原创ISO45001-2018正式版职业健康安全管理体系全套文件管理手册及程序（2018年03月20日） - 图文

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ISO45001-2018正式版

职业健康安全管理体系 全套文件(手册及程序)

原创为word文档,其他格式都是盗版 ISO45001-2018 职业健康安全管理体系 管理手册 文件编号：HL-ZJA-001 版本号：A/0 编 制 审 核 批 准 制定日期：2018年03月20日 原创为word文档,其他格式都是盗版

0.1目录

章节号 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 1.0 2.0 3.0 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 6.0 目录 发布令 编写说明 任命书 公司简介 修改页 目的和范围 规范性引用文件 术语和定义 组织所处的环境 组织及其所处的环境 员工及相关方的需要和期望 职业健康安全管理体系的范围 职业健康安全管理体系的总要求 领导作用与员工参与 领导作用和承诺 职业健康安全方针 岗位、责任、职责与权限 参与和协商 策划 名称 备注 原创为word文档,其他格式都是盗版 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.2 6.2.1 6.2.2 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.3 8.0 8.1 8.1.1 8.1.2 8.2 8.3 应对风险和机遇的措施 总则 危险源辨识与职业健康安全风险评价 适用法律法规与其他要求评定 措施的策划 职业健康安全及其实现的策划 职业健康安全目标 实现职业健康安全目标及其实现的策划 支持 资源 能力 意识 信息和沟通 文件化信息 总则 创建和更新 文件化信息的控制 运行 运行策划和控制 总则 层级控制 管理变更 外包 原创为word文档,其他格式都是盗版 8.4 8.5 8.6 9.0 9.1 9.1.1 9.1.2 9.2 9.2.1 9.2.2 9.3 10.0 10.1 10.2 10.2.1 10.2.2 附件1 附件2 附件3 附件4

采购 承包方 应急准备和响应 绩效评价 监视测量分析和评价 总则 法律法规要求和其他要求的合规性评价 内部审核 内部审核目标 内部审核过程 管理评审 改进 事件、不符合和纠正措施 持续改进 持续改进目标 持续改进过程 管理网络图 职能分配表 生产和服务过程流程图 程序文件清单

原创为word文档,其他格式都是盗版 适用于组织(3.1) 的法定要求(3.8), 对组织有法律约束力的义务以及组织应遵守的要求。

注1: 在本标准中， 法律法规要求和其他要求指的是那些与职业健康安全管理体系(3.11) 相关的要求。

注2 : 有法律约束力的义务可包括媒体合同中的条款．

注3 : 法律法规要求和其他要求包括那些按照法作、法规、媒体合同和实践选举员工代表(3.3) 的要求。

3.10管理体系management system

组织(3.1)用于制订方针(3.14) 、目标(3.15) 以及实现这些目标的过程(3.25)所需的一系列相互关联或相互作用的要素。 注1 : 一个管理体系可关注一个领域或多个领域。

