年饲养存栏肉羊3500只项目可行性研究报告

年存栏1000只繁育母羊建设项目

可行性研究报告

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目 录

第一章 总 论 .................................................. 错误！未定义书签。 第一节 项目名称及承办单位 ..................................... 错误！未定义书签。 第二节 可行性研究的依据 ....................................... 错误！未定义书签。 第三节 可行性研究的范围 ....................................... 错误！未定义书签。 第四节 项目简要结论 ........................................... 错误！未定义书签。 第五节 主要技术经济指标 ....................................... 错误！未定义书签。 第二章 项目提出背景及建设必要性 ................................ 错误！未定义书签。 第一节 泰安市高新技术、专利及高校概况 ......................... 错误！未定义书签。 第二节 泰山高科技产业园区概况 ................................. 错误！未定义书签。 第三节 项目提出的背景 ......................................... 错误！未定义书签。 第四节 项目建设的必要性 ....................................... 错误！未定义书签。 第三章 项目建设规模与主要建设内容 ................................. 错误！未定义书签。 第一节 泰山高科技产业园区泰山高新技术研发试验基地主要功能 ..... 错误！未定义书签。 第二节 项目建设规模 ........................................... 错误！未定义书签。 第三节 主要建设内容 ........................................... 错误！未定义书签。 第四章 建设地点及配套条件 ...................................... 错误！未定义书签。 第一节 建设地点 ............................................... 错误！未定义书签。 第二节 自然条件 ............................................... 错误！未定义书签。 第三节 外部配套条件 ........................................... 错误！未定义书签。 第五章 建设方案 ................................................ 错误！未定义书签。

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第一节 设计指导思想、原则和建设目标 ........................... 错误！未定义书签。 第二节 总平面规划 ............................................. 错误！未定义书签。 第三节 土建工程 ............................................... 错误！未定义书签。 第四节 给排水 ................................................. 错误！未定义书签。 第五节 采暖、通风 ............................................. 错误！未定义书签。 第六节 电气设计 ............................................... 错误！未定义书签。 第七节 弱电设计 ............................................... 错误！未定义书签。 第六章 环境保护 ................................................ 错误！未定义书签。 第一节 环境现状及环境保护采用的标准 ........................... 错误！未定义书签。 第二节 主要污染源 ............................................. 错误！未定义书签。 第三节 污染物治理措施及环境影响评价 ........................... 错误！未定义书签。 第四节 环境保护投资估算 ....................................... 错误！未定义书签。 第五节 环境影响评价结论 ....................................... 错误！未定义书签。 第七章 节 能 ................................................. 错误！未定义书签。 第一节 用能标准和节能规范 ..................................... 错误！未定义书签。 第二节 能耗状况和能耗指标分析 ................................. 错误！未定义书签。 第三节 节能措施和节能效果分析 ................................. 错误！未定义书签。 第八章 劳动安全卫生及消防 ...................................... 错误！未定义书签。 第一节 劳动安全卫生 ........................................... 错误！未定义书签。 第二节 消防 ................................................... 错误！未定义书签。 第九章 组织机构与劳动定员 ...................................... 错误！未定义书签。 第一节 组织机构 ............................................... 错误！未定义书签。 第二节 人力资源配置 ........................................... 错误！未定义书签。

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第十章 项目实施进度与工程管理 .................................. 错误！未定义书签。 第一节 项目实施进度 ........................................... 错误！未定义书签。 第二节 工程管理及项目招标 ..................................... 错误！未定义书签。 第十一章 投资估算与资金筹措 .................................... 错误！未定义书签。 第一节 投资估算 ............................................... 错误！未定义书签。 第二节 资金筹措及资金使用计划 ................................. 错误！未定义书签。 第十二章 财务评价 .............................................. 错误！未定义书签。 第一节 评价原则和方法 ......................................... 错误！未定义书签。 第二节 财务分析 ............................................... 错误！未定义书签。 第二节 财务评价结论 ........................................... 错误！未定义书签。

