品控管理规范

品控科管理规范

1 目的

对品控科进行规范，以保证公司产品质量、减少客户投诉。 2 范围

适用于品控科。

3 职责

规范产品品质标准，督导标准化执行，协助生产过程品质改善，预防重大质量事件的发生，建立并完善品质保证体系。具体职责： 3.1 按照质量管理体系开展质量管理工作，并根据实际情况对质量管理体系提出修订和完

善，确保质量体系的有效运行；

3.2 协助技术部制定各原辅料质量标准、生产工艺标准、半成品及成品质量标准，按照标准监督各相关部门执行；

3.3 按法规、公司规定对生产环境及生产过程实施有效监管，负责对生产车间卫生、工艺纪

律进行稽核检查，对产出的不良品进行原因分析，并制定处理方案，且对各责任部门纠正预防措施进行跟踪确认；

3.4 建立对供应商的监督管理机制，编写供应商资料及评价表，定期对供应商进行审核，对

采购原辅料质量验收并统计分析进货品质状况及改善效果； 3.5 完成原辅料台账记录及原辅料质量安全监督检查工作；

3.6 监管现场工艺，对工艺的制定、修订及产品工艺质量的改进和纠正预防措施进行确认； 3.7 按规定组织对肉制品事业部质量管理体系进行验证、内部审核和管理评审；

3.8 协助销售部处理客户投诉，退货产品的验收，以及处理品质事故，并预防同类事故再次

发生。

3.9 负责产品质量信息的统计，形成质量周报及月报，加强公司的产品质量管理； 3.10 协助人力资源部完成公司全面质量管理培训工作。 4 工作要求

4.1 品控人员要认真执行岗位职责，互相配合，如实反映和严格监督各项质量事故； 4.2 各岗位品控员监督检查生产各工序情况，并对生产质量情况进行记录，保证各种记录的

规范性、真实性并及时上交审核归档；

4.3 品控员相互配合，协助工作，服从上级工作安排，不得已任何理由顶撞上级或无故不按期完成工作任务；

4.4 严格按照原辅料质量验收标准对采购的原辅料进行感官检验并及时送化验室做理化、微生物等检测，对检验不合格原辅料及时上报，并对其做出合适处理；

4.5 积极主动与上级及部门内部或相关部门保持良好的信息沟通并准确及时传达； 4.6 坚持以数据和事实为根本出发点的质量管理思路，工作力求公平、公正、公开，对事不

对人，在工作过程中敢于坚持原则，勇于维护公司利益和本部门工作原则； 4.7 所以文件资料只能在公司内阅读不得带出公司，不准随便透露给其他无关人员，严守公司保密规定；

4.8 对新入职或调岗的品控员进行相应的质量管理技能培训且考核合格之后才能准其进入操作岗位；

4.9 每月组织1-2次专业技术和专业知识培训，不断提高品控员的专业素质、专业技能，为公司产品质量提供长期、有效的保证； 4.10 现场监督检查报表必须有完整记录，用钢笔或签字笔书写，记录必须及时、详尽、真实、

工整、清晰，不得涂改，必要的涂改应签名；

4.11 在记录报表审核过程中，如发现记录不齐全、不准确等情况，应给予退回补正，审核完成后及时上交总监室。 4.12 对一般质量事故或事先难以预见和预防的事故，由当班品控员写事故报告上交，及时做

出合理的处理； 4.13 对严重质量事故以及违反操作规程和管理制度造成的事故，由当班品控员写事故报告上

交，根据上级查核后的处理意见要求肉制品事业部对其责任人进行处罚。 5 工作流程

5.1 质量控制流程图 控制把关 采购部 生产技术部 销售部 品控部 总经办 原辅料验收标准 产品工艺标准 成品质量标准 公司质量体系文件 品控部归口 生产原、辅料 合格 不合格 让步接收 拒收 生产过程控制 卫生 标准 返工、返修 包装入库 不合格 报废、自销 成品 理化、微生物 感官标准 发货 合格 工艺 标准 关键点 操作 标准 环境 标准 5.2 原、辅料验收流程； 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6

