SAP操作指引 - 操作汇总(20110504)

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第一章 主业务流程 ............................................... 9 1.1 主业务流程图 ................................................ 9 1.2 主业务流程说明 ............................................. 10 第二章 基础数据 ................................................ 11 一 物料主数据 .................................................. 11 1.1 创建物料主数据 ............................................. 11 1.2 显示和查询物料主数据： ..................................... 12 1.3 修改物料主数据： ........................................... 13 二 BOM的创建与维护 ............................................. 13 2.1 建立物料BOM ............................................... 14 2.1.1 直接创建................................................. 14 2.1.2 复制创建................................................. 14 2.2 修改物料BOM ............................................... 14 2.3 BOM中物料替代组的创建 ..................................... 15 2.4 BOM的显示和相关查询 ....................................... 15 三 工作中心的创建与维护 ........................................ 16 3.1 工作中心的创建： ........................................... 16 3.2 更改工作中心： ............................................. 17 3.3 相关查询： ................................................. 17 四 工艺路线 .................................................... 17 4.1 同一条工艺路线组里创建多个工艺路线：....................... 18 4.2 更改工艺路线： ............................................. 18 4.3 显示工艺路线： ............................................. 19 五 供应商主数据 ................................................ 19 5.1 供应商的创建 ............................................... 19 5.2 显示和查询供应商 ........................................... 19 5.3 供应商的更改/删除标记 ...................................... 20 六 采购信息记录 ................................................ 20 6.1 信息记录创建 ............................................... 20 6.2 信息记录更改 ............................................... 21

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6.3 信息记录显示/显示清单 ...................................... 21 第三章 销售管理 ................................................ 22 一 对销售定单交货、发货过帐和未知采购订单收货 ................... 22 1.1 根据销售订单交货 ........................................... 22 1.2 发货过帐 ................................................... 22 1.3 未知采购订单收货 ........................................... 22 第四章 采购管理 ................................................ 23 一 MRP运算 ..................................................... 23 1.1 手工运行MRP运算 ........................................... 23 1.1.21单项，多级 .............................................. 23 1.1.2 联机.................................................... 23 1．2 相关查询 .................................................. 23 1.2.2 库存/需求清单............................................ 23 二 采购申请 .................................................... 23 2.1 手工创建采购申请 ........................................... 23 2．2 计划订单转采购申请 ........................................ 24 2.3 显示和查询预留 ............................................. 24 2.4 预留的更改/删除标记 ........................................ 25 三 采购订单 .................................................... 25 3.1 创建采购订单 ............................................... 25 3.1.1 直接创建采购订单......................................... 25 3.1.2 由采购请求集中转为采购订单............................... 25 3.1.3 创建外协加工采购定单..................................... 26 四 按采购定单收货（储运） ...................................... 26 4.1 创建收货 ................................................... 26 4.2 外协加工采购订单收货 ....................................... 26 4.3 取消收货 ................................................... 27 第五章 物料管理 ................................................ 28 一 移动类型表及物料管理操作清单 ................................ 28

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二 向生产厂发物料 .............................................. 28 2.1 物料转储 ................................................... 28 2.2 向外协采购订单发原材料 ..................................... 29 第六章 生产管理 ................................................ 30 一 生产定单 .................................................... 30 1.1 计划定单转生产定单 ......................................... 30 1.1.1 集中转生产订单（CO41）................................... 30 1.1.2 计划订单个别转生产定单（CO40）........................... 30 1.2 直接创建生产定单 ........................................... 30 1.2.1 创建与总部生产定单相对应的生产定单....................... 30 1.2.2 维护生产订单原材料库存地点............................... 31 1.3 创建返工生产定单 ........................................... 31 二 生产订单下达 ................................................ 32 2.1 BOM和工艺路线修改后，如何更新生产订单 ..................... 32 2.2 生产订单的集中下达 ......................................... 32 2.3 生产订单的单独下达 ......................................... 32 三 对生产定单报完工 ............................................ 32 3.1 对生产订单进行报完工确认 ................................... 32 3.2 取消错误的报工 ............................................. 33 四 生产定单结算 ................................................ 34 4.1 对生产订单进行结算 ......................................... 34 4.2 对生产订单结算的冲销 ....................................... 34 五 生产产量报表 ................................................ 34 六 质量管理QM系统 ............................................. 35 6.1 整机时报表 ................................................. 35 6.1.1 整机时报表的录入......................................... 35 6.1.2 整机时报表的修改......................................... 35 6.1.3 整机时报表的查询......................................... 36 6.2 产品检验报告 ............................................... 36 6.2.1 产品检验报告的录入....................................... 36

