技术学院各部门廉政风险点、防控措施汇编—--标准.技术

各部门廉政风险点、防控措施汇编 （共825项）

安徽机电职业技术学院廉政风险防控领导小组办公室

二○一二年七月

目 录

1. 办公室（党办、院办）廉政风险点、防控措施汇总表............. 2. 纪委办公室（监察审计处）廉政风险点、防控措施汇总表...... 3. 组织人事处廉政风险点、防控措施汇总表.................... 4. 宣传统战部廉政风险点、防控措施汇总表.................... 5. 教务处廉政风险点、防控措施汇总表....................... 6. 实训中心廉政风险点、防控措施汇总表..................... 7. 教学质量管理处廉政风险点、防控措施汇总表............... 8. 学生处（团委）廉政风险点、防控措施汇总表................. 9. 招生就业办公室廉政风险点、防控措施汇总表............... 10. 财务处廉政风险点、防控措施汇总表...................... 11. 工会廉政风险点、防控措施汇总表........................ 12. 保卫处廉政风险点、防控措施汇总表….................... 13. 后勤保障处廉政风险点、防控措施汇总表.................. 14. 校医院廉政风险点、防控措施汇总表...................... 15. 图书馆廉政风险点、防控措施汇总表...................... 16. 国有资产管理办公室廉政风险点、防控措施汇总表.......... 17. 成教培训部廉政风险点、防控措施汇总表.................. 18. 机械工程系廉政风险点、防控措施汇总表.................. 19. 电气工程系廉政风险点、防控措施汇总表.................. 20. 数控工程系廉政风险点、防控措施汇总表.................. 21. 信息工程系（网络中心）廉政风险点、防控措施汇总表........ 22. 人文管理系廉政风险点、防控措施汇总表.................. 23. 汽车工程系廉政风险点、防控措施汇总表.................. 24. 思政基础教学部廉政风险点、防控措施汇总表.............. 25. 体育教学部廉政风险点、防控措施汇总表.................