原、辅料包括：肉制品事业部用到的原料、添加剂、包装材料等； 原、辅料到仓库后，通知原、辅料验收员对其进行验收；

原辅料验收员向采购部索取供应商相关资质证明（生产许可证）及该批产品的检验报告，材料齐全后进行验收；

原辅料验收员根据《原、辅料验收标准》进行感官检验，并取样送检，填写《原、辅料验收记录》，待检验结果出来以后，方可根据检验结果接收、让步接收、拒收等； 检验完成后，对于合格的产品进行签收；

检验完成后，对于不合格的产品填写《质量异常联络单》，交由品控部总监审核，作出最终处理方式——让步接收或拒收，原、辅料验收员根据总监批示要求相关部门执行、并跟踪确认。

5.2.7

《原、辅料验收记录》需及时上交审核归档。

5.3 过程控制流程

5.3.1 现场品控员依据《卫生标准操作程序》，对生产现场卫生进行控制，对于不合格地方

要求生产部进行整改，对于限定时间内未整改的给予相应的处罚，上交审核执行，

按规定认真填写《卫生检查记录》、《车间每日清洗消毒记录》、《消毒液使用及浓度

5.3.2

检测记录》；

现场品控员依据《生产工艺标准》对生产工艺进行监督，对于不合格的操作指出，令其改正，对于再犯者给予相应的处罚，上交审核执行；对于未按标准执行的半成品，判定为不良品，视情况要求生产部进行“返工”、“返修”或“报废”，至现场品控员再次验证合格后才能转入下道工序，并将过程及异常记录于《工序检查日报表》；

5.3.3 报表记录需及时上交审核归档。

5.4 成品检验流程

5.4.1 成品品控员依据《取样管理办法》对待包装或待发货的产品取样送检，并如实填写

《样品抽取记录单》； 5.4.2

成品品控员依据《卫生标准操作程序》，对包装或配货现场卫生进行控制，对于不合格地方要求生产部进行整改，对于限定时间内未整改的给予相应的处罚，上交审核执行，按规定认真填写《卫生检查记录》、《车间每日清洗消毒记录》、《消毒液使用及浓度检测记录》；

成品品控员依据《成品包装标准》对包装工序进行监督，对于不合格的产品，要求生产部对其进行“返工”、“返修”或“报废”，再次检验合格后，才能作为成品入库，并将包装过程及异常记录于《包装工序检查日报表》；

5.4.4 5.4.5

成品品控员依据《成品发货标准》对配货、发货工序进行监督，对于不合格产品不允许配货、发货，且要进行不良品标识，并将异常记录于《工序检查日报表》； 成品品控员每月依据《成品包装标准》对库存成品进行检查，对不合格品提出处理意见，要求相关部门执行，并对异常提出预防及改善措施，将记录填写于《成品抽检记录》；

5.4.6 报表记录需及时上交审核归档。

5.5 质量异常情况处理流程 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.5.4

发现质量异常情况，及时填写《质量异常联络单》上交审核，根据领导指示要求相关部门进行处理；

对于质量异常必须采取三不放过原则，异常处理后，需对其进行原因分析； 对产生质量异常的责任人及相关人员进行批评教育；

针对此质量异常情况提出改善措施，以《呈报单》形式上交，审核批示执行，现场

5.4.3

品控员需根据改善措施跟踪确认改善情况，并对改善情况进行汇报。

5.5.5

预防及改善措施完善后，此异常及改善措施整理归档，作为案例。

6 记录

《原、辅料验收记录》 《工序检查日报表》 《成品抽检记录》

《车间每日清洗消毒记录》 《卫生检查记录》

《消毒液使用及浓度监测记录》 《质量异常联络单》 《样品抽取记录》

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