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6.2.2 产品检验报告的修改 ...................................... 37 6.2.3 产品检验报告的查询 ...................................... 37 6.3 材料检验报告 .............................................. 38 6.3.1 材料检验报告的录入 ...................................... 38 6.3.2 材料检验报告的修改 ...................................... 39 6.3.3 材料检验报告的查询 ...................................... 39 6.3.4 材料检验报告的删除 ...................................... 39 第七章 售前管理 ................................................ 40 一 物料部分 ...................................................... 40 1.1 转储收货 ................................................... 40 1.2 物料转移过账 ............................................... 40 1.3 对成本中心发货（事务码:MB1A） .............................. 41 1.4 冲销物料凭证 ............................................... 41 1.5 再生料入库(事务码:MB1A) .................................... 41 1.6 可理赔物料的账务处理 ....................................... 42 1.6.1新旧物料号相同的可理赔料账务处理； ....................... 42 1.6.2 新旧物料号不同的可理赔料帐务处理......................... 42 1.6.2.1新物料的账务处理（事务码:MB1A） ........................ 42 1.6.2.2 旧物料（即可理赔料）的帐务处理（事务码:MB1A）.......... 43 1.7 维修通知单处理 ............................................. 43 1.7.1 通知单派务............................................... 43 1.7.2 通知单完工............................................... 43 1.7.3 订单物料数据维护......................................... 44 1.7.4 维修订单完工............................................. 44 1.8 维修订单耗料 ............................................... 44 二 售前机部分 .................................................. 45 2.1 分公司返厂机收货 ......................................... 45 2.1.1 正常返厂机器收货 ......................................... 45 2.1.2 返厂报废机收货 ........................................... 46 2.2 对已收货机器进行上BIN位操作.............................. 46 3.1 售前机仓（4005）转报废仓（4035）的操作（事务码:MB1B） ..... 46

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第八章 物流系统操作指引 ........................................ 47 一 生产入库 .................................................... 47 1.1 生产厂入库正品机 ........................................... 47 1.2 对入库的正品机上架 ......................................... 47 二 分公司、昆康、莞康调入 ...................................... 48 2.1 收到的正品机入库 ........................................... 48 2.2 对入库的正品机上架 ......................................... 48 2.3 收到的处理机入库 ........................................... 48 三 从售前转储入库 .............................................. 49 3.1 路径 ....................................................... 49 3.2 对上一步骤产生的第二个凭证号进行处理 ....................... 49 3.3 对上一步骤产生的转储单号进行确认 ........................... 50 四 创建提货单 .................................................. 50 4.1 创建提货单 ............................................... 50 五 拣配并打印提货单 ............................................ 50 5.1 拣配提货单 ................................................. 50 5.2 打印提货单 ................................................. 51 六 拣配提货单 .................................................. 51 七 出库的提货单确认 ............................................ 52 八 创建货物运输装载单并打印运单 ................................ 52 8.1 创建货物运输装载单 ....................................... 52 8.2 对创建出的货物运输装载单过帐.............................. 52 8.3 打印货物运输装载单 ....................................... 53 九 仓库与仓库之间的转仓 ........................................ 53 9.1 仓与仓之间的转仓 ........................................... 53 十 显示单个物料凭证 ............................................ 54