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1.概述

1.1项目背景

1.1.1项目名称

年存栏1000只繁育母羊建设项目 1.1.2项目承办单位概况

承办单位：########县########牧业有限公司 法定地址：########县八家子镇南营子后沈5组 法定代表人：######## 公司类型：有限公司

出资人简介：出资人李森林，########县八家子镇王营子村人，2009年在########县工商局注册建成########县万兴养殖场，占地10亩，建有猪舍1500㎡，现存栏450头，是########县比较成功的省级标准化小区。长期的养殖为其积累了大量的家畜饲养经验，也积累了一定的经济资本，为新建########县兴雨牧业有限公司打下了良好的基础。 1.1.3编制依据

（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展\十二五”规划纲要》；

（2）全国现代农业发展规划（2011—2015年）；

（3）《国务院关于支持农业产业化龙头企业发展的意见》国发?2012?10号；

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（4）《农业部关于加快推进畜禽标准化规模养殖的意见》农牧发[2010]6号；

（5）《国务院关于加强食品安全工作的决定》国发2012年20号； （6）《########省国民经济和社会发展第十二个五年规划》； （7）《########市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》； （8）《农产品加工业“十二五”发展规划》农业部； （9）《投资项目可行性研究指南》中国电力出版社出版； （10）《建设项目经济评价方法与参数》第三版。 1.1.4项目提出的理由

########县近年来不断加大农牧业产业结构调整力度，已收到了显著成效。但是在舍饲养殖方面，仍有很大的发展潜力，产业化链条仍需进一步完善。本项目严格按照########市畜牧兽医局下发的《########市畜禽标准化养殖小区建设设计方案集》中“肉羊标准化养殖小区”设计方案进行设计，为推动########县肉羊养殖的标准化、规模化，对于提升该县畜牧业发展水平，促进农牧业产业结构调整以及经济社会的发展具有重要作用。

近年来，牛羊肉价格持续较大幅度上涨，被称之为“牛魔王”、“羊贵妃”。牛羊肉价格已连续12年呈上行趋势，近两年涨幅尤甚。我国牛羊肉产量在不断增长，但由于农业机械化水平快速提升、养殖比较效益下降等原因，优势产区牛羊养殖发展势头减缓。而供需矛盾凸显，随着牛羊肉消费量不断增大，牛羊肉供给已经不能满足市场需求，并在一段时期内牛羊肉供需仍将处于紧平衡状态。

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该项目符合国家产业政策和行业区域发展规划要求，是优质肉羊养殖产业化项目，对当地经济的发展，生态资源的可持续利用将起到积极的示范和推广作用。项目实施后，除可直接提高当地农民经济收入外，还可带动畜牧、运输、能源、商贸等相关产业的发展，经济、社会效益均十分显著。

该项目建设地点选择完全达到肉羊现代化养殖的环境标准要求。项目工艺合理，技术成熟，具有较强的可操作性，设备立足国产，产品方案符合绿色食品、无公害食品等全新消费观念，市场前景广阔。

投资人李森林具有一定的经济基础和畜牧业养殖经验，项目建设地具有丰富的秸秆资源。项目运营的投资利润率、投资利税率、财务内部收益率和投资回收期均高于行业基准值，并有一定的市场变化能力和抗风险能力。 1.2项目概况

1.2.1项目拟建地点

########县八家子镇南营子后沈5组北山。项目总占地面积20亩。

1.2.2建设规模

年存栏1000只繁育母羊。

建设方案严格按《########市畜禽标准化养殖小区建设设计方案集》中“肉羊标准化养殖小区”设计方案进行设计，项目具有完善的饲养管理、防疫、消毒、粪污无害化处理设施。包括：防疫围墙、隔

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离舍、兽医室、消毒室、消毒池、污水池、焚尸炉（或无害化处理井）和具有防雨、防渗、放溢流的堆粪场等。

羊舍建筑面积2000㎡。 1.2.3项目投资与资金筹措

项目总投资为326.56万元，其中建设投资309.89万元，铺底流动资金16.67万元。项目需资金由建设单位自筹。

表1 项目主要经济技术指标

序号 1 2 2.1 2.2 3 4 5 5.1 5.2 6 7 8 9 10 10.1 10.1.1 10.1.2 10.1.3 10.2 10.2.1 10.2.2 11

指标名称 生产规模 能源消耗量 电力消耗量 新鲜水消耗量 项目建设期 项目运营期 工程总投资 建设投资 铺底流动资金 销售价格 年销售收入 成本和费用 年利润总额 财务评价指标 静态指标 投资利润率 投资收益率 投资回收期 动态指标 财务内部收益率 财务净现值（i=12%)

