广州特种设备检验所程序文件，内有质量记录目录

广东省清远市锅炉容器与 特种设备检验所

程序文件

第一版

编制：本所编写组 审核： 批准：

受 控 √√ 广东·清远 非受控

发布：二00四年八月一日 实施：二00四年八月一日

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广东省清远市锅炉压力容器与特种设备检验所 程序文件 文件控制程序 l.0 目的

对与质量管理体系有关的文件实施控制，确保质量管理体系的有效运行。

2.0 范围

适用于本所质量管理体系要求的文件（包括外来文件）的控制。

3.0 职责

3.1 综合室负责文件的接收、发放、更改控制和管理。

3.2 质量负责人、副所长负责相关文件的审核，所长负责相关文件的批准。 3.3 各职能部门负责现行相关有效文件的使用、保存、更新等管理。 4.0 程序

4.1 本程序管理的文件包括管理文件、技术文件和外来文件。 4.2 文件的编制、审核和批准

4.2.1 质量负责人负责组织质量手册程序文件和相关管理工作文件的编写，副

所长负责组织技术文件的编写。

4.2.2 质量手册和程序文件由质量负责人审核，相关管理工作文件和技术文件

由副所长审核。

4.2.3 管理文件由所长批准，技术文件由副所长批准。 4.3 文件的发放

4.3.1 文件分“受控”和“非受控”两种状态，本所内部使用的文件必须是受

控文件，文件上应有“受控”标识。

4.3.2 质量手册依据手册上确定的发放范围发放，其它文件由文件编制组织人

根据实际需要确定发放范围，由综合室发放。同时综合室将《文件发放签收表》（QR—01—P01）交由文件接受人员履行签收手续。

4.3.4 文件使用人将文件损坏或丢失需要申请补发时，应填写《文件领用申请

表》(QR—02—P01)经相关领导批准后，向综合室领取。

文件编号：QP—01 第1页 共4页 第一版 第0次修改 颁布日期：2004.8.1

广东省清远市锅炉压力容器与特种设备检验所 程序文件 文件控制程序 文件编号：QP—01 第2页 共4页 第一版 第0次修改 颁布日期：2004.8.1 4.3.5 综合室对丢失的文件补发时，按新的分发序号发放，对损坏的文件补发

时，按原分发序号发放，并收回损坏的文件销毁。

4.4 文件的更改

4.4.1 各部门所使用的文件，任何人不得随意在文件上更改。

4.4.2 文件需要更改时，应经所长批准后，方可进行更改。更改时，应确保同

该文件相关的文件同时得到更改。文件更改后，应按4.2.2和4.2.3条规定进行审批。

4.4.3 文件作条款更改时，更改人应将经审批的修改页交综合室发至文件的使

用部门或使用人，并将被更改页收回销毁。

4.4.4 文件更改、换页或换版发放时，综合室应按4.3条的规定发放。 4.4.5 非受控文件不需随文件更改而更改。 4.5 文件的作废

4.5.1 作废文件必须由综合室收回，填写《文件销毁申请表》（QR—03—P01）

并进行销毁，文件使用部门或使用人不得以任何借口私自保留。

4.5.2 作废文件收回后应即时销毁，若需保留作为资料，应在文件的封面及每

页上盖“作废”标识并隔离保存。

4.6 文件的管理

4.6.1 本所制定《技术资料及档案管理制度》（QW—04）、《图书管理制度》（QW

—03）等文件作为本程序的支持性文件。由综合室统一对本所资料实行归口管理对已经形成的文件并收到的文件在《文件资料归档登记表》（QR—04—P01）记录。

4.6.2 各部门对所使用的文件应妥善保管，保持整洁，不得乱涂、乱画，有保

密要求的应注意保密，不得自行复印。

4.6.3 各部门人员因工作需要需借阅文件时，应到综合室按综合室的要求办理

借阅手续。

广东省清远市锅炉压力容器与特种设备检验所 程序文件 文件控制程序 文件编号：QP—01 第3页 共4页 第一版 第0次修改 颁布日期：2004.8.1 4.6.4 综合室和各部门应对文件和资料的保管提供适宜的环境和设施，满足防

潮、防火和防鼠害、防虫蛀的要求。

4.6.5 外来文件管理

4.6.5.1外来文件包括设备检测、管理方面的法律、法规，国家及行业标淮及顾

客所提供的被检产品的技术文件等。

4.6.5.2所内各部门均可接受外来文件，但必须送交综合室统一管理，任何部门

和私人不得私自保留。

4.6.5.3收到外来文件后，综合室应在每份文件封面或适当位置进行标识，注明

接受时间，同时在《文件资料归档登记表》（QR—04—P01）上作好记录。

4.6.5.4对外来标准，副所长或相关部门负责人应负责判别是否为适用的标准，

确保获得和使用标准的最新版本。需要时，应确定发放范围，由综合室按4.2条规定发放。

4.6.5.5外来文件旧版本被新版本取代而作废时，按4.4条执行。 4.7 文件编号原则 4.7.1 质量手册编号：

QM—※※

版本号（如01、02??） 手册代号

4.7.2 程序文件编号：

QP—※※

序号（如01、02??） 程序文件代号

广东省清远市锅炉压力容器与特种设备检验所 程序文件 文件控制程序 4.7.3 相关管理工作文件编号：

QW—※※

序号 作业文件代号

4.7.4 质量记录编号：

QR—※※—※※※

所属文件代号 记录序号 记录代号

4.8 在文件管理中，所需的“受控”印章，由综合室妥善保管，不得外借。 5.0 相关文件

《技术资料及档案管理制度》(QW—04) 《图书管理制度》（QW—03）

6.0 执行记录

《文件发放签收表》（QR—01－P01） 《文件领用申请表》（QR—02—P01） 《文件销毁申请单》(QR—03—P01) 《文件资料归档登记表》（QR—04—P01） 《文件资料一览表》（QR—05—P01） 《文件借阅登记表》（QR—06—P01）

文件编号：QP—01 第4页 共4页 第一版 第0次修改 颁布日期：2004.8.1

广东省清远市锅炉压力容器与特种设备检验所 程序文件 质量记录控制程序 1.0 目的

对质量记录进行控制和管理，为证实质量活动符合规定的要求以及为质量管理体系有效运行提供客观证据。

2.0 范围

适用于本所质量管理体系所有的质量记录。

3.0 职责

3.l 综合室负责对本所的质量记录进行统一管理、编号。

3.2 各职能部门对其所产生的质量记录在交由综合室之前进行管理。 3.3 从事质量记录填写的人员对记录的内容和每一个数据的准确性、真实性、

齐全性负责。

4.0 程序

4.l 质量记录的设置与格式的设计

4.1.1 各职能部门应根据本部门工作的质量管理要求与特点设置必要的质量记

录并进行质量记录格式的设计。

4.1.2 设计的质量记录与格式的内容应能满足为证实检验服务质量符合规定的

要求或质量体系运行的有效性提供足够的证据。

4.1.3 有关检验的质量记录格式应经主管领导审定，质量体系运行的相关记录

应经质量负责人审定。

4.1.4 经审定后的质量记录应由综合室按照《文件控制程序》（QP—01）进行统

一编号，纳入《质量记录一览表》（QR—07—P02）中进行管理。

4.2 质量记录的填写要求与标识

4.2.1 质量记录的填写应按设计的格式进行填写，内容应完整，签署齐全，各

项签名必须签全名。

4.2.2 质量记录填写时确保字迹工整、清晰，填写后不得更改。如需更改，只

能划改，并在划改处签名。

文件编号：QP—02 第1页 共2页 第一版 第0次修改 颁布日期：2004.8.1

广东省清远市锅炉压力容器与特种设备检验所 程序文件 质量记录控制程序 文件编号：QP—02 第2页 共2页 第一版 第0次修改 颁布日期：2004.8.1 4.2.3 填写后的质量记录应在指定的位置进行编码标识，编码标识为水号。 4.3 质量记录的收集、归档和保存

