2015 Target专用反恐程序

DONGYANG TAIKE HOME PRODUCTS CO.,LTD. 反恐工作程序 版 本/版 次 A/2 管控状态 XXXXX有限公司 受 控 文件编号 F-C-TPAT-001 实施日期 页 次 第 1 页共 108 页 C-TPAT 反 恐 工 作 程 序 文件编号 F-C-TPAT-001 版 本 A / 2 生效日期 批 准 制 订 李 荘 DONGYANG TAIKE HOME PRODUCTS CO.,LTD. 反恐工作程序 版 本/版 次 A/2 管控状态 受 控 文件编号 F-C-TPAT-001 实施日期 页 次 第 2 页共 108 页 目 录 第一章 保安安全工作指引 第二章 保安岗位职责 第三章 邮件包裹收发管理程序 第四章 门禁和车辆进出管理制度 第五章 保安巡逻管理办法 第六章 定期内部保安突击检查程序 第七章 人事部工作程序和人力资源安全规定 第八章 运输安全管理程序 第九章 电脑安全管理制度 第十章 信息和技术安全 第十 一 章 供应商厂商安全管制程序 第十 二 章 C-TPAT安全控制程序 第十 三 章 门匙控制程序 第十 四 章 物理安全措施程序 第十 五 章 安全调查处理程序 第十 六 章 离职员工及终止合作商控制程序 第十 七 章 安全管理责任制 第十 八 章 货仓安全工作指引 第十 九 章 货柜装柜监柜封箱（封条）追踪验证程序 第二 十 章 货物过剩和短缺处理程序 第二十一章 货物凭据管制程序 第二十二章 紧急事故处理程序 第二十三章 反偷窃程序 第二十四章 船务安全工作指引 第二十五章 包装管制程序 第二十六章 封条检查使用和保管程序 第二十七章 反恐培训程序 第二十八章 举报可疑、恐怖事件奖励制度 第二十九章 监控设备管理程序 DONGYANG TAIKE HOME PRODUCTS CO.,LTD. 反恐工作程序 版 本/版 次 A/2 管控状态 受 控 文件编号 F-C-TPAT-001 实施日期 页 次 第 3 页共 108 页 第三 十 章 安全主任任命书 第三十一章 安全组织架构图 第三十二章 反恐方针 第三十三章 GSV文件管理程序 第三十四章 基础设施管理程序 第三十五章 员工出国管理程序 第三十六章 集装箱出厂后封条破损应急处理程序 第三十七章 转岗调动管理制度 第三十八章 反恐安全自我审核程序 第三十九章 安全文件记录控制程序 第四 十 章 监控管理程序 第四十一章 集装箱安全检查与管理制度 第四十二章 收货和运输程序 第四十三章 信息系统安全管理制度 第四十四章 背景调查程序 第四十五章 厂区车辆管理程序 第四十六章 访客处理程序 第四十七章 厂证及访客证管理程序 第四十八章 可疑人物/无厂证盘查程序 第四十九章 敏感区域管理程序 第五 十 章 厂内限制人员进出携带并随机抽查私人物品的程序 第五十一章 不良行为进行检举/揭发的程序 第五十二章 零件仓库及成品区管制程序 第五十三章 照明系统维修管理制度 第五十四章 自动报警系统维修保养程序 第五十五章 利器管理程序 第五十六章 出货安全管理程序 第五十七章 计算机账户及密码管理程序 第五十八章 反贩卖反走私人口程序 DONGYANG TAIKE HOME PRODUCTS CO.,LTD. 反恐工作程序 版 本/版 次 A/2 管控状态 受 控 文件编号 F-C-TPAT-001 实施日期 页 次 第 4 页共 108 页 第一章 保安安全工作指引 1.目的 本程序的目的是确保我公司在进行产品的生产、贮存、运输的过程中，遵守美国海关的GSV(海关贸易伙伴防恐)安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，防范窃贼或恐怖分子运送违禁物品进入美国。 2.范围 适用于我厂保安对厂内一切安全维护活动。 3.职责 保安队长负责厂区内一切安全工作的策划及安排 4.参考 C-TPAT 美国海关—贸易伙伴防止恐怖安全指导 5.程序 5.1安全培训 5.1.1所有保安员必须接受安全教育，认知危险意识和识别内部阴谋的培训；培训内容包括：消防、防恐、人员及车辆出入处理，维护厂区安全工作等。 5.2安全维护 5.2.1所有员工凭个人有效厂证（厂牌）进出厂内外，遗失《厂牌》者必须到人事部门登记，记录于《厂牌遗失记录表》中，无佩戴厂证者保安员必须进行相关盘查并拒之门外；来访者需向保安员说明来访原因，出示证件，填写《访客人员登记表》。 5.2.2保安员必须维持生产区的保安工作，解决员工间的冲突，维持正常工作、生活秩序。 5.2.3不定时对厂区进行检查，如发现非本厂员工应及时对其进行盘查，并作出相应处理，严重的上报当地公安局或派出所等处理。 5.3厂区安全维护 5.3.1所有员工凭有效厂证《厂牌》进入厂区，遗失《厂牌》者必须到人事部门登记，记录于《厂牌遗失记录表》中，无佩戴厂证者将受到盘查并被拒之门外，工作时间内员工需离开厂区的需统计记录于《员工进出登记表》内。 DONGYANG TAIKE HOME PRODUCTS CO.,LTD. 反恐工作程序 版 本/版 次 A/2 管控状态 受 控 文件编号 F-C-TPAT-001 实施日期 页 次 第 5 页共 108 页 5.3.2来访者需到门卫值班室说明来访原因，并做好来访登记，记录于《访客人员登记表》。值班员及时进行电话通知被访人，情况属实的发给来访人“访客证”，并要由保安员带领。 5.3.3车辆入厂登记记录于《车辆进出登记表》内，集装箱进出厂登记记录于《货柜车进出登记表》内，符合进入条件的方可发给“访客证”，离开时凭货仓签出的“放行条”放行及收回“访客证”并记录离开时间。 5.3.4负责以货物装缷区域及货物停场的监控，禁止未经授权或许可的人员进入。 5.3.5保安员在厂区内进行定时巡查，如发现无证人员应及时通知进行盘查，并保存相关记录，严重的需报上级进行处理。 5.3.6调查厂内装卸货物的监控安全，每季度进行内部安全检查一次，结果上报安全主任。 5.3.7进入管制区工作的员工必须先填写《限制区域进出登记表》。 5.4装缷货物的监控 5.4.1在装载区域进行货物装载时，需由保安队长或代表人进行监控，未经许可人员或车辆不得进入该区域内。 5.4.2货物在装载好后及时上锁，并由安全人员确认司机在领取仓库开出的运输单或报送单后即将货物运送厂。 5.4.3安全主任或代表人在缷货区域对外来物料的监控，禁止一切无货单物料进入仓库内。 5.5离厂员工 5.5.1被解雇及辞退的员工名单由人事提供，由保安负责监督对辞退员工行李的检查，办理手续，安排在下班时间保安员检查及相关盘问后离开，并收回厂证。 5.5.2凡被解雇员工一经离厂后，保安员有责任不再让其进入厂区内。 5.5.3消防工作 5.5.4安全小组每月一次对消防设备进行检查，如发现过期或损坏的消防设施需立即更换或报上级处理。 5.5.5每半年举行一次疏散演习，至少每半年进行一次消防培训。 6.保安培训 6.1对保安员进行安全培训，增强保安员的安全意识。 6.2保安员上岗时需着装整齐，仪表整洁，同时必须带厂证。

