游乐园健身活动基地项目可行性分析报告 收藏版

1

保密

精品项目咨询

狼牙山情人谷游乐园健身活动基地

项目可行性分析报告

第一章 总论

1.1项目概要

1.1.1项目单位基本情况

项目单位名称：易县狼牙山富宁旅游发展有限公司 经营范围：旅游观光、拓展训练、食宿接待、果品采摘等。 1.1.2项目建设内容：

项目名称：狼牙山情人谷游乐园健身活动基地项目 项目负责人：

建设地点：易县狼牙山镇东西水村 项目性质：新建

建设规模：通过项目建设，达到10万人/年的接待水平，可吸引大批来狼牙山景区的团体、游客来此旅游观光、拓展训练，年实现门票、食宿等直接收入870多万元，综合经济效益可达千万元。

主要建设内容：建吊索桥1座、滑索2条、赛马场马道1条、情人谷采摘园1个2.6万m2、鹊桥农家乐宾馆1座1000m2，建占地7000m2的情人谷游乐园停车场1个、游客服务中心1000m2，进出口牌楼1座、上下山步游健身路6km，停车场进出口道路1km，电子监控系统（景区）1套，健身活动器材、供排水及其它附属工程。

2

1.1.3项目建设方案

本项目主要游乐设施由国内大型旅游设备施工单位设计建造，技术先进、安全可靠，并且建立了一整套周密严格的安全生产管理制度和保障措施，保证游乐设施的安全运营。

项目建设期12个月，从2011年11月～2012年11月。 1.1.4投资概算及资金来源

本项目总投资2571.6万元，其中：固定资产投资2271.6万元（建筑安装工程及其它投资1842.6万元，主要设备投资321万元，预备费108万元），铺底流动资金300万元。

资金来源：企业自筹。 1.1.5主要技术经济指标

表1-1 主要技术经济指标 序号 1 1.1 1.2 1.3 2 3 4 5 6 名称 项目总投资 其中：固定资产投资 建设期利息 铺底流动资金 年销售收入 税后利润 投资利税率 财务内部收益率 投资回收期 单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % % 年 数量 2571.6 2271.6 300 871.43 412.86 16.1 31. 7 6.23 达产年值 达产平均 达产平均 达产平均 备注 1.2可行性报告编制依据 1.2.1政策依据

1、《中华人民共和国城市规划法》 2、《中华人民共和国土地管理法》 3、《中华人民共和国自然保护区条例》

4、《中华人民共和国地表水环境质量标准（GHZB1－1999）》

3

5、建设部颁布的（《城市规划编制办法》实施细则） 6、《国家发改委投资项目可行性研究指南》（计办投资[2002]15号）

7、《旅游资源分类、调查与评价》（GB/T18972—2003） 8、《旅游规划通则》（GB/T18971—2003） 9、《风景名胜区规划规范》（GB50298—1999） 10、《全国红色旅游发展规划纲要》 11、《河北省风景名胜区管理条例》

12、《易县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》 13、《易县旅游发展总体规划》 1.2.2技术依据

1、《易县2010年国民经济统计资料》

2、国家有关部委关于编制建设工程项目可行性研究报告的有关规定和标准

3、国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》

4、国家现行的产业政策、财会、税收制度 5、由项目建设单位提供的其它项目基础材料 1.2.3编制原则

1、与城镇发展相协调

旅游开发与城镇发展相衔接、与城镇公共基础设施相配套，还要协调好旅游与环境保护、农田水利之间的关系，使旅游开发与经济社会发展协调一致。

2、因地制宜，适度超前

由于地理环境和历史文化环境的影响，旅游景观和文脉的趋同性已成为制约旅游发展的重要因素。为此，旅游规划应与易县狼牙

4

山镇经济社会发展规划相衔接，依托本地资源，明确优势，抓住机遇，预见未来发展的可能性，高起点和高标准地引导旅游区的发展。旅游规划在充分研究本地文化的基础上，要因地制宜，突出特点，强调个性，通过创意和策划，塑造具有明显差异性的独特旅游产品与形象。同时，旅游开发在遵循城镇经济发展规律的前提下，适度超前规划，强调规划的前瞻性、发展中的弹性和实施中的可操作性。

3、可持续发展原则

狼牙山的突出优势就是环境与景观好。因此在规划设计和开发过程中，要突出“环境就是生产力”的原则，进一步加强对生态环境的保护和建设，保持人与自然的和谐关系。以可持续发展为目标，保护、开发、利用相结合，实现生态、经济、社会效益的综合协调。 1.3综合评价

项目实施后，年实现门票等直接收入871.43万元，综合经济社会效益千万元。有利于推进狼牙山风景区体育休闲产业和旅游业的共同发展，有利于加强旅游资源开发、保护自然生态环境，有利于实现体育健身与旅游业的良性互动发展，促进当地产业结构的优化调整，提高老区经济发展水平。本项目的建设实施，将产生良好的经济、社会、生态效益。

第二章 项目建设必要性和可行性

2.1项目建设背景 2.1.1狼牙山基本情况

狼牙山景区位于河北省易县西南部深山区，距北京175公里，天津240公里，保定45公里，东与京赞线公路相接，交通便利。景区保护范围200平方公里，建设控制范围30平方公里。

5

东起西山北乡的沙岭、菜园村，西至狼牙山镇的北管头、甘河、五勇村，南到狼牙山镇的东西水村，西山北乡的石家统、南娄山村，北以牛岗乡边界为界。狼牙山景区涉及两个乡镇、8个行政村、1.2万人，人均耕地0.8亩，2004年底项目区人均收入2250元，粮食达到自给有余，主导产业为旅游业、林果业。易县县委、政府立足实际，以发展狼牙山红色旅游为重心，加大对旅游业、林果业的投入，极大提高了农民收入，促进旅游区经济快速发展。 2.1.2革命事件及遗存 1、革命事件

狼牙山是一座革命的山、英雄的山，是中华民族不屈不挠反击外来侵略者精神的象征。抗战时期，狼牙山周围的人民群众为抗击日寇侵略，抛头颅、洒热血，做出了巨大的牺牲。聂荣臻、杨成武、罗元发等老一辈无产阶级革命家都曾在这里战斗、生活过。一九四一年九月二十五日，日本侵略者向晋察冀抗日根据地发动了大规模军事进攻，狼牙山五勇士马宝玉、葛振林、胡福林、胡德才、宋学义，为了保卫红色政权、保护广大人民群众安全转移，将日寇引向狼牙山的悬崖峭壁，在弹尽路绝的情况下，毅然舍身跳崖，谱写了一曲气壮山河的英雄之歌。五勇士崇高的爱国主义精神，激励着几代人奋发图强，五勇士崇高的献身精神震撼了五湖四海，五勇士英雄的鲜血染红了狼牙山，狼牙山下的老区人民也为革命事业作出了巨大贡献，狼牙山因此更加雄伟壮丽，成为一座英雄的山，现为河北省爱国主义教育基地，五勇士纪念塔为国家级纪念建筑物保护单位。

