物流管理办法(1)(1)

文件编号 制/修部门 物流部 文件名称 制/修日期 物流控制程序 版次 页次

物流控制程序

编 制： 日期：2012年2月29日 审 查： 日期：2012年2月29日 核 准： 日期：2012年2月29日

版 次：A/1 发行编

修 改 履 历 文件名：物流管理办法 文件编号： 文件编号 制/修部门 物流部 文件名称 制/修日期 物流控制程序 版次 起草部门 页次 备注 修改 修改日期 制订、修订内容 1.目的

为保证把合适的产品以合适的数量、在合适的时间和合适的地点提供给生产线进行计划、组织、指挥、协调、控制和监督，使各项物流活动实现最佳的协调与配合，以降低成本，提高物流效率和经济效益。规范成品仓库的运作程序，明确成品出入库的工作流程，保证成品出入库及存仓期间的安全与准确。

文件编号 制/修部门 物流部 文件名称 制/修日期 物流控制程序 版次 页次 2．主题内容与适用范围

本办法规范了公司生产用物料的物流管理内容与要求及公司成品出入库的工

作。

3．职责与分工

3.1物流部负责公司物料的采购、入库、保管、发放等各环节的工作（包含配件/设备/材料/办公用品）

3.1.1采购负责不合格及拒收物料的退货、来料不足的补料及不良品的退换。 3.1.2物流部材料库负责物料的接收、保管、发放。 3.1.3物流部负责公司产成品的接收、保管、发运。

3.2质量部进货检验室负责在规定时间内对物料按抽样方案和技术标准进行检验，并及时反馈检验结果通知仓库入库及出库。

3.3物流部进行计划、组织、指挥、协调、控制和监督。 4．工作内容与要求 采购程序

4.1 采购产品的分类及控制程度

4.1.1质量部分析对公司产品质量影响的程度进行产品分类后，由采购员为对不同类别的产品实施不同的控制方法提供必要的依据。

4.1.2 采购产品按其对最终产品质量影响的程度分为以下三类：

a） A类产品：对最终产品的质量影响大，易引起重大质量问题的采购产品； b） B类产品：对最终产品的质量影响不大，但易引起一般质量问题的采购产品；

c） C类产品：对最终产品质量影响很小或不直接影响最终产品质量的原辅料以及一次性或临时使用的数量较少的采购产品。

4.1.3 对A、B类采购产品的采购必须先对供方进行提名、调查、评价和确认，才能同经认可合格的供方发生采购行为；对C类产品，可以直接进行初次采购，并以初次采购产品的检验结论为选择、评价和确认供方的依据。 4.2 采购的原则：（除垄断行业外）

文件编号 制/修部门 物流部 文件名称 制/修日期 物流控制程序 版次 页次 4.2.1 坚持“质量第一”的原则，确保采购产品能满足规定的质量要求。 4.2.2 坚持“物美价廉”的原则，采购员对供方进行提名时应“货比三家”，确保价格合理。

4.2.3 坚持“择优定点”的原则，相关部门/人员应在质量和价格之间进行权衡，既要保证产品质量，又要保证价格合理。 4.3 供方的提名、评价与确认

4.3.1 采购员根据产品生产的需求，收集供方的相关信息，填写《供应商资料表》进行调查，并向总经理提名。对被提名的供方主要评价： a）产品质量（50分)由质量部打分

c）价格（20分）由物流部打分 d）合同兑现率（10分）由物流部打分 e)产品保证能力（10分）由质量部打分 f）服务质量（10分）由物流部打分 上述资料应予以保留。（80分为合格供应商）

4.3.2 若为长久合作好的供方、客户指定的供方、无法替换的供方，则不进行评价，只收集其相关资质，直接列入合格供方。

4.3.3采购员发出采购信息给经过经理批准的提名供方进行采购或试制。样件到达后，按规定流程质量部进行检验，生产部配合。

4.3.4 采购应将《供应商资料表》和相关的产品检验、试生产记录(视情况而定)、资质证明等报经理进行确认。原则上需经过各部门全部同意为合格意见，但经理具有最终否决及批准权。

