HSE管理体系程序文件

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某某某建筑安装工程 有限责任公司 ZHYJA/HSE/CX5.3.1 健康、安全与环境管理体系程序文件 版本∶A 修改码∶0 发布日期 2009.01.10 共 8 页 第 1 页 危害、环境因素辨识、风险评价和风险控制程序 1 目的和范围

为识别和分析公司施工经营活动中能够控制和能够施加影响的健康、安全与环境危害因素，对存在的危害和环境因素进行充分辨识、合理评价，确定重大危害和重要环境因素的控制计划,使风险削减措施得到有效实施，特制定本程序。

本程序适用于公司危害、环境因素辨识和风险评价及更新管理的控制。 2 职责

2.1 管理者代表负责危害、环境因素辨识和风险评价的组织和领导，以及重大危害和重要环境因素控制计划的审批。

2.2 安全环保科是本程序的主管部门，负责各单位的危害、环境因素辨识和风险评价的组织实施，确定重大危害和重要环境因素的控制计划和监督检查工作，并将检查结果及时报管理者代表。

2.3 各单位负责组织本单位作业范围内危害、环境因素辨识和风险评价及控制，并制定重大危害和重要环境因素的削减和控制措施。

2.4 职工参与本岗位的危害和环境因素的辩识。 3 内容及要求

3.1 危害、环境因素辨识和风险评价

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某某某建筑安装工程 有限责任公司 ZHYJA/HSE/CX5.3.1 健康、安全与环境管理体系程序文件 版本∶A 修改码∶0 发布日期 2009.01.10 共 8 页 第 2 页 危害、环境因素辨识、风险评价和风险控制程序 3.1.1 公司成立危害、环境因素辨识和风险评价小组，成员由HSE监督员、相关管理人员、专业技术人员及岗位操作人员组成。评价成员根据自身行业特点，最大限度地排查出施工过程中存在的危害和环境因素，按要求填写《危害因素清单（JHA）》、《环境因素识别、评价表》，确定本单位的《重大危害清单》和《重要环境因素清单》，经本单位主管领导确认后报送公司安全环保科。

3.1.2 辩识、评价采取至下而上、分级辩识评价的原则，应考虑同一因素在不同情况下表现不同特征的危害或影响。

3.1.3 进行危害、环境因素辨识和风险评价时，要考虑三种时态、三种状态、八个方面及全活动、全员、全设施的因素。

三种时态：过去、现在、将来；三种状态：正常、异常、紧急

八个方面：大气的排放；水体的排放；土地的排放；原材料和自然资源的使用；能源使用；能量释放（如热、辐射、振动等）；废物和副产品；物理性质，如大小、形状、颜色、外观等

全活动：常规和非常规活动 全 员：所有进入工作场所的人员 全设施：工作场所的设施

3.1.4 进行危害、环境因素辨识和风险评价时，可使用以

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某某某建筑安装工程 有限责任公司 ZHYJA/HSE/CX5.3.1 健康、安全与环境管理体系程序文件 版本∶A 修改码∶0 发布日期 2009.01.10 共 8 页 第 3 页 危害、环境因素辨识、风险评价和风险控制程序 下方法：

1) 调查法；2) 问卷法；3) 现场分析法；4) 排查法。 5）直接判断法；6）工作危害分析法等。 3.2 危害、环境因素辨识和风险评价方法及实施 3.2.1 重大危害、重要环境因素确定依据

a) 法律、法规和其他要求；b) 相关方的期望与职工的合理要求；c) 职业健康、安全风险、环境因素的评价结果；d) 事故记录、不符合发现；e) 工艺技术。

3.2.2 重大危害和重要环境因素的评价方法及实施 用是非判断法与打分法相结合的办法来确定重要环境因素,对所有识别出来的环境因素先用是非判断法来直接判断,被判为“非”者再用打分法评价。满足以下任何一条则视为重要环境因素：

a) 凡不符合法律、法规要求的环境行为； b）紧急状态下的环境因素；

c）国家重点控制的化学危险品、危险废弃物的处臵； d）污染物排放指标接近国家规定的排放标准； e）相关方有合理的抱怨等。

用是非判断法与LSR法相结合的办法来确定重大危害因素,对所有识别出来的危害因素先用是非判断法来直接判断,被判为

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某某某建筑安装工程 有限责任公司 ZHYJA/HSE/CX5.3.1 健康、安全与环境管理体系程序文件 版本∶A 修改码∶0 发布日期 2009.01.10 共 8 页 第 4 页 危害、环境因素辨识、风险评价和风险控制程序 “非”者再用打分法评价,满足以下任何一条则视为重大危害因素：

a) 不符合法律、法规要求的环境行为； b）高空坠落、触电、火灾爆炸、交通事故等； c）曾经发生过事故仍未采取有效控制措施；

d）直接可以观察到可能导致事故的危险且无控制措施； e）相关方有合理的抱怨等。 1、LSR法评价风险

a) 危害发生频率及现有措施（L）

分数 5 危害/偏差 发生频率 频繁发生 安全检查 操作规程 没有操作规程未及时修订 有，但经常不执行 员工胜任程度（意防范、控制措施 识、技能、经验） 不胜任（无任何培训、培训不够、缺无任何防范或控制措施 乏经验） 不够胜任 一般胜任 胜任，但偶然出差错 高度胜任（培训充分、经验丰富、意识强） 防范、控制措施不完善 有，但没有完全使用（如个人防护用品） 有，偶尔失去作用或出差错 有效防范控制措施 从来不检查 4 3 2 经常发生 偶尔发生 曾经发生 偶尔检查 未按标准进有操作规程，只行严格检查 是部分执行 经常检查偶尔疏漏 严格检查 有操作规程，但未严格执行 有合格的操作规程，而且严格执行 1 一般不发生

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某某某建筑安装工程 有限责任公司 ZHYJA/HSE/CX5.3.1 健康、安全与环境管理体系程序文件 版本∶A 修改码∶0 发布日期 2009.01.10 共 8 页 第 5 页 危害、环境因素辨识、风险评价和风险控制程序 b) 发生事故产生后果的严重性（S）见下表：