安徽机电职业技术学院各部门廉政风险点、防控措施汇总表

部门：办公室（党办、院办）

序号 风险类别 岗位职责 风险 岗位职责 风险 岗位职责 风险 风险点 印章的管理和使用 风险表现 为人情关系或谋取私利，违反规定用印或私自用印。 风险等级 自评 高 审定 高 防控措施 1、严格按照印章管理与使用规定办理各类用印手续； 2、认真审查各类证明、函件材料的真实性与准确性； 3、及时登记。 1、严格按照保密管理工作规定与保密制度处理机要文书和涉密文书与信息； 2、提高保密意识，加强机要文书材料的保管归档工作。 1、规范办公用品购买程序； 2、杜绝人情买卖。 1、严格执行《安徽机电职业技术学院公务接待用餐规定》； 2、做好接待方案，不超标不浪费； 3、杜绝人情吃请。 1、严格执行《办公室车辆管理暂行办法》与《办公室聘用驾驶员管理规定》； 2、日常管理制度化、规范化。 1、与通讯单位签订协议或合同； 2、以学校利益为第一位，为教职工谋利。 1 2 机要文书处为人情关系或谋取私利，泄露有理和涉密文关涉密文书、信息。 书、信息管理 办公用品采购 为人情关系或谋取私利，或购买物品质次价高。 为人情关系或谋取私利，超标准接待，公款吃喝，或与服务企业私自达成有损学校利益的协议、约定。 为人情关系或谋取私利，公车私用，不按规定维修、保养车辆，在招聘驾驶员中弄虚作假。 为人情关系或谋取私利，不按规定与通讯企业签订合作协议，或为企业提供便利，损害学校利益。 高 高 3 高 高 4 岗位职责 风险 公务接待 高 高 5 岗位职责 风险 驾驶员与车辆管理 高 高 6 岗位职责 风险 通讯管理 高 中 序号 风险类别 岗位职责 风险 岗位职责 风险 岗位职责 风险 风险点 风险表现 为人情关系或谋取私利，泄露应保密的有关会议内容。 为人情关系或谋取私利，不按规定处理或故意向当事人泄露有关信访信息。 为人情关系或谋取私利，对有关工作不认真进行督办、督察 1、文件拟写不及时，信函翻译不及时，欠准确；2、接待程序需要进一步规范；3、外事接待规格有时不对等。 查阅操作不规范，容易造成档案的丢失。 没有及时将报纸及个人信件发送给个人，或私自扣留报纸及个人信件，给他人造成不便与损失 计划不科学，不能密切结合学院实际，工作安排不合理。总结不客观，不全面，不能指出问题 风险等级 自评 中 审定 中 防控措施 7 会务工作 提高保密意识，不得泄露保密的会议内容 1、提高保密意识，相关信访信息不得泄密； 2、严格按照规定程序处理信访事件； 3、做好信访材料的整理归档保管。 1、认真及时督办督察； 2、杜绝人情关系阻碍督办督察。 1、加强外事交流工作的预见性和计划性，及时总结与各国代表团交流和接待工作的经验； 2、认真细致地制定出相应的外事接待规范程序和礼仪程序； 3、投入必要的资金建立相应的外事政策法规资料和国外相关风俗礼仪资料及接待规范用品。 认真贯彻档案查阅制度，及时收回被查阅的档案，防止档案丢失。 进一步建立健全我院收发工作制度，加强业务学习，提高收发工作水平 进一步明确岗位职责，公开岗位职责，切实履行岗位职责，认8 信访办理 低 中 9 督办督察 低 低 10 岗位职责 风 险 外事交流接待工作 高 中 11 岗位职责 风 险 档案查阅接待 中 中 12 岗位职责 报纸、信件的风 险 收发管理 起草党政工岗位职责 作计划、工作风 险 总结 低 低 13 高 中 真完成各类文稿起草与核稿工作，增强政治意识，严格保守涉及学院秘密信息，及时客观准确做好信息收集、整理和报送工作，认真完成领导交办的其他工作。 序号 风险类别 风险点 风险表现 风险等级 自评 审定 防控措施 进一步明确岗位职责，公开岗位职责，切实履行岗位职责，认14 岗位职责 起草院领导风 险 讲话 不能把握领导讲话意图，不能综合考虑受众需求 高 低 真完成各类文稿起草与核稿工作，增强政治意识，严格保守涉及学院秘密信息，及时客观准确做好信息收集、整理和报送工作，认真完成领导交办的其他工作。 进一步明确岗位职责，公开岗位职责，切实履行岗位职责，认15 审核职能部岗位职责 门以党委和风 险 学院名义印发的公文 核稿不认真，格式不规范，不能把握文件实质，不能发现问题 中 低 真完成各类文稿起草与核稿工作，增强政治意识，严格保守涉及学院秘密信息，及时客观准确做好信息收集、整理和报送工作，认真完成领导交办的其他工作。 16 协助安排党委会、院长办公会、党政联通知不及时，会务准备不充分，岗位职责 席会等会议，会议记录不详细，纪要整理未能风 险 做好会议记遵照会议精神，保密意识不强 录，根据要求整理会议纪要 指导和规范岗位职责 院各部门、各风 险 单位的公文处理工作 不能理解院全局工作无法把握文件的特殊性和全局性 进一步明确岗位职责，公开岗位职责，切实履行岗位职责，认高 高 真完成各类文稿起草与核稿工作，增强政治意识，严格保守涉及学院秘密信息，及时客观准确做好信息收集、整理和报送工作，认真完成领导交办的其他工作。 进一步明确岗位职责，公开岗位职责，切实履行岗位职责，认中 中 真完成各类文稿起草与核稿工作，增强政治意识，严格保守涉及学院秘密信息，及时客观准确做好信息收集、整理和报送工作，认真完成领导交办的其他工作。 信息收集整理不客观、不准确，上报不及时，涉及学院秘密信息保密不严格，政治意识不强 进一步明确岗位职责，公开岗位职责，切实履行岗位职责，认高 高 真完成各类文稿起草与核稿工作，增强政治意识，严格保守涉及学院秘密信息，及时客观准确做好信息收集、整理和报送工作，认真完成领导交办的其他工作。 17 18 岗位职责 信息报送 风 险

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