4.3.5 若确认不合格，要求重新提名、调查、评价和确认。

4.3.6 采购应编制《合格供应商名录》（包括A、B、C三类采购产品），分发至相关部门和人员，采购部建立A类和B类产品的合格供应商档案。档案内容一般包括：

a） 供应商评审表；

b） 检验记录，可只记录进货次数和不合格的处理（由质量部保存并提供） c） 双方协商后采购定价单，包括有些详细的核算标准及付款方式，及质

文件编号 制/修部门 物流部 文件名称 制/修日期 物流控制程序 版次 页次 量协议跟采购协议，环保要求等。

d） 相关供应商的公司资料（营业执照、组织机构代码证、开票资料、税务登记证、公司联系人）证书的复印件及第三方出具的检测报告比如“SGS报告”。

4.4 合格供应商的复评评审

每年，采购按供应历史，从产品的质量、交货及时性、价格、售后服务四方面，对合格供应商进行复评，复评结论记录于《供应商评价记录》中，一年超过3次被投诉取消合格供应商资格。 4.5 采购信息

4.5.1 采购信息应由工程部形成《材料技术标准》文件，且得到公司总经理或副总经理批准。

4.5.2 订单用原、辅材料的需求确定

a) 生产部根据市场部提供当月市场预测，根据当月生产计划或生产任务单、物料消耗表、仓库库存等计算物料总需求量，制定《月材料需求表》 交予领

导审批后转交物流部作为采购参考依据。 b) 采购实施前必须由生产部填写《请购单》呈送部门经理批准后，交于物流采购。

4.5.3 库存用原、辅材料的需求确定

a) 采购应考虑业务提供的销售信息、生产提供《每月物料消耗表》采购提供的采购周期等因素，对需要库存的原、辅材料规划出安全库存，报相关人员批准后，转交仓库管理。如有条件变化，该存量应及时修订；

b) 对需要库存的原、辅材料，仓库管理应在其保管帐卡上作出标记，在达到安全存量限定时，要马上通知生产部提请采购；

c) 生产在接到库存材料需要采购的通知后，应及时填写《请购单》提出请

购； d) 《请购单》经部门经理批准后，交采购部作为采购依据。 5.5.4 产品外协加工 5.5.4.1 外协加工的时机

a) 本公司加工能力无法保证交期； b) 本公司缺乏特定的加工设备；

文件编号 制/修部门 物流部 文件名称 制/修日期 物流控制程序 版次 页次 c) 某些工艺本公司品质水平不足； d) 外协加工比公司内加工成本低廉。 4.5.4.2 外协加工的需求确定

a) 外协管理人员收到生产任务单、技术资料后，判断需要外协的工艺、数

量、进度及本公司提供的技术资料、工装、材料等，交采购联系外协单位处理； 4.5.5 零星采购的需求确定

a) 需求部门以《请购单》提出需求，经部门经理批准后上报采购； b) 采购员对请购内容不明，或一时采购不到所需的物品时，应同需求部门及时沟通协调。

4.5.6 设备采购的需求确定

当由于生产加工工艺、质量检验、技术研究等原因需要购入设备时，需求部门应对需求进行分析,并形成《设备需求分析报告》附在《请购单》后面，交于总经理审核批准后，交物流部采购。同时工程技术部有义务跟设备方沟通联系质量要求。

4.6 采购作业

4.6.1 采购员根据《请购单》编制《采购订单》。

a) 《采购订单》包括供应商名称、采购产品名称、规格、数量、价格、质量要求、检验标准、检验手段、付款方式、交货期限、违约责任以及技术图纸包括技术规范、检验规程、设计图样等约定。

b) 《请购单》包括采购产品名称、规格、数量、到货时间等； 4.6.2 采购订单的要求（公司行政部提供统一文本要求） a)规范明确；

b) 验收检验方法和地点明确： c) 有关验证安排的事项明确； d）产品的运输、交付时间、方式明确； e）有关其它标的和争端解决方法明确等。 4.6.3 采购订单的签订与实施

4.6.3.1 采购员在采购订单上签字并由部门经理确认并盖章后将其传真到供

文件编号 制/修部门 物流部 文件名称 制/修日期 物流控制程序 版次 页次 应商，供应商需确认回传，由采购部保存。 5. 物料的验收入库：

5.1.1物料到货后由仓管员核对是否是定单内到料，无误后置于待检区合理摆放，大宗物料（机器、特殊材料）可放在合格区并挂待检牌标示 避免混料，待检验合格后办理入库手续将待检牌撤掉。