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十一 单个机型库存的查询 ........................................ 54 十二 拣配号的取消 .............................................. 54 十三 入库数的取消 .............................................. 54 第九章 EHR操作指引 ............................................ 55 一、SAP HR结构 ................................................... 55 1、企业结构 .................................................... 55 2、员工结构 .................................................... 55 3、薪酬范围 .................................................... 55 二、SAP人力资源管理核心功能 ..................................... 56 1、HR区域菜单 ZHRMENU ......................................... 56 2、组织管理 .................................................... 56 3、人事管理 .................................................... 58 4、时间管理 .................................................... 62 5、薪资管理 .................................................... 63 （1）PC00_M99_PA03_RELEA - 发布工资核算 双击进入发布 ........... 63 （2）PC00_M28_CALC - 起始工资核算 .............................. 64 （3）PC00_M99_PA03_CHECK - 检查结果 ............................ 65 （4）PC00_M99_PA03_CORR - 更正 ................................. 65 三、人力资源主数据导入模板功能介绍 ............................... 67 1、人事事件ZFK-PA40XIN ........................................ 67 2、人员标识（身份证） .......................................... 68 3、日期说明 .................................................... 68 4、附加个人数据 ................................................ 68 5、地址 ........................................................ 69 6、家庭相关人员 ................................................ 69 7、教育 ........................................................ 69 8、康佳工作经历 ................................................ 69 9、外单位工作经历 .............................................. 70 10、内部医疗服务导入 ........................................... 70 11、行政部门信息 ............................................... 70 12、合同要素 ................................................... 70 13、计划工作时间 ............................................... 70

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14、社会保险 ................................................... 71 15、公积金 ..................................................... 71 16、税 ......................................................... 71 17、基本工资 ................................................... 71 18、浮动系数 ................................................... 71 19、员工报酬信息(加班) ......................................... 72 20、缺勤 ....................................................... 72 21、经常性支付 ................................................. 73 22、额外支付 ................................................... 73 23、绩效奖 ..................................................... 73 24、内部调岗模板 ............................................... 74 25、离司模板 ................................................... 74 四、计算机辅助测试工具（模板导入） ............................... 75

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第一章 主业务流程

1.1 主业务流程图

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1.2 主业务流程说明

业务流程运作依赖于基础数据，所以必须首先在系统中维护好各项基础数据，基础数据主要包括：物料主数据、工作中心、BOM（物料清单）、工艺路线、仓位、供应商、加工费采购信息。

业务流程运作大致如下：

制造部根据总部计划，在系统中创建成品的BOM头对应的生产订单，生产订单中需要维护的数据有：订单号、工序、完成时间、仓位、加工费订单

有了生产定单后，接下来就是运行MRP运算。系统可以或手工运行MRP（也可以由系统每天晚上自动运行MRP）。MRP运算过程是这样的：运算从独立需求开始，生产定单就是一种独立需求，所以系统首先从生产订单中取得：成品物料号码、数量、交货日期。这个交货日期就作为计划订单的完成日期。为了满足该独立需求，系统自动依据（毛需求-库存=净需求），为满足该净需求而自动生成该物料的采购申请。如果该产品是自制件，则在生产计划定单的同时会自动展开BOM的第一层，得到第一层组件，同时计算得到各个组件的需求日期 = 成品的计划完成日期 – 成品的自制天数（在物料主数据中维护）。这样就自动产生了第一层组件的需求，该需求为相关需求。组件有了需求后，又运行该物料的MRP运算，即：计算各组件各时间点的净需求（=毛需求-库存），如果该组件为外购料，则产生外购的计划定单或采购申请，如为自制件则重复上述过程继续展开BOM的下一层，依此类推，直到BOM展开到最底层。

只要与MRP运算有关的元素发生变换后，就需要运行MRP运算。MRP运算有关的元素包括：销售定单、交货单、计划定单、生产定单（包括组件的需求情况）、采购申请、采购定单。例如：当BOM被更改（补充）后，只要重新运行MRP，系统就会重复上述过程，重新展开BOM。