分数 5 人员伤亡程度 死亡；终身残废；丧失劳动能力 部分丧失劳动能力；职业病；重伤；住院治疗 轻伤 皮外伤 短时间身体不适 没有受伤 财产损失 ≥50万元 停工时间 ≥10天 法规及规章制度 符合状况 违法国家、地方法律法规 形象受损程度 严重 4 3 2 1 ≥30万元 ≥5万元 ＜5万元 无 ≥6天 ≥1天 ＜1天 没有停工 违反行业/企业规范 违反本公司规章制度 不符合操作规程 完全符合 较重 一般 较小 轻微 c) 危险性分值（R=L×S）

2、环境因素多因素评分法评价方法及实施

影响范围a 很广：5分；较大：4分 一般：3分；较小：2分 很小：1分 法规符合性e 超标：5分；接近超标：3分；达标：1分 影响程度b 严重：5分 一般：3分 轻微：1分 社会关注程度f 强： 5分 一般：3分 弱： 1分 产生量c 大：5分 中：3分 小：1分 发生频次d 持续发生：5分；间歇发生：4分 偶尔发生：3分；很少发生：2分 基本不发生：1分 合计 Σ=a+b+c+d+e+f 3.3 确定重大危害和重要环境因素

3.3.1 将6＜R≤12的安全风险确定为中度危险， 20＜D≤25为高度危险，高度危险为重大危险。

3.3.2 当a=5或e=5或f=5，或∑＞14时，定为重要环境因素。

3.3.3 安全环保科对各单位报送的《危害因素清单（JHA）》、《环境因素识别、评价表》中所登记的危害、环境因素进行评价

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某某某建筑安装工程 有限责任公司 ZHYJA/HSE/CX5.3.1 健康、安全与环境管理体系程序文件 版本∶A 修改码∶0 发布日期 2009.01.10 共 8 页 第 6 页 危害、环境因素辨识、风险评价和风险控制程序 分析，建立公司的《危害因素清单（JHA）》、《环境因素识别、评价表》；确定重大危害和重要环境因素，建立 《重大危害清单》和《重要环境因计划清单》，报管理者代表审批后实施。

3.4 危害、环境因素的控制

3.4.1 对危害和环境因素所采取的削减和控制措施应与风险级别、当前的科技水平、所具备的资源、技术能力相适应，任何时候都要强调预防措施。

3.4.2 对确定的重大危害和重要环境因素，应制定相应的控制计划，并监督实施，力求将风险降低到合理实际并尽可能低的水平。

3.4.3 对于非重大危害和一般环境因素，应加强管理，防止其升级。

3.5 危害、环境因素的更新

3.5.1 各单位每年进行一次危害、环境因素辨识和风险评价，并将评价结果上报安全环保科。

3.5.2 当下列情况发生时，安全环保科应及时进行重大危害和重要环境因素的评价。

a) 管理评审要求；

b) 有关职业健康安全卫生和环保法律、法规提出新的要求； c) 施工活动、产品和服务发生变化；

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某某某建筑安装工程 有限责任公司 ZHYJA/HSE/CX5.3.1 健康、安全与环境管理体系程序文件 版本∶A 修改码∶0 发布日期 2009.01.10 共 8 页 第 7 页 危害、环境因素辨识、风险评价和风险控制程序 d) 危害、环境因素辨识和风险评价有遗漏； e) 相关方有合理抱怨；

f) 有新、改、扩建项目及施工工艺过程发生变化； g) 发生重大事故。

3.5.3 安全环保科每年年底确定下一年度重大危害与重要环境因素及其控制计划，编制《重大危害清单》和《重要环境因素清单》，报管理者代表审批后实施。

3.5.4 安全环保科根据危害辨识、风险评价和风险控制的实施情况，定期和及时评审危害辨识、风险评价和风险控制策划的有效性，发现危害辨识、风险评价和策划风险控制的方法、效果不能达到预期效果的情况，及时改进，确定适宜的危害辨识、风险评价方法和要求以达到预期目的。

3.6 记录的保存

3.6.1 安全环保科负责保存公司的《危害因素清单（JHA）》、《重大危害清单》和《重要环境因素清单》。

3.6.2 各单位负责保存本单位《危害因素清单（JHA）》、《重大危害清单》和《重要环境因素清单》。

4 相关文件、资料和记录 4.1 相关文件和资料

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某某某建筑安装工程 有限责任公司 ZHYJA/HSE/CX5.3.1 健康、安全与环境管理体系程序文件 版本∶A 修改码∶0 发布日期 2009.01.10 共 8 页 第 8 页 危害、环境因素辨识、风险评价和风险控制程序 《中油建安安全管理规定》 4.2 相关记录

ZHYJA/HSE/04/02《环境因素清单》 ZHYJA/HSE/04/04《危害因素清单（JHA）》 ZHYJA/HSE/04/05《重大危害因素清单》 ZHYJA/HSE/04/06《重要环境因素清单》

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某某某建筑安装工程 有限责任公司 ZHYJA/HSE/CX5.3.2 健康、安全与环境管理体系程序文件 版本∶A 修改码∶0 发布日期 2009.01.10 共 4 页 第 1 页 法律、法规和其他要求 管理程序 1 目的和范围

为了获取、识别和更新适用于公司施工活动过程的有关健康安全环境方面的法律、法规和其他要求并在公司的施工活动中加以应用，特制定本程序。

本程序适用于公司健康安全环境的法律、法规和其他要求的获取、识别和更新的管理。

2 职责

2.1 管理者代表对公司健康安全环境方面的法律、法规和其他要求的适用性进行审核。

2.2 安全环保科是本程序的主管部门，负责适用于公司的施工活动、产品和服中法律、法规和其他要求的获取、识别、更新、传递、登记和汇总。负责收集、传达相关有效的安全、环境保护、职业健康法律、法规、其他要求。