注2 : 体系要素包括组织的结构、岗位和职贵、策划和运行、绩效评价和改进．

注3 : 管理体系的范围可包括整个组织、其特定的职能、其特定的部门、或跨组织的一个或多个职能。

3.11职业健康安全管理体系occupationalhealth and safety management system

职业健康安全管理体系OH&S management system

用于实现职业健康安全方针(3.15) 的管理体系(3.10)或管理体系的一部分。

注1 : 职业健康安全管理体系的预期结果是预防员工(3.3)的伤害和健康损害(3.18), 提供安全和健康的工作场所(3.4)。

原创为word文档,其他格式都是盗版 注2 : 术语“职业健康安全\(OH&S)和“职业安全健康\(OSH) 含义相同．

3.12最高管理者top management

在最高层指挥并控制组织(3.1)的—个人或一组人。

注1 : 最高管理者有权在组织内部授权并提供资源，对职业健康安全管理体系(3.11) 承担最终责任。

注2 : 若管理体系(3.10)的范围仅涵盖组织的一部分，则最高管理者是指那些指挥并控制组织该部分的人员。

3.13有效性effectiveness

实现策划的活动并取得策划的结果的程度。

3.14方针policy

由最高管理者(3.12)正式表述的组织(3.1)的意图和方向。

3.15职业健康安全方针occupationalhealth and safety policy 职业健康安全方针OH&S policy

预防员工(3.3)的与工作相关的伤害和健康损害(3.18)并提供一个安全和健康的工作场所(3.6)的方针(3.14)。

3.16目标objective 要实现的结果

注1:目标可能是战略性的、战术性的或运行层面的。

注2 : 目标可能涉及不同的领域（例如： 财务、健康与安全以及环境

原创为word文档,其他格式都是盗版 目标），并能够应用于不同层面（例如：战略、组织范围、项目、产品和过程(3.25))。

注3: 目标可能以其他方式表达，例如：预期结果、目的、运行准则、职业健康安全目标(3.17), 或使用其他意思相近的词语（例如． 目的、指标）等表达。

3.17职业健康安全目标occupationalhealth and safety objective 职业健康安全目标OH&S objective

组织(3.1)为了实现具体的结果依据职业健康安全方针(3.15)制定的目标(3.16)。

3.18伤害和健康损害injury and ill health 对人的身体、精神或认知状况造成的不良影响。 注1:这些状况可包括职业病、疾病和死亡。

3.19危险源hazard

可能导致伤宫和健康损害(3.18)的根源或状态。

3.20风险risk 不确定性的影响。

注1: 影响是指偏离预期，可以是正面的或负面的。

注2 : 不确定性是一种对某个小件，甚至是局部的结果或可能性缺乏理解或知识方面的信息的状态。

注3: 一般通过有关可能手件(GB/T 23694一2013 中的定义，4.5.1.3)

原创为word文档,其他格式都是盗版 和后果(GB/T 23694一2013中的定义，4.6.1.3)或两者组合来表现风险的特性。

注4 : 通常风险是以某个事件的后果（包括情况的变化）及其发生的可能性(GB/T 23694一2013中的定义，4.6.1.1)的组合来表述。

3.21职业健康安全风险occupationalhealth and safety risk 职业健康安全风险OH&S risk

一种与工作相关的危险事件或暴露发生的可能性和由此事件或暴露造成的伤害及健康损害(3.18) 的严重程度的组合。

3.22职业健康安全机遇occupationalhealth and safety opportunity 职业健康安全机遇OH&S opportunity

一种或多种可能导致职业健康安全绩效(3 .28) 改进的情形。

3.23能力competence

应用知识和技能实现预期结果的本领。

3.24形成文件的信息documented information 组织(3.1)需要控制和保持的信息及其载体。

注1: 形成文件的信息可以任何格式和载体存在，并可来自任何来源。 注2: 形成文件的信息可包括：

a) 管理体系(3.10), 包括相关过程(3.25)； b) 为组织运行产生的信息（一组文件）； c) 结果实现的证据（记录）。

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3.25process

一组将输入转换为输出的相互关联或相互作用的活动。

3.26程序procedure

为进行某项活动或过程(3.25)所规定的途径。 注1: 程序可以形成文件，也可以不形成文件。

3.27绩效performance 可测量的结果。

注1: 绩效可能涉及定量的或定性的结果。结果可能由定性的或定量的方法确定和评价。

注2 : 绩效可能涉及活动、过程(3.25),、产品（包括服务）、体系或组织(3.1)的管理。

3.28职业健康安全绩效occupationalhealth and safety performance 职业健康安全绩效OH&S performance

与预防员工(3.3)伤害和健康损害以及提供健康安全的工作场所(3.6)有效性(3.13)相关的绩效(3.25)。

3.29外包outsource(verb)