5.1.2 对数量、品种正确、 包装完整且名称、型号、厂家等标识清楚的物料, 采购员填写“到货检验单”并于8小时内（急件2小时内）送检；不符合要求者拒收并及时把信息反馈给采购员。对远途运输中有损耗的物料，在验收时如包装箱严重破损并影响物料质量的予以拒收及时把信息反馈给采购专员，对于数量短缺的按实际数量接收同时立即向主管领导汇报。

5.1.3质量部接到“到货检验单”后, 在规定时间内(急件2小时)出具检验结果，并在外包装上贴上“检验合格”或“检验不合格”的明显标记。

5.1.4物料合格后,仓管员持“检验证”核实物料名称、规格型号、数量、生产厂家等是否与“客户送货单”相符，无误后入合格库, 否则不得入库。 5.1.5 物料入库后, 仓管员应立即填写随物卡、及时入账。

5.1.6拒收物料或不合格物料采购员要在规定时间内办理退货，不合格品拉到不合格区存放。

5.1.7 “让步接收”的物料, 仓管员凭采购员办理的“让步接收申请单”办理入库。质量部进货检验室在外包装上贴“让步接收”标记。 5.2物料的保管 5.2.1物料的搬运

(a) 在物料的搬运过程中应明确标识物料, 分类合理摆放, 避免混料。 (b) 在运输途中, 要认真看管, 以免丢失。

(c) 在物料的搬运过程中要轻拿轻放，文明装卸，避免损伤。

(d) 对于需要专用工具进行搬运的，必须使用专用工具进行搬运，生产部配合物流部一起搬运。

(e) 搬运过程中应注意防晒、防雨。

(f) 对易燃、易爆、易碎的货品装卸应有保护措施。

文件编号 制/修部门 物流部 文件名称 制/修日期 物流控制程序 版次 页次 5.2.2物料的保管：

(a)仓管应在认真核对客户送货单料名称、型号、数量、准确无误后, 方可办理入库。 (b)仓管对入库物资应认真保管,不得丢失、损坏；严禁外借,特殊情况必须有部门主管领导签字。

(c)仓管每天应对当日物料的出入及时登卡、核算员及时录入系统，保证帐、物、卡相符。每周自查盘点，手记帐本与公司K3数量要一致，协助财务每月盘点。

(d)仓管应根据计划及库存情况, 及时申报缺料情况以及半年或一年搁置情况。 (e)保管员应保证物料的先进先出。

(f)不合格品应放入不合格区，并贴不合格标记，以免混料。

(h)特殊物料（易燃、易爆、易腐蚀、易变质和危险品），按有关安全管理规定执行。

5.2.3物料的发放：

5.2.3.1发放原则：先进先出，防止物料锈蚀、过期和损坏。 5.2.3.2定额发放：

(a)常规材料应根据制造部出具《领料单》才可放行领出并与领用人将物料共同放置生产区。（一般规定领料时间规定为下午3点前）特殊材料比如保密材料，由配料员填写《领料单》主管签字后仓库放行。

(b)严格执行物资发放手续，不合格物料严禁发放。

(c)发现开封少料时，由制造部接料人员写一份开封少料证明，双方签字确认后转采购专员，采购员须在一个月内追回，物料工及时把所少的物料补给制造部。

(d)当制造部因生产损耗需临时补料时，由制造部开“领料单”并经生产主管签字后到材料库领料。（为了严格遵守公司领料时间，制造部应在当天下午把第二天要用的材料做好有计划的准备）。

(e)制造部日常维修坏料退库时，由制造部物料员送工艺部判定，属物料本身质量问题的，根据工艺部判定结果到材料库办理三包退料同时办理相应的三包补料手续。 5.3物料的退库：

5.3.1 合格物料出库后需退料时, 必须经质量部进货检验，检验合格后方可按合格品退料, 不合格的根据质量部判定结果办理相应的报废退库手续。

文件编号 制/修部门 物流部 文件名称 制/修日期 物流控制程序 版次 页次 5.3.2 退料手续由退料部门办理，退料前应先将退料送质量部检测。质量部检验合格后，退料部门到材料库办理退料手续。

5.3.3 因计划变更或中途转产，生产部将剩余的成套材料可以办理退库手续。 5.3.4 合格的物料退库后，仓管员应将退库物资与正常材料分开，发料时优先发放。 5.3.5 物料在使用过程中发现质量问题，须凭质量部书面通知办理退库,并由物流部审批办理退换货。