对于外购件，若交货时间落在计划内（计划交货时间 + GR处理时间 ＋ 订单下达时间），则MRP运算会自动将计划订单转换为采购申请。业务员在看到采购申请后，需要及时将采购申请转换为采购订单，并将采购订单下达给供应商。

对于自制件，系统自动创建的是计划订单。当需要安排生产计划的时候，计划员需要手工将成品的计划订单转换成生产订单。

在创建了生产订单后，若修改工艺路线和BOM，生产订单是不会跟着变的。这通常需要工艺员手工维护生产订单。也可以执行“重新读取生产主数据”功能，这时系统首先删除原来的所有生产订单，然后，重新根据最新的工艺路线和BOM创建生产订单。

生产过程的处理主要包括三个环节的操作：领料、完工报工时、完工收成品或半成品。这三个操作既可以合并成一步操作（即：报完工的同时消耗材料和收成品）或两步操作（先对生产定单发料，然后报完工，报完工操作同时完成报工时和收成品的记帐），也可以分为三个独立的操作。

报完工后,需要做加工费收货和结算，从1005工厂移库到1003成品工厂，系统同步触发物流L005工厂，记账到L005;

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第二章 基础数据

一 物料主数据

1、8001的物料主数据基本基本视图由总部拷贝得到。

2、8001工厂数据由研发部维护，1005工厂数据由总部维护，安康只在模具调动时跟踪数据情况。

1.1 创建物料主数据

路径(MM01)：后勤→生产→主数据→物料主数据→物料→创建一般的→立即

? 物料：输入物料号（如果是系统自动编号，此输入框不填） ? 行业领域：E

? 物料类型：选择相应的物料类型

? 复制从?物料：参照创建时填入被参考的物料号 回车后选需要在系统中设置的视图：

选择视图（9个）：基本数据， (半成品、原材料不用选择此视图)

销售：销售组织数据 (半成品、原材料不用选择此视图)

销售：一般/工厂数据(半成品、原材料不用选择此视图) 采购、

MRP1、 MRP2

一般工厂数据/存储

会计 成本核算 回车后，在“组织级别”屏幕输入：

工厂：8001(安康自营机工厂)

? 销售组织：2001(安徽康佳销售机构) ? 分销渠道：70(分康配料销售)

? 如果是参照系统内标准物料主数据创建，则“复制从?”需要填充，且内容一致

击（回车）进入各物料数据视图 ● 基本数据 视图 此视图数据不需维护 ● 销售：销售组织数据 一般数据

交货工厂：8001(安康自营机工厂) 科目设置组：22（分康配料）

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项目类别组：NORM 税收数据

税分类：2(全额税-材料)

●销售：一般工厂/数据 可用性检查：05（个别需求） 运输组：0001 装载组：0002 ●MRP1 视图 采购组: 810或804或807或801或803或200

MRP组：0030或0035或0040或0010或0050或0020 MRP类型：P1或PD

MRP控制者：030或035或010或015或020或101 批量： WB或EX 采购类型：E或F 反冲： 1（反冲）

发货仓储地点：9500或9600 计划边际码：002或003 ● MRP2视图 策略组：选择30 （按批量生产） 可用性检查：05(个别需求) ●会计 视图 估价类：2055或5000或5100 价格控制：V （移动平均价格） 移动平均价： 初始维护为零 价格单位：1或1000 ●成本核算 视图 用QS的成本估算：必须打勾 物料来源：必须打勾