DONGYANG TAIKE HOME PRODUCTS CO.,LTD. 反恐工作程序 版 本/版 次 A/2 管控状态 受 控 文件编号 F-C-TPAT-001 实施日期 页 次 第 6 页共 108 页 6.3遵守组织纪律，认真执行各种规章制度，端正工作作风，做到文明执勤，热情服务，详尽解答客人提出的问题。 6.4认真执行交接班制度，本班发生的情况须详细做好记录，并交代下一班继续跟进。 6.5加强自身素质建设，增强安全防范技能，增强应付突发事件的能力。 DONGYANG TAIKE HOME PRODUCTS CO.,LTD. 反恐工作程序 版 本/版 次 A/2 管控状态 受 控 文件编号 F-C-TPAT-001 实施日期 页 次 第 7 页共 108 页 第二章 保安岗位职责 让全体保安员明确自身的责任，认真履行自已的职责，防止意外事件的发生，维护安全的生产和生活环境。 2.范围 本职责适合于我厂内所有保安岗位。 3.职责 由安全主任直接统筹和管理全厂保安岗位的职责，保安员认真履行各岗位职责义务。 4.1在接待来访人员时，须讲究礼貌，热情接待。请来访者出示能证明其单位或身份的相关证件，询问其因何事访何人，在联系被访人并征得同意后，在《访客人员登记表》上详细记录并发给“访客证”，来访人员应带到被访人办公处。 4.2对来访者所带行李、包裹要严格检查，但要注意以下几点： 4.2.1不可触及人身 4.2.2主要检查来访者有无危险品或不明物品进入本厂，如有携带危险品或违禁品记录于《携带违禁品记录表》内，并通知保安队长，若有必要报警处理，结果记录于《报警记录表内》。检查外出来访人员有无携带危险品、公司产品、物料半成品或工作器具等公司财产为主。 4.2.3检查时态度要谦和有礼，避免引起被检查人之误会与反感，必要时婉言说明。 4.2.4运输或因业务关系进入厂区的车辆，须认真检查司机的有效证件及货单，认真检查车内物品是否与货单一致和危险品。在无异常情况下，须在《车辆进出登记表》上进行登记，并发给《访客证》。出厂时应认真查验由人事部出具的放行条及货单，检查驾驶室内有无异常物品，并将货单与车内物品对照，在货单一致的情况下，收回《访客证》准予放行。并做好记录。 4.2.5要加强管理厂车动向，对外出的车辆，必须有人事部放行条，并有相关主管核准，并要检查厢门是否上锁。对放行条注明外出无装货物的车辆，要严格检查该车是否有货物。 4.3禁止员工携带食物进入车间，工作时间内禁止员工随意出入厂区，因特殊情况须出入厂区的人员、外送的物品等，须有部门主管以上人员出具的有效放行条方可放行，并做好记录。 4.4晚班及早班保安应视天气情况，适当掌握厂区周围照明灯的开启或关闭。 DONGYANG TAIKE HOME PRODUCTS CO.,LTD. 反恐工作程序 版 本/版 次 A/2 管控状态 受 控 文件编号 F-C-TPAT-001 实施日期 页 次 第 8 页共 108 页 4.5下班后必须对全厂各车间的水电、门窗锁进行检查，如发现异常情况应该立即上报，并做好相关记录。 4.6值班保安下班须对接班保安完成交接事项： 4.6.1上级规定或指示事项； 4.6.2入厂宾客或工作人员尚未出厂之事项； 4.6.3送货或寄存物品须交班转交； 4.6.4厂内外可疑情况须注意监视或警觉。 4.6.5禁止非许可人员进入管制区，对领取物料的人员要核查是否有物料领取单。 4.6.6指挥所有运输车辆、货柜车按规定位置泊好车位后，司机到指定的休息处休息，不准司机窜进车间及装卸区。由值班保安负责监控。 4.7外来送货车辆进入仓库装卸区时，要核查是否有送货单并仓库收发员核实，落货时要在场注意监管。 4.8货柜车送来原料进入装卸区时，首先要核查封条有否破损落货时须留意原料包装是否正常，当发现异常或物料短缺时应及时向安全主任汇报。 4.9在货柜车出入装缷区时，首先要检查装缷区内是否有异常物品及打开货柜车厢查看是否正常，并禁止非装缷货组人员进入装缷区域。 4.10在装缷柜期间保安员不得擅自离开岗位，要严格监视进入货柜车厢的一切货物及装货人员。装缷完毕后，要监督有关人员拍好照并关好货柜门，检查核对一切手续正常后，方可准许离开装缷区。 4.11严格执行大门管理规定，对出入大门的员工进行检查。拒绝已被解雇、辞退、辞工到期与本厂无任何关系的人员出入大门。对因为特殊情况须进入本厂的来访人员，须出具有经理级以上干部签名核准的申请书，检查其有效证件及所携带的行李、包裹要严格检查并须出具但要注意以下几点： 4.11.1不可触及人身。 4.11.2主要检查来访者有无危险品或不明物品进入本厂，检查外出人员有无公司产品，物料半成品或工作器具等公司财产为主。 4.11.3检查时态度要谦和有礼，避免引起被检查人之误会，必要时婉言说明，并求其谅解。 4.11.4严禁借故公报私仇，故意刁难。 4.12巡逻保安职责： DONGYANG TAIKE HOME PRODUCTS CO.,LTD. 反恐工作程序 版 本/版 次 A/2 管控状态 受 控 文件编号 F-C-TPAT-001 实施日期 页 次 第 9 页共 108 页 4.12.1巡逻保安要每两小时一次巡视厂区四周，防止外来人员乱丢危险品进入本厂区域，监管本厂员工遵纪守法情况，预防内部阴谋与外部人勾结事件发生，并记录于《保安员巡查记录表》内。 4.12.2巡逻保安要巡视厂区人员是否带有识别证，如发现厂内有无带识别证的人员，应加以盘查并上报安全主任。 4.12.3负责对停车场的监控，制止违规摆放车辆及司机以外的人员进入停车场。 4.12.4不定期对值勤保安岗位查哨，及时纠正保安违纪行为。 4.12.5定期对安全设施进行检查，及时发现安全隐患并上报安全主任及时处理。 DONGYANG TAIKE HOME PRODUCTS CO.,LTD. 反恐工作程序 版 本/版 次 A/2 管控状态 受 控 文件编号 F-C-TPAT-001 实施日期 页 次 第 10 页共 108 页 第三章 邮件包裹收发管理程序 1.目的 为了相应公司的反恐政策，控制进入公司的包裹、邮件、快递的安全，确保反恐政策的顺利开展。 2.范围 公司所有外来邮件、包裹。 3.权责 由警卫人员对送往公司的包裹、邮件、快递做全面检查，并做好相关的记录。 4.程序 4.1所有来厂邮件或包裹只能送交保安室，保安在邮件、包裹送达收件人之前，应对邮件包裹进 行初步检查，确保无异常。若发现异常，应立即上报。以下是可疑邮件的一些特征（但并不意 味可疑邮件和包裹是危险的）： 4.1.1国外邮件、航空邮件和特快专递 4.1.2限制标志（例如机密、亲启等） 4.1.3多付邮资（通常为邮票，而非邮资已付戳条纹） 4.1.4手写或模糊不清的地址 4.1.5错误的称呼 4.1.6有称呼但没有姓名 4.1.7拼错常用字 4.1.8油污或变色 4.1.9没有回信地址 4.1.10超重 4.1.11硬质信封 4.1.12不对称或不平坦信封 4.1.13外露电线或锡铂纸 4.1.14过多保护材料（例如胶带线绳等）

DONGYANG TAIKE HOME PRODUCTS CO.,LTD. 反恐工作程序 版 本/版 次 A/2 管控状态 受 控 文件编号 F-C-TPAT-001 实施日期 页 次 第 11 页共 108 页 4.1.15视觉扰乱 4.1.16物品外部有不明的动力装置 4.1.17有滴答声 4.1.18邮戳上的城市与回信地址不符 4.2保安检查无误后，对邮件、包裹的单号、发件和收件人姓名、单位、地址进行详细登记。 4.3保安登记入册后，重量轻的邮件由值班保安送交相关收件人并要求当事人签收；对重包裹由保安电话通知收件人在当日内签收领取。 二、检查控制程序 1）接收包裹：对于快递公司送来的快递、邮局的信件、包裹在门口进行验收，符合相关要求时予以签收； 2）检验核对项目： A：首先核对包裹的收件人是否为本公司的员工，如果非本公司员工的姓名，该包裹将予以拒收，退还给送件人； B）如果是本公司员工的包裹，则向收件人询问是否有发件地寄来的包裹，如果收件人否认有发件地寄来的包裹，该包裹将予以拒收，退还给送件人； C)物品以及大概的形状、结构等，再根据收件人的描述核对包裹是否符合，如果不能符合该包裹将予以拒收，退还给送件人； D）核对外观：经核对符合上述条件后，进行核对包裹的包装是否完整、有无破损以及是否有开启过包裹，如果包装存在破损不够完整或有开启的迹象则该包裹将予以拒收，退还给送件人。 E)对已经收到的包裹，警卫要要求当事人在保安室自己打开包裹，由警卫查核，发现危险品应该报告安全主任或者报警方处理。 4．以上项目全部检查核对无误后，则根据包裹检查记录表的内容进行登记。 5．登记好后，将包裹发给收件人并予以签收。 6．对于涉及隐私拒绝打开的包裹保安将拒绝带入厂内。 DONGYANG TAIKE HOME PRODUCTS CO.,LTD. 