2、遗址遗迹 （1）五勇士纪念塔

座落于棋盘坨主峰（海拔1105米），历经三次建塔。一九四二年九月，为纪念马宝玉、胡德林、胡福才壮烈牺牲而建狼牙山

6

三烈士纪念塔，后被日寇击毁。碑文为晋察冀军区一分区总务科文印股长葛一同志书；1958年重修，塔高20米，五层五角虚心，正面刻有聂荣臻元帅手书：“狼牙山五勇士纪念塔”。塔门上方镶嵌着杨成武司令员等领导署名的“三烈士碑文”。塔内二层周围墙壁上和塔身东西侧石阶上刻有聂荣臻、罗瑞卿、杨成武、罗元发等10位首长的题词。左右两边各建五角凉亭一个。后毁于文革；1986年重修，塔高21米，塔底直径3.1米，五层五棱虚心，黄琉璃瓦盖顶，钢筋水泥结构，塔前雕有五勇士头像。碑楼走廊左端建有五角凉亭一座，内有六棱二层大理石碑一座，分别刻有彭真、聂荣臻、杨成武、刘澜涛、罗元发、郑淮山、魏巍、史进前、朱良才、王道邦、陈正湘和李耕涛等首长的题词。1998年易县人民政府再次拨出专款进行了装修。

（2）五勇士跳崖处

位于纪念塔以西莲花瓣，由五座状似莲花的山峰组成，跳崖处在第五座莲花座顶峰，俗称万年灯。万年灯。万年灯三面是悬崖，左边为万丈深渊的牛角鹄，现有简易铝合金标志塔一座。

（3）石门、欢喜台、棋盘阻击战遗址

分别位于西天门、欢喜台和棋盘坨处，为狼牙山战役三次阻击战遗址。

（4）老君堂遗址

老君堂遗址为当年杨成武将军指挥作战的地方。 （5）北娄山烈士陵园

位于北娄山村，建于1958年，面积12.5亩，植柏树1156株，葬有1156名抗日战争中牺牲的烈士。其中有1941年9月在狼牙山战斗中牺牲的烈士443名，马宝玉、胡德林、胡福才三烈士亦长眠于园中，被叛徒赵玉昆杀害的定兴县委农会主任于江也安葬在陵园内。

7

2.1.3狼牙山旅游接待情况

狼牙山集“红色”教育和“绿色”旅游为一身，在各级领导的关怀和当地党委、政府的努力下，从2000年开始步入快速的发展轨道。每年都接待3～5万名军人、学生和党团员开展爱国主义、国防教育和党建活动，2003年游客人数达到10万多人次，门票收入也由44万元达到130多万元。近年来，狼牙山镇党委政府根据自身区位特点，整合资源优势，制定实施了“旅游兴镇，林果富民，民生固本，党建强基”的总体发展思路，努力打造红色旅游品牌，并大力扶持狼牙山脚下的东西水村依托独有的资源和区位优势发展红色旅游，从而进一步延伸红色旅游链条，真正起到旅游拉动当地经济，富裕老区人民的目的。目前，狼牙山中凯大酒店，占地面积60000平方米，建筑面积2500平方米。其中别墅一套，标间190套，套间35套，豪华标间73套，可同时接纳800人入住。用餐有200-1000元的包桌，豪华别致的中餐厅、各式中餐包房，可同时容纳1000人就餐。主要以当地绿色食品为主，以其他菜肴为辅，形成了自己独特的风格。还开创了露天烧烤广场，备有滋补火锅、自主烧烤等。东西水村共发展农家游80户，床位1800张，就餐能力5000人，2009年全年接待游客3万人次，农家游收入450万元。今年以来，随着狼牙山景区强化管理、转换机制、加大宣传，景区接待游客增速明显，仅东西水村农家游就接待游客8万多人次，农家游收入700多万元。 2.1.4狼牙山景区发展进程

1993年5月狼牙山景区被评为“省级爱国主义教育基地”。自1996年5月正式成立狼牙山风景区管理处并接待游客以来，累计投入7000余万元，先后完成了五勇士陈列馆、山下旅游路改扩建、山上步游路、西水循环路开发、游客中心、旅游厕所及山上凉亭、宾馆、酒店等工程建设，并于2005年4月开通狼牙

8

山索道。2005年12月狼牙山景区被评为“国家级森林公园”， 2005年被列为“全国百家红色经典景区”之一，2006年被央视评为“完美假期十佳旅游线路”。2007年4月央视4套《走遍中国——走进保定》栏目组对狼牙山进行拍摄，制作播出了主题栏目《狼牙山背后的故事》。2008年4月狼牙山被批准为国家AAAA级景区，2010年8月央视2套《寻宝》栏目成功在狼牙山举行了题为“《寻宝》——走进狼牙山”的大型现场鉴宝活动。

2000年由河北省体育局、河北省旅游局主办，易县县委、县政府承办，河北省佐丹奴公司赞助的“佐丹奴杯”河北省狼牙山登山节举办成功，狼牙山景区知名度大大提高，一个体育旅游项目雏形逐渐勾勒显现出来。自2005～2011年连续7年成功举办狼牙山登山节活动，特别是自2006年起以提档次、上水平、增影响为出发点，积极向国家体育总局登山运动管理中心申请，将易县狼牙山登山节纳入全国群众登山健身大会登山活动，由国家体育总局登山中心、河北省体育局、河北省旅游局主办，每年都举办登山节活动，参与人数由当初的12支参赛队伍300余人，达到2010年80余支参赛队伍2000余人。易县县委、县政府被中国登山协会授予“全国优秀组织奖”、“全国最佳组织奖”等荣誉称号。通过不断建设与发展，加强与全国群众登山健身活动的紧密对接，易县狼牙山已成为一个非常成熟的景区景点，成为环京津、辐射全国的户外健身活动的好去处。 2.2项目建设的必要性

旅游是一项集经济、社会、生态效益于一体的现代朝阳产业，目前旅游业已经成为我国国民经济新的增长点，加大旅游资源开发力度，配套完善旅游服务设施已经成为形势发展的必需。以“吃、住、行、游、购、娱”为一体的旅游活动对经济社会的加

9

快发展有着巨大的带动和促进作用，据专家分析，一个人的一次外出旅游活动，为其直接服务的部门有17个，为其直接拉动的行业高达120多个。旅游业在第三产业中被认为的发展最迅速，效益最明显的行业，依托于旅游可以发展带动各种类型不同的制造业和服务性行业，发展旅游真可谓一业兴、百业旺。狼牙山旅游业已初具规模，开拓新的旅游健身、户外体验项目，对旅游配套设施的完善和旅游服务水平的提高、满足游客需求，增加旅游收入，解决景区交通问题及旅游车辆停车都有重大意义。

2.2.1旅游休闲是实施全民健身活动的有效载体

户外健身活动方式多样，随着物质生活水平的不断提高，旅游休闲正在日益成为人们生活的重要组成部分。全民健身活动是保障人民身心健康的重要手段，人们越来越重视对体育长远效益的追求，也就是说要把握进行旅游休闲的有利时机，锻炼身体，进行健身活动，达到休闲度假与健身活动相统一，以便以强健的体魄、充沛的精神来更好的生活、工作和学习，为社会创造更多的价值。旅游休闲集健身的科学性、趣味性于一体，从而使旅游休闲成为较便利的科学锻炼身体的有效载体之一。从对社会参加全民健身活动锻炼群众的基本调查可以看出，外出旅游、休闲、度假人群的以社会成功人士为多，这些人群的健身意识较强，以旅游休闲方式进行健身、体验、训练是可以大力推广的健身方式。 2.2.2旅游休闲的健身方式能满足不同人群的锻炼要求 全民健身活动应根据其科学性、实用性、趣味性、安全性原则，依据不同年龄、性别、身体状况进行制定。可根据人体素质的分类，制定出发展不同身体素质的路径，如速度素质路径、力量素质路径、柔韧素质路径、协调素质路径以及综合组织路径。对于不同锻炼年龄群体，应设臵强度大小不一的路径，以满足不同年龄层次人群的锻炼要求，而旅游休闲的健身方式恰恰具有广