2.3 各科室负责本部门健康安全环境的法律、法规和其他要求的获取、识别、更新、传递和管理。

3 内容及要求 3.1 获取内容

3.1.1 国家及地方的法律、法规、规章、条例、标准及行业规章制度。

3.1.2 公司上级机构的标准、规定或方针。

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某某某建筑安装工程 有限责任公司 ZHYJA/HSE/CX5.3.2 健康、安全与环境管理体系程序文件 版本∶A 修改码∶0 发布日期 2009.01.10 共 4 页 第 2 页 法律、法规和其他要求 管理程序 3.1.3 公司内部行为准则及标准。 3.1.4 其他要求： a) 与政府机构的协议； b) 与顾客的协议； c) 非法规性指南；

d) 自愿性原则或业务规范； e) 行业主管部门的要求；

f) 与社区团体或非政府组织的协议； j) 本公司的要求。 3.2 获取、识别 3.2.1 获取渠道和方法

a) 各级人大、政府颁布的法律、法规、条例、办法及其他要求，从国家、省或市等主管部门获取；

b) 从省或地级市有关健康安全环境的部门和技术监督局获取；

c) 各级行业标准从标准化委员会获取； d) 通过上级主管部门获取； e) 通过咨询机构等部门获取；

f) 通过电子媒体、报纸、杂志、会议、培训等途径获取。 g)每年以走访、电话、传真等方式从政府等有关部门获取法

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某某某建筑安装工程 有限责任公司 ZHYJA/HSE/CX5.3.2 健康、安全与环境管理体系程序文件 版本∶A 修改码∶0 发布日期 2009.01.10 共 4 页 第 3 页 法律、法规和其他要求 管理程序 律、法规和其他要求，使法律法规保持最新状态；各相关科室及时收集与其管理职能相关的健康安全环境的法律、法规和其他要求，并传递给安全环保科。

3.3 判定适用性依据

a) 公司的施工活动过程中的环境因素或危害； b) 公司所属行业类别； c) 相关方的要求；

d) 上级主管部门的有关要求。

3.4 安全环保科将适用于公司的健康安全环境的法律、法规和其他要求纳入《HSE法律、法规和其他要求适用条款清单》，并对清单进行保存。

3.5 更新

3.5.1 当法律、法规和其他要求发生变化时，需对施工过程中的危害和环境因素、重要环境因素和重大风险进行重新判定，具体执行《危害、环境因素辨识和风险评价及控制管理程序》。

3.5.2 程序文件、作业文件的编写和修订要与有关法律、法规和其他要求保持一致，具体执行《文件和资料控制管理程序》。

3.5.3 对作废或改版的法律、法规及其他要求，应在清单上进行标识。

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某某某建筑安装工程 有限责任公司 ZHYJA/HSE/CX5.3.2 健康、安全与环境管理体系程序文件 版本∶A 修改码∶0 发布日期 2009.01.10 共 4 页 第 4 页 法律、法规和其他要求 管理程序 3.6 传达及应用

3.6.1 安全环保科、经营科组织对适用的法律、法规和其他要求进行适用条款的识别，并识别这些条款适用公司的活动、场所，建立《法律、法规和其他要求适用条款清单》。

3.6.2 为使法律、法规和其他要求保持最新状态，安全环保科及有关职能部门要将获取的最新法律、法规和其他要求内容及时进行传达，必要时组织相关人员进行培训。

4 相关文件、资料和记录 4.1 相关文件和资料

《危害、环境因素辨识和风险评价及控制管理程序》 《文件和资料控制管理程序》 4.2 相关记录

ZHYJA/HSE/04/07《法律法规清单》

ZHYJA/HSE/04/08《法律法规适用条款清单》

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某某某建筑安装工程 有限责任公司 ZHYJA/HSE/CX5.3.3 健康、安全与环境管理体系程序文件 版本∶A 修改码∶0 发布日期 2009.01.10 共 5 页 第 1 页 目标、指标和方案管理程序 1 目的和范围

为建立、实施与改进公司的健康、安全与环境管理体系，实现对目标、指标及管理方案的控制，确保目标、指标的实现及管理方案的实施，以改进公司健康、安全与环境绩效。

本程序适用于公司各部门制定的目标、指标及管理方案的制定、更改和实施。

2 职责

2.1 最高管理者负责健康、安全与环境目标、指标及管理方案的批准，并为其实施提供资源。

2.2 管理者代表负责健康、安全与环境目标、指标及管理方案的审核，并监督目标、指标及管理方案的实施。

2.3 安全环保科负责组织相关人员进行目标、指标的制定、评审，并监督验证实施进度。

2.4 各部门负责参与相关的目标、指标和管理方案的制定、评审，负责目标、指标和管理方案的具体实施和日常的监督检查工作。

3 内容及要求

3.1 目标、指标制定的依据

a) 公司健康、安全与环境方针；b) 评价出的中高度风险和重要环境因素；c) 法律、法规及其它要求；d) 可选的技术方案

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某某某建筑安装工程 有限责任公司 ZHYJA/HSE/CX5.3.3 健康、安全与环境管理体系程序文件 版本∶A 修改码∶0 发布日期 2009.01.10 共 5 页 第 2 页 目标、指标和方案管理程序 及财务状况；e) 运行和经营要求；f) 来自相关方的观点和要求。

3.2 目标、指标制定的要求

a)目标、指标制定时应收集足够的信息或资料，做到合理可行；

b)目标、指标要体现强化污染预防和事故预防的方针； c)目标、指标应分层次，逐渐细化、分解在相关的职能和层次上；

d)目标要符合国家的政策和技术要求，应具体、量化； e)指标要体现先进性、可操作性和量化的要求；

f)目标、指标的重点应放在持续改善工作条件，加强员工的健康、安全防护措施上；

g)管理方案主要包括以下内容：

相关目标、指标；实现目标、指标采取的程序、措施和方法；责任部门、责任人；资金预算；启动日期和完成日期等。

3.3 目标、指标及管理方案制定和审批。

3.3.1 安全环保科于每年一季度组织公司有关部门对公司的健康、安全与环境目标、指标进行制定，并报管理者代表审核，最高管理者批准。

3.3.2 各相关部门按照公司目标、指标，负责制定与本单 位或部门相关的目标、指标，并主管领导批准实行，以保证公司

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某某某建筑安装工程 有限责任公司 ZHYJA/HSE/CX5.3.3 健康、安全与环境管理体系程序文件 版本∶A 修改码∶0 发布日期 2009.01.10 共 5 页 第 3 页 目标、指标和方案管理程序 年度目标、指标及管理方案的完成。

3.3.3 安全环保科组织相关部门、单位，根据公司制定的目标、指标和识别确定的重大危害，制定公司的管理方案，管理方案应以实现目标、指标为目的，方案中规定责任单位和相关单位的职责、权限、实现管理方案的方法，包括技术措施、完成的时间和进度、有关的资金预算以及检查、评审、验收等内容；管理方案经管理者代表审核后报最高管理者批准，各相关单位、部门按审批后的管理方案组织实施。

