木本油料种植示范基地建设可行性研究报告

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目 录

第一章 总论 ................................................................................................................................. 4

1.1 项目概要： ..................................................................................................................... 4

1.1.1 项目名称： ......................................................................................................... 4 1.1.2 项目性质： ........................................................................................................... 4 1.1.3 项目实施地点: ..................................................................................................... 4 1.1.4 项目承担单位: ..................................................................................................... 4 1.1.5 项目建设期限： ................................................................................................... 4 1.2 主要技术经济指标： ....................................................................................................... 7 1.3可行性研究报告编制依据 ................................................................................................ 8 1.4 综合评价与结论 ............................................................................................................. 8 第二章 项目背景及建设的必要性 ............................................................................................... 9

2.1 某某市情： ................................................................................................................. 10 2.2 项目背景： ................................................................................................................... 10

2.2.1、安徽是油料牡丹最适宜区域： ....................................................................... 10 2.2.2 凤丹是安徽培育的牡丹品种： ......................................................................... 11 2.3 油料牡丹项目建设背景 ................................................................................................. 13

2.3.1 项目科技背景 ..................................................................................................... 13 2.3.2 项目地缘背景 ..................................................................................................... 14 2.3.3 项目投资背景 ..................................................................................................... 15 4 项目价值前景 ............................................................................................................. 15 2.3 项目建设的重要性和必要性 ..................................................................................... 18 2.4 项目建设的有利条件 ................................................................................................. 24 第三章 项目承担单位基本概况 ................................................................................................. 32

3.1 项目承建单位的基本概况 ............................................................................................. 32 3.2 项目协作单位的基本概况 ........................................................................................... 35 第四章 项目分析与前景预测 ....................................................................................................... 38

4.1项目建设的意义、内容与未来 ...................................................................................... 38 4.2 国内油用牡丹产业发展基本概况 ................................................................................. 39 4.3 油用牡丹产业发展前景 ................................................................................................. 41 第五章 项目建设内容和规模 ................................................................................................... 44

5.1 项目建设指导思想 ......................................................................................................... 44 5.2项目建设规模和建设内容 .............................................................................................. 44 6.1 项目的由来、关键技术及工艺路线 ............................................................................. 48 6.2油用牡丹科研种质的成熟性和可靠性 .......................................................................... 51 第七章 项目的组织及经营方式 ................................................................................................... 52

7.1 项目组织管理 ................................................................................................................. 52 7.2 项目经营方式 ................................................................................................................. 54 第八章 项目实施进度 ................................................................................................................... 57

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8.1项目实施进度安排 .......................................................................................................... 57 8.2 项目实施进度安排 ....................................................................................................... 58 第九章 投资估算与资金筹措 ..................................................................................................... 58

9.1 项目总投资规模 ............................................................................................................. 58 9.2 项目建设期限 ................................................................................................................. 59 9.3 资金筹措方案 ............................................................................................................... 59 9.4 贷款偿还计划 ............................................................................................................... 60 第十章 财务评价与效益分析 ..................................................................................................... 60

10.1经济效益分析 ................................................................................................................ 60 10.2 社会效益分析 ............................................................................................................. 62 第十一章 风险分析 ................................................................................................................... 63

11.1 项目风险分析 ............................................................................................................. 63 11.2 技术分险 ..................................................................................................................... 64 11.3 市场风险 ..................................................................................................................... 65 11.4 规避分析的主要措施 ................................................................................................. 65 第十二章 结论和建议 ............................................................................................................... 65

12.1 总结 ............................................................................................................................. 65 12.2 建议 ............................................................................................................................... 65 附表目录

1、附表-1 项目总投资估算及资金筹措表 2、附表-2 土建及装饰工程投资估算表 3、附表-3 设施设备投资明细表 4、附表-4 流动资金估算表 5、附表-5 总成本费用 6、附表-6 运营成本费用

7、附表-7 劳动定员及工资福利费用估算表 8、附表-8 固定资产折旧估算表 9、附表-9 利润表

10、附表-10 产品销售收入、税金及附加估算表 11、附表-11 现金流量表 12、附表-12 投资回收期

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第一章 总论

1.1 项目概要：

1.1.1 项目名称：油用牡丹种植示范基地建设项目之

一期工程——某某镇顺河、朱岗行政村1140亩试点基地项目 1.1.2 项目性质：新建

1.1.3 项目实施地点: 某某镇顺河、朱岗行政村及附近其他行政村 1.1.4 项目承担单位: 某某市某某农业科技有限公司 1.1.5 项目建设期限：3年（2015年2月——2017年2月） 1.1.6 项目主要建设内容及规模： （1）项目建设布局：

