危险废物管理自查自纠小结2015 - 图文

危险废物管理自查自纠小结（2015年）

一、危险废物基本信息

表格看不清楚，附统计表原文件

二、危险废物基础管理 1、危险废物管理责任制度

简述本单位危险废物管理制度，列举相关管理文件及主要条款内容。包括但不限于管理文件、责任部门、处置单位资质审查、管理台帐制度、运输及处置信息跟踪、考核、评价等相关内容。 自查情况：

? 公司建立有《环境保护责任制》、《废弃物管理》《危险废弃物仓库管理作业指导书》等制度；“环保责任制”和“废弃物管理”制度中明确：

? 综合部：公司危险废物主管部门。负责制定公司危险废物的控制

计划，对危险废物的产生情况进行统计、汇总、分析； ? 工厂部：组织生产，负责对公司的危险废物从产生到入库环节的规范化管理；

? 物流部：负责对公司危险废物的贮存、备案、处置环节的规范化管理；

? 财务部：负责危险废物成本管理，核实危险废物统计报表，支付委外处置相关费用；

? 综合部：负责相关人员的培训计划制定、落实及费用提取。 ? 公司安全领导小组负责整个危险废物管理流程执行情况的监督。 2、危险废物管理计划

是否已建立危险废物管理计划，至少包括以下内容：是否已制定减少危险废物产生量和危害性的计划，提供计划名称并简述相关内容；是否已制定有危险废物贮存、利用、处置整改计划，提供计划名称、制订时间及落实情况；是否已将管理计划报环保部门备案，备案文件名称、备案单位、时间等。 自查情况：

? 公司建立有“*****公司危险废物管理计划”，内容主要包括：企业基本信息、企业生产概况、危险废物产生概况、危险废物产生情况预测、减少危险废物产生量及危害性措施、危险废物储存管理；

? 未建立专门的危险废物储存、利用、处置计划；

? 已完成管理计划的备案工作，备案文件名称“上海公司制罐有限

公司危险废物管理计划”、“危险废物规范化管理应急预案”；备案单位：上海市宝山区环保局；备案时间：2015年9月11日 附备案后截图

3、标识制度

列举相关标识制度文件及内容，包括：危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，是否已设置危险废物识别标志、标签等。 自查情况：

? 建立制度有“危险废物库房管理制度” 制度内容：

一、危险废物专用场地管理制度“1、根据相关法律法规的要求，生产过程中所排放的危险废物，必须送至危险废物专用储存点。并由专人管理危险废物的入、出库登记台账。 3、危险废物储存点不得放置其它物品，应配备相关的消防器材及危险废物标示。

4、应保持储存点场地的清洁，危险废物堆放整洁。”

二、建立危险废物台账管理制度 1、建立危险废物台账的要求

跟踪记录危险废物在生产单位内部运转的整个流程。与生产记录相结合，建立危险废物台账。

? 台账分品种建立，每个危废品种建立一本台账

? 生产班组相应岗位操作工将岗位产生的危险废弃物送到指定危险品库房，按类别分别丢

入指定的库房。严禁混放或随意处置！及时按照实际情况登记台账，写明入库时间、来源、数量。

? 储运部指定危废管理人员负责危废出库的登记，写明出库时间、数量、接受单位名称。 2、危废标签张贴：

? 200L的大空桶危废标签做到一个桶一张标签，由保洁人员负责整理时及时张贴。 ? 其他危废全部由储运部指定的危废管理人员张贴。一个包装单元一张标签。 三、 危险废弃物的包装与堆叠标准

1、200L的涂料和清洗剂空桶卧式堆叠，叠放四层；

2、废抹布、乳化液过滤纸、涂底辊：铁箱内套袋子盛装，装满后堆叠2层；

3、废油、废乳化液、废涂料用专用容器盛装，废涂料堆放一层，废油、废乳化液堆叠三层； 18L装涂料空桶和油墨空桶用铁箱分类盛装，整齐堆叠后用裹包膜缠绕包裹。

? 危险废物的设施、场所，已设置危险废物识别标志、标签等。 见现场照片

现场危废管理看板

定制的危废标签

4、申报登记制度

是否已按《固废法》及相关制度要求，向地方政府相关主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 自查情况：

? 已在淞滨路28号2楼宝山环保局窗口完成备案 附：备案情况截图 危废种类备案截图

本单位危险废物利用设施有哪些，是否已按标准及规定进行管理，列举已建立的规章制度，台帐名称、是否满足相关标准规定等。

自查情况：

? 本单位无危险废物利用设施情况 10、处置设施管理

本单位危险废物处置设施有哪些，属自行处置还是委托处置，是否已按标准及规定进行管理，列举已建立的规章制度，台帐名称、是否满足相关标准规定等。 自查情况：

? 本单位无危险废物处置设施 三、危险废物合规性问题及整改

结合政府环保部门的督查、核查、执法检查、专项检查，集团能环部组织的现场检查、审计部环保合规性审计、及本单位的环保自查自纠情况，对所有检查出的危险废物问题及整改情况分类报告，报告应至少包括但不局限于以下内容： 1、受到行政处罚的问题及整改情况； 2、执法机构查出的问题及整改情况； 3、审计部环保合规性审计查出的问题及整改计划； 4、其他现场检查、自查自纠发现的问题及整改情况。 自查情况：