10

泛的适应性和良好的健身效果。 2.2.3旅游健身活动基础设施建设落后

狼牙山景区休闲健身配套设施不完善。一是停车场面积不足。狼牙山景区仅有两个小型停车场，只能停靠大小车辆不足100辆。到旅游高峰期，由于停车场狭小，车辆无处停放，车辆只能沿路停放，造成了严重的旅游拥堵现象，有的只能放在2公里以外的山下，给游客造成诸多不便，造成了很多游客，尤其是回头客源的流失。二是上下山步游路偏窄，很难满足大量游客和群众健身活动的需要。三是休憩设施不足，特别是公厕数量少、规模小。四是户外活动健身项目单一，成规模的只有登山活动，其他体验活动项目明显不足。五是整个旅游区内无完整的供排水系统和消防系统，除管理处和狼牙山宾馆有部分给排水设施外，各景点的生活用水取自附近山泉之水，由于山泉水受季节和气候影响较大，而且未加整治，无贮水设施，故供水无保证。旅游区内现有公厕均为旱厕，无排水系统及处理设施，垃圾池（箱）较少，其它餐饮等生活污水及垃圾也无组织地排放（倾倒）入附近河沟，环境卫生状况较差，不利于可持续发展。

基础设施建设是旅游观光和全民健身户外活动的基本条件，没有与良好资源相适应的基础设施，要进一步做大做强旅游产业、发展户外体育活动项目是不可能的。狼牙山景区的旅游娱乐基础设施较落后，也没有成规模、成体系的休闲健身设施，不能满足游客“旅游、休闲、健身、体验”多方位的需求，经济社会效益因此而大受影响。随着狼牙山旅游区的发展和全民健身活动的深入开展，游客和当地群众参加体育锻炼的热情高涨，但由于狼牙山的拓展活动项目少、配套基础设施不完备、场地有限、设施和器材不足等问题无法保证户外体育锻炼的需要，更无法满足游客休闲消费、参加锻炼的需要，阻碍了全民健身户外活动的开

11

展。

2.3项目建设的可行性 2.3.1生态优势明显

狼牙山是一座绿色名山。地处太行山脉，由五坨三十六峰组成，主峰莲花瓣海拔1105米，由于大自然亿万年的神奇造化孕育出雄奇险峻、气势磅礴、巍伟壮观的自然景观。狼牙山地形起伏较大，沟壑纵横，雨量集中在6～8月份，受地形影响形成了独特的小气候，尤其是夏季，空气清新湿润，年平均气温11.9C，最热月7月平均气温为26.2℃，全年无霜期180天左右。狼牙山的山岳景观、绿色资源、文化特色正逐步被人们所认识，山峰雄奇险峻，景点众多，风格各异。风光绮丽的“郎山竞秀”为古燕十景之一，素有北方“小黄山”之称，漫山遍布苍松翠柏，古洞幽谷，羊肠小道曲折盘旋，拥有“红玛瑙溶洞”、“仙人桥”、“饮虎池”、“棋盘坨”、“南天门”等50多个天然景观。不同季节景色各异：春季山花烂漫、草木葱郁，夏季山泉淙淙、气候凉爽，秋季天高气爽、漫山红叶，冬季银装素裹、分外妖娆。丰富的自然景观，使狼牙山具有极高的游览价值。狼牙山是绿色的天堂，天然植被丛生，现为国家级森林公园。千百年生长的大量野生植物，覆盖着千沟万壑，产生了大量的负离子层，具有神奇的强身健体功效，使之成为绿色疗养佳所——森林浴公园，是休闲健身运动的最优场所。 2.3.2政策环境良好

2009年12月，国务院发布了《国务院关于加快发展旅游业的意见》（国发[2009]41号）。《意见》按照科学发展观的要求，对旅游业提出了全新的定位，指出把旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业的宏伟目标，并

12

0

就新时期旅游业发展进行了全面部署，明确了具体的发展目标。《意见》提出了放宽旅游市场准入，打破行业、地区壁垒，简化审批手续，鼓励社会资本公平参与旅游业发展，鼓励各种所有制企业依法投资旅游产业，调动社会各方面力量广泛参与到旅游业发展建设中。

近年来，在国家、省市各有关部门的大力支持下，易县县委、县政府以建设京南生态旅游文化名城为目标，坚持把旅游业作为调整产业结构、转变发展方式的主要产业来抓，突出旅游与体育、观光与健身的有机结合，积极抓好易县狼牙山建设及登山节等体育旅游项目。2011年2月，胡锦涛总书记来易县慰问老区干部群众，称赞狼牙山是英雄的山，希望广大干部群众将老区建设的更加美好。为落实胡总书记重要讲话精神，加快老区经济和社会事业快速发展，必须进一步加强狼牙山景区各方面的建设，特别是进一步丰富完善旅游观光项目和体育健身设施建设，不断拓宽狼牙山风景区旅游项目，提升狼牙山风景区旅游休闲、体育健身服务水平和形象，更好地满足游客观光旅游、户外体验、健身活动的需求，为推动全民健身活动广泛开展做出贡献。

2.3.3政府部门支持

本项目既是“十二五”的开局之作，也是“十二五”期间乘势而上进行旅游开发的好项目，得到了当地政府的大力支持，根据易县县委、县政府的总体工作部署，有关部门在土地收储、交通通讯、给排水、供电等基础设施建设方面提供有力支持。

1、本项目符合《易县旅游发展总体规划》要求，实施本项目有规划依据。

2、本项目作为开发狼牙山旅游资源、提升旅游设施水平、完善丰富旅游观光项目（看鹊桥相会塑像、观云海日出、采生态

13

果品、吃住农家）、户外体验项目（溜索、走吊索桥）、休闲健身项目（骑马、攀岩）等活动的好项目，县委、县政府高度重视，有关部门大力支持，保障项目的顺利实施。

3、项目建设单位运营管理理念先进，经验丰富，具备较好的基础，完全有能力胜任本项目的组织实施工作。

4、政府、游客、当地群众对本项目建设非常关注，普遍支持，认同度高。随着景区基础设施改造的实施，景区旅游服务设施得到完善，旅游环境条件得到改善，品位提高，客观上为景区周边的商贸经营提供了有利条件，人气聚集，商业氛围也将逐步得到加强。

5、本项目建设所需的水泥、钢筋、砂、石等主要材料，当地均能生产和采购，且价格稳定，汽车可直接运抵。施工条件好，交通便利。景区内水、电有保障，项目建设外部协作条件优越。

6、当地有建设和管理经验丰富、技术过硬的工程项目管理人才和施工队伍，可保证项目顺利实施。

从发展趋势看，经济社会发展对旅游业的需求是不断增加的，项目区良好的自然与人文环境为项目的建设和发展提供了有力的支撑、保障。本项目建设本着增加景区活动内容，添补硬件设施空白的指导思想，通过开拓新的旅游休闲、运动健身活动项目，强化要素配臵，完善服务功能，提升旅游接待能力，逐步把狼牙山景区打造成设施齐全、功能完备、服务优良、环境优美的精品景区和休闲健身场所。项目顺应了潮流的发展，符合国家有关政策精神和人民群众日益增长的旅游、健身、体验活动需求，在旅游发展外部环境条件上较为成熟，项目建设可行性较强。