5.3.6 报废物料退库时退料部门须凭由质量部签字确认的报废单办理退库同时办理相应数 量的报废补料。

6.成品流程：

6.1成品入仓

6.1.1生产部包装工位按要求打包后交给质量部检验，检验合格后，通知生

产部办理成品入库手续；

6.1.２仓管员依据成品入库单，质量部出具的合格证，与生产部人员核对入

库数量，仓管员已包为单位，核对数量。

6.1.3仓管员还必须检查外包装的外观状况，要求包装袋不能破损。 6.2入库成品的搬运：

6.2.1生产部将成品装入周转箱，送至质量部成品待检区；

6.2.2如遇到急需发货，质量可边抽检仓管员边包装，前提是要市场部、质

量部、物流部经理共同协商后，仓管员才能接收成品实物； 6.2.3不同的客户对成品包装以至发货的规格要求都有可能不同，由质量部

提供资料并以书面的形式转达双方签字并确认。仓管员应熟知这些要求，并按不同要求进行成品的出入库工作。 6.3成品存储

文件编号 制/修部门 物流部 文件名称 制/修日期 物流控制程序 版次 页次 6.3.1成品存放应保持成品入库时的包装状况，仓管员应保持成品外包装的

整洁和贴在上面的各种标识的完整。

6.3.2不同规格、型号的成品应分开存放，根据公司的产品种类区分区域，

禁止将不同批号的货物混放在一起；

6.3.3标有产品型号、成品数量或其它有关成品资料的标识应方便查看； 6.3.4发现有包装损坏情况，仓管员应及时通知生产部、质量等部门予以处

理；

6.3.5符合客户对成品存放的环境要求；

6.3.6成品存放必须保证消防通道的畅通和消防安全。 6.4成品出库

6.4.1 出货前市场部根据成品库存表， 检查库存，如有库存必须10点之前向成品库出具发

货通知单，注明客户详细要求，作为成品仓库出货的依据，即时订单即时处理，样品同上。无库存，如当天才可入库成品，客户要求当天一定要发货，需市场部经理跟物流部经理协商，目的是为了保证成品仓库有秩序的发货，避免急中出错的事件，原则是每日下午4点过后成品仓库有权拒收市场部发货通知单或协商改为第二天发货。特殊急件由市场部经理与物流部经理协商而定。

6.4.2仓管员在成品装运前必须根据市场的成品发货明细，将成品出库单填

写完毕，并随同成品提货单通知质量部进行发货前检验，办理出货事宜；发货一般以快递形式常规发货，加急件或当天件必须由市场部定夺发货方式，物流部配合发货。

6.4.3仓管员在成品装车时再次核对成品提货单和成品分货明细一致，清点

成品箱数，避免错装、多装或少装成品； 6.4.4仓管员在装车过程中要注意保证成品包装的完好。

6.4.5仓管员在车装妥后要求快递员对相应栏签名确认方可放行。

文件编号 制/修部门 物流部 文件名称 制/修日期 物流控制程序 版次 页次 6. 应用记录

6．1《供应商资料表》 6．2《合格供应商名录》 6．3《供应商评价记录》 6. 4 《申请单》

6．5《请购单》 6．6《采购订单》 6．7《外协加工单》 6.8《产品采购周期表》 6.9《月材料需求表》 6.10《月物料耗表》 6.11《材料技术标准》 6.12《提货单》

6.13《入库/出库单》

7.检查与考核：

7.1本办法由物流部负责组织实施与监督检查。 7.2本办法的检查由公司副总经理负责批准实施。

文件编号 制/修部门 物流部 文件名称 制/修日期 物流控制程序 版次 页次 6. 应用记录

6．1《供应商资料表》 6．2《合格供应商名录》 6．3《供应商评价记录》 6. 4 《申请单》

6．5《请购单》 6．6《采购订单》 6．7《外协加工单》 6.8《产品采购周期表》 6.9《月材料需求表》 6.10《月物料耗表》 6.11《材料技术标准》 6.12《提货单》

6.13《入库/出库单》

7.检查与考核：

7.1本办法由物流部负责组织实施与监督检查。 7.2本办法的检查由公司副总经理负责批准实施。

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