击（回车） 到达的最后数据屏幕 -> 存盘 屏幕显示：物料XXXXXXXX被创建 1.2 显示和查询物料主数据：

? 查询单个物料主数据（MM03）：后勤→生产→主数据→物料主数据→物料→显示→显示

当前的,输入物料号后，选择要查询的视图，再输入组织级别数据后即可。

? 查询多个物料主数据（MM60）：后勤→生产→主数据→物料主数据→物料→其他→物料

清单

? 清单查询单个或多个新建物料主数据（Z077）：后勤→生产→主数据→物料主数据→物

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料→显示→新建主数据清单

创建日期：（填入要查询物料的创建日期或创建日期范围） 物料类型：（输入物料类型或物料类型范围） 1.3 修改物料主数据：

路径（MM02）：后勤→生产→主数据→物料主数据→物料→更改→立即

1.4 生产版本的创建

路径：后勤 ? 生产 ? 主数据?物料主数据 ?物料?修改 ? 物料：输入物料号 ? 行业领域：E ? 物料类型：Z00(成品) 回车 进入 选择视图屏幕 ->选择视图 MRP2

->双击 版本标志 进入 生产版本的总览 屏幕 ? 版本：输入生产版本的编号

? 文本: 输入版本的BOM版本描述(ALT=1或2或3等) ? 有效从：开始有效期 ? 有效至： 终止有效期

击 版本标志 进入 生产版本的细目 屏幕 ● 物料清单 可选BOM ：输入可选BOM的编号 BOM的用途： 1

击 继续 进入 生产版本的总览 视图 击 继续 进入 MRP2 视图 击 存盘

系统提示：XX物料主数据被改变

二 BOM的创建与维护

BOM是采用树型结构来描述一个物料的组件组成情况的一张物料清单。BOM按照层次结构分为：单层BOM、多层BOM。多层BOM实际上也是多个单层BOM组成的。对于多层BOM的维护就是通过维护多个单层BOM来实现的。一个物料可以有多个BOM，这些BOM之间是通过“可选BOM号”来区分的。

单层BOM的数据由抬头部分和项目部分组成。抬头部分的主要数据为：物料号码、工厂、BOM用途、可选BOM号、基本数量、起始有效日期等；项目部分的主要数据为：物料号码、数量、项目类别、起始有效日期、截止有效日期。