4.3.1 各职能部门在对已完成的记录交给综合室。综合室按以便于检索的原则

进行装订、编号、归档。

4.3.2 归档的质量记录应在《质量记录归档登记表》（QR—08—P02）进行登记，

登记时应将归档位置清楚的填在登记本上，以便查阅时能迅速检索。

4.3.3 各部门应对质量记录的保存提供适宜的环境和充分的设施，满足防潮、

防火、防虫蛀、鼠害等要求。

4.3.4 记录的保存期限，应符合《质量记录一览表》（QR—07—P02）中的规定。 4.4 记录的借阅

需借阅有关质量记录时，借阅人应填写《质量记录领用（借阅、销毁）申请表》（QR—12—P02），经分类管理部门领导批准后方可借阅。

4.5 质量记录的销毁

4.5.1 超过保存期限的质量记录，由文件资料员填写《质量记录领用（借阅、

销毁）申请表》（QR—09—P02），经本部门主管领导审核批准，与指定的监管人一起进行销毁。

4.5.2 质量记录销毁后，文件资料员应在《质量记录归档登记表》（QR—08－

P02）上作好记录。

5.0 相关文件

《文件控制程序》（QP－01）

6.0 执行记录

《质量记录一览表》（QR—07—P02） 《质量记录归档登记表》（QR—08—P02）

《质量记录领用（借阅、销毁）申请表》（QR—09—P02）

广东省清远市锅炉压力容器与特种设备检验所 程序文件 管理评审控制程序 1.0 目的

确保质量管理体系持续的适宜性、充分性、有效性以及质量方针、质量目标的适应性，评价质量管理体系改进和更改的必要性。

2.0. 范围

适用于本所对质量管理体系运行现状及质量方针、质量目标的综合效果的评审。

3.0 职责

3.1 所长主持召开管理评审会议 3.2 质量负责人负责组织管理评审会议

3.3 各职能部门负责人参加管理评审会议，并负责相关纠正和预防措施的实

施，并检查、跟踪纠正和预防措施的效果。

4.0 程序

4.1 评审时机的确定

4.1.1 管理评审会议，每年至少要召开一次。

4.1.2 在下列情况下，所长应考虑开展管理评审活动：

a.当所的体制、组织机构发生重大变化时； b.当所的质量方针目标需要进行调整时； C.当上级监察机构要求发生重大变化时； d.当检验服务质量出现重大异常时； e.所长本人认为有必要时。

4.2 管理评审输入 4.2.1 内外部质量审核结果；

4.2.2 上级监察机构和顾客的反馈意见； 4.2.3 检验、评审过程及服务质量的符合性； 4.2.4 预防和纠正措施的运行情况； 4.2.5 以往管理评审的跟踪措施；

文件编号：QP—03 第1页 共3页 第一版 第0次修改 颁布日期：2004.8.1

广东省清远市锅炉压力容器与特种设备检验所 程序文件 管理评审控制程序 文件编号：QP—03 第2页 共3页 第一版 第0次修改 颁布日期：2004.8.1 4.2.6 经过策划的可能影响质量管理体系的更改； 4.2.7 改进的建议。 4.3 评审前的筹备

4.3.1 质量负责人制订《管理评审计划》（QR－10－P03），经所长批准后，提

前三天分发给参加评审活动的有关成员。

4.3.2 参加管理评审活动的各职能部门负责人，应根据管理评审计划作好发言

准备。

4.4 管理评审实施

4.4.1 所长主持召开管理评审会议，阐明评审内容和评审的目的。

4.4.2 质量负责人报告内外部质量审核的结果、质量体系运行情况、以往的管

理评审的跟踪措施以及经过策划的可能影响质量管理体系的更改。

4.4.3 各职能部门负责人根据《纠正措施控制程序》（QP－15）和《预防措施

控制程序》（QP－16）报告各自相关的预防和纠正措施状况，同时提出各自的改进建议。

4.4.4 综合室负责人报告上级监察机构和顾客反馈情况。 4.4.5 根据管理评审输入，对如下内容进行评审：

a.所建立的文件化的质量体系是否有效？

b.质量方针和质量目标是否适宜、有效、充分？怎样调整才能保持其适应性、有效性、充分性？

C.所执行质量体系最薄弱的环节和最实质问题是什么？应该怎样加以解决？

d.所的资源配备是否充足？是否需要调整？ e.产品的质量趋势如何？有何重大质量问题？ f.内外部质量审核的结果及纠正和预防措施实施情况。

4.4.6 要求参与管理评审的人员在《管理评审签到表》（QR－13－P03）上签到。

广东省清远市锅炉压力容器与特种设备检验所 程序文件 管理评审控制程序 4.5 评审输出 4.5.1 评审报告

质量负责人根据评审会议的《管理评审记录》（QR—11—P03），编写《管理评审报告》（QR—l2—P03）。管理评审报告应包括如下方面有关的决定和措施：质量管理体系及其过程有效性的改进；与顾客要求有关的产品的改进；资源需求。管理评审报告经所长批准后，发送到各职能部门。

4.5.2 纠正和预防措施

4.5.2.1管理评审会议作出的纠正和预防措施应明确责任部门和人员，明确完成

时间。

4.5.2.2各室负责对纠正和预防措施的实施情况进行效果跟踪，随时向质量负责

人或所长汇报。

4.5.2.3当评审会议的决议事项涉及到文件更改时，则按《文件控制程序》（QP

－01）的有关规定办理。

5.0 相关文件

《纠正措施控制程序》（QP－15） 《预防措施控制程序》（QP－16） 《文件控制程序》（QP－01）

6.0 执行记录

《管理评审计划》（QR－10－P03） 《管理评审记录》（QR－11－P03） 《管理评审报告》（QR—12－P03） 《管理评审签到表》（QR－13－P03）

文件编号：QP—03 第3页 共3页 第一版 第0次修改 颁布日期：2004.8.1

广东省清远市锅炉压力容器与特种设备检验所 程序文件 人员培训考核控制程序 l.0 目的

对从事与质量活动有关的所有工作人员进行培训，提高其质量意识和技术水平。

2.0 范围

适用于本所有与质量活动有关人员的培训。

3.0 职责

3.1 副所长负责制订所年度分管部门的培训计划并进行组织实施。 3.2 各部门提出培训需求。 3.3 所长安排人员培训。 4.0 程序 4.1 培训要求

本所从事的检验工作，关系到国家和人民的生命财产安全，工作内容涉及到国家法令和许多技术标准，需要全所员工不断学习，接受各种培训以提高自己的政策水平和业务能力。下面对本所与质量活动有关的人员的能力及培训提出了要求：

（1）从事设备检验工作的人员应参加专业技术培训，取得相应的检验资格证书。

（2）从事其它专项技术工作的人员，均应接受专项技术培训，取得与工作相应的资格。

（3）对于检验人员或工作要求更高的人员要求有较强的外文资料阅读能力和外语口头交流能力。

（4）对于省级以上有关部门举办的培训班和专业技术讲座，争取派员参加，提高业务水平。

（5）财务人员要求具有助理会计师或以上职称。 4.2 培训计划

（1）在每年年初，根据本部门本年度取证换证情况及其它能力需求情况，提出培训要求，并填写《培训需求申请表》（QR—14—P04）在填写的

文件编号：QP—04 第1页 共3页 第一版 第0次修改 颁布日期：2004.8.1

广东省清远市锅炉压力容器与特种设备检验所 程序文件 人员培训考核控制程序 文件编号：QP—04 第2页 共3页 第一版 第0次修改 颁布日期：2004.8.1 培训需求申请表中，应明确培训人员的类型、要求培训的内容及要求达到的目标。