反恐工作程序 版 本/版 次 A/2 管控状态 受 控 文件编号 F-C-TPAT-001 实施日期 页 次 第 12 页共 108 页 第四章: 门禁和车辆进出管理制度 一、目的 加强本公司门禁管理，提高工作效率，维护公司形象，使本公司员工会客管理制度化、明确化，确保工厂的财务及员工人身、财产安全，排除工厂正常生产、生活中的一切不安全因素。 二、管理规定： 1、访客规定： ①保安人员于来访者光临时，均应问清公司受访对象，其来访目的。 ②征得受访者同意后，保安人员方可将来访者交受访人接待，同时在《访客人员登记表》上登记。 ③如访客需要进入厂内，保安人员应请来访者出示并查验个人身份证件，并问其工作单位、单位电话号码、单位联系人，待核实来访者身份及来访目的后在《访客人员登记表》上登记，并发《访客证》，然后电话通知受访人，由受访人带入其工作单位会客室接待。 ④所有来访者未经受访者单位主管或相关部门授权，不得擅自进入包装、装货、仓库等敏感区域。如来访者因工作需要需进入上述受限区域时，需由本厂相关安全人员陪同下方可进入，并严格填写《限制区进出表》。 ⑤来访结束后，保安人员或受访者应陪同其至保安室并需收回《访客证》。 2、外来车辆管理规定： ①如来访者有车，保安在查验车辆有无携带易燃、易爆、有毒等危险品后，再查验其身份证件，并在《车辆进出登记表》上进行登记后，再由保安指挥车辆停放于指定位置。 ②来访车辆一律不可进入包装、装货、仓库区域，如来访车为厂商送货车，则由保安员陪同其入仓库缷货。 ③来访者车辆出厂时，保安人员需严格检查其是否有携带本公司物品（只有开具本公司物品放行条方可携带）。 3、货物装柜监控程序 ①在货仓值班的人员要禁止非许可人员进入货仓，对领取物料的人员要核查是否有物料领取单。 DONGYANG TAIKE HOME PRODUCTS CO.,LTD. 反恐工作程序 版 本/版 次 A/2 管控状态 受 控 文件编号 F-C-TPAT-001 实施日期 页 次 第 13 页共 108 页 ②指挥所有运输车辆、货柜车按规定位置泊好车位后，指定司机到休息处休息，不准司机串车间及装卸区。由值班保安员负责监控。 ③外来送货车辆进入货仓落货区时，要核查是否有送货单与货仓收发员核实，落货时要在场注意监督。货柜车送来原料进入落货区时，首先要核查封条是否破损，落货时须留意原料包装是否正常，当发现异常或物料短缺时应及时向安全主任汇报。在货柜车进入装货区时，首先要检查装货区内是否有异常物品及打开货柜车箱按照七点检查法查看是否正常，并禁止非装货人员进入装货区域。在装货柜期间保安员不得擅自离开岗位，要严格监视进入货柜车箱的一切货物及装货人员。装货完毕后要监督有关人员拍好照并关好货柜门，检查核对一切手续正常后，方准许离开装货区。 4、员工进入厂区规定 ①本厂员工进出厂区范围内，必须挂厂证于左胸扣位处，无佩戴厂证者将要受到盘查并被拒之门外。新招聘的员工所持本人身份证必须是真实的，并需填写个人真实的学历，政治背景及详细地址。对不正确填写以上基本内容及无法核实其真实身份、社会背景者一律不准在本厂招考范围内。 ②外来施工人员进出厂区需出示临时出入证。 ③人事部每天会将离职人员名单及相片交予保安部，保安部需认真核对出入公司的人员，以防非本厂人员混入。 ④禁止带牲畜、凶利器及易燃易爆这非生产用品进入厂区。 注：1、如果在厂区内发现没有佩戴厂牌或访客证的人员时，应立即报告保安人员或行政经理。 2、如发现有员工在受限制区域内出现而该员工并不属于此区域时，也应立即报告保安人员或安全主任。 三、相关记录： 1、访客人员登记表 2、限制区域进出登记表 3、车辆进出登记表 DONGYANG TAIKE HOME PRODUCTS CO.,LTD. 反恐工作程序 版 本/版 次 A/2 管控状态 受 控 文件编号 F-C-TPAT-001 实施日期 页 次 第 14 页共 108 页 第五章 保安巡逻管理办法 1.目的 明确保安责任，认真履行职责,维护公司的秩序、财产与安全。 2.适用范围 全体保安人员。 3.权责区分 安全主任负责保安管理、培训、考核。 4．作业内容 4.1巡逻保安职责 4.1.1巡逻保安负责巡视厂区，确保厂内安全系统的正常运作,并进行相关的记录，如有问题应即时向上级主管或维修部门汇报,保安依次按路线巡逻,时间为两小时巡查一次。 4.1.2防止外来人员乱丢危险品进入本厂区域，监管本厂员工遵纪守法情况，预防内部阴谋与外部人员勾结的事件发生。 4.1.3巡逻保安需核查厂内的人员所佩戴证件的有效性，如发现无未戴识别证人员在厂内必须对其进行盘查，如属非本厂员工且未在值班室办理来访记录的应即查问其进入途径，并记录在案上报部门主管，并视乎其情节采取驱逐出厂、扭送派出所等公安部门处理。 4.1.4下班后须对全厂各车间的水电、门窗锁等防盗设施进行检查，如发现异常情况须立即上报，并做好相关记录。 4.1.5定期对安全设施进行检查，及时发现安全隐患并上报部门主管立即时处理。 4.1.6 执勤保安应视天气情况，适时掌握厂区周围照明灯的开启或关闭。 4.2巡逻点分布 4.2.1公司所有的厂房车间等。 4.2.2值班保安按上述地点及路线巡逻并作好相关记录。 4.3巡逻时间：每两小时一次 4.4设备使用与保管：要妥善保管好所有的设备。 DONGYANG TAIKE HOME PRODUCTS CO.,LTD. 反恐工作程序 版 本/版 次 A/2 管控状态 受 控 文件编号 F-C-TPAT-001 实施日期 页 次 第 15 页共 108 页 4.5突发事件的处理 4.5.1当值班保安发现或接到突发事件时，应立即把事件的情况及时报给保安队长；当保安队长接到事件汇报后，如事态严重，应立即向当地公安机关报案。 4.5.2 联系电话: 报警:110(外线) 医院急救: 120 火警:119(外线) 派出所: ****-******** 安全主任：*********** 4.6管理与审查 4.6.1值班保安要严格遵守公司保安管理制度,，并把巡查情况记录在保安巡查记录中;保安、队长要认真履行职责，督导各员认真巡逻，做好记录；行政将不定时对保安巡逻点进行检查。 4.6.2保安队长次日部门主管逐次审核，。 4.6.3 对审查中发现的漏记、漏查、弄虚作假者将按公司人事制度给予处罚。

DONGYANG TAIKE HOME PRODUCTS CO.,LTD. 反恐工作程序 版 本/版 次 A/2 管控状态 受 控 文件编号 F-C-TPAT-001 实施日期 页 次 第 16 页共 108 页 第六章 保安突击检查程序 一、保安突击检查程序 1.目的 确保保安员在公司内部出现突发状况时，能够反应迅速、及时处理，保证公司财产与员工安全。 2.适用范围 ：安全主任、保安 3.权责区分 由行政负责本程序的制定和执行检查，确保保安员认真履行职责。 4.作业内容 4.1紧急集合的程序。 4.1.1在某一时间、地点电话突击通知全体执勤保安员携带通讯器材在最短的时间内赶到集合地点集合. 4.1.2.突击检查保安员遇到紧急状况时的反应速度。 4.2发现可疑人物的处理程序 4.2.1.在某一时间、地点.突击保安员在厂区巡逻发现可疑人物时的处理程序. 4.2.2.要上前对其认真盘问其身份.事由. 4.2.3.仔细检查后将其带至保安室. 4.2.4.进入保安室，并由值班保安通知 安全主任：***********，若情况严重，应立即向当地公安机关汇报派出所: ****-******** 4.3发现可疑危险物品的处理程序。 4.3.1.在某一时间、地点突击保安员在厂区巡逻发现可疑危险物品时的处理程序. 4.3.2.要立即封锁现场，禁止任何人员进入，将情况汇报给保安队长，并视情况需要电话通知公安机关处理。 二、安全主任的突击查核 一）安全政策的执行机构及目的 DONGYANG TAIKE HOME PRODUCTS CO.,LTD. 反恐工作程序 版 本/版 次 A/2 管控状态 受 控 文件编号 F-C-TPAT-001 实施日期 页 次 第 17 页共 108 页 1、本工厂的安全政策的执行机构为工厂的安全委员会，厂长担任突击检查委员，安全委员为安全负责，具体安全检查负责人为工厂专职的安全检查员。