14

第三章 建设条件

3.1项目选址

本项目选址在狼牙山镇东西水村，位于狼牙山景区东西水入口主干路以西，区位优势明显。 3.2建设条件 1、场地条件

拟建项目场址地处太行山脉，地势落差较大，属山区、浅山丘陵地带，表面粘土地下砂石，粗中砂石层，河卵石等。根据场址附近已建工程情况，该区域未发现不良地质现象，地质结构稳定。土壤以沙壤为主，属褐土和潮褐土亚类，有机质含量0.7-0.9%，全氮含量0.05-0.06%，碱解氮30-40PPM，速效磷15PPM，速效钾60PPM，PH值为7.2。 2、气候条件

属温带季风型大陆气候，为半干旱地区，春季降水较少，空气干燥；夏季热而多雨；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷干燥，降雪较少；年主导风向为西南风，平均风速为1.9米/秒。

年平均气温 13.5℃； 历年极端最高气温 39.6℃； 历年极端最低气温 -25.1℃； 年平均相对温度 60%； 无霜期 186天 年平均降水量 512.3mm； 历年最大积雪厚度 26mm； 历年最大冻土浓度 68mm； 历年平均蒸发量 1707.1mm；

15

年平均雷暴日数 31.2天； 年平均大雾日数 21.5天； 地震烈度 7° 3、水源供应

水源供应为地表水和地下水，地下水主要用于生活用水，可补充生产用水不足。经化验，水质优良，各种微生物、化学成份和矿物含量都符合国家饮用水标准。 4、交通条件

易县地处京、津、保腹地，县境内交通便利，京昆高速公路、张石高速公路、112国道、京赞线等国省干线纵横交汇，易定、易黄、独管等公路网四通八达。本项目位于易县狼牙山镇东西水村，交通十分便利。

第四章 市场分析

4.1旅游特征分析

目前，全国上下掀起一股红色旅游热潮，红色旅游已成为我国旅游业中一个非常热门的话题。2004年12月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《2004-2010年全国红色旅游发展规划纲要》，强调指出，“红色旅游是指以中国共产党领导人民在革命战争时期形成的纪念地、标志物为载体，以其所承载的革命历史、事迹和精神为内涵，组织接待旅游者开展缅怀学习、参观游览的主题性旅游活动”。

从目前国内已有的度假地来看，度假市场一般存在以下几个特点：

1、客源市场构成中以周边近程游客为主；

2、客源市场具有明显的周期性（季节性差异、节假日）；

16

3、旅游形式上以散客和家庭团体为主。 4.2生态优势分析

“回归自然、享受绿色”越来越成为人们追求的时尚，狼牙山景区生态特色显著（狼牙山景区现为国家级森林公园），是理想的绿色疗养胜地，也越来越被熟悉的游客所推崇。狼牙山不仅有丰富的旅游休闲资源，同时狼牙山也是易县的林果主产区，仅狼牙山一个镇年果品产量就达3000多万斤。本项目实施完成后，随着游客量的迅速提升，现场采摘活动也会活跃起来，果品还未下树便卖了出去，且采摘的价格比市场价要高，仅此一项就可使每斤果品增值0.3～0.5元。建设项目既巩固了景区生态优势，又为休闲、健身、采摘、体验等旅游项目的拓展创造了良好的环境条件。

4.3旅游市场分析

市民出游一般以周边目的地为主，近程市域游游客占出游总数的80%。出游动机主要为双休日、节假日的休闲、娱乐、度假观光。近几年来，五一、国庆、春节假期，国内很多居民都是举家出游，国内风景区、旅游点、宾馆、饭店爆满，仅此一项旅游消费高达几百亿元，说明休闲健身业在我国具有相当大的潜力。区位优势更是狼牙山景区获得休闲健身市场的特色，狼牙山景区是华北旅游大县——易县五大景区之一，东侧45公里为古城保定，北侧涞水县的野三坡景区，东侧满城汉墓、白洋淀景区均有丰厚的旅游客源，加上距北京、天津等特大城市均在200公里左右，其周边城市客源数量不可低估。本项目实施完成后，有利于进一步完善景区基础设施，来狼牙山景区进行户外健身活动人数将突破30万人次，年实现门票及索道收入4500万元，综合经济

17

效益达3亿元。

第五章 项目建设方案

5.1项目设计原则

坚持科学发展观，以周边及本地旅游资源优势及良好的投资环境为依托，以先进的设计理念为指导，高起点设计、高标准建设、高效能管理。在进行主体建筑与景区建设布局时，以满足各分区功能为原则，合理布局，疏密有致，将各分区结合成一个有机的整体，主要遵循以下几项原则：

1、贯彻以人为本的思想，体察人的场所之多元性要求，追求“布局合理、用地经济、设施完备、生活方便、便于管理、环境优美”的设计效果。

2、注重项目区的生态环境，合理分配和使用各项资源，全面体现可持续发展思想，把提高生活品质作为规划设计、建筑设计的基本出发点和最终目的。

3、尊重自然、保护环境、尽可能动态整合所有要素，结合地形情况，依据自然因素及人为因素进行合理调整，尽可能避免不良因素，强化最佳特点。

4、以环境为基础，以景观为导向，以山水为背景，强调山与居民生活活动的融合，将建筑与环境、景观融为一体。

5、保护环境，作好绿化、生态，做到“三同时”。 6、绿色节能环保。建筑设计中应充分考虑建筑节能技术的应用，应用节能型新材料、新技术、新工艺，做到绿色环保节能，在总体设计上与周边环境同步协调。

18

5.2项目建设目标

该项目实施后有利于狼牙山红色教育基地更加充分的发挥其“环京津体育健身休闲圈”全民健身户外活动基地的优势，培养国人报效祖国的民族精神和强健体魄的长远战略眼光；有利于推进当地旅游业的发展和休闲健身资源的深度开发，有利于革命遗址遗迹和自然生态环境的保护，突现狼牙山红与绿相统一 、休闲与健身相结合的特色；有利于当地产业结构的优化调整，提高老区经济发展水平，培育旅游业的可持续发展。 5.3项目建设规模和主要建设内容

狼牙山情人谷游乐园健身活动基地项目总占地面积20万m2

（约300亩山场），其中：构筑物工程建筑面积2175m2，停车场7000m2，情人谷生态园26700 m2，主要建设内容如下：

1、新建情人谷游乐园停车场：建设面积7000 m2。 2、新建游客服务中心：占地1000 m2，建筑面积1000 m2。 3、进出口牌楼及道路建设

（1）进出口牌楼即是停车场卡口，设计同时双车道进出，宽25米、长3米，高5米，建设面积375 m2。

（2）停车场进出口公路1km，建设标准：设计路基宽8.5米，路面宽6.5米，20公分厚度混凝土浇注。

（3）上下山步游健身路6km，建设标准：路面宽2m，个别路段路面宽3m,水泥石结构，台阶为浆砌石块，路面铺设天然石板，危险路段架设护栏。

4、户外健身活动项目

（1）建长700m滑索2条（单双人各一条）。 （2）建长270m吊索桥1座。

（4）建赛马场马道1条，宽12m、长1300m，马道位于“鹊

19

桥山”南坡，马道边加设2m高钢网护栏。

5、情人谷生态园

（1）情人谷生态采摘园：建30亩的果品精品采摘园，主要品种为李子、金太阳杏、富士苹果、水晶砂糖梨、寿桃等，供来狼牙山景区旅游的人们采摘。

（2）林果精品树种走廊：建在采摘园步道的两旁，移植、购买当地野生树种和珍稀树种，用于观赏。

（3）狼牙山抗战名人花卉植物园：占地10亩，在园内布臵狼牙山抗战英雄人物雕塑（拟设臵聂荣臻、杨成武、罗元发等老一辈无产阶级革命家和狼牙山五壮士雕塑），聘请雕塑大师为抗战英雄进行雕塑，宣传英雄事迹，宏扬爱国主义精神；园内以种植鲜切花卉为主，供游客参观、拍照，也可现场购买鲜花。