安排外部组织执行组织(3.1)的部分职能或过程(3.25)。

注1: 虽然外包的职能或过程是在组织的管理体系(3.10)覆盖范册内，但是外部组织是处在覆盖范围之外。

原创为word文档,其他格式都是盗版 6）向总经理汇报职业健康安全管理体系运行情况； 7）审批重要危险因素；

8）组织相关人员进行风险分析及评估； 9）公司组织所处环境的分析。 c)行政部

1）在管理者代表领导下，负责职业健康安全管理体系建立、运行过程中的组织、协调、检查与考核工作；

2）负责组织有关部门起草修订职业健康安全管理体系文件，负责文件管理；

3）负责职业健康安全管理体系的记录管理； 4）负责公司内外部信息交流； 5）负责纠正与预防措施的跟踪验证； 6）负责职业健康安全法律法规的获取确认；

7）协助管理者代表进行风险、危害因素的识别与评价 8）负责全体员工的培训管理工作；

9）负责职业健康安全目标、指标和职业健康管理方案的管理、检查。

10）负责公司消防安全管理工作；

11）负责应急准备和响应方案的制定和实施；

12）对内审、管理评审及体系运行检查发现的不符合制定纠正措施，落实整改； d)采购部

原创为word文档,其他格式都是盗版 1）负责易燃、易爆物资及有毒有害化学品的采购、运输； 2）负责向相关方的职业健康安全管理施加影响；

3）仓库负责化学品贮存、发放的管理，以预防紧急或潜在事故的发生；

4）负责对公司易燃易爆品库房等重要地点的安全防范工作； f)工程部

1）负责新技术、新方法、新材料、新项目的引进和应用； 2）负责新建、扩建、改进项目过程中，劳动安全卫生预评价以及职业健康安全设备、设施“三同时”落实；

3）负责生产过程中的运行控制；

4）负责生产过程中的应急准备与响应的实施； 5）负责所管辖相关方的职业健康安全管理；

6）负责生产工艺的改进及革新，以预防事故、降低职业健康安全风险。

7）负责检验测量仪器设备的维护和校准，对于没有校准能力的仪表，按期送权威部门校准；

8）负责公司施工现场的作业环境和风险的监测； 9）全权负责本部职业健康安全管理体系的有效运行； 10）负责本部门的职业安全健康协商与信息交流，并配合管理部的信息交流以。 g)业务部

1）负责收集各销售区域对公司活动、产品或服务相关的环境/

原创为word文档,其他格式都是盗版 职业健康安全信息，并对其施加环境／职业健康安全影响；负责向用户宣传公司管理体系方针。

2）销售人员负责有关相关方的职业健康安全要求受理。 3）负责销售和发务过程中的应急准备与响应的实施； 4）负责所管辖相关方的职业健康安全管理； 5）负责做好有关环境/职业健康安全宣传工作。 h)员工代表的职责

1)代表员工参与风险管理方针和程序的制定和评审 2)代表员工参与评审影响工作场所职业健康的任何变化 3)代表员工参与职业健康安全事务。 i） 生产部

a) 负责本公司所有生产系统进行计划、组织、控制等。 b) 负责适时、适质、适量的完成生产任务。

c) 负责生产人员调度、工作安排及生产计划的完成。 d) 对生产过程中产品质量负责。 e) 负责产品（半成品、成品）的测试。 f) 负责半成品和成品的挑选、返工、测试。 g) 配合研发完成对新产品的试制。

h) 对部门职业健康安全风险和危险源进行识别、评价及更新。 j） 财务部

a) 对职业健康安全管理投入费用给予支持；

原创为word文档,其他格式都是盗版 b) 对部门职业健康安全风险和危险源进行识别、评价及更新。

5.4参与和协商 5.4.1概述

建立并保持《信息交流管理程序》，确保与员工及其他相关方进行有关的职业健康安全信息的交流。 5.4.2职责

1）管理部是公司职业健康安全信息的综合管理部门，负责内、外部职业健康安全信息的交流与管理；

2）各部门负责相应业务范围内职业健康安全信息的交流与处理，并配合管理部;

3)管理者代表负责重大职业安全健康信息处理的审批。 5.4.3控制要求

a)内部信息交流

公司各层次与职能部门之间的信息，由产生的单位传达到相关部门和人员；

b)外部信息交流

由管理部负责接受并进行处理，并将结果传递到相关部门，相方要求进应予以答复；

c)所有职业安全健康管理体系运行中所产生的信息均应记录其内容和处理结论。

d）特别强调非管理类员工参与下述活动：

原创为word文档,其他格式都是盗版 1) 确定他们参与和协商的机制；

2) 危险源辨识和风险评价（见6.1,6.1.1和6.1.2）； 3) 控制危险源和风险（见6.1.4） 的措施； 4) 识别能力、培训和培训评价的需求（见7.2）; 5) 确定需要沟通的信息以及如何沟通（见7.4）； 6) 确定控制措施及其有效应用（见8.1，8.2和8.6）； 7) 调查事件和不符合并确定纠正措施（见10.1）； e) 特别强调非管理类员工参与协商下述活动： 1) 确定相关方的需求和期望（见4.2）； 2) 制定方针（见5.2）；

3) 适用时分配组织的岗位、职责、责任和权限（见5.3）； 4) 确定如何应用法律法规要求和其他要求（见6.1.3）； 5) 制定职业健康安全目标（见6.2.1）；

6) 确定外包、采购和分包商的适用的控制方法（见8.3,8.4和8.5）;

7) 确定哪些需要监视、测量和评价；（见9.1.1）;