? 无受到行政处罚的问题； ? 执法机构查出的问题及整改情况

环保检查况及整改情况汇报

（****有限公司）

编号：环整字2015 第 2 号 被查部门 检查单位 宝山环保 问题描述 公司领导意见： 要求反馈期限 确认签字 日期： 复查2015年9月11日 实际反馈时间 部门负责人： 日期： 2015年9月11日 检查时间 检查人员 整改要求 2015.9.7 整改情况 照片 通知日期 整改责任人： 情况 复查时间：2015年9月10日 复查人员：

? 无审计部环保合规性审计查出的问题情况；

? 其他现场检查、自查自纠发现的问题及整改情况

序问题类别 号 合规性 1 污染物排放及监每年安排委外检测、填报排污申报，2015年起环保要求测 检测一律由环保监测部门来做。 2014年环保验收监测一次，委外检测1次，污染物排放均达标。检测浓度数据基本稳定。 排污许可 目前只有污水排放许可证，至于排污许可证，环保部门讲：2015年宝山区落实50家企业的排污许可证，目前不了解是否有公司在内；排水许可证的排放总量限定，2015年1月23日刚完成更新，目前实际排放符合许可证的允许量。排水许可证已交安工部备案。 三同时制度执行公司1995年建厂时的环保影响评价批复和验收批复都情况 有；2012年产品结构调整项目，又对全厂重新做了整体两条线的环境影响评价和环保验收，已经完成验收获得批复。相关批复已交安工部备案。 环保投诉及环保没有环保投诉事件；检查本单位接受环保投诉渠道，畅通，事件 投诉电话、受理人员、响应流程和应对措施等有效；2014年宝山环保部门来公司检查并提出整改通知单2张，所提问题均全部完成整改。自2005年3月后未受到过环保的处罚。 其他 查危废处置合同单位的资质有效、合同协议齐全、所有处置情况均可在上海危险废弃物管理系统中查看验证；环保设施：污水处理站整个系统委外管理运行，目前运行正常， 委托宝山环保监测落实 每年3月的检测 问题描述（问题的状态和原因分析） 单位 已采取措施 照片 2 按照环保要求提供相关 资料，积极配合环保部门办理排污许可证。 3 4 5 每日的处理量基本达到整个系统的设计处理能力：550吨/日。各项运行记录台账记录正常。 体系建设和管理 管理职责和人员已建立公司公司环保责任制，明确各部门的职责；建立公配置 司环保管理架构，即公司安全管理架构，相关人员的岗位6 说明，自查发现没有写明环保职责，已由综合部整改，在相应岗位说明书中明确。 管理制度文件及环保相关制度：建设项目安全设施“三同时”管理办法实执行情况 施细则、SBY EHSP 4.3.1-01环境因素识别评价与更新控制程序、SBY EHSP 4.4.6-01环境职业安全健康运行控制程序、SBY EHSP 4.4.7-01应急准备和响应控制程序、SBY 7 EHSP 4.4.7-01应急准备和响应控制程序、SBY WI EHS 06废弃物管理规定、SBY-YU-AN-014环境治理应急相应机制、SBY-YU-AN-016污水处理应急预案、公司危险废物废气规范化管理应急预案；各项制度执行情况良好。预案演练是结合应急疏散和消防演习一起落实，每年2次。 重点工作推进 排污申报按环保要求，每季度申报一次，责任人为姜海兵；污水处理委外管理，做到污水处理后达标排放，责任人：8 杨军，每年到期签订合同；环保拆除污水在线监测设备后购买COD检测仪，自行监测排水的COD浓度，责任人：采购部陆逸佳，2月底前完成。 10 其他 无 生产现场检查 11 环保设备设施 运行正常，各项台账记录齐全。 在线监测设备和在线监测已于2015年1月，由环保部门负责拆除；检测12 检测设备检查 设备正在购买中。 已于2015年6月购回检 测仪器设备并投入使用 厂区跑冒滴漏和厂区无跑冒滴漏情况；固废全部合规存放、处置；危化品 固废、危化品储存存储情况检查正常。全厂没有无组织废气排放情况，所有13 堆放 固废设置专用库房存放管理，能确保防雨、防风和防渗漏效果，并按环保要求建立标识牌。 其他 厂区周围环境 敏感点：主要是厂区北侧马路对面有一部 分居民、厂区南侧即美兰湖高尔夫球场和高档居住区。环14 境管理确实有一定压力，不得不把各项排放指标严格管控。 计划增设RTO废气净化 处理装置

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