6、鹊桥农家乐宾馆1座1000m2（位于山顶）。 7、建设电子监控系统1套。

8、配套建设景区给排水、电力、消防、环境整洁、山场绿化工程等基础设施。

（1）给排水工程

为解决游览区主要景点的生活及消防用水问题，在山上建3个容积为100立方米的蓄水池，配套水泵房各1座，内设加压水泵和相应的给水管道，以满足其生活及消防用水的水量和水压要求。

（2）环卫工程

按年接待游客10万人的能力，在停车场、山顶新建水冲式厕所（含供排水管道、采暖设施、污水调节池、地埋式污水处理设施、化粪池等建筑）共2个。

对景区生活垃圾进行集中处理，根据旅游人数、职工生活状况及周围环境情况综合考虑，新建占地1.5亩、可使用20年的

20

垃圾填埋场一处，地址位于东西水的村南山沟内。

（3）电力工程

安装100KVA节能新型变压器2台，对低降配电系统全面规划，埋设地下电缆5公里。消除雷害，确保游客安全，增加接地系统，使雷电流尽快分散消失，接地系统设臵应与游客路径分离开来。在山顶增加2套照明工程，达到夜间整体景观醒目、亮丽，与鹊桥、神仙路、相会台等景点相辉映。

（4）消防工程

因为狼牙山地处北方干旱地区，从每年10月到次年5月为防火期，森林防火形势严峻，需增设有效防火设施及设备。

表5-1 狼牙山情人谷游乐园健身活动基地基础设施建设项目表

单价（元） 建筑工程费 （万元） 设备购臵及安装工程费 其他费用 合计 序号 工程或费用名称 单位 数量 一、 第一部分 工程费用 1 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3

m m m 222 1000 375 50000 810 10760 6000 1000 1000 1 1300 1 2 1000 3000 8 8 8 21

1650 1200 15 35 38 55 142 50 2000 483 21800 4500 3600 165 45 113 1.3 37.7 22.8 5.5 14.2 10 6.5 15 345 200 145 138 1783 165 45 113 游客服务中心 进出口牌楼 停车场 土方工程 石方工程 30CM厚5%水泥稳定砂砾基层 植草砖 花岗岩面砖 路面标线、标牌 绿化、乔木 场区照明 道路工程 进出口公路 上下山步游路 m m m m m 项 棵 222331.3 37.7 22.8 5.5 14.2 10 6.5 30 345 200 145 138 项 km m m 台 台 台 电子监控系统 电子门票系统服务器 管理电脑 报表打印机

5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 7 7.1 7.2 7.3 8 8.1 8.2 8.3 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 操作系统 数据库 票务管理子系统 8口交换机 UPS电源 套 套 套 台 台 8 8 8 8 8 5600 1 2 2 2 4 3500 8900 76000 1500 9000 18 230000 5400 1300 5700 84000 282 40 162 80 192 30 12 150 170 60 50 30 30 150 53 130 100 30 53 282 40 162 80 192 30 12 150 300 60 150 30 30 30 150 KW22-2×1.5 售票电脑工作站 条码打印机 条码阅读器 8口交换机 条码三棍转闸验票机 m 座 台 台 台 套 监控点 红外网络高速球探头 探射灯 KW22-2×1.5 主机 显示屏 监控软件 户外健身活动项目 700m滑索 270m吊索桥 赛马场马道 情人谷生态园 生态采摘园 精品树种走廊 抗战名人花卉植物园 配套设施工程 鹊桥山山场绿化 消防、给排水工程 供电工程 环卫工程 其它附属工程 鹊桥农家乐宾馆 套 套 m 台 台 套 38 38 16000 2 9 2 2 1 1300 30 3000 10 200 1 1 200 1 800 6000 450 15 8166 2600 2500 200000 1620000 615 100000 400000 150000 3000 1500000 300000 1500 300000 1500000 条 座 m 亩 m 亩 亩 项 项 m 项 m 22 二、 第二部分 其他费用 1 2 3 5 6 7 8 建设单位管理费 工程勘察设计费 工程建设监理费 工程质量监督费 设计文件审查费 招标代理费 土地使用费 上述两部分小计 380.6 380.6 18 27 14.3 5.3 7 9 300 18 27 14.3 5.3 7 9 300 2163.6 (1)*1% (1)*1.5% (1)*0.8% (1)*0.3% 2元/M (1)*0.5% 300亩*1万元/亩 2 22

三、 基本预备费 铺底流动资金 项目总投资 (一+二)*5% 108 108 四、 五、 489 300 2571.6

5.4总平面布置

根据建设单位要求及项目的建设目标，项目的功能区包括：游客服务区、停车场区、生态园观光区、山顶游乐休闲区等。

整个平面采用组合型模式，按场址用地现状进行功能分区。鹊桥山分为南北两座主峰，在两个峰顶之间架设一座吊索鹊桥，鹊桥农家乐宾馆1座位于南鹊桥山山顶。赛马场位于南鹊桥山山顶以下50m，马道环绕南鹊桥山东侧半圈。停车场在鹊桥山东面、主出入口门廊设在停车场的东侧，通过主通道到达停车场，停车场的东面、南面是游客服务中心，中间为停车带。停车场四周40亩为情人谷生态园区，在南北鹊桥山修建上下山健身路。滑索建在北鹊桥山至山下体验活动功能区，在南山停车场旁建攀岩项目区。

本项目的服务流程为：

游客通过主出入口牌楼进入停车场→游客服务中心买票→步游上山→一路观光至山顶→吃住农家宾馆→骑马赛马→滑索下山→攀岩活动→景点候车停车场。

23

5.5项目实施进度

表5-2 项目建设进度计划表 序号 1 项 目 9 2010年 10 11 12 1 3 5 2011年 7 9 10 11 12 项目前期 项目初步设计2 及施工图设计 设备安装和马 3 匹定购 土建施工和设 4 备的安装调试 原辅材料采购 5 及人员培训 24

6

投入试运营 第六章 投资概算与资金来源

6.1 投资概算依据

6.1.1建筑工程费：参考项目所在地造价水平及“河北省建筑安装费用估算定额”估算。

6.1.2设备价格：参照有关设备厂家报价及市场价格估算。 6.1.3安装工程费：根据设备价的5%～10%估算。

6.1.4基本预备费按工程费用及工程建设其它费用之和的5%估算。 6.2投资概算 6.2.1建设投资

本项目建设投资2271.6万元，其中：建筑工程费1462万元，设备购臵及安装费321万元，建筑工程其他费用380.6万元，预备费108万元。 6.2.2流动资金

铺底流动资金300万元。 6.2.3资金占用费

根据以上估算，本项目总投资2571.6万元。 6.3资金来源

企业自筹与申请银行贷款解决。 6.4资金使用与管理

严格遵守国家财务管理制度，建立专门账户，独立建账，设

25

专人进行资金管理，专款专用，不得挪用。

第七章 财务评价

7.1 财务评价依据

7.1.1项目计算期15年（拟1年建成，经营期14年）。建筑工程根据当地建筑市场实际价格估算，设备购臵根据厂商咨询中间价格估算，并考虑运杂费及采购保管费等。项目在计算期第二年生产负荷率为80%，第三年及以后各年生产负荷率为100%。 7.1.2根据国家现行《企业财务制度》的规定估算，税收按免税计算；