8) 策划、建立、实施并保持一个或多个审核方案（见9.2.2）； 9) 建立一个或多个持续改进过程（见10.2.2)。

注2: 参与可能包括，适用时，积极参与健康安全委员会和员工代表。

注3: 国际组织制定的国际劳工标准建议无偿向员工提供个人防护用品(PPE)以消除在职业健康安全管理体系中妨碍员工参与的一个

原创为word文档,其他格式都是盗版 c)管理方案应明确责任部门；

d)管理方案应明确完成的时间和进度要求。 2）职业健康安全管理方案的审批和实施

a)公司制定、修订后的职业健康安全管理方案应形成文件，经管理者代表审核，总经理批准。

b)为了保证职业健康安全管理方案的实施，公司的最高管理者应保证所需资源的落实。

c)管理部每季度对职业健康安全管理方案执行情况进行检查，并及时通报检查结果，做好记录。 3）职业健康安全管理方案的修订

a)职业健康安全管理方案每年制订一次。如遇职业健康安全目标和指标或其他客观情况发生重大变化时，管理部应及时组织有关部门对管理方案进行修订或补充。

b)职业健康安全管理方案需要修订时由具体责任部门提出报管理者代表审查。

c)由于管理评审或审核要求应对管理方案进行修订。

原创为word文档,其他格式都是盗版 7.0支持

7.1 资源

公司确定并提供建立、实施、 保持和持续改进职业健康安全管理体系所需的资源。

7.2 能力

公司制定了《人力资源控制程序》和《各部门岗位职责》，确保：

a) 确定对组织职业健康安全绩效有影响或可能有影响的员工所需的能力；

b) 基于适当的教育、入职引导、培训或经历，确保员工能够胜任工作；

c) 适当时，采取措施以获得所必需的能力，并评价所采取措施的有效性；

d) 保留适当的文件化信息作为能力的证据。

注：适当措施可能包括，例如：向现有员工提供培训和指导，或重新委派其职务； 或聘用、雇佣胜任的人员。

原创为word文档,其他格式都是盗版 7.3 意识

公司应让员工意识到： a) 职业健康安全方针；

b) 他们对职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括对改进职业健康安全绩效的贡献；

c) 不符合职业健康安全管理体系要求的后果，包括他们的工作活动的实际或潜在的后果； d) 相关事件调查的信息和结果；

e) 与他们相关的职业健康安全危险源和风险。

注：国际劳工组织制定的国际劳工标准建议，如果员工发现了可能造成伤害和健康损害的危险情况或危险环境时，他们应当能够自己消除并向组织报告该情况，不会有遭受惩罚的风险。

7.4 信息和沟通

公司确定与职业健康安全管理体系有关的内外部信息和沟通需求，包括：

a) 通知和沟通的内容； b) 何时进行通知和沟通； c) 通知谁及与谁进行沟通

1) 在组织内部各层次和职能之间；

原创为word文档,其他格式都是盗版 2) 与到达工作场所的承包商人员和访问者： 3) 与其他外部或相关方； d) 如何进行通知和沟通；

e) 如何接收、保持相关沟通及回应的文件化信息。 公司通过通知和沟通规定要实现的目标，并应评价这些目标是否已经得到满足。

在考虑其信息和沟通需求时，公司考虑多样性方面，如有（比如语言、文化、读写能力、伤残） 。

适当时，公司确保考虑了有关的外部相关方关于职业健康安全管理体系问题的观点。

文件化信息详见 《内外部沟通控制程序》。

7.5 文件化信息 7.5.1 总则

根据ISO45001：2018标准的要求，公司制定并建立了职业健康安全管理体系文件，这些文件包括：

1) 方针和目标。 2) 管理手册。 3) 程序文件。 4) 作业文件。

原创为word文档,其他格式都是盗版 5) 管理体系所要求的记录。

注：不同组织的职业健康安全管理体系文件化信息的复杂程度可能不同，取决于：

—组织的规模及其活动、过程、产品和服务的类型； —过程的复杂性及其相互作用； —人员的能力。

这些文件覆盖了公司管理的全部过程，描述了职业健康安全管理体系各过程的顺序和各环节之间的相互关系以及对其的控制方法（具体见产品实现过程模式图），同时也符合国家有关的法律法规及其他要求。文件的发放将根据部门和员工岗位的需要考虑发放的范围，确保所有文件得到控制。文件经发布后实施，通过对全体员工的宣传教育和培训学习，确保在实施过程中职业健康安全管理体系的文件化，以及过程运作和控制的有效性。 7.5.2 创建和更新

为对职业健康安全管理体系运行中的所有文件（包括记录的格式）进行控制，公司编制了《文件控制程序》，对以下内容作了规定：

a) 识别和描述（例如：标题、日期、作者或文献编号）； b) 形式（例如：语言文字、软件版本、图表）与载体（例如：纸质、电子）；

c) 评审和批准，以确保适宜性和充分性。

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