突击检查的目的是审核了解工厂安全工作的实施情况和各岗位的执行情况。 2、工厂安全委员会组织架构图按照警卫组织架构实施。 3、厂长负责不定期的突击检查 二）安全委员会相关权责： 1、厂长：对工厂的安全事项进行总体规划和监控，并对厂区安全工作之行的情况进行管理。 2、安检专员：负责安全教育训练计划的拟定和实施，日常的安全检查的监督。 3、安全主任： （1）负责对下属干职员工进行安全的宣传、教育和培训工作。 （2）部门内安全工作的督导与检查，确保本部门或单位人员及财产安全。 （3）对部门内的安全隐患、安全事故的处理与报告。 三）突击检查 1、由安全主任负责进行不定时的、不事先通知的突击检查，目的是工厂通过内部安全程序的执行实现对工厂的全面监控，特别是对敏感区域及特殊岗位人员的加强监督，以确保工厂、客户及其财产的安全。 2、检查敏感区域指的是门禁（工厂各出口）、仓库、成品区、包装区、出货区、货柜等对工厂安全和客户财产会产生重大影响的控管区域。 3、检查特殊岗位人员是指工厂保安、出货人员、电脑系统、门窗、路灯、报警装置、监控装置、成品检验员、仓库员、钥匙管理员、船务资料人员以及货柜司机等，会与工厂产品发生直接联系并产生潜在危险可能的人员，对此部分人员工厂需定期进行必要的身份确认及背景调查，对其工作也需作相应的监督。 4、补救措施：在突击检查中如果发现不足，应立即采取相应的措施，如：硬件损坏、照明不足、文件缺失、落实不到位等等，立即召集相关人员，研究对策和补救措施，进行纠正和预防，立即进行修复。并报告最高主管。 5、对于以上的检查，要做好相关的记录。 DONGYANG TAIKE HOME PRODUCTS CO.,LTD. 反恐工作程序 版 本/版 次 A/2 管控状态 受 控 文件编号 F-C-TPAT-001 实施日期 页 次 第 18 页共 108 页 三、紧急联系电话 报警：110 火警：119 急救：120 派出所: *****-******** 安全主任：*********** 四、管理与审查 1. 安全主任应对全体保安进行突击检查倡导培训. 2. 保安突击检查程序每月不定期举行，至少不低于每30天一次。 3.内部程序审核检查：项目要包括GSV C-TPAT所规定的所有的程序和内容，始发地、实体保安、货柜安全、门岗控制、人员安全、程序安全、安全培训和警觉意识进行内部审查，检查的周期在至少每6个月一次，发现文件存在漏洞或与现实和要求的不符合的地方应该及时修改。. DONGYANG TAIKE HOME PRODUCTS CO.,LTD. 反恐工作程序 版 本/版 次 A/2 管控状态 受 控 文件编号 F-C-TPAT-001 实施日期 页 次 第 19 页共 108 页 第七章 人事部工作程序和人力资源安全规定 一、人事工作程序 1.目的 目的是明确人事部关于人力资源的招聘、培训及考核的职责及安排，做好我公司之人事管理制度。 2.范围：本程序适用于人事部门。 3.职责 人事主管负责人事管理制度的建立、培训及人事考核的策划和实施，人事文员负责对新员工的招聘、培训实施及员工档案的管理，经理负责公司人事管理制度及培训计划的审核。 4.程序 4.1招聘人员 4.1.1各部门因生产需要而要求新招员工，书面申请给人事主管，人事主管根据实际确立招聘条件和人数，送给总经理审批。 4.1.2经审批后，人事部发出招聘广告，面向社会招工。 4.1.3应聘者由保安人员带到人事部，由人事部主管或文员进行面试，核实身份证及其它有效证件，符合《劳动法》务工年龄等条件的发给招工《应聘申请表》，一经录用，做背景调查和发放厂牌由员工签收。 4.2培训 4.2.1由人事部组织安排对新招人员进行一级培训，让员工了解公司的品质系统及政策、厂规、厂纪等，做好记录。 4.2.2由安全主任安排对新招人员进行二级培训，安排导师进行消防安全、防恐等培训，内容包括防火、急救、逃生等安全常识和识别非法进入、举报内部阴谋及认知安全、危险意识等防恐常识，并保存培训记录。 4.3档案管理 4.3.1人事文员负责管理所有员工的个人档案，以备劳动、法律部门调查时便捷提供可靠资料。 DONGYANG TAIKE HOME PRODUCTS CO.,LTD. 反恐工作程序 版 本/版 次 A/2 管控状态 受 控 文件编号 F-C-TPAT-001 实施日期 页 次 第 20 页共 108 页 4.3.2人事部须保留《员工离职申请表》，清晰注明离厂人员姓名、时间及原因、并提供相关资料给保安，以免被解雇的员工被重新聘用，防止自动离厂的人员混入厂区。 4.3.3人事部不可因员工离厂而毁弃其个人档案和培训记录类资料，需保存公司《员工花名册》和《员工离职申请表》。《员工离职申请表》和档案至少保存两年。 4.4离厂员工 4.4.1被解雇及辞退的员工名单由人事部提供给保安，由保安负责监督对被解雇及辞退员工行李的检查，办理退出手续，安排在下班时间经保安员检查后离开，并收回厂证。 4.4.2凡被解雇的员工一经离厂后，人事部不得重新聘用。 4.4.3对于已经离职的员工要把相关的名单保安人员，以免再次进入工厂。 4.4.4员工离职或者转岗，要先到人事部办理厂牌和档案更换手续，如果有公司钥匙的员工应该收回其钥匙，对锁具进行更换。限制区域的员工离职或者转岗后，人事应立即在限制区域授权名单中剔除。该员工即没有权限进入该区域，同时，如果有公司钥匙的员工应该收回其钥匙，对锁具进行更换。 二、人力资源安全规定 1.制定人力资源安全稽查程序，满足美国海关C-TPAT防恐指导要求。本程序所有员工、管理部主管负责策划和督促实施，相关部门密切配合。 2.招聘由人事主管或文员对应聘人员进行面试，核实身份证及其它有效证件，符合《劳动法》务工年龄等条件的发给招工《应聘申请表》。 3.要求应聘者在《应聘申请表》中据实填写个人履历、学历、政治背景及详细地址。 4.对将从事重要岗位（如人事、财务、船务、保安、装卸、包装等）的人员人事部要公安部门协助查核其身份背景，经核实合格后方可上岗。也可以对所有的员工进行背景调查。 5.培训由人事部组织安排对新招人员进行培训，让员工了解公司的品质系统及政策，厂规、厂纪，做好记录。 6.由人事组织安排对新招人员进行培训，安排讲师进行消防安全、防恐等培训，内容包括：防火、急救、逃生等安全常识和识别非法进入、举报内部阴谋及自身安全、危险意识等防恐常识，并保存培训记录。 7.深入员工群体调查了解，着重调查了解员工中有否可疑现象，有否拉帮结派。

DONGYANG TAIKE HOME PRODUCTS CO.,LTD. 反恐工作程序 版 本/版 次 A/2 管控状态 受 控 文件编号 F-C-TPAT-001 实施日期 页 次 第 21 页共 108 页 8.对各各工种（如人事、财务、船务、保安、装卸、包装等）的所有人员人事部要通过公安部门协助查核其身份、背景、内容包括有无犯罪前科、有否参加不明党派，有否复杂的社会关系劳教、犯罪、吸毒、在逃等。 9.鼓励或奖励员工进行防恐安全举报，及时发现、调查、处理异常行为和可疑对象，对举报人进行保密、保护举报人。 10、对职工做背景调查是一年进行调查一次，但如果期间该人有犯罪或者吸毒嫌疑而被公安机关判定是事实的，则原背景调查证明书自动失效，将当事人送交公安部门处理并终止合同。 DONGYANG TAIKE HOME PRODUCTS CO.,LTD. 反恐工作程序 版 本/版 次 A/2 管控状态 受 控 文件编号 F-C-TPAT-001 实施日期 页 次 第 22 页共 108 页 第八章 运输安全管理程序 一、目的 加强对货物运输的安全控制，避免运输途中货物的丢失，调包，或被不法分子，恐怖组织利用制造恐怖事件，确保货物及时、安全结关。 二、所有出口货物需在安全主任或指定的安全代表监控下装车。在此过程中，必须严格控制，不得有任何非准许人员或物料的接近或进入。 