3.4 目标、指标及管理方案的实施和检查

3.4.1 公司和相关部门各级领导要为实现健康、安全与环境目标、指标及管理方案提供充足的人力、物力、财力和专项技术资源。

3.4.2 各部门负责本部门（单位）相关的健康、安全与环境管理方案的具体实施，并逐级检查方案的实施进度。安全环保科每半年检查一次公司的目标、指标和管理方案的完成情况，并对实施效果进行评审。填写《目标、指标和管理方案检查评审记录表》。

3.5 目标、指标和管理方案的评审和更新

3.5.1 为确保健康、安全与环境目标、指标的实现、安全 环保科应对管理方案是否能起到消除风险的作用，以及方案本身

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某某某建筑安装工程 有限责任公司 ZHYJA/HSE/CX5.3.3 健康、安全与环境管理体系程序文件 版本∶A 修改码∶0 发布日期 2009.01.10 共 5 页 第 4 页 目标、指标和方案管理程序 是否存在附加风险和残余风险进行评审，并根据评审结果对管理 方案进行调整。

3.5.2 除对管理方案进行评审外，各相关部门应根据公司活动、服务的变化以及法律、法规和组织机构的变化，相关外界因素，新技术、新设备、新材料、新工艺的引进，或新的开发等对目标、指标进行评审，必要时进行修改，经审批后实施。

3.5.3 目标、指标修改时，应及时修改相关的管理方案。 3.5.4 目标、指标无法按计划完成时，应重新对管理方案进行评审，必要时予以修改。

3.5.5 目标、指标及管理方案更新后填写《年度健康、安全、环境目标、指标及管理方案一览表》并经最高管理者审批和发放手续。对目标、指标和管理方案在实施过程中发现的问题，按《不符合、纠正和预防措施管理程序》和《事故报告、调查和处理管理程序》执行。

4 相关文件、资料和记录 4.1 相关文件、资料

《不符合、纠正和预防措施管理程序》 《事故报告、调查和处理管理程序》 《某某某建安公司绩效挂钩考核暂行办法》 《某某某建安公司经营目标责任考核管理办法》

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某某某建筑安装工程 有限责任公司 ZHYJA/HSE/CX5.3.3 健康、安全与环境管理体系程序文件 版本∶A 修改码∶0 发布日期 2009.01.10 共 5 页 第 5 页 目标、指标和方案管理程序 《某某某建安公司经济承包安全生成指标考核管理办法》 4.2 相关记录

ZHYJA/HSE/04/09《年度目标、指标及管理方案一览表》 ZHYJA/HSE/04/10《 目标、指标分解》 ZHYJA/HSE/04/11《 管理方案》 ZHYJA/HSE/04/12《 管理方案评审表》

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某某某建筑安装工程 有限责任公司 ZHYJA/HSE/CX5.4.4 健康、安全与环境管理体系程序文件 版本∶A 修改码∶0 发布日期 2009.01.10 共 6 页 第 1 页 人力资源管理程序 1 目的和范围

为保证职工具备必要的健康、安全、环境意识和能力，提高职工素质，保证公司HSE方针、目标的实现，特制定本程序。

本程序适用于公司员工能力评价和意识、培训管理。 2 职责

2.1 办公室是本程序主管部门，负责人力资源的配臵、使用和培训；负责编制公司年度培训计划和对职工培训工作的宏观控制；负责公司工作人员的能力评价工作；负责公司相关人员HSE知识培训和特种作业人员培训的组织工作。

2.2 安全环保科负责组织对相关方的HSE要求的信息沟通工作。

3 内容及要求

3.1 健康安全环境意识和能力

3.1.1 根据健康安全环境工作的需要，所有职工应具备如下意识：

a) 了解公司健康安全环境管理体系的承诺、方针和目标； b) 了解遵循健康安全环境的法律、法规、程序、管理规定及要求的重要性；

c) 积极为危害及环境因素的改善做出贡献；

d) 掌握施工作业活动中实际和潜在的健康安全环境风险,

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某某某建筑安装工程 有限责任公司 ZHYJA/HSE/CX5.4.4 健康、安全与环境管理体系程序文件 版本∶A 修改码∶0 发布日期 2009.01.10 共 6 页 第 2 页 人力资源管理程序 努力提高改进工作所带来的健康、安全和环境效益；

e) 了解和掌握在执行健康安全环境方针、程序、应急预案与响应、作业指导书，实现健康安全环境工作中的作用与职责；

f) 偏离规定的运行程序的潜在后果。

3.1.2 所有职工应具备必要的健康安全环境工作能力和操作技能，以确保能够完成其承担的健康安全环境方面的任务和职责，并根据其HSE表现、工作经验和接受培训情况，对其能力进行鉴定。

3.1.3 公司应通过培训和宣传教育等手段不断提高职工的健康安全环境意识和能力，以预防各类事故的发生，确保HSE有效运行。

3.2 能力评价 3.2.1 能力评价对象

a) 承担健康安全环境管理的有关人员；

b) 在应急预案与响应中起关键作用人员（管理者、指挥者、现场应急反应人员）；

c) 特种作业人员及关键岗位作业人员； d) 临时组建的项目组成员； e) 相关方有关人员。 3.2.2 能力评价内容及标准

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某某某建筑安装工程 有限责任公司 ZHYJA/HSE/CX5.4.4 健康、安全与环境管理体系程序文件 版本∶A 修改码∶0 发布日期 2009.01.10 共 6 页 第 3 页 人力资源管理程序 3.2.2.1 人员能力评价应考虑的内容、标准及方法 对与健康、安全和环境有关员工的能力评价应基于教育、培训和（或）经历几个方面，办公室应对相关岗位的能力需求予以规定。

a）个人素质，包括健康安全环境意识和表现、健康状况、业绩、个人资质（包括学历、资历、技术等级证书和其它相关证书）等；（30分）

b）通过实践提高技能的能力，包括工作经验、完成任务能力、应急反应能力、专业知识、操作技能及组织协调能力等；（30分）

c）不断更新知识的能力，包括定期接受必要的培训、对培训效果的评价等；（20分）

d）岗位职责规范履行情况。（20分）

评价按能力评价标准进行评分，实行百分制，得分在80分以上者为优秀；60分-79分者为胜任；59分以下者为不胜任。

3.2.3 能力评价管理

a) 办公室负责公司工作人员的能力评价工作，填写《职工能力评价表》；

b) 安全环保科对相关方进行相关的HSE知识和要求的沟通 并评价效果。

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某某某建筑安装工程 有限责任公司 ZHYJA/HSE/CX5.4.4 健康、安全与环境管理体系程序文件 版本∶A 修改码∶0 发布日期 2009.01.10 共 6 页 第 4 页 人力资源管理程序 c) 对能力评价结论为不胜任岗位工作的人员，对其进行培训。通过培训，在规定时间内达到岗位要求的，可安臵重新上岗；在规定时间内仍达不到岗位要求的人员提出处理意见。

