2质量保证手册

湖北西奥电梯有限公司 质量保证手册 文件编号： QSA-00/A 受控状态： 发 放 号： 2012年6月5日发布 2012年6月12日实施

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章节号：0.1 修订状态：00/A 页码：第 1 页 共 1 页

章节号 0.1 0.2 0.3 0.4 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 附件1 附件2 目录 发布令 标 题 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 10 12 13 14 15 16 18 备 注 质量保证手册修改控制 法规、技术标准目录 管理职责 质量方针和目标 质量保证组织 职责、权限 管理评审 质量保证体系文件 文件记录控制 文件控制 记录控制 合同控制 设计控制 材料、零部件控制 作业（工艺）控制 焊接控制 无损检测控制 检验与试验控制 设备和检验与试验装置控制 不合格品（项）的控制 质量改进与服务 人员培训、考核及其管理 执行特种设备许可制度的规定 程序文件（管理制度）目录 技术文件目录

发 布 令

章节号：0.2 修订状态：00/A 页码：第 1 页 共 1 页

本《手册》是阐述我公司质量方针、描述我公司质量保证体系的纲领性文件，是我公司电梯安装、维修的基本法规，凡参与本公司《手册》规定的质量活动的员工均应熟悉本《手册》的规定和要求，并作为产品质量形成全过程的行动准则，做到有法必依、违法必究。

本《手册》根据《条例》、《安全技术规范》、《许可条件》、《电梯制造与安装安全规范》等法规标准的要求，用于保证按产品规范要求进行电梯安装、维修；检验、试验和验收，使电梯安装、维保周期内的各个阶段都得到有效控制。

本《手册》已编制完成现予公布,从公布之日起执行。

全体职工必须认真学习和坚决贯彻并实施公司制定的质量方针、质量目标和《手册》，对产品质量形成的全过程实行全面、有效控制，确保公司质量保证体系持续有效运行，确保电梯安装、维修安全可靠。

为保证质量保证体系的实施和保持，我授权质量保证工程师负责电梯安装、维修质量保证体系的建立、实施和保持，主持日常质量保证体系运行的具体工作。质量保证工程师具有独立行使质量保证职能、监督、检查各专业责任人履行各自职责的权利。在处理产品质量问题时，有高于其它部门的权利，可不受成本和进度的约束，对违反《手册》规定的活动，有权责令停止并组织调查，召开质量分析会做出处理决定，行使质量否决权。

质量保证工程师应定期向总经理报告电梯安装、维修质量保证体系的运行情况、存在的问题和改进措施等。

根据《特种设备安全监察条例》、《特种设备质量监督与安全监察规定》，我对本公司电梯安装、维修质量保证工作、安全工作负全责。

总经理：

2012年6月5日

质量手册修改控制

章节号：0.3 修订状态：00/A 页码：第 1 页 共 1 页

文件更改单号 章节号 修 改 条 款 修改日期 修改人 备注

管理职责

章节号：1 修订状态：00/A 页码：第 4 页 共 12 页

1.2.2体系结构图 总 经 理 质量保证工程师 技 术 负 责 人 设计焊接材料责任人检验责任人计量责任人设备安装安全无损检工艺责任任人人人 维责责任任人人 修责责任测责任人

管理职责

章节号：1 修订状态：00/A 页码：第 5页 共 12 页

1.2.3职能分配表

质 量 保 职 证 能 体 部 系 门 要 求 总质量保技术负责人 △ △ ▲ △ ▲ △ ▲ △ △ 综质工程经证工程合检技术 理 ▲ △ ▲ 师 △ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ 部 △ ▲ ▲ ▲ ▲ △ ▲ ▲ △ 部 △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ 部 △ △ △ △ ▲ △ ▲ ▲ △ ▲ △ ▲ △ △ 管理职责 质量保证体系文件 文件记录控制 合同控制 设计控制 材料、零部件控制 作业（工艺）控制 焊接控制 无损检测控制 检验与试验控制 设备和检验与试验装置控制 不合格品（项）的控制 质量改进与服务 人员培训、考核及其管理 执行特种设备许可制度的规定 ▲：主要责任 △：相关责任

湖北西奥电梯有限公司

【2012第01号】

任命令

为了贯彻执行《特种设备安全监察条例》、《机电类特种设备安装改造维修许可规则》、《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》加强对质量保证体系运行的领导和确保电梯安装、维修质量,特任命：

1）刘志明同志为公司副总经理； 2）王爱娇同志为公司综合部部长； 3）刘远江同志为公司质检部部长； 4）洪言卿同志为公司工程技术部部长；

对以上各负责人本公司予以充分授权，全体同仁需同心协力，充分配合，支持其工作，确保本公司质量管理体系的建立、实施和保持，并持续改进质量管理体系的有效性。

湖北西奥电梯有限公司

总经理：

2012年6月5日

管理职责

章节号：1 修订状态：00/A 页码：第 6 页 共 12 页

1.3职责、权限 1.3.1任命书

为了贯彻执行《特种设备安全监察条例》、《机电类特种设备安装改造维修许可规则》、《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》加强对质量保证体系运行的领导和确保电梯安装、维修质量,特任命：