盈亏平衡点

单位 只 tce 10KWh t 年 年 万元 万元 万元 元∕只 万元∕年 万元∕年 万元／年

% % 年 % 万元 %

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数量 3500 5.27 3.0 18480 0.5 10 326.56 309.89 16.67 1200 420 295.94 124.06

34.47% 25.85% 3.61 34.36% 386.60 35.61%

备注 存栏1000只

3.69tce 1.58tce

所得税前

正常年份 正常年份 税前含建设期

税前 税前 正常年份

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1.3结论及建议

1.3.1结论

本项目采用杂交繁育技术，即先进又成熟可靠，投资利润率高，其经济效益、生态效益和社会效益均佳，抗风险能力强。

本项目可建立肉羊养殖—肉羊加工的产业链，除可直接提供8个就业岗位外，还将促进当地种植业、运输业、商贸服务行业的发展。通过本项目的示范作用，可带当地养殖户进行标准化规模化生产，提高市场竞争力。

本项目的建设符合国家产业政策，对########县畜牧业增值，提高农民收入发挥较好的带动作用。项目对于促进########县域经济的发展，满足市场需求，促进社会主义新农村建设具有十分积极的意义。本项目所在地交通便利，具备基本建设配套条件，适宜本项目建设。建设规模与工程方案合理，建成后具有较好的经济效益和社会效益。该项目建设必要可行。 1.3.2建议

（1）建议项目承办单位要不断提高管理水平，以满足现代化、规范化管理的要求。

（2）管理水平的高低决定于管理人员素质的高低，建议项目建设单位加强人员培训，不断提高队伍的整体素质。

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2.项目建设的背景和必要性

2.1项目建设背景

畜牧业发展的水平是衡量农业发达程度的重要指标，是整个农业的重要组成部分，对农村经济发展有着举足轻重的作用。一些发达国家畜牧业产值占农业总产值达60%以上。畜牧业是推动种植业、促进加工业、加速农村产业结构升级的重要产业，是推进农村经济结构调整的重要组成部分，也是当前和今后一个时期农民增收脱贫致富的重要支撑。大力发展牧业，可有效地转化粮食和农副产品，带动种植业和相关产业发展，实现农产品多次增值，促进农业向深层次发展。大力发展畜牧业，还能吸纳农村剩余劳动力，有效促进农民增收。但是，我国畜牧业目前发展水平还不高，畜牧业产值占农业总产值比例只有30%左右，养殖和加工技术水平较低。因此，我国十分重视畜牧业的发展。

2.1.1畜牧业发展在国民经济中的重要作用

（1）畜牧业发展在新农村建设中的重要作用

畜牧业是人们“生活富裕”的重要反映，是新农村建设的重要内容，是构建和谐社会的基础产业，是社会主义新农村建设中的重点产业、优势产业和主攻的产业。畜牧业在新农村建设的地位和作用主要是：①提供肉、奶、蛋类等动物性食品。②为工业提供羊毛、山羊绒、皮、鬃、兽骨、肠衣等原料。③通过畜产品出口取得外汇。④促进畜牧业投入品工业和畜产品加工业的发展，增加劳动就业机会。⑤为农

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作物生产提供有机肥料。⑥增加农民收入。⑦为农业和交通运输业提供畜力。⑧促进广大牧区的经济和文化发展，加强各民族间的团结。

（2）畜牧业的发展在人民生活中的地位

畜牧业是居民膳食结构改善的重要产业，为人们生活水平的提高作出了重大贡献。改善人民生活，增强人民体质和社会进步都离不开畜牧业。

（3）畜牧业是农业和农村经济的支柱产业

畜牧业能够解决农村剩余劳动力和剩余农产品，特别是能促进粮食转化，解决粮食出路。

（4）畜牧业是带动相关行业的发展的纽带。 1.1.2我国畜牧业发展面临的挑战

（1）畜牧业的发展落后于发达国家

猪肉和禽蛋比重仍然偏大，牛羊肉和牛奶比重偏小，畜产品加工业严重滞后，与发达国家存在巨大差距。

（2）产业结构冲击着畜牧业的发展

作为当地农民增加收入而且又是仅次于种植业的第二大产业的农村养殖业，目前在养殖规模、产品产量、生产价格以及生产效益等方面呈现滑坡势头，收益降低对我国畜牧业发展形成巨大障碍。

