2018年度财政项目支出绩效自评报告

年度财政项目支出绩效自评报告

古田县财政局：

年古田县住建局就年村庄三格化粪池新建改造省级补助资金开展自评，在对年村庄三格化粪池新建改造省级补助资金使用情况分析的基础上，从项目概况、项目实施基本情况、项目绩效分析、项目存在问题和改进措施、改进绩效管理工作的意见和建议等五个方面做了评价分析，形成了对年村庄三格化粪池新建改造省级补助资金支出绩效综合评价报告。

一、项目概况

（一）项目单位主要职能

贯彻实施国家和省的有关工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅与房地产业、市政公用事业、勘察设计咨询业、建材业的方针、政策、法律、法规和规章，以及相关的发展战略、产业政策、中长期发展规划，并指导检查督促实施;指导和管理全县建设行政执法、执法监督以及建设监察工作，进行行业管理等。

（二）项目基本情况 .项目涉及范围：

全县个乡镇（街道）个行政村。 .主要内容：

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新建改造三格化粪池户。对于一栋房子中间同住有多户人家或相邻几户共建一个化粪池的，任务量按实际完成户数认定；采用人工湿地、氧化塘、一体化处理设备等污水处理工艺处理农村生活污水的，按照设施服务户数列入计算三格化粪池任务量。

.总体目标：

完成户新建改造三格化粪池的任务。 二、项目实施基本情况 （一）项目组织管理情况 .项目执行情况：

我县先后组织召开全县农村人居环境综合整治工作部署会、培训会，宜居环境建设工作推进会、改厕改水推进会等，对相关工作进行部署、推进，组织村镇干部、农村工匠等进行学习，编制并分发村镇建设政策汇编，加强业务能力，确保工作顺利开展。同时，设立举报电话、编辑动态简讯期，营造比学赶超的氛围，引入第三方机构对我县农村改厕改水、垃圾治理工作进行培训、指导、督查和验收等工作。不定期组织技术人员到现场督察指导工作。截止年底，户三格化粪池新建改造任务已全部完成，并将补助资金全部下达给乡镇。

.采取的纠偏相关措施：

（）每月编制简讯，对农村污水治理工作进度进行通报，督促乡镇加快进度，确保按时完成任务；

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（）组织召开培训会、现场会、推进会等，督促乡镇加快进度；

（）引入第三方机构对我县农村污水治理工作进行培训、指导、督查和验收等工作；

（）不定期组织人员下乡督查指导村镇做好三格化粪池新建改造工作。

.项目管理制度及执行情况：

（）为规范我县户厕、三格化粪池新建和改造，完善补助管理办法和评比办法，出台制定了《三格化粪池新建和改造技术标准》（古农改厕改水〔〕号）。

（）结合项目实施情况，制定调整《古田县人民政府办公室关于调整<古田县农村改厕改水财政专项补助资金管理办法>的通知》（古政办〔〕号）、出台《古田县农村污水垃圾整治工作领导小组办公室关于印发年农村生活污水垃圾治理考核评比办法的通知》（古农污垃办〔〕号）等相关文件，进一步明确资金管理办法、考评办法等。

（）编制简报，每月对污水治理进度进行通报。 （二）项目财务管理状况。

年省级下达我县农村三格化粪池新建改造补助资金万元，目前资金已根据各乡镇三格化粪池任务数每户元的补助标准全部下达给乡镇，资金使用合法、合规。

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三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况 .选用的评价指标和评价方法

我局针对项目的公益性、民生性等特点，综合考虑各种评价方法后决定，本次评价主要采用因素分析法进行评价。

.现场勘验、检查、核实的情况

通过听取汇报、调研核实相关资料、资金下达情况等方式，再结合日常督导等相关工作，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标总体情况完成良好，项目自评得分分，自评等级优秀。

（二）项目绩效目标完成情况 .投入目标完成情况

（）时效目标方面。资金到位实效和项目完成时效目标值，实际完成值均为，完成目标值均为。

（）成本目标方面。拨付三格化粪池补助资金万元，实际完成值万元，完成目标值。

.产出目标完成情况

（）数量目标方面。目标完成三格化粪池新建改造任务户、完成污水治理个村，实际完成三格化粪池新建改造任务户、完成污水治理个村，分别完成目标值均、。

（）质量目标方面。验收合格率目标值，实际验收合格率，

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完成目标值。

.效益目标完成情况

（）环境效益目标方面。目标个村村庄水质得到有效提升、卫生厕所普及率，实际个村村庄水质得到有效提升、卫生厕所普及率，分别完成目标值和

（）服务对象满意度方面，目标达到，实际达到，完成目标值的。

（三）项目绩效分析。 .投入指标体系满分分，得分。

（1）时效情况方面满分分，得分。三格化粪池新建改造任务计划在月份开始实施，实际开始月份开始实施。

（2）资金落实方面满分分，得分。资金到位率、到位及时率、资金使用率达。

.过程指标体系满分分，得分。

（）业务管理方面满分分，得分。业务管理制度健全，具有相应的业务管理制度，且制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理规定；项目质量可控，项目相关资料齐全，项目实施人员条件、场地设备等落实到位，并具有相应的项目质量要求，采取必须的控制措施。

（）财务管理方面满分分，得分。管理制度健全，有专门的项目资金管理办法，且符合相关规定；资金使用合规，符合相关

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