1） 刘志明同志为本公司质量保证工程师兼技术负责人。 2） 洪言卿同志为本公司设计工艺责任人兼设备责任人。 3） 原森同志为本公司焊接责任人。 4） 王爱娇同志为本公司材料责任人。

5） 刘远江同志为本公司检验责任人兼计量责任人。 6） 刘朝霞同志为本公司安全责任人。

7） 刘亮、袁合作、孙宝明同志为本公司质量检验员。

对以上各责任人本公司予以充分授权，全体同仁需同心协力，充分配合，支持其工作，确保本公司质量管理体系的建立、实施和保持，并持续改进质量管理体系的有效性。

特此任命！

总经理：

2012年6月5日

管理职责

章节号：1 修订状态：00/A 页码：第 7 页 共 12 页

1.3.2总经理：

1.3.2.1负责领导本公司建立、实施和保持质量保证体系，制定公司的质量方针

与质量目标，对本公司的安装、维修质量和安全负全责。

1.3.2.2批准和颁布本《手册》，为质量保证体系配备足够的资源。

1.3.2.3任命质量保证工程师、各部门主管领导、各专业质控负责人，并授予足

够的权限。

1.3.2.4负责主持管理评审。 1.3.3质量保证工程师

1.3.3.1协助总经理制定质量方针和目标，建立健全质量保证体系。

1.3.3.2负责本单位质量保证体系各系统的工作，对各系统工作按照《手册》的

规定进行监督和检查。

1.3.3.3组织贯彻、执行有关电梯的法规、技术标准规定。

1.3.3.4严格不合格品控制，建立健全公司内外质量反馈和处理体系。 1.3.3.5定期组织质量分析、内部审核管理评审。

1.3.3.6坚持“质量为本”的原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系

工作人员的工作，有越级向上级行政主管、安全监察机构反映质量问题的权利和义务。

1.3.3.7领导各专业责任人开展工作，对各责任人之间有争议的问题做出裁决。 1.3.3.8负责许可证的管理、换证申请、更名及备案等相关工作，“换证申请”

应在“安装、维修许可证”在有效期满6个月前向发证部门提出书面换证申请。

1.3.3.9负责与质量体系相关事宜的对外联系。 1.3.4技术负责人

1.3.4.1对公司电梯安装、维修中技术工作负全责。 1.3.4.2负责批准公司技术文件、作业文件。

1.3.4.3负责技术标准的搜集，并对公司所使用的技术标准的有效性负责；负责

公司内部技术标准的宣贯。

1.3.4.4负责批准材料代用。

质量保证体系文件

章节号：2 修订状态：00/A 页码：第 1 页 共 3 页

2.0质量保证体系文件的总要求

按照《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》的规定建立质量保证体系，形成文件加以保持和实施，并予以持续改进。 2.1质量保证手册

2.1.1质量保证体系文件结构

质量保证手册 第一级文件：A 程序文件（管理制度） 第二级文件：B 技术标准、作业（工艺）文件 第三级文件：C 记录（表、卡、报告） 第四级文件：D

2.1.2术语和缩写 2.1.2.1术语

本《手册》采用如下术语：

1）《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》（GB/T7024）

2）《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》（TSG Z0004-2007) 2.1.2.2缩写

1）《条例》：国务院令第549号《特种设备安全监察条例》 2）《安全技术规范》：

《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》（TSG Z0004-2007) 《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》（TSG Z0005-2007) 《电梯安全管理人员和作业人员考核大纲》（TSG T6001-2007)

《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001-2009） 《电梯监督检验和定期检验规则—消防员电梯》（TSG T7002-2009） 《电梯监督检验和定期检验规则—防爆电梯》（TSG T7003-2009）

《电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道》（TSG T7005-2012）

《电梯监督检验和定期检验规则—杂物电梯》（TSG T7006-2012） 《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001-2009）

质量保证体系文件

章节号：2 修订状态：00/A 页码：第 2 页 共 3 页

3）《许可条件》：

《机电类特种设备安装改造维修许可规则》（国质检锅[2003]251号） 4）《手册》：《质量保证手册》 5）QS：质量安全（Quality Safety） 2.1.3体系的适用范围 2.1.3.1总则

本手册按《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》（TSG Z0004-2007)的规定,并结合本公司实际情况编制而成。 1）内容