（3）科学研究和推广的不力制约着我国畜牧业的可持续发展。 （4）食品安全冲击着畜牧业市场拓宽和进一步的发展。 1.1.3畜牧业发展的基本对策

（1）切实加强对畜牧业产业化工作的领导,全面提升养殖业综合

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水平；

（2）加快畜牧业法律体系建设，建立检疫、检验、防疫的监督管理体制；

（3）建立现代化的畜禽良种繁育体系，加速科技成果的推广； （4）优化养殖产品结构，走农牧结合的生态畜牧业发展之路； （5）组织建设信息网络平台，建设完善的畜产品市场体系。 2.2项目建设的必要性

2.2.1建设社会主义新农村、实现农民增收的需要

########县农民有着悠久的养羊历史和传统习惯。随着科学技术的不断发展和饲养水平不断提高，农民的养羊积极性也越来越高，能够接受现代科学饲养技术。发展牛羊产业，可以有效地增加农民收入，使农民通过养牛羊实现稳定增收脱贫，快速走上小康之路。 2.2.2是推进牛羊产业化进程，建设畜牧业大县的需要

########县畜牧业开发潜力大，人多、地多、干旱少雨，这一基本县情决定我们必须发展最具优势的避灾农业——畜牧业。########县把畜牧业作为农村经济第一主导产业对待，奋斗目标是建设畜牧业大县，到2015年，全县羊禽饲养量达到100万只。实现这一奋斗目标，必须建设一批生产规模大、质量档次高的畜牧业产业化项目，建设本项目就是其中之一。

2.2.3是资源优化配臵，调整农业产业结构的需要

建设本项目可以有效地利用丰富的饲草饲料资源，加快畜牧业发

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展速度，提高畜牧业在农业中的比重，实现产业结构的有效调整。 2.2.4是发展地方经济的需要

########县属经济欠发达地区，受社会经济条件制约和小农经济束缚，养殖业生产方式尚未完全走出粗放经营的模式，千家万户的分散养殖仍占较大比重，加之缺乏规范经营和市场运作，创新机制不健全，社会资源不能有效利用，畜产品受市场波动的影响大，产品质量及安全得不到有效保障，严重制约着养殖业的可持续发展。因此，本项目将围绕羊肉食品经营链、生态环境保护链、绿色产品生产链、规模品牌发展链的产业化经营思路，开展肉羊育肥标准化建设，逐步实现羊产业的跨越式发展，通过标准化、品牌化经营管理，实现传统肉羊生产的结构优化和产业升级。通过建设本项目，可以不断加快地方经济的发展速度，以此带动二、三产业的发展，进而壮大整个地方经济，实现总体经济实力的发展壮大，为实现小康社会建设目标创造有利条件。

2.2.5增强服务社会的需要

近十年来，由于环境污染、疫情严重、相关标准（兽药、饲料和食品）不健全、检测手段和设备落后、监管不严和流通过程中的经济利益驱动等主客观因素，畜产品安全已成为危及人民健康和畜牧业生存的严重问题，也成为日益广泛的社会问题、政治问题。因此，积极建立畜产品安全生产，实施优质安全“放心肉”工程，是保障城乡人民消费安全的需要。

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2.3项目建设的可行性

（1）饲草饲料资源丰富

########县年产粮食3亿公斤，年退耕还草3万亩以上，年改良草地面积2万亩以上，建设草地围栏10万亩。同时大力推广种植农大108、中原单32吨等优质饲料玉米，年种植面积25万亩以上，为项目建设提供了良好的物质条件。

（2）肉羊饲养基础好。广大农民有悠久的饲养羊的历史，并积累了丰富的肉羊养殖经验。########县以郊区乡镇为主的肉羊饲养量达100万只。从饲养情况看，肉羊生产效益较好，在目前管理比较粗放的条件下，一只肉羊可获利润500元左右，广大农民发展羊有一定的群众基础。

（3）技术服务有保障。县畜牧局直属县畜牧技术推广站、动物防疫站、草原工作站、动物检疫站等8个技术服务单位，31个乡镇分别设有畜牧站和兽医站。全县畜牧主管部门和科技单位为为项目建设提供良好的技术服务保障。