3.3 培训 3.3.1 培训需求

为使职工具备必要的健康安全环境意识和能力，公司依据职工的职责、能力、教育水平及工作经验，确定公司的培训需求。

3.3.2 培训计划

每年12月初，各科室将下一年度的HSE培训需求计划报办公室，填写《培训需求申请表》；经办公室审核汇总后，编制《职工年度培训计划》，经主管领导批准后实施。

3.3.3 培训对象：培训应考虑与健康、安全和环境有关的不同层次的人员，包括：

a) 承担健康安全环境管理的有关人员；

b) 在应急预案与响应中起关键作用人员（管理者、指挥者、现场应急反应人员）；

c) 特种作业人员、关键岗位作业人员及对环境产生重大影响的岗位人员；

d) 临时组建的项目组成员； e) 新入公司、转岗及外聘人员；

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某某某建筑安装工程 有限责任公司 ZHYJA/HSE/CX5.4.4 健康、安全与环境管理体系程序文件 版本∶A 修改码∶0 发布日期 2009.01.10 共 6 页 第 5 页 人力资源管理程序 f) 评价结论为不胜任本岗位工作的人员； g) 对职工、相关方负有管理责任的人员； h) 相关方需要培训的人员。 3.3.4 培训内容

a) 健康安全环境的法律、法规和其他要求及常识； b) 健康安全环境意识和技能； c) HSE标准及相关知识； d) 应急预案；

e) 作业文件、操作规程及操作技能。 3.3.5培训方式：

a）新、转岗员工的三级安全教育；b）班组日常班前会等安全教育；c）分公司、单位组织的例行安全教育；d）公司级专项安全培训；e）外委培训

3.3.6 培训实施

a) 办公室根据《职工年度培训计划》，明确培训内容、时间、参加人员、培训方式。公司各部门根据HSE年度培训计划及上级部门的有关要求，按照管理权限，组织实施各项培训工作。

b) 办公室根据临时送外培训要求，组织相应的培训人员进行送外培训，填写《外出培训人员审批登记表》。

3.3.7 培训计划的评审

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某某某建筑安装工程 有限责任公司 ZHYJA/HSE/CX5.4.4 健康、安全与环境管理体系程序文件 版本∶A 修改码∶0 发布日期 2009.01.10 共 6 页 第 6 页 人力资源管理程序 办公室根据培训计划的实施情况，定期评审培训计划，必要时予以修订，以保证培训计划的适宜性和有效性。

3.3.8 培训效果评估

办公室在培训结束后及时对培训效果进行评估，针对评估结果未达到预期效果时重新策划培训或采取其他措施。

3.4 RD/ZTJC/HSE5.4.4-01-05《培训记录》培训结束后应保持相关的培训记录，能力评价和培训记录的收集、整理、保管、归档，执行《记录管理程序》。

4 相关文件、资料和记录 4.1 相关文件和资料 《记录管理程序》

《建安公司劳动安全生产教育培训制度》 4.2 相关记录

ZHYJA/HSE/04/14《培训需求申请表》 ZHYJA/HSE/04/15《培训记录表》

ZHYJA/HSE/04/16《特种作业人员统计表》 ZHYJA/HSE/04/17《外出培训人员审批登记表》 ZHYJA/HSE/04/18《职工能力评价表》 ZHYJA/HSE/04/19《 年年度培训计划》

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某某某建筑安装工程 有限责任公司 ZHYJA/HSE/CX5.4.5 健康、安全与环境管理体系程序文件 版本∶A 修改码∶0 发布日期 2009.01.10 共 5 页 第 1 页 协商和信息交流管理程序 1 目的和范围

建立有效的健康、安全与环境协商和信息交流机制，确保公司各职能部门和不同层次之间进行有效的信息交流，以及员工参与公司健康、安全与环境体系有关的协商和信息交流。同时确保公司与外部相关方联络的接收、文件形成和答复。

适用于公司有关健康、安全与环境的内部和外部的协商和信息交流的管理。

2 职责

2.1 管理者代表负责重大事故处理信息的审批及了解体系运行情况，并向最高管理者汇报。

2.2 办公室负责收集基层工会组织呈报的员工合理化建议，征集员工代表提案，并填写《合理化建议征集单》。

2.3 经营管理科负责相关方的安全信息沟通，分公司、项目部负责有关健康、安全、环保信息的收集处理并与顾客等相关方沟通。

3 内容及要求 3.1 信息的种类：

3.1.1 内部信息：从上到下、从下到上、部门之间； 3.1.2 外部信息：从内到外、从外到内。 3.2 内部信息交流的内容

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某某某建筑安装工程 有限责任公司 ZHYJA/HSE/CX5.4.5 健康、安全与环境管理体系程序文件 版本∶A 修改码∶0 发布日期 2009.01.10 共 5 页 第 2 页 协商和信息交流管理程序 3.2.1 环境因素、危险源和重要环境因素，中高度风险的辩识、确认的相关的信息；