手册包括《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》（TSG Z0004-2007)除热处理控制、理化试验控制、其他过程控制外的全部要求和本公司质量保证体系要求的程序文件以及体系所需过程、顺序和相互作用。 2）目的

a) 向用户证实本公司有能力提供用户和有关法律、法规要求的服务； b) 通过质量保证体系的有效的实施,包括持续改进和预防不合格,满足用户

要求，增强用户满意。 3）范围

a) 本手册适用于本公司内部质量保证体系的建立和外部(包括政府部门、用

户、评审机构)评价本公司满足用户及法律、法规要求的能力； b) 本手册适用于公司各部门及电梯安装、维修。 2.1.4质量方针、质量目标见1.1。

2.1.5质量保证体系组织及管理职责见1.2。

2.1.6质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求见《安

装、调试过程控制程序》。 2.2程序文件（管理制度）

《程序文件（管理制度）》是《手册》的支持性文件，具体见每章节后“本章的支持性文件”。

质量保证体系文件

章节号：2 修订状态：00/A 页码：第 3 页 共 3 页

2.3作业（工艺）文件和质量记录

2.3.1作业（工艺）文件是《手册》的支持性文件，是安装过程技术指导性文件，

具体见《技术文件》。

2.3.2质量记录是为保证《手册》实施提供有效证据的文件，具体见《记录样本》。 2.4质量计划

质量计划（过程控制卡）在本“体系文件”不能满足项目要求时，应编制质量计划（过程控制卡）。其内容应包括： 2.4.1质量计划（过程控制卡）的编制和实施；

2.4.2质量计划（过程控制卡）设置的质控系统、控制环节、控制点应满足产品

的控制要求；

2.4.3质量计划（过程控制卡）控制环节、控制点应有相关责任人签字。

文件和记录控制

章节号：3 修订状态：00/A 页码：第 1 页 共 3 页

3.1文件的控制 3.1.1受控文件的分类

1) 质量保证手册

2) 程序文件（管理制度）。 3) 技术文件 4) 质量记录 5) 外来文件包括：

a) 国家的法律、法规、安全技术规范、标准；但安全技术规范、标准

必须为有效版本；

b) 供方提供的图纸、产品质量证明文件、型式试验报告、监督检验报

告、资格证明文件；

c) 特种设备检验机构出具的监督检验报告等。

3.1.2文件的编写、会签、审批

3.1.2.1《质量保证手册》由质检部组织编写，各质控负责人会签、质量保证工

程师审核，总经理批准。

3.1.2.2《程序文件（管理制度）》由综合部组织编制，相关质控负责人审核、会

签，质量保证工程师批准。

3.1.2.3《技术文件》由工程技术部组织编制，相关质控负责人审核、会签，技

术负责人批准。

3.1.2.4《记录样本汇编》由综合部组织编制，相关质控责任人审核、会签，质

量保证工程师批准。

3.1.3文件标识

经过批准的有效文件应加盖“受控”印章，文件修改时应标明修改时间和修改人，作废文件应加盖“作废”印章，需作为历史资料保存的作废文件应加盖“作废”和“仅供参考”印章。经过审核的有效外来文件应加盖“受控”印章，过期的外来文件应加盖“作废”印章。 3.1.4文件的发放

文件和记录控制

章节号：3 修订状态：00/A 页码：第2页 共 3页

综合部按照批准的“文件发放清单”，进行发放；并确保相关部门、人员能得到有效版本的文件。 3.1.5文件的修改

3.1.5.1《质量保证手册》的修改由质检部组织实施。 3.1.5.2《程序文件（管理制度）》的修改由综合部组织实施。 3.1.5.3《技术文件》的修改由工程技术部组织实施。 3.1.5.4《记录样本汇编》的修改由综合部组织实施。 3.1.6文件的保存、回收与销毁

3.1.6.1与质量体系有关的文件原稿由综合部统一保管，各部门保管好与本部门

有关的文件。

3.1.6.2与质量体系有关的作废文件，由综合部负责下发通知，各部门负责回收

交给综合部，由综合部统一进行销毁。

3.1.7文件的借阅、复制

借阅、复制与质量体系有关的文件，应经相关部门负责人，按规定权限审批后向资料员借阅，并办理借阅手续。 3.1.8文件的评审

必要时由质量保证工程师组织对现有管理体系文件进行一次评审，各部门结合平时使用情况，对本部门文件进行评审，必要时予以修改。 3.1.9具体按照《文件控制程序》进行控制。 3.2记录的管理

3.2.1质量记录的管理职责及范围

3.2.1.1与质量体系文件管理有关的记录，由质检部归口负责管理。

3.2.1.2安装过程质量活动记录，由工程技术部归口负责管理，综合部配合。 3.2.1.3各部门负责本部门的记录。

3.2.1.4记录范围：凡是与质量体系运行有关的记录、报告及电梯安装、维修质

量有关的数据等均属于记录的范围。

3.2.2记录填写、确认要求

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