（4）区位优势明显。########县市县同城，锦承铁路、横贯全县东西，境内101线，锦朝高速、锦赤、朝青、鞍羊等国省干线及县级公路四通八达，交通，通讯十分方便。########县地处环渤海经济开发带，背靠内蒙古草原，近邻京津唐主要城市，为了项目建设奠定了良好的市场基础。

（5）政策环境优势。根据农业部2012年畜禽养殖标准化示范创建工作要求，########省局研究制定了《2012年########省畜禽养

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殖标准化示范创建工作实施方案》。建设现代畜牧业示范区，以转变发展方式、提高综合生产能力为核心，按照高产、优质、高效、生态、安全的发展要求，通过政策引导、资金支持、科技支撑、示范带动，推动全省畜禽标准化养殖和产业化经营，提高畜牧业综合生产和畜产品有效供给能力，提升动物卫生和畜产品质量安全水平，促进农业增效和农民增收，把########省建设成现代畜牧业示范区和全国重要畜产品供给基地。

3.市场需求预测

3.1养羊业现状

羊是适应外景环境最强的家畜之一，食性广，耐粗饲，抗逆性强。饲养肉羊投资少，周转快，效益稳，回报率高。近年来，国内外羊肉市场发生了一些变化，为肉羊产业的发展提供了巨大空间，使羊肉生产正成为一个黄金产业。

（1）国际羊肉产量下降：欧洲是世界上最主要的羊肉进口地区。自从发生口蹄疫后，欧洲的羊肉产量去年减少了11万吨，下降了10％左右。澳大利亚、新西兰和俄罗斯的羊存栏量也在下降，羊肉生产受到影响。

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（2）国内牧区养羊业发展受到限制：国内羊肉的主产区为北方牧区。前年和去年春季，西北、东北不少地区遭受雪灾，大量羊群因天气寒冷和缺少草料而死亡，这些地区恢复生产还至少需要2～3年的时间。此外，西部大开发实施了退耕还草工程，不少地区采取了封山禁牧等措施，限制了养羊业的发展。

（3）羊肉消费量越来越大：由于肉猪、肉鸡生长速度过快，其肉适口性变差的问题愈来愈严重，同时人们越来越追求饮食保健，在这种情况下，人们纷纷寻找“放心肉”，羊肉的消费量和出口量呈直线上升趋势。

（4）肉羊饲养效益稳定：肉羊饲养因生产成本低而在我国有较高的效益。从近10年的养殖市场分析，猪、鸡等的行情均不稳定，价格经常大起大落，而肉羊则销路看好，价格稳定，市场平稳。为此，专家认为，在条件许可的情况下，农民可根据市场需要，科学发展养羊，增加收入。 3.2肉羊供应生产分析

3.2.1种羊市场

种羊需求量不断增加，主要是杜泊羊、夏洛莱羊、萨福克羊。新疆地区需求黑萨福克羊和黑杜泊羊较多，通辽、承德、########一直到河北邢台地区需要夏洛莱羊较多，黑龙江较冷的地区需求白萨福克羊较多，白杜泊羊适应范围比较广泛，杂交羊场用白杜泊羊做父本的较多。养殖大户对纯种羊的需求增多，要求品种也多样，种羊价格有

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大幅上涨的趋势。夏洛莱羊和德美羊的种公羊为6000元/只，种母羊为3000元/只。部分地区开始投资新建种羊场，大部分原有种羊场也在扩大基础母羊规模。全省种羊呈现数量增加、质量提高、品种增多的态势。

3.2.2商品肉羊市场

杜寒杂一代和夏寒杂一代羊毛重价格为28—36元/千克；小尾寒羊毛重价格为24元/千克；本地杂交羊毛重价格为23元/千克；波尔山羊杂交羊毛重价格为26-30元/千克，三代以上的为40元/千克。需求量最大的是小尾寒羊，供不应求的是白杜泊杂交羊和夏洛莱杂交羊、萨寒一代羊。

效益方面，以小尾寒羊为例，养殖专业户饲养1只基础母羊，按照年获得3只羔羊计算可收入2400元，去除羔羊年饲养管理成本450元，母羊年饲养管理成本1200元，全年可获利750元左右。进行肉羊育肥的养殖户，引进肉羊短期育肥45天，每只可获利90元左右；自繁自养的羔羊育肥3个月，每只可获利200余元。 3.2.3羊肉及副产品市场

