长沙购物中心-仓库管理制度
更新时间:2024-01-10 22:01:01 阅读量: 教育文库 文档下载
仓库管理制度
为加强基础管理工作,进一步规范物资流通、保管和控制程序,维护公司资产的安全完整,特制定本制度: 一、物资分类
公司物资是公司享有所有权的物资财产,包括固定资产、日耗品材料、其他物资等。 仓管员必须按规定合理设置各类物资的明细账簿和台账,登记物资的名称、规格型号、数量、金额等相关信息。
二、物资申购、验货、入库程序 (一)物资申购
1、使用部门应在每月25日前将次月申购物资的计划汇总到仓管员,由仓管员将库房现有库存余额情况反馈给使用部门。使用部门结合库存量填报物资申购单,并跟踪、落实物资申购情况。
2、具体流程如下:使用部门→库房→申购部门负责人→人事行政部→财务部→总经理→采购委→到库房。 凭申购单才可办理正规入库手续,没有此单由使用部门补办。
3、使用部门必须根据物资库存情况按需申购,杜绝物资积压、呆滞。 4、固定资产的申购按集团固定资产管理制度执行。 (二)检验到货
1、采购委联系供应商将物资送至公司库房,仓管员连同申购部门或使用部门比照申购单共同验货,拒绝不合格物资入库。申购部门的验货人员必须是本部门领班级以上人员。
2、验货合格,仓管员、申购部门代表双方签字确认。
3、仓管员必须查点物资的数量、规格型号等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。 (三)物资入库
1、验货合格后,仓管员根据实际验货品名、规格型号、数量、金额等填制入库单,入库单必须按规定要求填写并连号使用,由仓管员及申购部门或使用部门的验货人员签字确认,并报相关权限人汇签。
2、入库单一式三联:一联(存根联)仓管存档,二联(客户联)供货商拿走开发票,三联(财务联)财务存档,作为物资入账的附件。
3、仓管员根据入库单存根联逐笔登记库存物资明细账。 三、出库、退货、换货、报损程序 (一)出库规定(物资领用)
1、使用部门根据经营、管理需要有计划的从仓库领取物资。
2、领用人领用物资时,仓库管理员按照领用物资的内容填写一式三联的出库单,经领用人
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