三、装卸完毕，经安全主任或安全代表进一步检查确认后，对货物进行拍照，照片中需明显地看到箱唛跟纸箱日子印，即对运货车进行上封条，对货车，集装箱上锁。锁具装置必须是具有较高防盗，防破坏性能的一次性封条，并符合美国海关的ISO –PAS 17712的标准。 四、封条封锁完毕即对运货车进行高清晰度多方位的拍照，照片中必须清晰显示车牌号、车型、车貌，锁具和标贴。 五、运送时需要将集装箱的箱号、封条号码、和车号、出厂时间对集装箱进行全程追踪，并记录到达目的地的时间。 六、工厂设计安全运输路线，驾驶员途中按照设计的安全路线行驶不可私自更改驾车路线。 五、运输途中，由船务或押货员负责电话或者跟车到海关，加强对货物运输的跟踪。 六、每次出货，运输均要做好记录。（包括运输途中情况，按时或延时到达目的地以及其他异常情况等）。保存好这些记录，录像资料及拍摄照片。 七、公司出货正常全部使用集装箱出货，如遇特殊情况需要使用箱式货车，装箱前必须按照《集装箱检查程序》检查处理，并使用符合美国海关的ISO –PAS 17712标准的高保一次性封条。 八、司机在运送途中必须要及时的向工厂管理层电话汇报货物运输情况和安全情况，管理层并对此做相关的的记录工作。 DONGYANG TAIKE HOME PRODUCTS CO.,LTD. 反恐工作程序 版 本/版 次 A/2 管控状态 受 控 文件编号 F-C-TPAT-001 实施日期 页 次 第 23 页共 108 页 第九章 电脑安全管理制度 1.目的 本规定涉及的电脑设备，包括办公职员的电脑、打印机、复印机、传真机等配套设备及由电脑管理员负责安装在电脑里的相关软件。 2.范围 适用于全厂电脑设备，包括办公职员的电脑、打印机、复印机、传真机等配套设备之使用人员 3.权责 电脑中心负责计算机管理制度的建立、培训及公司计算机化的策划和实施. 4.程序 4.1.申请 电脑使用之前要先申请，经过部门经理核准同意后方有资格接受培训使用。 4.2.培训：所有电脑使用人员皆需经电脑中心培训合格后.才可以使用，且要定期进行培训。 4.3.计算机密码 4.3.1.电脑管理员统一更改密码.使用计算机. 4.3.2.密码仅限本人使用.不向他人泄露密码，防止他人接触电脑系统造成意外。 4.3.3.定期更换密码（每一个月为一个更改周期），如发现密码已泄露，应立即更换. 4.3.4要设置密码输入三次电脑自动锁定，如有外人使用电脑，输入三次电脑便自动系统锁定。 4.4. 电脑使用要求 4.4.1.不随便尝试不明白或不熟悉的电脑操作步骤，遇到电脑发生异常而自已无法解决时，应及时通知电脑管理员，请专业人员解决。 4.4.2.不随便运行或删除电脑上的文件或程序，不要随意修改电脑参数等。 4.4.3.不要随便安装或使用不明来源的软件或程序，不要随意开启来历不明的电子邮件附件。 4.4.4.收到无意义的邮件后，应及时清除，不要蓄意或恶意地回寄或转寄这些邮件。 4.4.5.定期用杀毒程序扫描电脑系统，对于新的软件、档案或电子邮件，应使用杀毒软件扫描，检查是否带有病毒/有害的程序编码，进行适当的处理后才可开启使用。 4.4.6.一般职员的电脑不安装软驱和光驱，如有需要安装软驱和光驱的电脑，应事先申请并由部门最高主管批准后，方可安装，每次使用磁盘都要用杀毒软件检查。 4.4.7.对于联网的电脑，任何人未经批准的情况下，不得向该电脑内拷入软件或文档。 DONGYANG TAIKE HOME PRODUCTS CO.,LTD. 反恐工作程序 版 本/版 次 A/2 管控状态 受 控 文件编号 F-C-TPAT-001 实施日期 页 次 第 24 页共 108 页 4.4.8.数据的备份由相关电脑管理员管理，备份用的光盘由管理员负责提供。 4.4.9.优盘、光盘等在使用前，必须检查确保无病毒.方可使用。 4.4.10.电脑必须安装防毒软件，机密电脑须安装防火墙等防护软件。 4.4.11.电脑一经发现病毒，应立即通知电脑管理员处理。 4.4.12.操作员在下班前应退出系统并关机。 4.4.13.任何人未经操作人员本人同意，不得使用他人的电脑。 4.4.14.每台电脑应设置自动保存，并设置自动保存时间，以免文件在制作过程或者完成后丢失。 4.4.15.如遇电脑瘫痪无法开机，则由管理员把电脑的硬盘取出，放在比较安全闲置的电脑上，将电脑硬盘的数据进行拷贝复制到安全的硬盘内进行杀毒处理，直到确认安全后为止。 4.5.防毒监管措施 4.5.1.由电脑中心负责所有电脑的检测和清理工作。 4.5.2.由电脑管理员，根据上述作业计划进行检测。 4.5.3.由经理负责对电脑防护措施的落实情况进行监督。 4.5.4.对于尚未联网电脑，其软件的安装由电脑管理员负责、任何电脑需安装软件时，由相关电脑管理员提出书面报告，经审批同意后，由电脑管理员负责安装；软件出现异常时，应通知电脑管理员处理；所有电脑不得安装游戏软件；数据的备份由电脑管理员负责人管理，备份用的优盘由电脑管理员提供。 4.5.5.各单位所辖电脑的使用、清洗和保养工作，由相应电脑管理员负责；各负责人必须经常检查所辖电脑及外设的状况，及时发现和解决问题。 4.5.6.凡是发现以下情况的予以处罚。 根据实际情况追究当事人及其直接领导的责任，情节轻微的给予 当事人口头警告，情节严重的给予责任人开出并送交当地执法部门严格按照法律程序进行处理： 4.5.6.1.未按照规定使用电脑造成电脑感染病毒； 4.5.6.2.私自安装和使用未经许可的软件（含游戏）； 4.5.6.3.电脑具有密码功能却未使用，离开电脑未进行锁定的，私自发送邮件。； 4.5.6.4.下班电脑却未退出系统或关机； 4.5.6.5.擅自使用他人电脑或造成不良影响或损失； DONGYANG TAIKE HOME PRODUCTS CO.,LTD. 反恐工作程序 版 本/版 次 A/2 管控状态 受 控 文件编号 F-C-TPAT-001 实施日期 页 次 第 25 页共 108 页 4.5.6.6.没有及时检查或清洁电脑及相关外设，擅自复制或者拷贝相关文件的； 4.5.6.7.凡发现由于违章作业.保管不当.擅自安装、使用硬件和电气装置而造成硬件的损坏或丢失的，其损失由当事人负责. 4.6.网络的维护 4.6.1.设立网络使用规范，让员工了解公司对员工个人使用电子邮件与电脑的具体规定，此外，明确网络使用规范更可提高IT人员设定与监视网络安全方案的效率。 4.6.2.采用能够扫描邮件是否含有不适当内容的技术，并记录违反公司管制规定的网络行为。 4.6.3电脑管理员要培训员工了解如何应该及时下载最新的防毒资料，如何辨认电脑是否可能中毒、并教导员工如何开启档案之前扫描档案是否有病毒。 4.6.4电脑管理员要及时修补软件的漏洞，随时更新防毒软件降低病毒透过网面或电子邮件渗入公司网络的机会。 4.6.5电脑管理员要制定密码使用规范，电脑中心要定期更换密码，并教育员工防范社交欺骗手段，要求他们无论如何都不可以交出密码。 4.6.6确定每个员工是否需要接触机密资料，并严格限制机密资料只用于工作上绝对需要的员工使用。 4.6.7告知员工下载免费软件等各种程序可能引起的危险。 4.7.电脑安全及防止诈骗文件 为了预防公司电脑上的机密文件的泄密，从而导致其它严重灾难的发生，电脑操作人员应严格遵守以下安全规定： 4.7.1.不要将公司或个人机密及可能是受保护文件随意存放，文件存放要分类分目录存放于指定位置。 4.7.2..未经领导及他人许可，不要打开或尝试打开他人文件，以避免泄密或文件的损坏。 4.7.3..对不明来历的邮件或文件不要查看或尝试打开，以避免电脑中病毒或木马，并尽快请电脑管理员人员来检查。 4.7.4.在一些邮件中的附件中，如果有出现一些附加名是：EXE、COM等可执行的附件或其它可疑附件时，请先用杀毒软件详细杀后再使用，或请电脑人员处理。 4.7.5.对于不熟悉的人，请不要让其随意使用你的电脑，如非要使用，应有人在其身旁监督。 4.7.6.不要随意将公司或个的文件发送给他人，或打开给他人查看或使用， 4.7.7.在电脑使用或管理上如有任何疑问，可询问电脑管理员。 4.8.离职人员注销密码 对公司离职人员的电脑密码，立即进行检查并注销密码。