依照商品羊平均毛重价格30元/千克来计算，普通羊肉的价格在80元/千克较为合理。现在市场普通羊肉价格在70—80元/千克之间。羊毛价格：64支纱以上羊毛为16元/千克，粗毛为8元/千克。屠宰加工企业整体处于“吃不饱”的状态，深加工方面出现部分精分割，用于市场初期的开拓。

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3.3肉羊市场预测

封山禁牧后，########省肉羊进入散养向规模化饲养过度的前期阶段。散户养羊的数量逐渐减少，自繁自育的肉羊规模场、养殖大户数量增加，特别是500只基础母羊以上的专业养殖大户增加明显。养殖总体规模呈上升趋势。预计将出现需求高峰，商品羊价格会有上涨空间。羊肉市场空缺很大，特别缺少冷鲜肉。 3.4发展肉羊生产策略

（1）加强种羊选育工作：缺乏优良品种是肉羊产业发展的首要制约因素。应该进一步加强对育种和引种工作，加大对肉羊良种选育力度，加强对现有种羊场的管理，注意保护、开发和利用地方肉羊品种资源。

（2）推广肉羊快速育肥技术：利用现有的推广体系大力推广肉羊快速育肥技术，确保肉羊规模化生产在技术上有保障。

（3）推进肉羊规模化生产：在肉羊生产过程中应以农户养羊为基础，以公司和专业合作社为龙头，以一系列社会化服务为保证，使生产经营者在一个有序的市场环境中合作与竞争，推进肉羊规模生产。

（4）规范整顿肉羊屠宰加工业：加强对肉羊定点屠宰加工企业的管理，坚决制止私屠滥宰。严查违禁药物使用和注水肉、假冒肉生产，严管屠宰加工的卫生，保证安全羊肉的生产。

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4.项目选址及建设条件

4.1项目选址

4.1.1选址原则、依据

依据《肉羊小区综合生产技术规范》（DB21/T1295―2004）、《########省规范化肉羊生产小区建设标准（试行）》等文件要求，本项目选址应遵循以下原则。

（1）羊舍要选择地势较高、南坡向阳、排水良好和通风干燥处建造。环境潮湿对羊的生长、繁殖、防病不利，忌在低洼涝地、山洪水道、冬季风口处建舍。

（2）舍址应远离居民点或其他种畜、禽场。周围3km内无大型化工厂、采矿厂、皮革厂、肉品加工厂、屠宰厂及畜牧场等污染源；距离干线公路、铁路、村镇居民区和公共场所应在1km以上。

（3）场址要有足够的饲草料基地或饲草料来源。 （4）场址要有足够的清洁水源。

（5）本着因地制宜、适应肉羊规模化、产业化的需要，所选择的场址要有发展余地。 4.1.2项目地址

建设地点位于########县八家子镇南营子后沈5组北山。项目拟占地20亩。########县八家子镇是########市最南端，素有########的南大门之称，是########市的南部重镇，也是########县的畜牧业大镇。项目建设地距########市70km，南邻########市，北接########

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乡，东边为########乡，西为瓦房子镇。著名的元宝山水库就座落在八家子镇，也是小黄河的起源。 4.2项目区概况

4.2.1社会经济状况

八家子镇共有13个行政村，人口24800人，80650户，186个村民组，全镇总耕地面积61530亩，其中平地23100亩，全镇机电井180座，旱涝保收。 4.2.2气候条件

项目区属北温带大陆季风气候区，尽管东南部受海洋暖湿空气影响，但由于北部蒙古高原的干燥冷空气经常侵入，形成了半干旱半湿润易旱地区。主要气候特点为四季分明，雨热同季，日照充足，日温差较大，降水偏少。春秋两季多风易旱，风力一般2～3级，冬季盛行西北风，风力较强。

降水量：年平均降水量430mm左右； 气温：年平均气温8.4℃；

日照：日照充足，日照时数2861.7h，太阳辐射平均总量140.2kcal/cm2；

无霜期：年平均无霜期150d； 最大冻结深度1.3m; 地震烈度7度。 4.2.3交通、通讯条件

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