（2）《培训需求申请表》（QR—l4—P04）由副所长审批。副所长根据各部

门的培训需求申请表进行综合平衡,并报所长审批，获准参加培训的员工接受培训。

4.3 培训实施

4.3.1 副所长应根据培训计划，组织有关人员实施和接受培训。在所内进行的

培训，要求培训人员签到。

4.3.2 在质量手册刚发布或有重大变化时，由副所长组织面向全所人员的质量

手册的解释，确保员工认识到所从事的活动的关联性和重要性以及他们怎样做才能有助于质量目标的实现。

4.4 培训评价

4.4.1 对于在本所内部实施的培训，内容培训完后，有条件的可以组织考试，

对培训结果进行验证。

4.4.2 参加专业培训的人员，必须按照学习班的要求参加考核。回所后向副所

长提交考核结果。

4.4.3 技术职称晋升先由本人申报资料到市人事局，再由各级评委考核。 4.4.4 结合专业技术人员聘期考核工作，对每个岗位的工程技术人员进行年度

考核。考核内容、标准及组织按照《广东省专业技术人员聘期考核暂行办法》的规定。

4.4.5

副所长应根据培训计划的安排，定期对培训计划落实实施情况、考核 情况及培训记录保存情况进行检查，发现问题及时纠正。

4.5 培训记录

4.5.l 综合室应对参加参加培训的员工建立《培训记录》（QR—l5—P04），记

广东省清远市锅炉压力容器与特种设备检验所 程序文件 人员培训考核控制程序 文件编号：QP—04 第3页 共3页 第一版 第0次修改 颁布日期：2004.8.1 录内容包括培训时间与地点、培训单位.发证单位.证书级别.类型等，按《质量记录控制程序》（QP—02）进行整理、归档保存。

4.5.2 综合室应对员工建立《员工培训履历表》（QR—16—P04）o 5.0 支持性文件

《质量记录控制程序》（QP—02）

6.0 质量记录

《培训需求申请表》（QR－14－P04） 《培训记录》（QR－15－P04） 《员工培训履历表》（QR—16—P04）

广东省清远市锅炉压力容器与特种设备检验所 程序文件 质量信息管理控制程序 1.0 目的

通过适当的手段收集和分析与质量管理体系相关的信息，以保证和证实质量管理体系的适宜性和有效性，同时评价在何处对质量管理体系进行持续改进。

2.0 范围

适用于所有与质量管理相关的信息的采集和分析。

3.0 职责

3.1 副所长负责统筹统计技术的选用、批准、组织培训及检查统计技术的实

施效果。

3.2 各职能部门主管领导负责统筹相关部门的数据的传递、分析和处理。 3.3 各职能部门负责各自的数据的收集、传递和交流，并负责本部门统计技

术的具体选择与应用。

4.0 程序

4.1 数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。 4.2 数据来源 4.2.1 内部数据

a）检验和评审过程中的信息； b）本所工作人员反映的意见。

4.2.2 外部数据

a）政策、法规与标准；

b）上级监察机构检查结果及反馈； c）用户反馈及投诉； d）采购信息。

4.2.3 数据可采用已有的质量记录、书面资料、讨论交流、电子媒体、声像设

备、通讯等方式。

文件编号：QP—05 第1页 共3页 第一版 第0次修改 颁布日期：2004.8.1

广东省清远市锅炉压力容器与特种设备检验所 程序文件 质量信息管理控制程序 4.3 数据的收集、分析与处理

4.3.1 对数据的收集、分析与处理应提供如下信息

a）顾客满意和（或）不满意程度； b）产品满足顾客需求的符合性； c）过程、产品的特性及发展趋势； d）供方的信息等。

4.3.2 内部数据的收集、分析与处理

4.3.2.1相应职能部门根据《不合格控制程序》（QP—14）采集分析产品不合格信

息，并将其传递到相应的主管领导。

4.3.2.2主管领导定期向所内不同部门的工作人员征求意见，随时接受所内各部

门或工作人员对工作情况的反映，并填写《信息联络处理单》（QR—18—P05）。

4.3.3 外部信息的收集、分析与处理

4.3.3.1综合室负责上级监察机构的意见及反馈数据的收集、分析，并通过《信

息联络处理单》（QR—23—P05）传递到相应的主管领导。

4.3.3.2综合室负责政策、法规、技术标准等信息的收集、整理。分析与传递。 4.3.3.3综合室负责采用《检验服务质量调查表》（QR—17—P05）对本所服务质

量进行调查分析，调查对象包括上级监察机构和用户，并将数据传递到相应的主管领导。对于一般用户，采用如下公式计算其满意程度：

满意率=（满意调查表数＋0.8×较满意调查表数＋0.6×一般满意调查表数）÷总调查表数

4.3.3.4综合室负责采购信息的收集分析，并用《信息联络处理单》（QR－18－P05）

传递。

4.4 数据分析方法

4.4.1 为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计方法。

文件编号：QP—05 第2页 共3页 第一版 第0次修改 颁布日期：2004.8.1

广东省清远市锅炉压力容器与特种设备检验所 程序文件 质量信息管理控制程序 4.4.2 本所基本统计方法的选择

(a)对于上级监察机构意见、用户满意程度一般采用调查表； （b）对产品的测量和监控，当合格率在正常控制范围之内时可采用调查表法；当合格率低于质量目标的控制时，可采用排列图、因果图进行分析，找出主要的不合格项，分析原因，以便采取相应的纠正或预防措施； （c）对过程的测量和监控采用控制图法：

4.4.3 统计方法选用原则

a)优先采用国家公布的质量控制和检验抽样标准；

b）采用自己制定的统计方法，应证明它等效或优于国家标准的规定，并制定相应的鉴定程序。

4.4.4 统计方法实施要求

a）副所长制定《统计培训计划》（QR—19—P05），负责组织有关人员进行统计方法培训，并作《统计培训记录》（QR—20—P05）； b）正确使用统计方法，确保统计分析数据的科学、准确、真实。

4.4.5 对统计方法适用性和有效性的判定

a）是否降低了不合格品率；

b）是否能为有关过程能力提供有效判定，以利于改进质量； C）是否提高了产量、利润和工作效率；

d）是否降低了成本，提高了质量水平和经济效益。

5.0 相关文件

《不合格控制程序》（QP－14）

6.0 执行记录

《检验服务质量调查表》（QR－17－P05） 《信息联络处理单》（QR—18—P05） 《统计培训计划》（QR－19－P05） 《统计培训记录》（QR－20－P05）

文件编号：QP—05 第3页 共3页 第一版 第0次修改 颁布日期：2004.8.1 广东省清远市锅炉压力容器与特种设备检验所 程序文件 采购质量控制程序 1.0 目的

通过对供方在产品供货、质量保证、服务能力等方面进行评价和选择，确定合格的供方，建立合格供方的档案，择优选择供方，确保所采购的产品符合规定的要求。

2.0 适用范围

适用于本所在设备（材料）采购活动中对供方评价和选择、采购信息的收集及采购产品的验证。

3.0 职责

3.1 各职能部门负责提出设备（材料）的需求，配合设备责任工程师做好供

方评价。

3.2 设备责任工程师负责组织对设备（材料）供方提供产品的能力、信用进

行评审验证；负责对采购产品的验证和验收；协助综合室建立设备档案。

3.3 综合室负责《设备（材料）采购申请单》（QR－21－P06）的实施；建立

合格供方档案和设备档案。

3.4 所主管领导负责检查、指导和监督本程序的实施。 4.0 工作程序 4.1 采购信息

各职能部门根据现场检测及发展需要提出采购设备（材料）的需求，填写《设备（材料）采购申请单》（QR－21－P06），标明产品名称、性能指标、数量及用途。

设备责任工程师根据《设备（材料）采购申请单》（QR－21－P06），通过杂志、资料、展览会或上网查询的方法收集供方的资料和信息；组织对供方进行评审验证，确定供方单位.

