酒店业战略管理：2015年3月27日赵焕焱酒店业研究报告 - 图文

2015年3月27日赵焕焱酒店业报告

【赵焕焱观察：金陵饭店2014年财报】

1、管理公司成绩不俗，取得亿元管理费。

金 陵饭店管理公司取得管理费101023937.70元、同比110017843.99元下降8.17%，净利润21261526.55元、同比 22456970.85元下降5.32%。管理公司净利润率21.05%。管理公司持股36.13%的年末少数股东权益余额39779260.46元。

2、付出订房佣金500万元。

酒 店服务（食品原料、订房佣金、专项成本）82088100.35元，占总成本27.84%。其中，餐饮食品原料46681280.97元、占总成本 15.83%，订房佣金4795413.88元、占总成本1.63%，酒店管理专项成本30611405.50元、占总成本10.38%。

3、工资占成本34.62%、折旧占15.78%、能源占14.48%。

管 理费用142663724.21元中，工资及福利49395086.56元占34.62%、固定资产折旧22507026.80元占15.78%、能源费 20657860.18元占14.48%、税金9116595.61元占6.39%、劳动保险及公积金8766593.05元占6.14%、维修费 8707619.27元占6.10%、其他16.49%。 年 度营业总成本598029151.78元、其中营业成本294879703.96元占49.31%、税金及附加23221896.37元占3.88%、销 售费用133447707.63元占22.31%、管理费用142663724.21元占23.86%、财务费用3798459.66

元占0.64%。税 项中，增值税17%、营业税5%、城市维护建设税按照流转税7%、所得税25%、教育费附加按照流转税5%。

4、折旧办法均为直线法、残值率均为3%。

房 屋建筑物折旧年限35至40年、年折旧率2.43%至2.77%，机器设备折旧年限5至15年、年折旧率19.40%至6.47%，家具设备折旧年限5 年、年折旧率19.40%，交通运输设备折旧年限8年、年折旧率12.13%，地毯及其他折旧年限5至10年、年折旧率19.40%至9.70%。无形资 产直线法摊销，土地使用权按照40年、商标使用权按照10年、软件按照5年。

5、上市公司主营业务净利润下降66.11%。

营业收入612738650.77元、同比上升14.59%，净利润39852369.62元、同比下降44.80%，扣除非经常性损益的净利润23584314.26元、同比下降66.11%。

其中，酒店业营业收入35075.88万元、占总营业收入的57.24%、同比上升9.57%。57层的亚太商务楼（预计投资19.83亿元、计划贷款7.83亿元）2014年5月试运营后营业收入9540.11万元，其中金陵饭店970间客房。旗下酒店共128家。

酒 店服务营业收入350758786.95元、营业成本82088100.35元、毛利润率76.60%、营业收入同比上升9.57%、营业成本同比上升 30.23%、毛利润率同比减少3.71个百分点。其中，客房营业收入132960337.96元、同比上升4.64%；餐饮营业收入 130148041.03元、营业成本46681280.97元、毛利润率64.13%、营业收入同比上升20.88%、营业成本同比上升10.61%、 毛利润率同比增加3.33个百分点；其他酒店服务

营业收入15391715.58元、营业成本4795413.88元、毛利润率68.84%、营业收入同 比上升363.08%、营业成本同比上升279.28%、毛利润率增加6.88个百分点；酒店管理营业收入72258692.38元、营业成本 30611405.50元、毛利润率57.64%、营业收入同比下降11.96%、营业成本同比上升56.49%、毛利润率减少18.53个百分点。

【酒店专题篇&地区篇：全国餐饮业回暖】

【全国餐饮业回暖】

1至2月，全国餐饮收入5079亿元，同比增长11.2%，比去年同期加快1.6个百分点；限额以上单位餐饮收入1356亿元，增长5.1%，较去年同期上涨5.6个百分点。这是自2010年以来餐饮收入增幅首次超过社会消费品零售总额增幅（10.7%）。

【2014年全国共处理星级酒店1427家，取消星级926家】

3月 10日，全国旅游星级饭店评定委员会通报，根据全国星评办及32个省级星评办的统计，2014年度全国共处理星级酒店1427家：取消星级926家(五星 级23家、四星级75家、三星级373家、二星级409家、一星级46家)、限期整改501家(五星级2家、四星级52家、三星级239家、二星级148 家、一星级60家)。2014年6月至12月，全国星评委对25个省区市的148家酒店开展了2014年五星级酒店评定性复核工作。其中，通过复核酒店 118家，取消星级酒店15家，延期复核酒店13家，限期整改酒店2家。

