售价毛利率 -限定销售价 新客户信息数量：搜集客户的新客户信缺一条扣5有效信息。有效信息：客户有营业二科5 息搜集及分，最多扣10意向购买、已使用电阻焊机、8％ 5％ 3％ 5 科长 时性 分 有潜在需求。新客户信息每月搜集5条交营业部长 月 本期经销店数经销店：只要与公司有业务往经销店数量÷上期经销6 来的经销店。主要考核销售店8％ 5％ 2％ 5 财务科长 月 量增长率 店数量×的建立情况 100％-1 投诉一次扣37 客户投诉 分，最多扣6客户以书面形式投诉 分 无投诉 5 营业二科科长 月 营业部－内务科长绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 项目界定 配 考核 数据来源 最高考核指最低分 周期 指标 标 指标 考核指标 要求报价：业务员依据客户意向而实际报价数÷销售报价要求报价或客户直接要求报价，凭1001 要求报价数×完成率 报价单或要求报价的记录，由营业％ 100％ 部长核实 99％ 95％ 40 营业部长 月 按单个业务员进行统计，统计内容销售数据统计准确人数包括所销售产品规格、销售单价、(业绩+费100财务科长2 ÷业务员总人销售数量、销售额。只要统计项中98％ 95％ 10 月 用)统计％ 营业部长 数×100％ 出现不准确，视为对此人统计的不准确度 准确 业务信息：已签订合同的核对、非业务信息投诉一次扣3生产工作联络单(含维修)、报价、营业部长3 传递及时分，最多扣50传真、方案设计、技术文件等。在 无延期 50 月 内务科长 性 分 要求时间内完成，有投诉视为不及时

营业部－内务科长绩效考核评分表 考评项目 销售报价完l 成率 销售数据(业2 绩+费用)统计准确度 业务信息传递及时性 子项目 实际报价数 要求报价数 统计准确的人数 业务员总人数 延误次数 当期数据 计算结果 当期得分 数据说明 数据来源 营业部长 财务科长 营业部长 内务科长营业部长 3 营业部－内务科－营业组长绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 项目界定 考核指标 配 考核 数据来源 最高考核最低分 周期 指标 指标 指标 实际销售额÷计划销售额：年初公司下达给营三个销售额完1 计划销售额×业部全年的销售指标；实际销售120％ 100％ 90％ 30 财务科长 月滚成率 100％ 额以开单出仓为准 动 应收货款：在操作者权限级别规定的回收天数和特别申请延期的天数内，以合同规定金额为准。已收货款：到达公司账号的现金已收货款÷应货款回收和可承兑的有效票据。货款延期2 收货款×100％ 95％ 90％ 30 财务科长 月 完成率 回收责任免除条件：因产品质量100％ 问题，操作者书面提出并经售后服务科长签字认可，延期交货以入库单上时间为准。因交货延期须由操作者另外约定回款期 控制率=当期实际销售费用：操作者实际报销实际销售费用的费用。实际销售额：回到公司率÷当期计划账号的货款，二者均以财务部门三个销售费用销售费用率；≤≤≤财务科长3 提供的数据为准。销售费用由《销30 月滚控制率 销售费用率=95％ 100％ 110％ 总经理 售费用清单》注明。销售费用率动 实际销售费用按费用支出的相关标准，分阶段÷实际销售额控制执行 ×100％ 销售额以合同、订单标明价为准；完成率=实际销售毛利毛利率=毛利总额÷销售额×4 毛利率÷计划120％ 100％ 90％ 10 财务科长 月 完成率 100％；毛利总额：销售价一限定毛利率 销售价 单笔订单每份订单奖励订单中合同金额达20万元以上5 20万以上5分，不封顶 的，给予奖励 奖励 20万元以上订单 总经理 月 营业部－内务科-跟单员绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 项目界定 考配 核 最高考核指最低分 数据来源 周指标 标 指标 期 考核指标 完成评审订营业部已签订的合同，交公司内部合同评审1001 单数÷订单相关部门审定，这一过程的完成时98％ 95％ 40 内务科长 月 及时率 ％ 总数×100％ 问在4小时内为及时 清楚正在生清楚生产中订单：订单已通过生产产中的订单生产进度计划下达到相关部门，跟单员能随100内务科长2 95％ 90％ 40 月 数÷生产中掌控度 时书面报告每一个订单的生产进％r 营业部长 订单数×度，则视为清楚订单 100％ 实际发货台成品发货计划台数：合同期内应交货数，凭1003 数÷计划台95％ 90％ 10 内务科长 月 完成率 财务的相关手续办理出货 ％ 数×100％ 退货手续延期每台扣3及时性：在退货交接手续齐全的情4 办理及时分 况下将所退设备交相应部门人员 性

营业部－内务科－跟单员绩效考核评分表

考评项目 合同评审 1 及时率 2 生产进度 掌控度 成品发货 完成率 退货手续办理及时性 子项目 完成评审订单数 订单总数 清楚生产中订单数 生产中订单数 实际发货台数 计划台数 延误次数 当期数据 计算结果 当期得分 数据说明 数据来源 内务科长 营业部长 内务科长 内务科长 内务科长 及时 10 内务科长 月 3 4

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