DONGYANG TAIKE HOME PRODUCTS CO.,LTD. 反恐工作程序 版 本/版 次 A/2 管控状态 受 控 文件编号 F-C-TPAT-001 实施日期 页 次 第 26 页共 108 页 第十章 信息和技术安全 1.目的 为了防止信息和技术的泄密，导致严重灾难的发生，应严格遵守信息和技术安全规定. 2.范围 2.1会议纪录、纪要，保密期限内的重要决定事项 2.2工厂的年度工作总结，财务预算决算报告，缴纳税款、营销报表和各种综合统计报表 2.3工厂有关销售业务资料，货源情报和对供应商调研资料 2.4工厂开发设计资料，技术资料和生产情况 2.5客户提供的一切文件、样板等 2.6工厂各部门人员编制，调整，未公布的计划，员工福利待遇资料，员工手册 2.7工厂的安全防范状况及存在问题 2.8工厂员工违法违纪的检举、投诉，调查材料，发生案件，事故的调查登记资料 2.9工厂、法人代表的印章、营业执照、财务印章、合同协议。 3.权责 全体信息和技术安全保管.接触.使用人员.负安全保管使用之责. 4.程序 4.1. 工厂的保密制度 4.1.1.文件、传真邮件的收发登记、签收、催办、清退、借阅、归档由指定人员处理 4.1.2.凡涉及工厂内部秘密的文件资料的报废处理，必须首先碎纸，不准未经碎纸丢弃处理 4.1.3. 工厂员工本人工作所持有的各种文件、资料、电子文档（磁盘、光盘等），当本人离开办公室外出时，须存放入文件柜或抽屉，不准随意乱放，未经批准，不能复制抄录或携带外出. 4.1.4.未经工厂领导批准，不得向外界提供公司的任何保密资料 4.1.5.未经工厂领导批准，不得向外界提供客户的任何资料 4.1.6.妥善保管好各种财务帐册，公司证照、印章. 4.1.7装柜资料和船务资料只允侯庆惠 可以接触，其他人员不可接触。 DONGYANG TAIKE HOME PRODUCTS CO.,LTD. 反恐工作程序 版 本/版 次 A/2 管控状态 受 控 文件编号 F-C-TPAT-001 实施日期 页 次 第 27 页共 108 页 4.2信息资料的保存： 4.2.1所有的有关报关、财务、装箱、运输等资料均需要进行硬盘备份，即每个月更新和备份一次，保存的期限至少在18个月以上。 4.2.2所备份的数据资料不可存放在同一栋建筑内，实施异地备份。 4.2.3所有备份的信息未经授权不可与其他人翻阅、拷贝和复制。 DONGYANG TAIKE HOME PRODUCTS CO.,LTD. 反恐工作程序 版 本/版 次 A/2 管控状态 受 控 文件编号 F-C-TPAT-001 实施日期 页 次 第 28 页共 108 页 第十一章 供应商厂商安全管制程序 1.目的 设立本程序之目的在管制供应商合作伙伴从事订单生产到完成成品（零配件）之包装，入库之存放管理与装货出厂运输途中、协助生产如送水、快递、维修施工等有害或危险物品装箱出货造成危害，制定安全管制的办法。 2.范围 适用于供应商从事产品生产、包装、仓库收货与运输、送水、快递、维修施等。 3.职责 要求供应商合作伙伴依制定之产品组装作业标准书与货品存放摆放管理，装卸货流程表与运输安全要求与注意事项规定办理. 4.程序 4.1.供应商合作伙伴应对在职生产员工进行品质观念.防恐教材教育训练，新进员工做职前操作说明与质量认知和防恐教材培训。 4.2供应商合作伙伴包装作业流程图表要衔挂固定在明显作业台上方，必要时要提供照片及包好样品，供作业员参对比照并指定QC人员全程看管，防止放入有毒性.有害.或危险物品物品封箱,对合格品立即装订封箱，并贴合格标签、签名后入库。 4.3供应商合作伙伴成品(半成品)外运时，货仓人员必检验司机的运输通知与出货通知书、托运单、出货明细单据核实后方能装载货物，所有单据件由仓库管理。 4.4供应商合作伙伴在装卸货物时，需由指定或制定人员进行监控方可进行装载，需做记录卡,监控人员签章。 4.5供应商合作伙伴应变加强对货物运输的安全控制避免运输途中货物的丢失，调包或被不法分子恐怖组织利用制造恐怖事件，确保货物及时安全到达，所有货物装卸需指定安全代表监控下装货，过程中必须严格监控，不得有任何非法准许人员或物料的接近或进入，并对整个过程进行录像保存（采用监视器）。 DONGYANG TAIKE HOME PRODUCTS CO.,LTD. 反恐工作程序 版 本/版 次 A/2 管控状态 受 控 文件编号 F-C-TPAT-001 实施日期 页 次 第 29 页共 108 页 4.6供应商合作伙伴出货品时需记录司机姓名.车号.出厂时间.载货内容.司机联络号码，好加以追踪查询，如运输方式是中转运输或更换司机要要求比照运输安全要求与注意事项规定去做。 4.7供应商单位货物进出门禁，保安人员要详加盘查，人、事物、出入时间等登记，资料留下，同时，如果事先知道供应商合作伙伴或者客户来工厂，要把预约事宜（时间、名称等）通知保安。 4.8每年至少对供应商合作伙伴进行一次不通知防恐安全审查。评审合格的供应商才可以列为合格供应商商，不合格的终止合作要求整改，合格后方可继续合作。 4.9供应商评审的内容至少包含主要的财务控制、财务状况、供应商的员工背景情况、程序安全、实体安全、培训情况、门禁管制和电脑安全等 4.10供应商如按照本公司需求到工厂处理业务或者送货（特殊情况除外），要事先预约公司的相关的业务人员，再由业务人员通知门卫，以方便门卫接洽登记处理。 4.11所有的供应商都必须进行定期和不定期的内部审核，以客观的评价公司的安全设施和安全程序是否符合现状的需求，并将审核结果及时的向我公司进行汇报，以便追踪改善的情况。 DONGYANG TAIKE HOME PRODUCTS CO.,LTD. 反恐工作程序 版 本/版 次 A/2 管控状态 受 控 文件编号 F-C-TPAT-001 实施日期 页 次 第 30 页共 108 页 第十二章 C-TPAT 安全控制程序 1.目的 本程序的目的是确保我公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的C-TPAT(海关贸易伙伴防恐)安全指导，以便在运输.结关不会推迟，防范窍贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。 2.范围 适用于整个生产、贮存.运输过程。 3.参考文件 C-TPAT 美国海关-贸易伙伴防止恐怖安全指导。 4.程序 4.1人力资源安全控制 4.1.1所有员工进入厂区内必须佩戴好本人的厂证、无佩戴厂证者将要受到盘查并被拒之门外，来访者需到门卫值班室说明来访原因，并做好来访登记。值班员及时进行电话通知被访人，情况属实的发给“访客证”，并由值班员带领或者被访人带领。 4.1.2新招聘的员工所持本人身份证必须是真实的，并需填写个人真实的学历，政治背景及详细地址，对不正确填写基本内容及无法核实真实身份，无法背景者一律不准在本厂招考范围之内。 4.1.3每个新员工必须进行职前培训、内容包括：厂规厂纪、反恐、消防卫生知识、重要区域进入、货物的保存。发现异常的人或可疑的。非法的事应如何处理方法等。 4.1.4设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报。 4.1.5对个别从事安全重要岗位（如财务、船务、人事、保安、包装工、装缷工）的员工实施通过公安部门协助查其身份、背景，有否犯罪档案，是否参加不明党派等，并对所有人员调查。 4.2生产工厂安全控制 4.2.1生产车间领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在车间内使用，不明来料及无单据物料的进入必须要做好及时登记，严重的需及时汇报及调查来源。