3.2.2 法律、法规及其它要求遵循及更新情况的信息； 3.2.3 目标、指标、管理方案制定、讨论、传递、实施和检查、评审的有关信息；

3.2.4 公司人员的培训情况；

3.2.5 体系运行控制的实施及检查情况；

3.2.6 应急准备与响应的相关信息（紧急情况、演习等）； 3.2.7 内审及管理评审的信息（计划、资料准备、实施记录、结果等）；

3.2.8 事故、时间发生的处理信息； 3.2.9 不符合、纠正与预防措施实施情况； 3.2.10 绩效施工、测量的结果； 3.2.11 公司的各项决定；

3.2.12 新技术、新工艺、新设备等新项目信息的获取、引进及实施情况；

3.2.13 各层次和各职能间的日常网络，常规报表，信息通报等；

3.2.14 组织机构及作业场所的变化情况。 3.3 外部信息交流的内容

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某某某建筑安装工程 有限责任公司 ZHYJA/HSE/CX5.4.5 健康、安全与环境管理体系程序文件 版本∶A 修改码∶0 发布日期 2009.01.10 共 5 页 第 3 页 协商和信息交流管理程序 3.3.1 法律、法规和其它要求的获取、更新的信息； 3.3.2 与上级主管部门或单位的交流信息； 3.3.3 同行业间的相互交流；

3.3.4 与外部相关方之间的业务和抱怨及答复；

3.3.5 公司的健康、安全与环境方针和要求向外部的宣传。 3.4 信息交流的形式：信息交流可采用多种形式：文件、会议、文件转发、电话、电子邮件、报告、申请、宣传板报、培训等。

3.5 信息交流的实施 3.5.1 内部信息交流：

3.5.1.1 管理者代表将公司HSE管理体系的运行情况、目标、指标、管理方案实施情况及效果以文件形式通过管理评审向最高管理者汇报；

3.5.1.2 各职能部门将监测部门对公司所做的HSE监测报告传达到相关部门；

3.5.1.3 责任部门应对相关信息及时处理，需要采取纠正预防措施的，应将有关内容通报相关部门。发生重大事故、事件后的处理结果应报管理者代表审批，并按照《不符合、纠正和预防措施管理程序》和《事故报告、调查和处理管理程序》执行。

3.5.2 外部信息交流：

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某某某建筑安装工程 有限责任公司 ZHYJA/HSE/CX5.4.5 健康、安全与环境管理体系程序文件 版本∶A 修改码∶0 发布日期 2009.01.10 共 5 页 第 4 页 协商和信息交流管理程序 3.5.2.1 各部门接收的涉及外部相关方投诉、抱怨的信息，填写《相关方投诉记录》后，及时传达到部门主管领导，由部门领导向最高管理者汇报，并将处理情况反馈到相关方；

3.5.2.2 办公室负责对外宣传公司的健康、安全与环境方针及对承包方的要求；

3.5.2.3 在内部、公司与外部之间的信息交流所形成的记录的管理按《记录管理程序》执行。

3.5.3 紧急情况下的信息交流：紧急情况下的信息交流参照《应急准备与响应管理程序》。

3.6 协商

3.6.1 办公室负责员工合理化建议和员工代表提案收集整理工作，落实情况与员工协商，征求员工对实施的意见；办公室每年初策划员工参与协商的工作安排，并将其形成文件予以传达。

3.6.2 如员工对企业的落实情况不满意以及某些权益受到侵害时，通过协商解决；

3.6.3 经营管理部、分公司及项目部负责定期与顾客、相关方等进行信息交流，以取得其对公司健康、安全与环境管理体系的支持。

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某某某建筑安装工程 有限责任公司 ZHYJA/HSE/CX5.4.5 健康、安全与环境管理体系程序文件 版本∶A 修改码∶0 发布日期 2009.01.10 共 5 页 第 5 页 协商和信息交流管理程序 4 相关文件、资料和记录 4.1 相关文件、资料 《应急准备与响应程序》；

《不符合、纠正和预防措施管理程序》； 《事故报告、调查和处理管理程序》； 《记录管理程序》 4.2 相关记录

ZHYJA/HSE/04/20《相关方投诉记录》 ZHYJA/HSE/04/21《员工合理化建议》

ZHYJA/HSE/04/22《员工参与协商活动计划安排表》

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某某某建筑安装工程 有限责任公司 ZHYJA/HSE/CX5.4.7 健康、安全与环境管理体系程序文件 版本∶A 修改码∶0 发布日期 2009.01.10 共 8 页 第 1 页 文件控制管理程序 1 目的和范围

为保证公司HSE文件得到有效控制，确保与HSE运行有关的场所和人员均使用有效版本的HSE文件和资料，防止失效或作废的文件和资料被使用，特制定本程序。

本程序适用于公司HSE文件和资料的控制管理。 2 职责

2.1 最高管理者负责批准管理手册。

2.2 管理者代表负责审核管理体系程序文件，并批准程序文件。

2.3 办公室负责公司领导审批签发的文件和资料的控制管理。是HSE文件和资料的主管部门，负责以下工作：HSE文件的存档、保管、发放、更新、作废等管理工作。

2.4 安全环保科负责对手册、程序等的修改工作。 2.5 各相关部门负责外来文件和资料的识别、传递、控制管理。

2.6 各相关科室负责编写、审核、修订本科室、本单位的HSE作业文件，以及本科室、本单位文件和资料的日常管理工作。

3 内容及要求

3.1 HSE文件和资料的控制范围

a) HSE文件（包括管理体系程序文件、程序文件、作业文

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某某某建筑安装工程 有限责任公司 ZHYJA/HSE/CX5.4.7 健康、安全与环境管理体系程序文件 版本∶A 修改码∶0 发布日期 2009.01.10 共 8 页 第 2 页 文件控制管理程序 件等）；

b) 公司有关HSE的红头文件；

c) 活动过程的客观依据，包括通知、计划、措施等； d) 外来文件和资料；

e) 有关HSE方面的法律、法规和其他要求等； f) 相关方资料。

3.2 HSE文件的编制、审核和批准

3.2.1 HSE文件的编制采用A4纸张，要求语言简明、准确。HSE文件应注明发布日期、修订日期、版本编号及其他标识。

3.2.2 HSE管理手册

a) 管理手册是纲领性文件，阐明公司HSE方针、目标和指标，对HSE的覆盖范围进行描述，对HSE的核心要素及其相互作用的基本要求进行描述，并给出查寻相关文件的途径；

b) 管理手册的编写应符合Q/SY 1002.1－2007《健康、安全与环境管理体系-规范》、GB/T24001-2004/ISO 14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》以及公司管理现状；

