CQC工厂检查清单1

程序文件：

（一） 认证标志的保管使用控制程序；需要修订 （二） 产品变更控制程序； （三）文件和资料控制程序； （四）质量记录控制程序；

（五）供应商选择评定和日常管理程序；需要修订 （六）关键元器件和材料的检验或验证程序；需要修订 （七）关键元器件和材料的定期确认检验程序；需要修订 （八）生产设备维护保养制度；需要修订 （九）例行检验和确认检验程序；需要修订 （十）不合格品控制程序； （十一）内部质量审核程序；

（十二）与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系；

三阶文件：

1）BOM表、工艺作业指导书(列出主要生产过程，并识别出关键工序, 如焊接、装配等)、 2）检验标准：原材料检验标准、成品检验标准 3）仪器设备操作规程；保养计划、点检记录 4）管理制度等:车间制度、及公司规章制度

记录：

（一）对供应商进行选择、评定和日常管理的记录；

1）供应商选择与评定程序文件或者规范，以及评定审核计划； 2）完整的合格供应商目录清单，需要经过审批； 3）口头上对于采购工作的询问

（二）关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明；

1）供应商提供的出厂或者出货检验报告；或者供应商获得的第三方认证机构颁发的有效证书； （三）产品例行检验和确认检验记录；

记录表单

（四）检验和试验设备定期进行校准或检定的记录；

1）设备、仪器点检表； 2）外校证书或计划 （五）例行检验和确认检验设备运行检查的记录；

1）设备、仪器点检表；2）校验计划； 设备保养规范或者计划 （六）不合格品的处置记录；

1）存放区域、标识、隔离、评审、处置、记录、返修、返工、报废品 2）返工返修后产品是否可追溯 （七）内部审核的记录；

1）内审计划（包括计划、内审报告、不符合项报告、检查记录、一致性控制、纠正措施、顾客投诉）、2）内审总结报告

（八）顾客投诉及采取纠正措施的记录；

1）顾客投诉清单 2）纠正措施（处理方式，分析记录、回复的报告等） （九）零部件定期确认检验记录；

1）程序文件要包含：检验项目、技术要求、频次、放行准则等。

2）检查定期确认检验记录，检查员记录：

（十）标志使用执行情况记录；有程序文件即可，暂未生产使用 （十一）运行检验的不合格纠正记录；

以下为此次我司审厂所需要提供的记录表单，红褐色字体是一定会查看记录：

7.11维修日报表 7.12 SMT部品交换管理表

7.13 组装线测试/检查日报表 7.14 组装线成品包装日报表

7.15 维修申请单 7.16 合格品入库单

7.17组装线首件检查表 7.18组装线生产日报表

7.1 SMT首检报告 7.2 SMT生产日报表

7.3 SMT印刷品质确认表 7.4 SMT贴片M/C部品定时确认表

7.5 SMT工程检查日报表 7.6出库（领用）单

7.7 IPQC检查日报表 7.8电子部( )生产周计划表

7.9 （ ）月份 烙铁温度、漏电记录表 7.10（ ）月份电子部静电手环测试记录表 7.1 进料检验通知单 7.2 来料检查报告

7.3 进料检查日报表 7.4 进料检查履历表 7.5 进料不良联络单 7.6 合格通知单

7.7 不合格通知单 7.8 特采单 7.1 部品检测委托书

7.2 成品出货检验报告

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