本项目的建设依照国家林业局的制定的总体发展目标：“木本油料占国内油料产量比重提高到10%；实现总产值在2010年基础上翻一番，达到1.6万亿元以上；良种使用率达到90%以上，优质产品率达到80%以上；”的战略部署，根据安徽木本油料产业区域化布局，规模化开发的要求，以国务院办公厅《关于加快木本油料产业发展的意见》(国办发〔2014〕68号)文件中的要求与意见为指南，遵循在试点地区“立体发展，提质增效”建设优质高产木本油料立体种植示范基地为产业发展的示范基础要求，按照区位优势明显，开发条件好，发展潜力大，社会认知度高的标准，综合平衡，项目首选安徽省某某市某某镇顺河、朱岗行政村为项目试点建设区。 （2）主要建设内容和规模：

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2015年一期工程首建高标准的文冠果与油用牡丹立体种植示范基地1140亩，由项目建设单位直接流转土地，实施立体种植示范，二期、三期工程采取“合作社+基地+农户”的联合经营模式，3年内辐射带动周边乡镇1400户农户，种植油用牡丹面积达到1万亩以上，达到年产籽2000吨，产油500吨，实现木本油料系列产品，年销售收入2亿元以上的产业化规模。项目建设地点主要选择在某某市某某镇，基地周围有大量农田，且5000米内无化工厂和易产生污染的企业，水源充足，交通、用电便捷。

项目建设期3年，总体规模10200亩，分三期建设，一期工程1140亩（2013年已建设），位于某某镇顺河、朱岗行政村，主要建设木本油料标准化立体种植示范基地（2015年实施）；二期工程4000亩，位于某某镇顺河、朱岗、某某、龙窝等行政村；主要建设木本油料标准化立体种植示范基地、原料加工和仓储区；三期工程5060亩，位于某某镇顺河、朱岗、某某、龙窝、大集等行政村，主要建设木本油料生态养生园、文冠果与油用牡丹技术培训与展示中心、木本油料资源综合利用研发中心等，建设标准化生产车间、办公实验楼，配齐各类生产设备，建设阶段手续报批、可研编制、土建施工可交叉进行。另外，2015年开始实施的主要工作：

1）种源基地建设：

① 建设文冠果与牡丹种质资源圃（亦是文冠果与牡丹专类观赏园）200亩。

② 建设文冠果与油用牡丹高产优质良种繁育基地300亩。

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2）木本油料立体种植规范化种植示范基地及配套设施建设： 公司按照油用牡丹GAP标准，一期工程建立1140亩规模的标准化立体种植示范基地；扩建1000平方米文冠果与油用牡丹系列深加工产品的粗加工厂。

3）文冠果与油用牡丹立体种植模式的示范基地的规范化种植推广基地建设：

采用“合作社+示范基地+农户+科技”的模式，按照GAP要求，与林业部门合作在某某市其他适宜文冠果与油用牡丹立体种植模式规模化种植的乡镇，进行万亩以上的规范化种植推广基地的宣传发动工作。

4）科研服务体系建设

筹建某某区文冠果与油用牡丹立体种植模式的科技服务中心一

处，基地技术服务中心4个。

1.1.7 总投资估算：

1万亩种植示范基地项目的投资概算：

项目总投资15357.63万元（不含流动资金），其中： 工程费用12432.00万元， 工程建设其他费用1202.00万元， 预备费586.00万元， 建设期利息1137.63万元。 工程费用中：

基地建设投资10700.00万元，

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构筑物投资990.00万元， 设备购置投资742.00万元。

一期工程项目总投资预算2100万元，其中固定资产投资1800万元，占总投资的86%，流动资金300万元，占总投资的14%。

1.1.8 资金筹措：

万亩基地的资金筹措模式：

项目建设单位自筹2357.63万元，申请银行政策性贷款9000.00万元，申请国家政策性资助4000.00万元。

一期工程的资金筹措方式：企业自筹1300万元，占总投资的6２%， 申请国家、省市木本油料政策性种苗扶持贷款500万元，占总投资的24%。申请国家、省市油用牡丹产业发展专项资金300万元，占总投资的14%。

1.2 主要技术经济指标：

项目主要技术经济指标见下表

一期工程主要技术经济指标表 序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 3 4 名 称 产品规模和方案 立体种植规范种植（2015） 立体种植规划推广种植面积 安置劳动就业 人均年增收 总投资 固定资产投资 流动资金 销售收入 总成本费用 单位 指标值 亩 亩 人 元 万元 万元 万元 万元 万元 1140 10000 600 1000 2100 1800 300 1064.73 334.93 备 注 正常年平均 正常年平均 木本油料种植示范基地建设可行性研究报告