7.1.3其他相关取费根据行业规定估算。 7.2销售收入、销售税金及附加估算 7.2.1销售收入

本项目实施后，狼牙山景区又新增一大旅游亮点，旅游环境、基础设施将明显改观，接待能力明显提升，游客数量和人均消费均将逐年上升，营业收入明显提高，将为狼牙山景区带来丰厚的旅游综合效益。该项目将带动景区交通收入、门票收入、住宿收入、娱乐收入、购物收入及其他收入的增长，本次测算以该项目实施后狼牙山情人谷游乐园各项综合收入为依据。

项目的第1年属于项目建设期，景区基础设施、主要配套设施均在建设之中，接待能力有限，景区将维持现状，无增量游客；项目第2年按设计生产能力的80%计算收入, 第3年按设计生产能力的100%计算收入。详见销售收入和销售税金及附加估算表。7.2.2销售税金(营业)及附加

根据现行财税制度，项目须缴纳5%的营业税，城市维护和教

26

育费附加分别按营业税的7%和3%征收，所得税按25%缴纳。 7.3总成本费用估算

为便于估算，单位产品生产成本以每人为单位。单价按现行市场价格估算：

1、购物直接成本（指直接购臵的原材料物品）按购物收入的60%和食宿收入的40%计算；

2、门票消费、购物消费、其他消费所需要的服务人员（工资和福利）按2000元/每人/月计算；

3、算燃料动力费按销售收入的5%计；

4、修理费按固定资产折旧的10%估算为每年8.92万元。 5、管理费用每年按20万元计算； 6、推广费用每年按10万元计算。

7、固定资产折旧采用直线折旧法，旅游基础设施按20年、固定资产残值率按0％计算。年折旧估算为89.15万元。

8、摊销费是对无形资产、其他资产的摊销。无形资产按5年。每年摊销97.80万元。

经估算，项目年平均总成本为191.63万元。 详见附表。7.4财务效益分析 7.4.1盈利能力分析

经项目投资现金流量表分析： 财务内部收益率：31.7% 投资利税率：16.1%

投资回收期（含建设期）： 6.23年。

27

7.4.2清偿能力分析

通过对财务计划现金流量表的分析可以看出该项目除可以做到资金收支平衡外，还有较大盈余，显示出其财务状况良好，可以保证项目在投产期及今后运营过种中的资金需求。

该项目具有很强的偿债能力。 7.5财务评价结论

项目建成后，实现年销售收入871.43万元，年利润412.86万元，根据项目盈利能力计算分析，投资回收期为6.23年。财务内部收益率31.7%，大于基准收益率。财务净现值大于零。敏感性分析，各因素变化，不同程度影响财务效益各项指标，但均满足财务效益指标要求。财政有偿资金的偿还能力强。通过计算和分析，项目经济效益较好，有较强的抗风险能力，该项目在财务上是可行的。

第八章 环境影响评价

8.1编制依据

1、《中华人民共和国环境保护法》；

2、《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（2005年12月3日）；

3、国务院（98）第253号《建设项目环境保护管理条例》； 4、国家发改委、国务院环委（87）国环字第002号文《建设项目环境保护设计规定》；

5、国务院环境保护委员会、国家计划委员会、国家经济委员会（86）国环字第003号文《关于颁发“建设项目环境保护管理办法”的通知》。

28

8.2设计采用标准

1、环境质量标准：

大气环境执行GB3095-1996《大气环境质量标准》的二级标准。

2、污染物排放标准：

（1）废污水执行GB8978-1996《污水综合排放标准》的二级标准。

（2）废气执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》的二级标准。

3、噪声执行GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》的二级标准和卫生部、国家劳动总局颁发的《工业企业噪声卫生标准（试行草案）》。 8.3环境现状

项目区无工业废气及其它有害气体和灰尘，空气质量达到GB3095-1999规定的一级标准，环境噪声达到GB3096-1993规定的标准，地面水环境质量达到GB3838-2002的规定。周围山青水绿，无工业污染。

8.4建设项目对环境影响因素

该项目主要建设内容包括旅客服务中心、生态停车场、进出口道路及配套公共服务设施建设等。建设项目对环境的影响主要施工阶段对环境的影响和运行阶段对环境的影响。

1、施工阶段环境影响分析

（1）噪声影响：施工噪声来源于各种施工机械，如施工常用的搅拌机，运输车辆等运转机械产生的噪声。

（2）扬尘影响：项目在施工过程中产生扬尘，影响环境质

29

量。

（3）固体废弃物：主要为建筑渣土及施工人员产生的少量生活垃圾。

2、运行阶段环境影响分析

（1）噪声：主要是交通噪声。由过路的汽车产生，其特点是大小不规则，且变动幅度大。

（2）大气污染：汽车产生的尾气。由汽车排放的污染物质有碳氢化合物、一氧化碳、氮氢化合物、铅化物、颗粒物质等。

（3）污水：主要是含有机物的生活废水对环境的影响。 （4）固体废弃物：主要为生活垃圾对环境的影响。 8.5环境治理与保护措施

坚持环境保护“三同时”的原则，即环境工程建设与主体工程建设“同时设计、同时施工、同时投入使用”。环境保护措施分为建设阶段和使用阶段。

1、项目建设阶段环境保护措施

（1）噪声控制：施工过程中应合理安排施工时间，避免夜间施工。并且尽量控制使用噪声大的机械设备，降低噪声。建材的堆放及混凝土拌合应定点、定位，并采取防尘措施，设臵挡风板。施工期间尽量选用烟气量较少的内燃机械和车辆，减少尾气污染，施工道路经常保持清洁、湿润，减少汽车轮胎与路面接触而引起的扬尘污染。在施工中采用遮盖措施避免扬尘、降低噪声。

（2）扬尘：在施工基础土方中采用遮盖措施避免扬尘，必要时采用湿式作业。

（3）固废：建筑渣土运至环卫部门指定的位臵。 2、项目运行阶段的环境保护

（1）噪声控制：降低道路交通噪声的主要措施有改善车辆

30

结构、改善行驶状态、控制交通量等。

（2）气体污染控制：加强对通过景区汽车的管理和控制，改善工程结构，确保环境设施带、绿化等缓冲区域等，以减轻汽车尾气对环境的影响。

（3）污水及固体废弃物控制：项目建成后，及时清运各类生活垃圾，加大环境清洁管理力度。生活废水经处理后，排入项目区排水管网。

3、生态环境建设

在建设的同时要作好科学设计，加强工程固定措施，减少施工过程对生态系统的危害，维持地貌特征的稳定。绿化选用生态效益好和观赏价值高的物种。只要在施工和营运期从避免、减小、矫正、保护和补偿五个方面考虑，可以把本项目对周围的生态环境影响降低到最低程度。 8.6环境管理和监测

本项目建成后，配备专职环保管理人员，负责本项目的环保工作。

8.7环境影响评价

本项目总体方案布局从环境保护的角度给与了充分考虑，在坚持“三同时”的原则基础上，严格执行国家有关规定和标准要求，项目建成后，各种污染物、源，已有相应处理措施，不会对周围环境造成污染。