DONGYANG TAIKE HOME PRODUCTS CO.,LTD. 反恐工作程序 版 本/版 次 A/2 管控状态 受 控 文件编号 F-C-TPAT-001 实施日期 页 次 第 31 页共 108 页 4.2.2工场内不允许非生产部门人员随意进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。 4.2.3工厂指定专人从事包装区域内的工作，所有生产出的成品及时送往专人负责的成品区，如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排QC及时检查合格方可摆入成品区，未经授权人员不得进入成品区。 4.3.仓库及运输安全控制（可分来料、储存环境、出货三部分） 4.3.1.所有进入货仓的物料必须要有相应的货单收据，仓管人员核实来货与货单一致方可进行缷货，并出QC对货品质量的检验，所有外来货品必须第一时间进入独立的验收区域。 4.3.2.经QC检验合格的货品被送到合格区域内存放，需要贴上合格标识，显示其物料的名称、数量、重量、入仓日期等。 4.3.3.货仓管理员必须对本仓内的物料进行定期的检查，如发现物料丢失或短缺，需向上级汇报。 4.3.4.货仓内所有物料的储存环境必须由同一门口进出，门口需要有门可紧密关闭，不能让外界进入。 4.3.5.设立独立的成品储存仓，成品储存仓有专人负责管理，任何人未经允许不得随便进入，如有客人或品质检查员进行检查的必须要有上级主管批准或陪同。 4.3.6.成品、货物的装载有独立的区域，装载区内不准未经允许人员及车辆进入，装载人员直接由货仓负责管理，并需接受安全知识培训。装载车辆司机在将车辆停泊好后立即进入司机休息的地方等待。 4.3.7.货物装载过程需要有货仓及保安人员监督，防止未经许可人员，车辆的进入及异常事情的发生，当发现有不寻常事情或不允许人员进入装载区域时，货仓监柜人应及时加以阻止，并对此进行相应的记录保存。 4.3.8.货物被装好后应及时由货仓监柜人员将集装箱门关好上锁并加上封匙。 4.4.环境综合安全控制 4.4.1成品储存仓安装监视系统监督成品货物有否被破坏.偷窍的安全措施。 4.4.2货物装缷区域安装监视系统、监督货物装缷过程，以防不法行为发生。 4.4.3进入厂区内所有货物装载车辆不得与私人车，载客车辆在同一区域内停泊.对装载货物车辆停泊区不得有任何未经许可人员的进入，由货仓负责人对该区域进行严控。 DONGYANG TAIKE HOME PRODUCTS CO.,LTD. 反恐工作程序 版 本/版 次 A/2 管控状态 受 控 文件编号 F-C-TPAT-001 实施日期 页 次 第 32 页共 108 页 4.4.4厂区内保持有足够的照明灯光，安排值班员对厂区内设施进行巡查，并在厂区设立巡查签到记录。 4.4.5，保持足够照明电源供应，监控设备设置备用电源。 4.4.6运输货车场，仓库及办公室进出口有要控制，由指定人员方可进入，只允许需在此区域内工作的人员进入，监视系统在正常的情况下至少每六个月进行一次维护。 DONGYANG TAIKE HOME PRODUCTS CO.,LTD. 反恐工作程序 版 本/版 次 A/2 管控状态 受 控 文件编号 F-C-TPAT-001 实施日期 页 次 第 33 页共 108 页 第十三章 门匙控制程序 1目的 制订完善的门匙控制制度，确保公司及客户的资源安全 2范围 门匙负责人员 3控制程序 3.1 由部门负责人指派人员负责本部门的锁匙保管工作，并将钥匙的领取及退还记录于《钥匙领取、归还、遗失记录表》内。 3.2 各锁匙保管人员资格由部门最高主管审核之后才配备给相关人员，每个部门一个最高主管发放一把和保安人员一把。 3.3 锁匙保管人员应尽职尽责按规定开门、关门，若所保管范围资源短缺需负相应责任。 3.4 锁匙保管人员不可私自配备锁匙或将自己的锁匙交他人保管或使用。 3.5 锁匙有损坏要第一时间与本部门主管或管理部反映及时进行更换。 3.6 锁匙领用.更换及人员变更需保留记录资料。 3.7钥匙使用人如有调离岗位或者离职的，由人事部负责把其发放的钥匙收回登记，并进行更换锁具再次发放给新任负责人。 DONGYANG TAIKE HOME PRODUCTS CO.,LTD. 反恐工作程序 版 本/版 次 A/2 管控状态 受 控 文件编号 F-C-TPAT-001 实施日期 页 次 第 34 页共 108 页 第十四章 物理安全措施程序 1. 目的 采用良好措施维护好本公司物理安全，抵抗非法进入和防范外部的闯入，确保本工厂财物与员工的安全。 2.范围 适用于本厂各部门对一切物理安全措施的维护行动。 3.职责 安全主任，部门主管共同负责厂内一切物理安全的策划及维护。 4.程序 4.1安全标准 4.1.1所有的建筑物用牢固的围墙。货物储存区的窗加牢。 4.1.2内外门窗、大门都装有足够的锁具。 4.1.3所有建筑物内外，停车区都要有足够的安全警示标语。 4.1.4所有国际的、国内的、高价值的和危险品都要用保护柜或其它办法隔离和标识。 4.1.5.公司自备车停车区、来宾车辆停车区、货车停车区、货柜车停车区都要分开。 4.1.6.所有厂区，出入大门，装缷货区都要安装CCTV相机系统。装缷货区至少保留30天的录像记录，管理员要定期对监控系统进行检查，结果记录于《CCTV保养维修记录》内。 4.1.7.厂区大门指定安全保安员24小时轮班站岗，厂区周围，装缷货区指定安全保安员进行监控。 4.2安全维护 4.2.1保安员加强厂区巡逻，保证所有无职员看守的门窗都上好锁，检查工厂的围墙门窗是否完整，一旦发现有破损的应立刻报告经理，通知相关人员维修。 4.2.2.CCTV监视系统有紧急后备电源支持，并至少六个月一次对系统进行预防维护。 4.2.3每月由安全主任组织安全保安员对全厂物理安全保卫措施进行一次检查评估。 4.2.4当所有员工下班离厂，各车间指定人员检查所有门窗是否上好锁。 DONGYANG TAIKE HOME PRODUCTS CO.,LTD. 反恐工作程序 版 本/版 次 A/2 管控状态 受 控 文件编号 F-C-TPAT-001 实施日期 页 次 第 35 页共 108 页 第十五章 安全调查处理程序 1.目的 使本公司内一切安全事件得到及时调查和处理，最大程度地消除隐患，防止恐怖活动的发生。 2.范围 适用于本公司所有的涉及安全的活动。 3.职责 由安全主任负责策划和安排执行。 4.程序 4.1工厂定期进行内部安全检查，将检查结果汇报给安全主任，对其中存在的安全问题的事项，安全主任要督促安排及时的调查，处理、跟踪检查并做好安全事件的调查处理报告存盘。 4.2保安人员执行安全巡逻时，要保持警觉，发现有即将发生或正在发生的安全事件，及时向安全主任（或经理）报告，能及时排除的要及时处理。 4.3本厂各部门，各区域引发的涉及安全的事件，应及时与保安取得联系，须紧急处理的，可交由相关人员现场处理，须经调查的，由相关部门配合保安进行调查，研究出处理方案，交由安全主任批准执行。 4.4本公司鼓励员工积极参与安全控制并举报安全信息。对于举报中有关涉及安全隐患，甚至恐怖活动倾向的信息，应高度警觉，重视，交保安记录存档，并由部门主管、安全主任、保安队长共同商讨解决，谨慎处理，并对举报人予以奖励。 4.5在安全维护活动中，如有的安全事件，事态较为严重，甚至有触及法律的行为，应通过保安依法与公安、法律部门取得联系，并积极配合其调查处理。 4.6凡公司所有的安全事件的调查，处理均须保安记录存查。