为确保所采购物资满足我所要求，实施采购时，应根据所采购物资的要

文件编号：QP—06 第1页 共3页 第一版 第0次修改 颁布日期：2004.8.1

广东省清远市锅炉压力容器与特种设备检验所 程序文件 采购质量控制程序 求确定必要的采购信息，其内容包括： 名称、型号规格;

技术性能要求或质量特性要求； 交付时间及交付条件； 验证方式与验证地点；

必要时，还应包括对供方的生产能力的要求、生产试验人员的要求、质量管理体系的要求。采购信息应形成文件，并在实施前得到审批。

4.2 设备责任工程师根据供方评审的结果、性能价格比、本所的长期规划择

优选择供方单位，确定合格供方名单，将《设备（材料）采购申请单》（QR—21—P06），报所主管领导审批。

4.3 综合室根据所主管领导批准的《设备（材料）采购申请单》（QR－21－

P06）的内容购置。

4.4 采购产品的验证

本所对所采购的物资进货后，都应按其产品说明书或有关标准进行检查验证，合格方能接受投入使用。

如对所采购的物资需要到供方进行验证时，应在采购信息中对要开展的验证活动作出安排，对验收准则作出规定，并与供方沟通。

4.5 综合室按《技术资料及档案管理制度》（QW－04）进行验收，建立设备

档案。

4.6 工作程序流程：

设备责任工程师： 对供方进行评审验证,确定供方. 各职能部门： 《设备（材料）采购申请单》编写 文件编号：QP—06 第2页 共3页 第一版 第0次修改 颁布日期：2004.8.1

广东省清远市锅炉压力容器与特种设备检验所 程序文件 采购质量控制程序

综合室： 按批准的《设备（材料）采购申请单》 购置 所主管领导： 《设备〈材料〉采购申请单》审批 设备责任工程师： 将《设备（材料）采购申请单》报批 文件编号：QP—06 第3页 共3页 第一版 第0次修改 颁布日期：2004.8.1

设备责任工程师： 组织对新购置设备（材料）验收 综合室： 建立《设备档案》 5.0 引用文件

《检测设备控制程序》（QP—11） 《技术资料及档案管理制度》（QW—04） 《设备管理制度》（QW—01） 6.0 质量记录

《设备（材料）采购申请单》（QR—21—P06） 《设备（材料）开箱验收记录》（QR—22—P06）

广东省清远市锅炉压力容器与特种设备检验所 程序文件 特种设备定期检验过程控制程序 1.0 目的：

保证特种设备检验工作质量，确保特种设备符合国家有关条例、规程、标准及有关部门的相关规定，保证特种设备的安全运行。

2.0 范围：

适用于本所特种设备检验工作的质量控制。

3.0 职责：

3.1 检验室负责受理报检，开具缴费通知书，统计到期应检设备，发送《特

种设备定期检验通知书》（QR－23－P07）,综合室负责打印检验报告，顾客报检资料和检验报告的归档以及检验报告和合格证书的发出。

3.2 各检验室主任负责检验安排。

3.3 各检验室检验员负责现场检验及检验报告出具、审核、校对。 3.4 技术负责人负责检验报告的签发。 4.0 工作程序：

4.1 各检验室负责受理顾客提出的特种设备定期检验申请，录入电脑《业务

受理》.并提交给室主任。

4.2 各检验室主任根据所提交的《业务受理》进行任务分配,由检验员对所

分配的任务进行确认.

4.3 现场检验

现场检验由两名或两名以上检验员进行。

4.3.1 电梯现场检验

电梯现场检验按《电梯检验规程》（QW－2）进行。

4.3.2 起重机械现场检验

起重机械现场检验按《起重机械检验规程》（QW—3）进行。

4.3.3 厂内机动车辆现场检验

文件编号：QP—07 第1页 共3页 第一版 第0次修改 颁布日期：2004.8.1

广东省清远市锅炉压力容器与特种设备检验所 程序文件 特种设备定期检验过程控制程序 文件编号：QP—07 第2页 共3页 第一版 第0次修改 颁布日期：2004.8.1 厂内机动车辆现场检验按《厂内机动车辆检验规程》（QW－4）进行。

4.3.4 锅炉现场检验

锅炉现场检验按《锅炉检验规程》（QW—5）进行。 4.3.5 压力容器现场检验

压力容器现场检验按《压力容器检验规程》（QW—6）进行。 4.3.6 压力管道现场检验

压力管道现场检验按《压力管道检验规程》（QW—7）进行。 4.3.7 安全阀校验

安全阀校验按《安全阀校验规程》（QW—8）进行。 4.3.8 锅炉压力容器压力管道现场检验

锅炉压力容器压力管道现场检验按《锅炉压力容器压力管道检验工艺》

（QW—9）进行。 4.3.9 气瓶制造现场监检

气瓶制造现场监检按《气瓶产品安全性能监察检验规程》（QW—10）进

行。

4.3.10 水质现场监测

水质现场监测按《在用锅炉水质检验工作标准》（QW—11）进行。 4.4 现场检验完成后，如有整改项目的，检验人员应开具《特种设备检验整

改意见》（QR－60－P15），并按现场原始记录在10个工作日内录入电脑系统并经过执行报告流程后出具检验报告.

4.5 检验报告打印、归档、发出和合格证书打印发放综合室指定专人打印检

验报告和合格证书，检验报告打印三份，由资料员将一份与原始报检资料及现场原始纪录一并归档，另一份在核实收到检验费后与合格证书一并交与顾客，如检验中发现重大隐患,应及时报告市局监察机构.

广东省清远市锅炉压力容器与特种设备检验所 程序文件 特种设备定期检验过程控制程序 5.0 引用文件

《电梯检验规程》（QW－02） 《起重机械检验规程》（QW－03） 《厂内机动车辆检验规程》（QW－04） 《锅炉检验规程》（QW—05） 《压力容器检验规程》（QW—06） 《压力管道检验规程》（QW—07） 《安全阀校验规程》（QW—08）

《锅炉压力容器压力管道检验工艺》（QW—09） 《气瓶产品安全性能监督检验大纲》（QW—10） 《锅炉水质检验工作标准》（QW—11）

6.0 执行记录

《特种设备动态管理系统》

《特种设备定期检验通知书》（QR－23－P07） 《特种设备检验整改意见》（QR－24－P07）

文件编号：QP—07 第3页 共3页 第一版 第0次修改 颁布日期：2004.8.1

广东省清远市锅炉压力容器与特种设备检验所 程序文件 特种设备验收检验过程控制程序 1.0 目的：

保证特种设备检验工作质量，确保特种设备符合国家有关条例、规程、标准及有关部门的相关规定，保证特种设备的安全运行。

2.0 范围：

适用于本所特种设备检验工作的质量控制。

3.0 职责：

3.1 检验室负责受理报检，开具缴费通知书，综合室负责打印检验报告，顾

客报检资料和检验报告的归档以及检验报告和合格证书的发出。

3.2 各检验室主任负责检验安排。

3.3 各检验室检验员负责现场检验及检验报告出具、审核、校对。 3.4 技术负责人负责检验报告的签发。 4.0 工作程序：

4.1 检验室负责受理顾客提出的特种设备的验收检验申请，经审查安装单位

已办理告之手续后,方能接受受理,并进行电脑录入。

4.2 检验室负责审查顾客提供的资料，对不符合验收条件的，通知顾客补齐

资料，对资料齐全，符合验收条件的，通过电脑系统在10个工作日内安排现场检验。

4.3 现场检验

现场检验由两名或两名以上检验员进行。

4.3.1 电梯现场检验

电梯现场检验按《电梯检验规程》（QW－2）进行。

4.3.2 起重机械现场检验

起重机械现场检验按《起重机检验规程》（QW—3）进行。

4.3.3 厂内机动车辆现场检验

厂内机动车辆现场检验按《厂内机动车辆检验规程》（QW－4）进行。

文件编号：QP—08 第1页 共3页 第一版 第0次修改 颁布日期：2004.8.1

广东省清远市锅炉压力容器与特种设备检验所 程序文件 特种设备验收检验过程控制程序 4.3.4 锅炉现场检验

锅炉现场检验按《锅炉检验规程》（QW—5）进行。 4.3.5 压力容器现场检验

压力容器现场检验按《压力容器检验规程》（QW—6）进行。 4.3.6 压力管道现场检验

压力管道现场检验按《压力管道检验规程》（QW—7）进行。 4.3.7 锅炉压力容器压力管道现场检验

锅炉压力容器压力管道现场检验按《锅炉压力容器压力管道检验工艺》

（QW—9）进行。

4.3.8 气瓶制造现场监检

气瓶制造现场监检按《气瓶产品安全性能监督检验大纲》（QW—10）进

行。

4.4 现场检验完成后，如有整改项目的，检验人员应开具《特种设备检验整

改意见》（QR—24—P07），并按现场原始记录在10个工作日内录入电脑系统执行报告流程后出具检验报告.