c) 管理者代表对《HSE管理手册》内容进行审核，经最高管理者批准后发布实施。

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某某某建筑安装工程 有限责任公司 ZHYJA/HSE/CX5.4.7 健康、安全与环境管理体系程序文件 版本∶A 修改码∶0 发布日期 2009.01.10 共 8 页 第 3 页 文件控制管理程序 3.2.3 程序文件

a) 程序文件是管理体系程序文件的支持性文件，是实现HSE要素要求的具体工作程序，程序规定了目的和范围、职责、内容及要求、相关文件和资料等；

b) 安全环保科负责组织编写，并组织相关部门和单位进行会审，以确保文件符合公司管理现状；

c) 程序文件经管理者代表批准后发布实施。 3.2.4 作业文件

a) 作业文件分为管理层作业文件和操作层作业文件。管理层作业文件是依据管理体系程序文件及程序文件的要求，为进行HSE活动和运行控制规定具体操作方法和步骤，是程序文件的支持性文件；

b) 操作层作业文件是各基层单位指导施工完成具体工作的指导性文件，包括“两书一表”（作业计划书、作业指导书和现场检查表）或有关HSE管理的制度（规定）等，是管理层作业文件的支持性文件；

c) 作业文件由相关科室及各基层单位人员编写，科室（单位）内部会审，主要负责人批准后实施。

3.2.5 记录是HSE运行的过程和结果的信息，为HSE运行情况提供证据。记录在程序文件中提出并编制，且在记录表格的

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某某某建筑安装工程 有限责任公司 ZHYJA/HSE/CX5.4.7 健康、安全与环境管理体系程序文件 版本∶A 修改码∶0 发布日期 2009.01.10 共 8 页 第 4 页 文件控制管理程序 末尾处注明保存部门和保存期限。

3.3 文件和资料的标识和发放

3.3.1 HSE文件和资料的使用性质及有效性作如下标识 a) 受控文件：公司内部使用的文件和资料必须受控，盖“受控”印章，控制其更改和使用状态，按规定范围发放；

b) 非受控文件：对外宣传和交流及仅供参考的资料性文件，不做标识；非受控文件可向公司外提供，不控制其更改和使用状态；

c) 作废保留文件：废止不执行但需存档保留的文件，盖“作废保留”印章。

3.3.2 内部使用的HSE管理体系程序文件、程序文件、作业文件必须受控，列入受控范围。HSE管理体系程序文件用于对外宣传和交流时，按非受控文件管理。

3.3.3 HSE文件的发放

a) HSE文件的发放由办公室确定发放范围和数量，填写《文件发放记录》。发放时编写受控号码并加盖“受控文件”标识。凡对HSE体系的有效运行具有关键作用的岗位，确保都可得到有关文件和资料的现行有效版本；

b) HSE的管理体系程序文件、程序文件和作业文件必须受控，办公室每年年初公布《文件和资料有效版本清单》，各相关

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某某某建筑安装工程 有限责任公司 ZHYJA/HSE/CX5.4.7 健康、安全与环境管理体系程序文件 版本∶A 修改码∶0 发布日期 2009.01.10 共 8 页 第 5 页 文件控制管理程序 科室编制本单位的《文件和资料有效版本清单》，以供识别HSE文件的使用状态；

c) 文件的发放，各部门应确保在主控部门备案。 3.4 文件和资料的保管

3.4.1 文件和资料的持有者应妥善保管文件和资料，不得随意涂改、损坏、丢弃和复制。

3.4.2 若HSE受控文件和资料破损严重、影响使用时，持有者应到文件发放科室办理更换手续，交回破损文件，领取新文件，其受控号仍沿用原号。

3.4.3 需增领文件和资料时，应到文件管理部门办理领取手续，严禁自行复制受控文件。

3.4.4 若文件持有者调离岗位时，应将受控文件移交给接任者，不得擅自带走。

3.4.5 文件和资料应编目、分类存放，便于查找，防止丢失、损坏和变质。

3.4.6 办公室负责对所有件、资料的保存、保管，储存环境应满足要求，对非纸质文件、资料及时确认其有效性并规定、设臵查阅、更改的密码和权限，确保该类文件的受控和在使用处获得。

3.5 文件和资料的借阅：文件和资料借阅时应办理借阅手

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某某某建筑安装工程 有限责任公司 ZHYJA/HSE/CX5.4.7 健康、安全与环境管理体系程序文件 版本∶A 修改码∶0 发布日期 2009.01.10 共 8 页 第 6 页 文件控制管理程序 续，由借阅人填写《借阅登记台帐》，按期归还，不得随意涂改、损坏、丢弃和复制。

3.6 文件的评审：通过每年的管理评审，对HSE文件和资料的持续适宜性、有效性进行评审。

3.7 HSE文件的更改

3.7.1 若HSE文件经评审后需要更改时，由原文件编制科室和单位填写《文件更改申请表》，报管理者代表审批。

3.7.2 文件更改由原文件编制科室和单位填写《文件更改通知单》，文件持有者按《文件更改通知单》内容进行更改，非受控文件不进行跟踪更改。

3.7.3 HSE文件的更改采用将《文件更改通知单》以“附页”的方式添加到文件本章节末页，具体方法如下：

a) 整条更改：在被更改条款原文每行文字中间用蓝黑墨水画“─”单横线；

b) 增加条款：在原条款号间用蓝黑墨水画“│←”符号； c) 删除条款：在被删除条款每行文字中间用蓝黑墨水画“=”双横线。

3.7.4 管理体系程序文件、程序文件和作业文件的修改采用换版或换页的方式，由文件发放部门按本程序条款中的有关规定发放新文件，同时将旧文件收回。

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某某某建筑安装工程 有限责任公司 ZHYJA/HSE/CX5.4.7 健康、安全与环境管理体系程序文件 版本∶A 修改码∶0 发布日期 2009.01.10 共 8 页 第 7 页 文件控制管理程序 3.8 HSE文件的换版和作废 3.8.1 文件在下列情况允许换版： a) 组织结构发生较大的变化； b) 法律、法规和其他要求的变化； c) 管理过程或产品结构的变化； d) 文件修改次数较多，不易识别时。