DONGYANG TAIKE HOME PRODUCTS CO.,LTD. 反恐工作程序 版 本/版 次 A/2 管控状态 受 控 文件编号 F-C-TPAT-001 实施日期 页 次 第 36 页共 108 页 第十六章 离职员工及终止合作商控制程序 1.目的 控制离职员工和终止合作客商进入我厂区，严格遵守GSV C-TPAT有关控制非准许进入的要求。 2.范围 适用于我公司所有离职人员（含辞职、自离、解雇）和已终止合作的客商（含供货商承包商）。 3.程序 由安全主任负责策划，由管理部配合保安执行。 3.1员工离职，人事需记录于《员工离职花名册》，清晰注明离厂人员姓名、时间、原因（方式），并当天提供相关资料提交给保安。 3.2员工辞工或解雇时，员工应将自已的厂牌、钥匙、工具等工厂的财产交回给车间或办公室，使用电脑的员工必须移交电脑密码，人事须先收缴其厂证才给予结算工资，出厂时，行李包裹等须接受检查。 3.3保安人员严密监视有自动离厂人员利用其未被收缴的厂证混入厂区，发现此类事件，可强行收缴其厂证，拒绝其进入。 3.4被解雇的员工不可予再次雇用；自动离厂和辞工的员工须在最少三个月后才可被聘用。 3.5人事部应将因故终止合同的供应商，承包商和客户的相关资料和信息提供给保安，内容简介应当包括客商单位各称，终止合同的时间，原因以及经常往来我公司和业务人员姓名资料。（终止合同的客商的通知） 3.6保安接人事部通知后，再有终止合同的客商要求进入厂区，可予拒绝。如属确有需要，须征得安全主任同意方可进入。 DONGYANG TAIKE HOME PRODUCTS CO.,LTD. 反恐工作程序 版 本/版 次 A/2 管控状态 受 控 文件编号 F-C-TPAT-001 实施日期 页 次 第 37 页共 108 页 第十七章 安全管理责任制 1.目的 维护本公司的物理安全，抵抗非法进入和保护外部的不明人员及车辆进入，确保本公司财物与员工安全 2.职责 2.1安全主任的职责是： 2.1.1负责厂内一切物理安全的策划及维护，每天对工厂进行巡逻检查，每月负责评估审核和安排改善及预防措施。 2.1.2负责对所有保安人员的工作安排及培训课程的主持。 2.1.3负责厂区的一切安全事故的调解和处理，负责政府开会的参与。 2.2保安队长的职责是： 2.2.1按照安全主任分配的事情，直接监督所有保安人员的一切工作，负责保安人员交接班情况汇报。 2.3保安员的职责是： 2.3.1岗哨员负责厂房后面区域的巡视。 2.3.2巡逻员负责厂内区的日常工作包括（车辆的停放、对司机的休息进行监督，装缷货物的监控，负责厂周围所有灯光的开关及检查下班后车间所有门窗是否有上好锁）。 2.3.3值班员负责厂门口对所有外访人员及车辆的出入检查和接听电话，办理来访人员的登记 工作。 3.当地执法机关联系电话是： 报警：110 火警：119 急救：120 派出所: ****-******** 安全主任：************ DONGYANG TAIKE HOME PRODUCTS CO.,LTD. 反恐工作程序 版 本/版 次 A/2 管控状态 受 控 文件编号 F-C-TPAT-001 实施日期 页 次 第 38 页共 108 页 第十八章 货仓安全工作指引 1.目的 本程序的目的是确保我公司在进行产品的生产、储存、运输的过程中，遵守美国海关的C-TPAT(海关-贸易伙伴防恐)安全指导，以便运输.结关不会推迟，防范窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。 2.范围 适用于产品的生产、储存和运输。货仓负责人对货物装载及外来物料的核查和验收。 3.职责 3.1.安全主任负责货物装载过程及外来人员进入货仓的监控。 3.2.货仓负责人对货物装载及外来物料的核查和验收，对进出入仓库、装货区人员进行管控，并记、《装货区限制人员进出登记表》内。 4.参考文件 C-TPAT 美国海关-贸易伙伴防恐安全指引。 5.程序 5.1安全培训 所有从事货仓工作的员工必须接受安全教育，认知危险意识和识别内部阴谋的培训。未经培训或许可人员一律不得进入货物装缷区，进出货仓必须接受登记。 5.2.来料验收及储存 5.2.1.所有来料由仓管核对，对无货单物料拒收。 5.2.2.经核实后的外来物料第一时间进入独立的验收区域，并由QC对货品质量的检验。 5.2.3.来货数量必须符合，货物的或多或少仓管应进行相应的调查，严重的需向上级举报。禁止一切无货单物料进入或被偷窍强取的事件发生。 5.2.4.经QC检查后，合格的来料货应存放于合格区内，分区摆放，并附上适当标识；物料的进出应记录于《原材料收发记录表》中，以便日后跟踪追述。 5.2.5.成品储存仓要有专人负责管理，任何未经许可人士不得随便进入；如有客户或品质检查 DONGYANG TAIKE HOME PRODUCTS CO.,LTD. 反恐工作程序 版 本/版 次 A/2 管控状态 受 控 文件编号 F-C-TPAT-001 实施日期 页 次 第 39 页共 108 页 员进行检验时，必须要有上级主管批准或陪同。 5.2.6.所有货物的储存环境必须有防盗防非法进入的门窗，并有管理员定期对物料进行调查并上报公司 或客户。 5.3.货物对外运输 5.3.1.成品外运时必须由货仓人员核对运输司机出示的运输通知，在符合船务发出的指示后方能装载货物。船务指示包括《装箱单》，等。 5.3.2.一般物料、半成品对外的运输需凭相关部门出具的通知进行装卸。 5.3.3.所有货车、货柜在装载物前必须接受例行的7点检查并清洁干净。如发现货柜门不严或货柜破损的应向安全部负责人提出，不可接受该类货柜进行货物装载。 5.3.4.在装缷区域内进行货物装载时，需由仓库监柜人员或保安进行监控，未经许可人员或车辆 不得进入该区域内。 5.3.5.货物在装载好后应由仓库监柜人员负责检查该车辆装载货物数量合格后再及时上锁，并由 安全人员确认，司机在领取货仓开出的运输或报单后即可将货物运送出厂。 5.3.6.如对装载货物的车箱使用一次性封条的，应于运输单上填写封条号码，让收货方对装载 车辆进行检验是否在运输过程中被篡改过，发发现被篡改过应双方都有责任对此展开调查，结果需向上级和客户申报。 5.4.车辆管理 5.4.1.客车不得与货物运输同一区域停泊，对货车停车场实施人员监控，禁止未经许可人员的进入。 5.4.2.外来装载的车辆、集装箱应及时进入装缷区域，如出现装货车辆过多到装缷区不能容纳时，需集中停泊指定区域货车停车场内，并有保安员对该区域进行监控，集装箱必须先上锁，锁钥匙由保安 历文华 负责保管。 DONGYANG TAIKE HOME PRODUCTS CO.,LTD. 反恐工作程序 版 本/版 次 A/2 管控状态 受 控 文件编号 F-C-TPAT-001 实施日期 页 次 第 40 页共 108 页 第十九章 货柜装柜监柜封箱（封条）追踪验证程序 1.目的 本程序在防止危险或不明物品混入货柜车随产品运往目的地。安全主任保安必须监督成品装入车辆的过程。仓库监柜人员或保安要监督并指导装货过程。 2.货物装运准备 2.1选择声誉好、服务周到、遵守承诺的承运公司，并根据出货日期提前联系承运公司。 2.2货物装运前，应做好报关工作，并准备好有关装柜文件，如装柜单等。 3.装柜前监控 3.1货柜车进入厂区后，在产品装柜前，保安队应采取严格的保护措施。包括： 3.1.1指挥货柜车进入“货物装柜区”。 3.1.2阻止无关人员接近空柜。 3.1.3阻止无关人员、不明物品或危险物品进入“货物装柜区”。 3.2装箱前检查集装箱是否装有隐蔽间隔，结构是否稳固。检查依据下列准则进行： 3.2.1检查部位：前板、左侧/右侧/底/顶板、箱顶、内/外门、底架外部/下方、隐蔽间隔。 3.2.1.1检查有无新刷油漆、焦木或填充剂的味道。 3.2.1.2检查有无新刷油漆的痕迹、焊接烙印或者箱板质地差异。 3.2.2结构：检查前后角柱有无裂缝。 3.2.2.1检查箱板是否有打孔、切割、磨损或开裂；是否丢失松脱零件或紧固件。 3.2.2.2进行内部漏光测试：检查有无因门封缺损、孔洞、焊接破损、地板损坏或分离、紧固件松脱/丢失造成的光线渗透。此检查在箱门完全紧闭的情况下从内部进行。 3.2.2.3在门的末端检查锁条，包括托架、导杆以及凸轮，查看有碍箱门操作或关牢的缺损，例如折曲、弯曲、凹陷等。 3.2.2.4在下层结构，检查横向构件、外伸骨架和附件是否有洞。

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