材料管理办法表格

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物资管理-1

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项目材料成本费用归类表

物资管理-2

- 2 -

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材料采购合同审批意见表

物资管理-5

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物资供方调查评价记录表

物资管理-7

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雄 雄 集 团

收 料 单 NO.000001

供货单位名称: 20 年 月 日 收料库: 主管负责人: 核对: 收料员: 采购员: 四联单:以颜色区分,第一联:材料部门记账联,第二联:财务部门稽核记账联,第三联:随发票报销结算联，第

四联：库房存查。

使用说明：1、该凭证适用于外购材料的入库。

2、该凭证由材料库管员依据材料实际入库数量进行填列。

3、该凭证由材料采购员、收料员、项目经理签字确认后，第一、二、三联交材料部门和财务

进行账务处理（材料部门、财务部门据此增加库存、确认应付账款）；第四联交供应商（用于款项结算）或根据本单位的管理要求来决定是否交供应商。 4、该凭证中的各项内容须全填列。

第三联:随发票报销结算联

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雄 雄 集 团

周 转 材 料 领 料 单

NO.

发料库：

日期： 年 月 日

第

一

联

： 材 料 部 门

项目负责人：

预结算/项目 成本核算员：

发料人：

领料人：

两联单：以颜色区分,第一联:材料部门记账联,第二联:财务部门稽核记账联。

使用说明：

1、该凭证做为领用材料的依据。

2、该凭证由材料库管员依据材料实际出库数量进行填列。

3、该凭证中的各项内容须全填列，领料单填报材料大类、名称、规格、单位、单价应与收料单一致。

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项目（部门）负责人:

验收或见证: 开单人: 装卸单位（班组）：

二联单：各联以颜色区分,第一联:存根联、第二联:结算联。

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/q09j.html