3.8.2 HSE文件进行换版时应有版本标识，版本标识用罗马字母表示，即首版为0，第二版为I，以此类推。新版文件发放时，按本程序3.3条款中的规定执行，同时收回旧版文件。

3.8.3 HSE文件的作废，由文件发放部门统一收回，经文件管理部门负责人批准后统一销毁，同时填写《文件收回、销毁记录》，保留参考的作废文件应加盖“作废保留”标识，且隔离存放。

3.9 外来文件的控制

3.9.1 外来文件应视同公司文件一样纳入管理，办理收发手续和存档，保存原件。

3.9.2 外来文件中与HSE有关的法律、法规和其他要求，由办公室负责对其有效性进行跟踪，并识别发放范围、执行相关的发放手续。

3.10 HSE记录的控制，执行《记录管理程序》。

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某某某建筑安装工程 有限责任公司 ZHYJA/HSE/CX5.4.7 健康、安全与环境管理体系程序文件 版本∶A 修改码∶0 发布日期 2009.01.10 共 8 页 第 8 页 文件控制管理程序 4 相关文件、资料和记录 4.1 相关文件、资料 《记录管理程序》 4.2 相关记录

ZHYJA/HSE/04/23《文件发放、领用、回收记录》ZHYJA/HSE/04/24《收文记录表》 ZHYJA/HSE/04/25《文件更改申请单》 ZHYJA/HSE/04/26《文件更改通知单》

ZHYJA/HSE/04/27《文件和资料有效版本清单》 ZHYJA/HSE/04/28《文件借阅登记台帐》

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某某某建筑安装工程 有限责任公司 ZHYJA/HSE/CX5.5.1 健康、安全与环境管理体系程序文件 版本∶A 修改码∶0 发布日期 2009.01.10 共 4 页 第 1 页 设施完整性管理程序 1 目的和范围

为了保证公司HSE设施和设备运行良好，削减和控制风险和影响，防止事故发生，特制定本程序。

本程序适用于公司HSE设施和设备的控制管理。 2 职责

2.1 安全环保科是本程序的主管部门，负责设施的维护、维修管理。

2.2 各项目、各单位负责设施的使用、维护、保养和维修。 3 内容及要求 3.1 HSE设施范围:

a) 健康和安全设施：消防设施、辐射报警装、电气设备的安全防护设施、安全防护（用）具、逃生通道标识和应急设施等；

b) 环境设施：固体废弃物处理设施等 3.2 HSE设施的更新

3.2.1 安全环保科根据使用单位的要求及公司发展的需要，对需购臵的HSE设施进行健康安全环境方面的可行性评价后，经营管理科编制 HSE设施更新计划，购臵HSE设施时，填写《设备配臵申请单》，报主管领导审批后实施。

3.2.2 购臵HSE设施的部件时，必须到国家指定的、持有国家颁发的“施工许可证”的专业制造公司家选购，并有产品质

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某某某建筑安装工程 有限责任公司 ZHYJA/HSE/CX5.5.1 健康、安全与环境管理体系程序文件 版本∶A 修改码∶0 发布日期 2009.01.10 共 4 页 第 2 页 设施完整性管理程序 量证明书和产品合格证。

3.2.3 HSE设施投入使用前，由经营管理科、质量设备科、安全环保科负责组织有关部门进行验收，并填写《设备安装验收单》，交有关部门存档。

3.3 HSE设施的使用

3.3.1 所有机械、电气设备、设施的安全、信号、指示装臵必须齐全、灵敏、可靠、牢固，提示、警告标志和信号必须指示明确、齐全。

3.3.2 作业人员在未全面了解所操纵的设备性能前，不得作业。实习人员、徒工没有师傅监护，不得随意操纵和修理HSE设施。

3.3.3 各单位的HSE设施必须由专人管理，严格按要求操作和使用，不得擅自开动他人操作的设备。

3.3.4 当HSE设施发生故障，应及时通知有关人员检查、修理，对达到报废标准的部件要及时进行更换。

3.3.5 HSE设施在使用初期，使用单位应制定安全可靠的工作程序、操作指南，并对HSE设施的初期运行状况进行适时评价。

3.4 HSE设施的管理

3.4.1 各单位建立并保存本单位的《HSE设施台帐登记表》，

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某某某建筑安装工程 有限责任公司 ZHYJA/HSE/CX5.5.1 健康、安全与环境管理体系程序文件 版本∶A 修改码∶0 发布日期 2009.01.10 共 4 页 第 3 页 设施完整性管理程序 负责本单位HSE设施的日常使用、维护、保养等工作。 3.4.2 对特种设备上的HSE设施实行重点监管。特种设备必须由具备上岗资质的专业人员操作，并按有关规定定期对其进行能力评价和培训。

3.4.3 HSE设施的小修、项修，由使用单位根据实际情况，自行修理，并填写《设备检修记录》。

3.4.4 无修复价值或无法使用的HSE设施，经质量设备科认可后，予以封存或报废，填写《设备封存、报废鉴定表》，并履行相关管理手续。

3.5 HSE设施的监督检查

3.5.1 安全环保科负责HSE设施的安全环保性能和日常管理情况的监督检查，及时发现存在的不符合。具体执行《不符合、纠正和预防措施管理程序》。

3.5.2 各单位对其所负责HSE设施按相关规定进行检查，对出现的不符合应及时采取纠正和预防措施，并予以完成。具体执行《不符合、纠正和预防措施管理程序》。

3.6 有关HSE设施对其完整性的鉴定涉及委外时由公司向法定施工机构提出申请，由被委托机构出具报告，结果为不合格时，应及时纠正，执行《不符合、纠正和预防措施管理程序》

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某某某建筑安装工程 有限责任公司 ZHYJA/HSE/CX5.5.1 健康、安全与环境管理体系程序文件 版本∶A 修改码∶0 发布日期 2009.01.10 共 4 页 第 4 页 设施完整性管理程序 4 相关文件、资料和记录

《不符合、纠正和预防措施管理程序》 《中油建安公司设备管理规定》 4.2 相关记录

ZHYJA/HSE/04/29《设备安装验收单》 ZHYJA/HSE/04/30《设备检、维修记录》 ZHYJA/HSE/04/31《设备配臵申请单》

ZHYJA/HSE/04/32《设施完整性评价表及说明》 ZHYJA/HSE/04/33《仪器设备台帐登记表》

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