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 经营成本 利润总额 投资利润率（%） 上缴税金 净利润 财务内部收益率 财务净现值（Ie=12%） 静态投资回收期（税后） 动态投资回收期（税后） 盈亏平衡点的生产能力利用率 盈亏平衡点的销售收入 万元 万元 万元 万元 % 万元 年 年 % 万元 280.93 671.24 29% 226.37 459.5 23.97% 990.71 5.97 12.89 31.9% 339.65 正常年平均 正常年平均 正常年平均 正常年平均 税后 税后 1.3可行性研究报告编制依据

1.3.1 国务院办公厅《关于加快木本油料产业发展的意见》(国办发

〔2014〕68号)文件

1.3.2 国家林业局关于加快特色经济林产业发展的意见（林造发〔2014〕160号 ）文件

1.3.3 国家及安徽省国民经济与社会发展第十二个五年计划 1.3.4 国家农业科技发展纲要 （2011——2020年） 1.3.5 安徽省农村经济发展第十二个五年计划

1.3.6 安徽省《关于深化科技体制改革加快科技产业化开发的决定》 1.3.7 安徽省委省政府《关于皖江城市带承接产业转移规划》 1.3.7 《安徽省千万亩森林增长工程总体规划》(2012—2016年)

1.4 综合评价与结论：

1.4.1 综合评价：

该项目符合国家木本油料产业发展政策和行业发展规划，符合国

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务院办公厅《关于加快木本油料产业发展的意见》文件和国家林业局关于加快特色经济林产业发展的意见（林造发〔2014〕160号 ）文件的精神要求，项目刚刚起步，市场潜力巨大，前景十分看好，建设内容和规模切合实际，技术方案科学可行，投资估算合理，组织管理机构设置合理，管理措施得力，运行方案科学可行，符合环保要求和规定。从项目的财务和经济分析来看：

1、投资估算合理，资金筹措方式可行，具有一定的可操作性；2、投资收益率高，回收期较短，偿债能力较强，具有较强的抗风险能力； 3、项目实施后，能够带动相关产业的发展，促进区域经济发展和繁荣，具有显著的经济、社会、生态效益。

从项目的社会效益分析来看，该项目的实施有助于促进安徽木本油料产业链的形成，带动参与农户的长期致富和稳定增收，同时为安徽木本油料产业的稳定持续发展提供了保证。同时通过建立文冠果与油用牡丹立体种植模式示范推广中心，开展文冠果与油用牡丹的良种先育、繁育和保存研究，建立文冠果与油用牡丹优质、高产种质资源库，为安徽省的高产优质木本油料产业的稳定发展进行有益的探索。 1.4.2 结论：

该项目有显著地综合效益，具有可行性。

第二章 项目背景及建设的必要性

某某市，安徽省省辖市。 位于长江三角洲腹地，安徽省中北部，淮河之滨，1950年建市，素有“中州咽喉，江南屏障”之称，历史上

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战事频繁，遗存丰富。某某市是安徽重要的工业城市，“长三角城市群”成员城市，是沿淮城市群的重要节点，是合肥经济圈带动沿淮、辐射皖北的中心城市及门户。

2.1 某某市情：

某某是中国能源之都、华东工业粮仓、安徽省重要的工业城市、国务院1984年13个较大的市之一、安徽省2个拥有地方立法权的城市之一。截至2011年末，某某市户籍总人口为245.6万人，城市人口113.7万，城市建成区面积120多平方公里，是安徽省名副其实的“双百”城市之一，也是中华人民共和国华东地区特大城市之一。某某市总面积2596.4平方公里，北拥淮河，南依舜耕，可谓“山水平秋色，彩带串明珠”。境内资源丰富，物产富饶，有“五彩某某”之称。

2.2 项目背景：

2.2.1、安徽是文冠果与油料牡丹最适宜区域：

文冠果是我国北方的稀有树种，它属无患子科文冠果属。俗名为木瓜、龙瓜、北方油树。分布于东北和华北及陕西、甘肃、宁夏、安徽、河南等地。文冠果是我国特有的一种优良木本食用油料树种，它原产于我国北方黄土高原地区，天然分布于北纬32。～46。，东经100。～127。，即北到辽宁西部和吉林西南部，南自安徽省萧县及河南南部，东至山东，西至甘肃宁夏。集中分布在内蒙、陕西、山西、河北、甘肃等地，辽宁、吉林、河南、山东等省均有少量分布。在黑

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