【北京餐饮业回暖】

1至2月，北京餐饮收入127.6亿元，同比正增长4.1%，较上年同期加快8个百分点。

【东莞2014年星级酒店客房减少31%】

3月 26日，东莞市政府官方网站公布2014年东莞旅游年报，接待人数为2790.98万人次、同比下降1.25%，其中国外及港澳台旅行者的人数下降 14.79%；国内旅客增长1.10%、达2434.77万人次；旅游总收入达374.60亿元、同比增长8.13%；国际旅游外汇收入 157492.68万美元，同比增长8.63%。一星级以上酒店2013年共有89家，2014年减少到63家，减少了29.21%。其中，四星级酒店从 2013年的24家减少至19家，五星级酒店从2013年的22家减少至21家。减少的四星级酒店为文华大酒店、万盈酒店、中汇文华大酒店、梵尔赛酒店和 司马假日酒店；减少的五星级酒店为桥头三正半山酒店。一星级酒店以上的客房数和床位数分别下滑了30.93%和30.76%，全年出租率下降5.67个百 分点，为51.20%。

【三亚2015年“五一”期间饭店客房价格实行政府指导价】 3月 19日，三亚市物价局根据《海南经济特区旅游价格管理规定》相关规定及省物价局《关于2015年“五一”期间旅游饭店客房价格实行政府指导价管理的批复》 精神，该局决定对三亚市今年“五一”期间旅游饭店客房价格实行政府指导价管理。政府指导价管理时限为：5月1日至5月3日，管理时限结束，政府指导价格管 理自行终止。已在三亚市物价局备案了2014年“五一”期间销售价格的，无需申报，该局将按照2014年“五一”期间备案价格核准2015年“五一”期间 备案价格。对于转型、扩建、新开业或需要下调价格标准的，由经营者提供申报材料，于今年3月20日前将“五一”期间的各类客房的具体销售

价格报物价局核准 备案，三亚市价格主管部门参照同一区域（地段）相邻相近的档次相当的原则，核准其旅游饭店2015年“五一”期间客房销售价格。标准客房价格应实行明码标 价公示。各旅游饭店经营者必须于今年4月21日前，在本旅游饭店总服务台等经营场所的醒目位置如实公示标准客房（除套房及别墅以外的房型）实际销售价格。 4月1日前，物价局将通过《三亚物价网》公布各旅游饭店“五一”期间核准备案。

【2014年上海旅游总收入为3415.96亿元】

同 比增长0.3%。其中，国内旅游收入2950.13亿元，同比下降0.6%；旅游外汇收入57.05亿美元，同比增长6.8%。接待国内游客数达2.68 亿人次，同比增长3.2%；接待入境游客数达791.3万人次，同比增长4.5%，其中入境过夜游客数达639.62万人次，同比增长4.2%。

【洲际向中国业主授奖】

3月 19日，洲际酒店集团全球董事会到访广州与深圳，并在深圳华侨城洲际大酒店召开了董事会会议。在此期间，董事会成员还与洲际酒店集团在华重要业主合作伙伴 会面。洲际酒店集团首次向在华业主合作伙伴颁发了“杰出业主合作伙伴”奖，获奖的业主包括：深圳华侨城洲际大酒店业主华侨城集团、广州中心皇冠假日酒店业 主中国航空技术国际控股有限公司、香港金域假日酒店业主夏利里拉酒店有限公司、北京东直门智选假日酒店业主北京鑫融金酒店管理有限公司、上海外滩英迪格酒 店业主申江集团。洲际酒店集团还向西安皇冠假日酒店的业主陕西金信实业发展有限公司颁发了“企业社会责任”奖。

【上海浦东长荣桂冠酒店加盟Worldhotels】 是上海加入的第8家，客房269间。

【艾瑞网公布2014年中国在线旅游度假市场研究报告】

2014年 中国在线旅游度假市场交易规模为426.5亿元，较上一年增长40.7%。预计，作为在线旅游市场中最火热的领域，在线度假市场发展前景广阔，预计未来三 年增长率将保持在30%以上。其中，携程、途牛、同程仍位列前三，分别占比18.7%、14.1%和5.9%。2014年中国在线跟团游市场规模为 191.5亿元，其中，途牛市场份额为20.1%，稳居市场第一；携程跟团游占比12.5%。而去年自助游市场规模已经达到235亿元，其中携程占 23.8%。

【携程2014年净利润2.4亿元】

3月20日，携程发布2014年四季度与全年财报，四季度亏损2.24亿元、是上市11年来第一次亏损，全年净利润2.4亿元，全年净营业收入73亿元人民币。

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