5.0 引用文件

《电梯检验规程》（QW－02） 《起重机械检验规程》（QW－03） 《厂内机动车辆检验规程》（QW—04） 《锅炉检验规程》（QW—05） 《压力容器检验规程》（QW—06） 《压力管道检验规程》（QW—07）

《锅炉压力容器压力管道检验工艺》（QW—09） 《气瓶产品安全性能监督检验大纲》（QW—10）

文件编号：QP—08 第2页 共3页 第一版 第0次修改 颁布日期：2004.8.1

广东省清远市锅炉压力容器与特种设备检验所 程序文件 特种设备验收检验过程控制程序 6.0 执行记录

《特种设备动态管理系统》

《特种设备检验整改意见》（QR－24－P07）

文件编号：QP—08 第3页 共3页 第一版 第0次修改 颁布日期：2004.8.1

广东省清远市锅炉压力容器与特种设备检验所 程序文件 产品实现过程确认控制程序 1.0 目的：

对产品进行使用过程的确认，确保服务质量。

2.0 范围：

适用于己交给顾客的在规定检验周期内的产品。

3.0 职责：

各检验室应对己交付给顾客的产品，在规定的定检周期内进行跟踪检查服务。

4.0 控制程序：

4.1 由经资格考核并取得相应检验项目资格的检验人员对已交付给顾客的

产品使用过程进行确认。

4.2 当收到顾客对产品出现错漏、缺项、误判要求复检，应由相应检验人员

到现场进行复查，核查如实的，重新出具产品。

5.0 执行记录

《质量跟踪记录表》（QR－25－P09）

文件编号：QP—09 第1页 共1页 第一版 第0次修改 颁布日期：2004.8.1

广东省清远市锅炉压力容器与特种设备检验所 程序文件 顾客财产及受检品 防护管理控制程序 1.0 目的

对顾客的财产及检测过程进行标识、验证、维护、保护管理，保障顾客的合法权益。

2.0 范围

适用于顾客的特种设备和技术资料及提供的特种设备随机的技术文件资料。

3.0 职责

3.1 各检验室对顾客的特种设备在检验过程中应进行妥善防护，不得损害顾

客的合法权益。

3.2 各检验室对顾客送审的特种设备技术资料及随机的技术文件资料应妥

善保管，并应及时填写《送审技术资料登记表》（QR－26－P10），不得向外界公开技术资料内容。

3.3 综合室按《技术资料及档案管理制度》（QW－04）执行。 4.0 控制程序

4.l 各检验室在对顾客的特种设备进行检验时，应由经资格考核并取得相应

检验项目资格的检验人员进行，检验过程应对特种设备进行合理维护，保障顾客的合法权益。

4.2 各检验室应将审查完的技术文件资料，及时填写《送审技术资料登记表》

（QR－26－P10），移交综合室保存。需归还顾客的技术资料应及时通知。

4.3 顾客提供的技术文件资料由办公室进行保存，管理。 5.0 引用文件

《技术资料及档案管理制度》（QW—04）

6.0 执行记录

《送审技术资料登记表》（QR－26－P10）。

文件编号：QP—10 第1页 共1页 第一版 第0次修改 颁布日期：2004.8.1

广东省清远市锅炉压力容器与特种设备检验所 程序文件 检测设备控制程序 1.0 目的

通过对检测设备进行控制、校准和维护，保证所用设备的检验不确定度已知，检验能力满足要求。

2.0 适用范围

本程序适用于本所范围内所有与检测服务质量有关的检测设备（包括租用）的控制。

3.0 职责

3.1 设备管理员负责检测设备的周期送检、标识、领用、维护保养、报废申

请。

3.2 综合室负责保存所有设备记录。

3.3 设备责任工程师负责检查、指导和监督设备管理员工作。 4.O 工作程序 4.1 采购与验收

按程序文件7.4《采购质量控制程序》（QP－06）执行。

4.2 校准

4.2.1 设备管理员必须建立《检测设备登记表》（QR－27－P11）。

4.2.2 本所有影响检测质量的设备应按规定周期或使用前到国家法定或授权

的计量检定机构进行确认、校准。

4.2.3 设备管理员应在每年的十二月二十日前编制好《检测设备检定周期表》

（QR—28—P11）。

4.3 标识

4.3.1 校准合格的设备，由设备管理员粘贴合格（绿色）标识，以证明该设备

处于有效期内，并在标识上注明设备编号、下次校准日期和校准单位。

4.3.2 对报废、有故障的设备，由设备管理员作停用（红色）标识。

文件编号：QP—11 第1页 共3页 第一版 第0次修改 颁布日期：2004.8.1

广东省清远市锅炉压力容器与特种设备检验所 程序文件 检测设备控制程序 4.4 使用、维护和保养

4.4.1 设备管理员应按设备的技术文件的要求对其进行维护和保养，设备存放

的环境应符合检测设备技术文件所规定的条件。

4.4.2 检验员根据任务需要选择适用的设备，使用环境应符合要求。 4.4.3 在操作过程中，检验员若发现设备的精度偏离校准状态时，应及时停用。

对精度失准的设备所出具的检验结果进行复检，以评定已测试结果的有效性，并填写设备失准报告单。

4.4.4 检验员应对偏离校准状态的设备进行重新校准合格后方可使用。 4.4.5 精密、贵重的设备，设备责任工程师应指定专人使用、维护和保养。使

用时应填写《设备(仪器)领用卡》（QR—30—P11）。

4.5 报废

4.5.1 不能修复或无修理价值的设备，设备责任工程师填写《检测设备报废报

告单》（QR—29—P11）一式两份，经所主管领导审批后方可报废。

4.5.2 报废的设备，设备管理员应及时销号，严禁报废设备流入工作中使用。 4.6 记录

4.6.1 综合室负责保存所有设备记录，组织设备管理员建立设备的技术档案。 4.6.2 所有设备的记录至少应保存两个检定周期。 4.6.3 对检校设备的检校证书，由设备管理员保管。 4.7 租用的检测设备也按上述工作程序控制。 4.8 工作程序流程：

设备管理员：建立《检测设备登记表》、编制《检测设备检定周期》 文件编号：QP—11 第2页 共3页 第一版 第0次修改 颁布日期：2004.8.1

广东省清远市锅炉压力容器与特种设备检验所 程序文件 检测设备控制程序

5.0 相关/支持性文件

《采购质量控制程序》（QP—06） 《技术资料及档案管理制度》（QW—04）

6.0 质量记录

《检测设备登记表》（QR—27—P11） 《检测设备检定周期表》（QR—28—P11） 《检测设备报废报告单》（QP—29—P11） 《设备(仪器)领用卡》（QP—30—P11）

设备责任工程师、设备管理员： 保存所有设备记录 设备责任工程师： 按规定对设备进行降级使用或报废 设备管理员：负责设备的维护和保养 设备管理员：负责设备的标识 设备管理员：按规定送检或自检 文件编号：QP—11 第3页 共3页 第一版 第0次修改 颁布日期：2004.8.1

广东省清远市锅炉压力容器与特种设备检验所 程序文件 内部质量审核控制程序 1.0 目的

定期进行内部质量审核，以验证质量体系运行的符合性、有效性、充分性，为改进质量管理体系提供机会。

2.0 范围

适用于本所内部质量审核活动的程序。

3.0 职责 3.1 质量负责人

负责组织制订和实施内部质量审核计划，确定审核组成员，负责对审核组成员的管理并组织审核组成员的培训。

3.2 审核员

按审核计划的要求，负责审核工作的准备、实施并负责纠正措施跟踪验证。

3.3 综合室

配合内部质量审核计划的实施并负责审核中所形成的文件记录的管理。

3.4 其它各职能部门

其它各职能部门配合内部质量审核计划的实施和负责纠正措施的制订与实施。

4.0 程序

4.1 审核计划的制订

4.1.1 每年年初，质量负责人组织制订《年度内部质量审核工作计划》（QR—

31—P12）。计划中应对审核的目的、范围，审核时所依据的文件，年度审核的频次，审核计划实施时间作出明确的规定。年度计划的制订应确保GB／TI9001：2000标准中已纳入本所质量管理体系的全部内容在所的年度审核中被全部覆盖。