31

第九章 节能分析

9.1节能

节能是我国发展经济的一项长远战略方针,当今能源建设已成为世界性的重大问题之一,各国对能源问题都给予了极大的关注。合理利用能源，降低能耗被列为经济发展的重大课题。所谓节约能源，是指通过技术进步，合理利用、科学管理和经济结构合理化等，以最小的能源消耗取得最大的经济效益。

按照《国家发展改革委要求加强固定资产投资项目节能评估和审查工作》（发改投资[2006]2787）的通知以及《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）和《河北省人民政府关于加强节能工作的决定》要求，在项目可行性研究报告中编制\节能篇（章）\。本项目的建设方案按照上述法则的要求，依据国家和行业有关节能的标准和规范，合理设计，注重节约，提高了能源利用效率，贯彻了生态和可持续发展原则。 9.1.1节能设计依据

(1)《中华人民共和国节约能源法》； (2)《中华人民共和国清洁生产促进法》；

(3)《节能中长期专项规划》（发改环资[2004]2505号）； (4)《中国节能技术政策大纲》（国家发改委、科技部2006年12月）；

(5)《工业企业能源管理导则》GB/T15587-1995；

(6)《工业设备及管理绝热工程设计规范》GB50264-1997； (7)《设备及管道保温保冷设计导则》GB/T15586-1995； (8)《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003； (9)《节能措施经济效益计算与评价》；

(10)《公共建筑节能设计标准》GB/T51089-2005；

32

(11)《建筑照明设计标准》GB/T50033-2001； (12)《河北省节约能源条例》； 9.1.2节能措施

1、停车场节能的基本途径

停车场位于郊区,占地面积大,功能分区明确,在利用阳光、空气、水、绿化、土壤等自然资源方面有着得天独厚的有利条件。停车场的节能应从方案设计阶段开始,通过确定合理的建筑规模,高效率地利用空间,以节约土地特别是耕地的占用量;同时,应将新材料、新技术的应用和高品位的建筑设计融为一体,达到节约投资、减少建筑能源消耗的目的。

2、本项目在节能方面采取以下措施： （1）自然风的利用

由于停车场的选址远离市区噪声源和污染源,故应尽量利用自然通风,以改善建筑物内部环境。自然通风能为室内提供新鲜空气,有利于人们的身体健康,同时能有效实现被动式制冷,减少对空调的依赖,节约能源。

为了有效利用自然通风,在建筑布局时应使建筑物面向夏季夜间风向;房间进深不宜过大,一般情况下平面进深不超过楼层净高的5倍;建筑物的门窗开口位臵及走道的布臵、建筑开口和内部隔断的设臵等都要起到对气流的引导作用,这样有利于穿堂风的形成。同时应将通风设计、光照设计及供暖/降温结合起来考虑,在可能的情况下充分利用水面、植物来降温。

（2）雨水资源利用

从长远的观点看,充分利用雨水资源是非常值得推荐的。雨水属于优质杂排水,主要污染物为灰尘,处理方法简单。雨水系统就近排入城市排水体或河塘。 收集来的雨水经过处理后可用来洗车、浇洒道路、绿化用水。

33

（3）太阳能利用

把天然光引进室内照明,不仅节约资源,保护环境,还可以创造出舒适的光照环境,有益于身心健康。大面积的窗户采光较好,但也会带来更多的热损失。窗户的数量和面积应根据建筑形式处理要求、自然光照和能耗等综合确定。比较合理的经验值是窗户面积为室内面积的20%左右。相对于墙面上的窗户,透明屋顶将提供更好、更广泛的自然照明,但容易引起室内温度过高。

（4）建筑材料与设备

建筑材料的选用要注意持久耐用,应尽可能选用由再生原料制成的材料,并积极利用可循环使用的建筑材料和构件;大胆使用新材料和新技术,以减少外墙热损失、提高门窗的绝热性和屋面的保温隔热性能。

（5）照明功率密度值不能大于规范GB50034-2004《建筑照明设计标准》的规定。照明灯具以节能型灯具为主，光效高，功率因数高，节约能源消耗。

（6）电缆、导线布线时尽量避免线路迂回或电能倒流； （7）设计时考虑稳定电压措施。

（8）在设备选型上，采用高效节能的设备，以节约能源。 9.1.3节能效果

本项目为达到节能、环保的目标，在建筑热工设计、采暖节能设计方面严格执行国家及地方相关方面的标准、规范。

项目积极选用高效节能的设备、材料和技术方案，整体达到并满足节能设计标准，使总体能源消耗有效地降低，达到建筑节能75%的节能设计标准；

道路建成后，大大提高了道路通行能力，降低了运输成本，即车辆燃油量会大大降低。同时，也降低了汽车尾气对环境的污染。

34

9.2节水

全面节水是缓解水资源短缺的重要途径，是关系到我国实现资源利用、经济与社会可持续发展的一项战略任务。 9.2.1节水原则与要求

1978年颁布的《宪法》中就明确了“国家保护环境和自然资源”。1988年颁布的《中国人民共和国水法》中规定“国家实行计划用水，厉行节约用水”。1993年国家实行取水许可证制度，从此结束无序取水的历史，标志我国水资源管理进入法制化阶段。2002年5月国家计委和水利部颁布《建设项目水资源论证管理方法》实行更加严格的水资源政策，要求项目建设必须充分评估水资源的承受能力和合理使用水资源。 9.2.2节水效果分析

加强用水管理，各种卫生陶瓷全部节水型新产品，确定场区消耗定额，减少水的消耗。加强管道维护，减少生产过程中用水的跑、冒、滴、漏等现象，节约用水，注重循环利用。经估算，本项年生产用水为1.53万m3，日用水量76.5 m3。

第十章 项目组织与管理

10.1组织机构与职能划分

为了确保项目的顺利进行，拟聘请有关专家担任项目的技术顾问，配合项目进行重大技术问题的咨询与决策。项目部下设三个职能部门：

1、资金部

负责项目的财务计划和实施计划安排、与项目履行单位办理合同协议，以及资金的使用收支手续。

2、综合部

35

负责行政工作以及与项目履行单位的接待联络等项工作。负责项目技术文件、技术档案的管理。主持设计图纸会审、处理有关技术问题，以及组织职工培训等工作。

3、工程部

负责项目的土建与安装工程施工，施工进度与计划安排，施工质量与施工安全的监督检查以及工程验收工作；项目设备材料的订货采购保管，调拨等项工作。

全年计划工作日为300天，每天工作8小时。

本项目新增定员为20人，其中：技术人员15名，管理人员5名，项目所需人员向社会招聘，通过考核择优录用，上岗前聘请业内专业人员进行技术与管理方面的培训，合格后方可上岗。 10.2项目经营管理模式

项目运营后，在管理体制上，实行管理模式企业化，管理手段现代化，管理措施科学化。经营管理采取定额承包方式。通过定额承包，实行奖优罚劣，调动全体人员生产积极性，并通过加强企业经营管理，充分发挥项目的示范带动作用。 10.3经营管理措施 10.3.1工程管理

项目建设工程由公司设立的项目筹建组负责。工程建设管理，实行工程建设管理承包，场（厂）房建设、道路建设、供电工程均由专职人员进行管理和单项验收。 10.3.2财务管理