4.1.2 年度计划制订后应经质量负责人审核，所长批准后，按《文件控制程序》

文件编号：QP—12 第1页 共3页 第一版 第0次修改 颁布日期：2004.8.1

广东省清远市锅炉压力容器与特种设备检验所 程序文件 内部质量审核控制程序 （QP－01）发放至各相关部门。

4.1.3 年内任何时候因质量管理体系发生重大变化或管理者认为需要时，应及

时对年度审核计划作出修改，修改方案应由质量负责人提出，组织人编制。修改后的审核计划应按4.1.2条规定进行审核、批准、发放，同时应将原审核计划收回处理。

4.2 审核计划的实施

4.2.1 质量负责人应根据年度审核计划的安排，组织策划实施审核工作，在实

施审核工作的前5个工作日通知各职能部门。

4.2.2 质量负责人应根据审核的范围和内容，确定内审组成员，确定的内审组

成员应是所任命并经培训合格取得资格的内审员，由质量负责人在确定的内审组成员中任命组长，由审核组长负责组织整个审核工作的开展。

4.2.3 审核前，审核组长应根据审核要求召开全体审核员会议，依据审核员应

与被审核部门有无直接责任关系的原则进行分工，明确任务，同时指定审核员根据审核的安排编制《内部质量审核实施计划》（QR—32—P12）。

4.2.4 审核员的审核实施计划编制后，应经审核组长审核，质量负责人批准，

发放到被审核的所有部门。

4.2.5 审核员应按照计划分工的安排，做好收集有关文件、编制《内部质量审

核检查表》（QR－33－P12）的审核准备工作，检查表编制后，应经审核组长审核确认。

4.2.6 审核过程中，审核员应将审核情况进行详细记录，通过客观证据发现不

合格时，应与被审核单位负责人共同确认事实。

4.2.7 现场审核结束后，审核员应及时将审核记录汇总、整理、汇报，确定不

合格项，编制《内部质量审核不合格报告》（QR—34—P12）交审核组长签字审定，在末次会议上宣读并分发到各受审核部门和相关的管理者。

4.2.8 现场审核结束后，审核组长应根据审核员提供的审核情况编制《内部

文件编号：QP—12 第2页 共3页 第一版 第0次修改 颁布日期：2004.8.1

广东省清远市锅炉压力容器与特种设备检验所 程序文件 内部质量审核控制程序 文件编号：QP—12 第3页 共3页 第一版 第0次修改 颁布日期：2004.8.1 质量审核报告》（QR－35－P12），经质量负责人审批后按分发范围分发到各受审核部门和相关的管理者。

4.3 纠正措施实施与跟踪检查

4.3.l 各受审核部门收到不合格报告后，应在3天内针对不合格项事实的陈述

制订纠正措施，明确措施实施完成期限与措施实施负责人，纠正措施实施完成日期自制订之日起不应超过15天。

4.3.2 制订的纠正措施应填写在不合格报告中“纠正措施计划”一栏内，经部

门领导签字确认交回综合室。

4.3.3 质量负责人委派审核员对纠正措施实施情况进行跟踪，纠正措施完成

后，审核员应对纠正措施完成情况进行验证，并将验证结果记录到不合格报告“纠正措施验证”一栏内。

4.3.4 审核工作结束后，综合室应将审核工作中所产生的记录进行汇总、整理，

按《质量记录控制程序》（QP－02）的规定进行归档保存。

5.0 支持性文件

《文件控制程序》（QP－01）； 《质量记录控制程序》（QP－02）

6.0 执行记录

《年度内部质量审核工作计划》（QR－31－P12） 《内部质量审核实施计划》（QR—32—P12） 《内部质量审核检查表》（QR－33－P12） 《内部质量审核不合格报告》（QR－34—P12） 《内部质量审核报告》（QR－35－P12）

《内部质量体系审核首（末）次会议签到表》（QR—36—P12） 《内部质量体系审核首（末）次会议记录》（QR—37—P12）

广东省清远市锅炉压力容器与特种设备检验所 程序文件 产品实现过程检查与验证控制程序 1.0 目的

对现场检验过程进行检查和验证，确保检验过程中检验人员按国家条例、规程、标准及有关部门的相关规定从事检验工作，并真实、准确地记录有关事项和数据。

2.0 范围

本规则适用于本所各检验室从事的现场检验工作过程

3.0 职责

3.1 各检验室检验人员有责任对其他检验人员的检验过程进行检查并相互

验证。

3.2 室主任负责对检验人员的现场检验过程进行检查和验证。

3.3 副所长负责对分管各检验室的现场检验工作过程进行检查和验证。 3.4 技术负责人负责对分管各检验室的现场检验工作过程进行检查和验证。 4.O 工作程序

4.l 现场检验过程中的相互检查和验证

从事同一任务的检验员在完成本人分工的检验项目的同时，应对其他检验员的检验工作进行相互检查和验证，并在现场记录的有关栏目上签名。

4.2 各室主任对各室每位检验人员的现场检验工作每月至少进行一次检查

和验证，并在有关记录上签名。

4.3 副所长每月应至少一次到各检验室的检验现场对检验员的检验工作进

行检查和验证，并在《现场检验过程检查与验证表》（QR－38－P13）上签名。

4.4 技术负责人每月应至少一次到各检验室的检验现场对检验人员的检验

工作进行检查和验证，确认检验数据和记录的真实性和准确性，并在《现场检验过程检查与验证表》（QR—38—P13）上签名。

文件编号：QP—13 第1页 共2页 第一版 第0次修改 颁布日期：2004.8.1

广东省清远市锅炉压力容器与特种设备检验所 程序文件 产品实现过程检查与验证控制程序 5.0 执行记录

《现场检验过程检查与验证表》（QR—38—P13）

文件编号：QP—13 第2页 共2页 第一版 第0次修改 颁布日期：2004.8.1

广东省清远市锅炉压力容器与特种设备检验所 程序文件 不合格控制程序 1.0 目的

对不合格检验过程和不合格检验报告进行识别、控制，确保本所检验工作的准确性、公正性。

2.0 范围

适用于本所现场检验过程和检验报告出具、审核、签发过程不合格及顾客或有关单位退回的不合格检验报告的控制。

3.0 职责

3.1 检验员负责对现场检验出现的不合格和审核检验报告发现的不合格进

行指出、纠正和记录；对返回的不合格检验报告的重新出具、审核。

3.2 各室主任对检验人员现场检验出现的不合格进行指出、纠正和记录。 3.3 技术负责人或副所长对各室检验员现场检验和出具、检验报告出现的不

合格进行指出、纠正和记录，对重新出具的检验报告的签发。

3.4 综合室负责用户或有关单位返回的不合格检验报告的信息收集、处理，

与有关各室协调识别、纠正，以及纠正后的检验报告的打印和发出。

4.0 工作程序

4.l 现场检验过程出现不合格时的处置

4.1.1 检验员对执行同一任务的其他检验员的现场检验工作进行检查与验证

时，若发现不合格应及时指出并当场纠正，对发现的重大检验质量问题予以记录。

4.1.2 各室主任在对本室检验员现场检验工作进行检查与验证时，若发现不合

格应及时指出并当场纠正。

4.1.3 副所长到检验现场进行检查与验证时，若发现不合格应及时指出并当场

纠正。

4.1.4 技术负责人到检验现场进行检查与验证时，若发现不合格，应及时指出

文件编号：QP—14 第1页 共3页 第一版 第0次修改 颁布日期：2004.8.1

广东省清远市锅炉压力容器与特种设备检验所 程序文件 不合格控制程序 并当场纠正。

4.1 对发现的重大检验质量问题应在《现场检验过程检查与验证表》（QR－

38－P13）上予以记录。

4.2 检验报告审核、签发时发现不合格时的处置

4.2.1 检验员在审核检验报告时，若发现不合格，应及时向报告出具人指出并

予以纠正。

4.2.2 技术负责人在对检验报告进行综合审核时，若发现不合格，应区别下列

两种情况处理：

4.2.2.1检验项目不齐全或检验数据、记录明显不正确时，应责成有关项目负责

人和检验员重新安排现场检验，补齐有关检验项目或复核有关检验数据、记录。

4.2.2.2若检验报告出具不合格，应责成报告出具人改正。 4.3 用户或有关单位返回的不合格检验报告的处置

4.3.1 综合室收到并经确认的不合格检验报告信息后，出具《不合格检验报告

通知处理单》（QR－39－P14）由资料员及时向用户或有关单位追回错误的检验报告，区别下列两种情况处理。

4.3.1.l若打印错误，则由打字员改正，在改正处加盖校正章并在《不合格检验

报告通知处理单》（QR－39—P14）有关栏目签名。

4.3.1.2若为检验项目不齐全或检验数据、记录不正确，则报副所长，由其在《不

合格检验报告通知处理单》（QR—39—P14）上签注处理意见后交有关项目负责人重新安排现场检验，补齐有关检验项目或复核有关检验数据、记录，由原出具报告的检验员重新出具检验报告。

4.3.2 综合室安排专人重新打印检验报告，由有关检验室交技术负责人签发，

资料员将《不合格检验报告通知处理单》(QR－39－P14）与一份新检验报告一并归档。其余交给用户或有关单位。

文件编号：QP—14 第2页 共3页 第一版 第0次修改 颁布日期：2004.8.1

广东省清远市锅炉压力容器与特种设备检验所 程序文件 不合格控制程序 5.0 执行记录

《现场检验过程检查与验证表》（QR—38—P13） 《不合格检验报告通知处理单》（QR—39—P14）

文件编号：QP—14 第3页 共3页 第一版 第0次修改 颁布日期：2004.8.1

广东省清远市锅炉压力容器与特种设备检验所 程序文件 纠正措施控制程序 1.0 目的

为消除现存的不合格原因，确保类似问题不再发生。

2.0 范围

适用于本所在质量活动中对不合格品和不合格项采取的纠正措施。

3.0 职责

3.l 质量负责人负责对质量体系运行不合格项而实施的纠正措施进行协调、

评价和有效性验证。

3.2 副所长负责对不合格品而实施的纠正措施进行协调、评价和有效性验

证。

3.3 各职能部门负责制订和实施本部门的纠正措施。 3.4 各项目负责人负责制订和实施本项目的纠正措施。 4.0 程序

4.1 不合格信息的收集与原因分析

4.1.1 各职能部门和项目负责人按照《质量信息管理控制程序》（QP－05）进

行不合格信息的收集、整理、分类，并组织相关人员对产生不合格的原因进行调查、分析，填写《质量分析报告》（QR－54－P14），并分别反馈到质量负责人和副所长。

4.1.2 在质量活动中如出现重大不合格或不合格问题重复出现时，质量负责人

应组织相关职能部门和相关责任工程师进行原因分析，分析结果应填写在《质量分析会及落实情况纪要》（QR－40－P15）中。

4.2 纠正措施制订和实施

4.2.1 副所长组织相关责任工程师对《质量分析报告》（QR－41－P15）进行审

核，并将审核结果反馈到相关职能部门。

4.2.2 各职能部门应针对《质量分析报告》（QR－41－P15）中涉及本部门的不

合格因素，制订相应的纠正措施，经评价后组织实施。

文件编号：QP—15 第1页 共2页 第一版 第0次修改 颁布日期：2004.8.1

广东省清远市锅炉压力容器与特种设备检验所 程序文件 纠正措施控制程序 文件编号：QP—15 第2页 共2页 第一版 第0次修改 颁布日期：2004.8.1 4.2.3.0纠正措施涉及到技术措施的，副所长应组织相关责任工程师负责配合并

指导实施。

4.2.4 纠正措施涉及到文件更改的，应由相关部门按《文件控制程序》（QP－

01）进行更改。

4.3 纠正措施评价和评审

4.3.l 纠正措施实施前，应对其进行评价；纠正措施实施后，应对其进行有效

性评审。

4.3.2 副所长组织相关职能部门和相关责任工程师对产品质量不合格原因而

实施的纠正措施进行评价和有效性评审。

4.3.3 质量负责人组织相关职能部门对质量体系不合格项而实施的纠正措施

按《内部质量审核控制程序》（QP－12）进行评价和有效性评审。

4.3.4 纠正措施的评价、实施和评审应填写《纠正措施报告》

（QR—42—P15）。

4.3.5 效果显著的纠正措施应加以巩固，涉及到文件制定或修改的应由相关职

能部门按《文件控制程序》（QP－01）进行。当评审效果不理想时，相关职能部门应重新制订措施。

4.3.6 纠正措施结果是管理评审的一项重要内容 5.0 引用文件

《质量信息管理控制程序》（QP—05） 《文件控制程序》（QP一01） 《内部质量审核控制程序》（QP－12）

6.0 执行记录

《质量分析会及落实情况纪要》（QR－40－P15） 《质量分析报告》（QR－41－P15） 《纠正措施报告》（QR－42－P15）

广东省清远市锅炉压力容器与特种设备检验所 程序文件 预防措施控制程序 1.0 目的

对潜在的不合格原因进行分析，并采取必要的控制，防止不合格的产生。

2.0 范围

适用于本所在质量活动中对潜在不合格因素的分析和预防措施。

3.0 职责

3.1 质量负责人负责对质量体系运行的潜在不合格因素而实施的预防措施

进行协调、评价和效果评审。

3.2 副所长负责对产品质量潜在不合格因素而实施的预防措施进行协调、评

价和效果评审。

3.3 各职能部门负责制订和实施本部门的预防措施。 3.4 各项目负责人负责制订和实施本项目的预防措施。 4.0 程序

4.1 不合格信息的收集与原因分析

各职能部门和项目负责人按照《质量信息管理控制程序》（QP—05）进行潜在不合格信息的收集、整理、分类，并组织相关人员对产生不合格的原因进行调查、分析，填写《质量建议报告》（QR－43－P16），并分别反馈到质量负责人和副所长。

4.2 预防措施的需求分析、制订和实施

4.2.1 副所长组织相关责任工程师针对《质量建议报告》（QR—43—P16）中涉

及产品质量的潜在不合格因素进行预防措施的需求分析，并将分析结果反馈到相关职能部门。

4.2.2 质量负责人组织相关职能部门和相关责任工程师对《质量建议报告》（QR

—43—P16）中涉及质量体系运行的潜在不合格因素进行预防措施的需求分析，并将分析结果反馈到各相关职能部门。

4.2.3 各相关职能部门应依据分析评价的结果，制订相应的预防措施，经评价

文件编号：QP—16 第1页 共2页 第一版 第0次修改 颁布日期：2004.8.1

广东省清远市锅炉压力容器与特种设备检验所 程序文件 预防措施控制程序 后组织实施。

4.2.4 预防措施涉及到技术措施的，副所长应组织相关责任工程师负责配合并

指导实施。

4.2.5 预防措施涉及到文件更改的，应由相关职能部门按《文件控制程序》（QP

—01）进行更改。

4.3 预防措施的评价和效果评审

4.3.1 预防措施实施前，应对其进行评价；预防措施实施后，应对其进行效果

评审。

4.3.2 副所长组织相关职能部门和相关责任工程师对产品质量潜在不合格因

素而实施的预防措施进行需求评价和效果评审。

4.3.3 质量负责人组织相关职能部门对质量体系潜在不合格因素而实施的预

防措施进行需求评价和效果评审。

4.3.4 预防措施的评价、实施和效果评审应填写《预防措施报告》（QR—44—

P16）。

4.3.5 效果显著的预防措施应加以巩固，涉及到文件制定或修改的应由相关职

能部门按《文件控制程序》（QP－01）进行。当评审效果不理想时，相关职能部门应重新制订措施。

4.3.6 预防措施结果是管理评审的一项重要内容。 5.0 引用文件

《质量信息管理控制程序》（QP－05） 《文件控制程序》（QP－01）

6.0 执行记录

《质量建议报告》（QR－43－P16） 《预防措施报告》（QR－44－P16）

文件编号：QP—16 第2页 共2页 第一版 第0次修改 颁布日期2004.8.1：

程序文件目录

文件控制程序?????????????????????QP-01 质量记录控制程序???????????????????QP-02 管理评审控制程序???????????????????QP-03 人员培训考核控制程序?????????????????QP-04 质量信息控制程序???????????????????QP-05 采购质量控制程序???????????????????QP-06 特种设备定期检验过程控制程序?????????????QP-07 特种设备验收检验过程控制程序?????????????QP-08 产品实现过程确认控制程序???????????????QP-09 顾客财产及受检品防护管理控制程序???????????QP-10 检测设备控制程序???????????????????QP-11 内部质量审核控制程序?????????????????QP-12 产品实现过程检查与验证规则??????????????QP-13 不合格控制程序????????????????????QP-14 纠正措施控制程序???????????????????QP-15 预防措施控制程序???????????????????QP-16