项目建设资金由公司统一管理，公司财务部负责建设资金使用和对资金使用情况的检查、审核。资金实行月报年审，定期检查和审核。

36

10.3.3销售管理

公司根据重点产品的市场份额，划分销售区域，落实销售任务与指标，控制销售费用，定额包干。建立销售量和回款额与个人收入挂钩的激励与制约机制。 10.4技术培训

根据项目区的特点，在各运营季节都有不同的管理方式和措施，因此，项目建设必须重点抓好技术培训工作，抓好安全生产，使岗位人员设臵合理、企业运营顺畅，实现良好的经济社会效益。 10.5劳动安全卫生与消防 10.5.1安全卫生 1、设计依据

（1）劳动部劳字（1988）48号文《关于生产性建设项目职业安全卫生监察的暂行规定》；

（2）《工业企业设计卫生标准》TJ36-79； （3）《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-85；

本项目对营运过程中可能产生的灰尘、噪音、高温、机械伤害等事故，采取切实可行的防护措施，以做到安全文明生产。

本项目职业安全卫生工作严格按照国家有关法律法规进行，从保护劳动者身心健康，保证安全、高效生产的角度进行防范工作。

2、主要防护措施

（1）按《工业企业噪声控制规范》设计，对噪声源、振动设备要采取消声、隔音、吸声、减振措施。

（2）配齐配全传动系统安全防护装臵，严格按有关操作规范进行操作，操作工须经安全教育并经考核确认合格后持证上

37

岗。同时要求严格按以下操作规程操作，防止机械伤害。

（3）对于电气装臵和用电设备，严格按电气安全保护规范进行可靠的接地及设臵漏电保护系统，以保障操作人员免遭电击伤害。

（4）在垃圾处理作业中有许多工房和机械设备，如果操作或防护措施不当，会引起工房、机械设备破坏和人员的伤亡。此外，生活垃圾中含有多种对人体有害的物质，对操作人员身体健康可能造成一定的危害，因此垃圾站的安全与卫生工作尤为重要，必须予以高度重视。

垃圾转运站实行规范管理，由环卫处选派专人，经过专业培训后上岗操作。垃圾转运站应保持内外清洁，严格执行站内卫生管理规定，避免致病微生物的繁衍及飞尘、甲烷等有害、易爆气体的产生、以确保工作人员卫生及安全。

（5）为加强旅游接待中心的安全保卫工作，需配备一定数量的安全工作人员。

3、预期效果及评价

通过以上一系列安全防护措施，加强管理，加强安全教育，制订严格的操作规程，将会大大减少危害工人事故发生的可能性。使游客和工作人员在一个清洁舒适的环境中操作。同时配套有劳保卫生设施，对工作人员的身体健康起着保障作用。总之，通过采取以上技术措施，配合严格科学管理，强化职工的安全保护意识，将会使本项目的职业安全卫生达到较高的水平。。10.5.2消防

所有建筑物的平面布臵要符合防火间距的要求，新建建筑物耐火等级为丙级，各建筑均设安全出口，并保证一定的安全疏散距离，各建构筑物间的距离要满足规范的要求。采用生产、生活、消防合一的给水系统。室内按《建筑灭火器配制要求》GBJl40—90

38

天一养殖场项目建议书

的要求设消火栓、敷设消防管网、配制灭火器材等。场区内消防栓、消防管网，消防水泵等也必须满足消防要求。

第十一章 结论与建议

11.1可行性研究结论

11.1.1 本项目为狼牙山风景区旅游景点开发建设项目。项目建设贯彻科学发展观和可持续发展的理念，注重人与环境和谐发展。

11.1.2 本项目建设将缓解狼牙山中心景区目前基础设施条件相对落后及旅游接待能力不足的矛盾。

11.1.3本项目符合国家产业政策，能得到当地政府的支持。 11.1.4本项目建筑方案、工程方案和环境保护方案可行，布局合理，投资规模适中。

11.1.5财务评价表明，本项目经济效益较好，财务风险较小。本项目实施将为承办单位带来一定的经济效益，为当地旅游业增添新的亮点。

综上所述，本项目是可行的。 11.2建议

建议今后增加停车场智能照明管理系统，新型节能照明管理系统将整合成熟的通讯技术和感测网络技术，让照明设备变聪明，例如通过不同功能的传感器侦测停车场环境的光线变化，自动调整到合适的照明强度。一旦有车辆驶入或驶出，行驶路线上的相应灯光将适当增强以确保安全，而当车辆驶过之后，可自动恢复到节能照明状态。

项目公司为实施本项目做了大量准备工作，项目已具备实施

39

条件，建议政府主管部门给予支持。

目录

第一章 总论 ..................................................................................... 1

1.1项目概要 ....................................................................................... 2 1.2可行性报告编制依据 ................................................................... 3 1.3综合评价 ....................................................................................... 5

第二章 项目建设必要性和可行性 ................................................ 5

2.1项目建设背景 ............................................................................... 5 2.2项目建设的必要性 ....................................................................... 9 2.3项目建设的可行性 ..................................................................... 12

第三章 建设条件 .......................................................................... 15

3.1项目选址 ..................................................................................... 15 3.2建设条件 ..................................................................................... 15

第四章 市场分析 .......................................................................... 16

4.1旅游特征分析 ............................................................................. 16 4.2生态优势分析 ............................................................................. 17 4.3旅游市场分析 ............................................................................. 17

第五章 项目建设方案 .................................................................. 18

5.1项目设计原则 ............................................................................. 18 5.2项目建设目标 ............................................................................. 19 5.3项目建设规模和主要建设内容 ................................................. 19 5.4总平面布臵 ................................................................................. 23 5.5项目实施进度 ............................................................................. 24

第六章 投资概算与资金来源 ...................................................... 25

6.1 投资概算依据 ............................................................................ 25 6.2投资概算 ..................................................................................... 25 6.3资金来源 ..................................................................................... 25 6.4资金使用与管理 ......................................................................... 25

第七章 财务评价 .......................................................................... 26

7.1 财务评价依据 ............................................................................ 26 7.2销售收入、销售税金及附加估算 ............................................. 26 7.3总成本费用估算 ......................................................................... 27

7.4财务效益分析 ............................................................................. 27 7.5财务评价结论 ............................................................................. 28

第八章 环境影响评价 .................................................................. 28

8.1编制依据 ..................................................................................... 28 8.2设计采用标准 ............................................................................. 29 8.3环境现状 ..................................................................................... 29 8.4建设项目对环境影响因素 ......................................................... 29 8.5环境治理与保护措施 ................................................................. 30 8.6环境管理和监测 ......................................................................... 31 8.7环境影响评价 ............................................................................. 31

第九章 节能分析 .......................................................................... 32

9.1节能.............................................................................................. 32 9.2节水.............................................................................................. 35

第十章 项目组织与管理 .............................................................. 35

10.1组织机构与职能划分 ............................................................... 35 10.2项目经营管理模式 ................................................................... 36 10.3经营管理措施 ........................................................................... 36 10.4技术培训 ................................................................................... 37 10.5劳动安全卫生与消防 ............................................................... 37

第十一章 结论与建议 .................................................................. 39

11.1可行性研究结论 ....................................................................... 39 11.2建议............................................................................................ 39

附录

附件1、项目单位法人执照副本（复印件）…………………………70 附件2、组织机构代码证（复印件）………………………………70 附件3、企业法人代表身份证（复印件）…………………………79 附件4、协议书………………………………………………………85 附件5、其它证书和说明材料………………………………………79

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/purx.html