广东省清远市锅炉容器与 特种设备检验所

质量记录

第一版

编制：本所编写组 审核： 批准：

受 控 √√ 广东·清远 非受控

发布：二00四年八月一日 实施：二00四年八月一日

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质量记录目录

序号 表格编号-引用文件 工作表格名称 I QR－01－P01 文件发放签收表 2 QR－02－P01 文件领用申请表 3 QR—03－P01 文件销毁申请表 4 QR－04－P01 文件资料归档登记表 5 QR－05－P01 6 QR—06－P01 7 QR－07－P02 8

QR－08－P02 9 QR—09－P02 10 QR—10－P03 11 QR－11－P03 12 QR－12－P03 13 QR－13－P03 14 QR—14—P04 15 QR－15－P04 16 QR－16－P04 17 QR－17－P05 18 QR－18－P05 19 QR－19－P05 20 QR—20－P05 21 QR－2I－P06 22 QR－22－P06 23 QR—23－P07 24 QR－24—P07 25 QR—25－P09

文件资料一览表 文件借阅登记表 质量记录一览表 质量记录归档登记表

质量记录领用（借阅、销毁）申请表管理评审计划 管理评审记录 管理评审报告 管理评审签到表 培训需求申请表 培训记录 员工培训履历表 检验服务质量调查表 信息联络处理单 统计培训计划 统计培训培训记录 设备（材料）采购申请单 设备（材料）开箱验收记录 特种设备定期检验通知单 特种设备检验整改意见 质量跟踪记录表

质量记录目录

26 QR－26－P10 送审技术资料登记表 27 QR－27－P11 检测设备登记表 28 QR—28－P11 检测设备检定周期表 29 QR－29－P11 检测设备报废报告单 30 QR－30－P11 设备(仪器)领用卡

31 QR—31－P12 32 QR—32－P12 33 QR－33－P12 34 QR—34－P12 35 QR—35－P12 36 QR－36－P12 37 QR—37－P12 38 QR—38—P13 39 QR－39－P14 40 QR－40－P15 41 QR－41－P15 42 QR—42－P15 43 QR－43－P16 44 QR－44－P16 45 QR－45－M01 46 QR－46－M01 47 QR－47－M01 48 QR－48－M01 50 QR－49－M04 49 QR—50－M05 51 QR—51－M17

年度内部质量审核工作计划 内部质量审核实施计划 内部质量审核检查表 内部质量审核不合格报告 内部质量审核报告

内部质量体系审核首（末）次会议签到表内部质量体系审核首（末）次会议记录 现场检验过程检查与验证表 不合格检验报告通知处理单 质量分析会及落实情况纪要 质量分析报告 纠正措施报告 质量建议报告 预防措施报告 固定资产登记表 低值易耗品购买登记表 设备使用登记卡 固定资产设备维修记录表 检验报告发出及建档登记表 车辆故障送修卡 检验事故分析报告

质量记录目录

52 QR－52－M18 检验质量申诉处理登记表 53 QR－53－M20 现场安全文明作业跟踪记录表 54 QR—54—W02 电梯验收检验报告 55 QR－55－W02 电梯定期检验报告

56 QR－56－W02 自动扶梯和自动人行道验收检验报告 57 QR－57－W02 58 QR－58－W02 59 QR—59－W02 60 QR－60－W02 61 QR－61－W02 62 QR－62－W02 63 QR－63－W02 64 QR－64－W02 65 QR—65－W02 66 QR－66－W03 67 QR—67－W03 68 QR－68－W03 69 QR－69－W03 70 QR—70－W03 71 QR－71－W03 72 QR－72－W03 73 QR—73—W03 74 QR—74－W03 75 QR—75－W03 76 QR－76－W03 77 QR－77－W03

自动扶梯和自动人行道定期检验报告 液压电梯验收检验报告 液压电梯定期检验报告 电梯验收检验原始记录表 电梯定期检验原始记录表

自动扶梯和自动人行道验收检验原始记录表 自动扶梯和自动人行道定期检验原始记录表 液压电梯验收检验原始记录表 液压电梯定期检验原始记录表

电动单梁（悬挂）起重机验收检验报告 电动单梁（悬挂）起重机定期检验报告 桥（门）式起重机验收检验报告 桥（门）式起重机定期检验报告 门座起重机验收检验报告 门座起重机定期检验报告 塔式起重机验收检验报告 塔式起重机定期检验报告 流动式起重机监督检验报告 施工升降机验收检验报告 施工升降机定期检验报告

电动葫芦式式起重机验收检验报告

质量记录目录

78 QR—78－W03 电动葫芦式式起重机定期检验报告 79 QR－79－W03 机械式停车检验报告

80 QR－80－W03 电动单梁（悬挂）验收检验原始记录表 81 QR－81－W03 电动单梁（悬挂）定期检验原始记录表 82 QR—82－W03 桥（门）式起重机验收检验原始记录表 83 QR－83－W03 84 QR－84—W03 85 QR—85－W03 86 QR－86－W03 87 QR－87－W03 88 QR—88－W03 89 QR—89－W03 90 QR—90－W03 91 QR－91－W03 92 QR－92—W03 93 QR－93－W03 94 QR－94－W04 95 QR－95－W04 96 QR－96－W05 97 QR－97－W05 98 QR－98－W05 99 QR－99－W05 100 QR—100－W05 101 QR—101－W05 102 QR—102－W05

桥（门）式起重机定期检验原始记录表 门座起重机验收检验原始记录表 门座起重机定期检验原始记录表 塔式起重机验收检验原始记录表 塔式起重机定期检验原始记录表 流动式起重机监督检验原始记录表 施工升降机验收检验原始记录表 施工升降机定期检验原始记录表 电动葫芦式式起重机验收检验原始记录表电动葫芦式式起重机定期检验原始记录表机械式停车检验原始记录表 厂内机动车辆监督检验报告 厂内机动车辆监督检验原始记录表 整装锅炉安装质量监检报告书 散装锅炉安装质量监检报告书 在用锅炉内部检验报告书 在用锅炉外部检验报告书

整装锅炉安装质量监检原始记录表 散装锅炉安装质量监检原始记录表 在用锅炉内部检验原始记录表

质量记录目录

103 QR—I03－W05 在用锅炉外部检验原始记录表 104 QR—104－W06 压力容器安装监督检验报告书 105 QR—105－W06 压力容器检验报告书

106 QR—106－W06 压力容器安装监督检验原始记录表 107 QR－107－W06 压力容器检验原始记录表

108 QR－108－W07 109 QR－109－W07 110 QR－110－W07 111 QR—111—W07 112 QR—112－W08 113 QR－113－W08 114 QR—l14－W10 115 QR－115－W10 116 QR－116－W11 117 QR－117－W11

压力管道安装安全质量监督检验报告书 在用压力管道在线检验报告书

压力管道安装安全质量监督检验原始记录表在用压力管道在线检验原始记录表 安全阀校验报告书 安全阀校验原始记录表 气瓶产品安全性能监督检验证书 气瓶产品安全性能监督检验项目表 锅炉水质监测报告书 锅炉水质监测原始记录表

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