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2.1 建立物料BOM 2.1.1 直接创建

路径（CS01）：后勤→生产→主数据→物料单→物料单→物料单→物料BOM→创建 需要输入的字段

? 物料：输入要创建BOM的物料编号 ? 工厂：8001(安康自营机工厂） ? BOM用途：1 （生产）

? 可选BOM：（根据需要填入BOM版本号） 击（回车） ● 物料项目总览 ICT（项目类别）：L 组件项：（输入物料号）

数量项：数量（按实际需求输入物料数量）

单位Un：可不输入，物料主数据中已建立，会自动带出。 注：1，如屏幕组件行已输满，击F5可以添加新项目。

2， 一行项目的“Asm”标记打勾，表示这个行项目的物料包含自己的BOM清单。 ? 点击工具栏上“转到-抬头”视图，在“基本数量”处维护BOM的基本数量。

击（回车）， 保存退出

屏幕显示：物料XXXXXX生成的 BOM。 2.1.2 复制创建

路径（CS01）：后勤→生产→主数据→物料单→物料单→物料BOM→创建 生成物料BOM：初始屏幕 需要输入的字段

? 物料：（输入要创建BOM的物料编号） ? 工厂：8001

? BOM用途：1 （生产）

? 可选BOM：（根据需要填入BOM版本号） 点工具栏“复制”，

输入所要参考BOM的物料号、工厂，

击（回车），进入“创建物料BOM：复制从”屏幕

选择所需用复制的组件后，单击（复制）按钮将所需组件全部拷贝过来，作相应更改后存盘退出。 2.2 修改物料BOM

路径（CS02）：后勤→生产→主数据→物料单→物料单→物料BOM→更改 进入更改物料BOM：初始屏幕

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需要输入的字段：

? 物料：（输入要更改的BOM物料编号） ? 工厂：8001(安康自营机工厂） ? BOM用途：1 （生产）

? 可选BOM：（根据需要填入BOM版本号） 击（回车） 物料项目总览 ? 若要增加项目：直接输入（或点“新的条目”后输入）

? 若要删除项目：选中要删除项目,点击工具栏上的删除图标,进行删除

? 维护BOM的基本数量：点击工具栏上“转到-抬头”视图，在“基本数量”处输入相

对应的基本数量。

屏幕显示：物料XXXXX BOM已改变 2.3 BOM中物料替代组的创建

选定物料BOM里要替代的对象，双击项目，在“替代项目组”里输入“替代组编号”（如：第一组（A），第二组（B）等），双击“替代组编号” ，优先级（主料为1，副料依次为2、3等），策略为“1”（固定），使用可能性：主物料为“100”，其它副料为“0”。 2.4 BOM的显示和相关查询

? 显示BOM（CS03）:后勤→生产→主数据→物料单→物料单→物料BOM→显示 显示物料BOM：初始屏幕

需要输入的字段：

? 物料：输入要显示BOM的物料编号 ? 工厂：8001(安康自营机工厂) ? BOM用途：1 （生产）

? 可选BOM：（根据需要填入BOM版本号） 击（回车）即可进行查看。

? BOM展开(Z006)：后勤→生产→主数据→物料单→报表→新旧号带安装位(多层) ? 根据原材料反查BOM：后勤→生产→主数据→物料单→附加→反查物料→反查机型 2.5 BOM的分配

路径(CS07)：后勤→生产→主数据→物料单→物料单→物料BOM→工厂设置→创建 创建工厂分配：初始屏幕 需要输入的字段

? 物料：（输入要分配的物料号） ? 工厂：1001

? BOM用途：1 （生产）

? 可选BOM：（根据需要填入BOM版本号）

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? 分配到工帮:1005 击(回车) ， 保存退出

三 工作中心的创建与维护

工作中心可以理解为进行生产的场所、机器等。如一条生产线可以为一个工作中心，一台设备也可以定义为一个工作中心。

在工作中心的“成本”视图中维护其对应的成本中心和消耗的作业类型。一个工作中心与一个成本中心相对应，多个工作中心可以对应相同的成本中心。 3.1 工作中心的创建：

路径（CR01）： 后勤→生产 → 主数据 → 工作中心 → 工作中心→创建

? 工厂：（选择工作中心所属工厂）1005或8001 ? 工作中心：输入需要创建的工作中心代码 ? 工作中心类别：0001（机器）或0007（生产线） 击（回车）

进入“生成工作中心：基本数据”视图：

在工作中心表头填上工作中心的描述

● 基本数据 ? 负责人员：选择相应负责人。 ? 用途：009（所有任务单类型）

? 标准值码：1005 FKK1(分康生产-分康加工)

8001

击（回车）

? 机器、工时、其它制造费用都输入：3（必须）

? 1005的机器应当输入、有效性001；分摊模具费 不应该输入，有效性001；分摊彩电专利费：不应该输入 有效性不输入 ? 8001的 ? 机器 必须输入 有效性100 ? 工时 必须输入 有效性100 ? 水电费 必须输入 有效性100 ? 维修费必须输入 有效性100 ? 其它制造费用 必须输入 有效性100 ● 缺省值 ? 控制码：输入PP03（自动收货）

? 机器、工时、其它制造费用都输入：H（小时） 击（回车） ● 成本核算

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ZKAK(安康生产-安康自行生产）

? 8001成本控制域 KA01 分康成本控制范 ? 1005成本控制域 C001 KONKA Controlling Area ? 成本中心：8001（输入相应的成本中心名称）;1005输入900AK ? 8001数据：

? 机器：MACHIN 公式码：SAP002 ? 工时：ALABOR 公式码：SAP003 ? 水电费：ZPOWER公式码：SAP002 ? 维修费：ZMANT 公式码：SAP002 ? 其它制造费用：AEXPEN, 公式码：SAP002 ? 1005数据： ? 全部不填写 ? 能力 ? 能力类别 001 ? 加工公式SAP006 ? 调度 ? 能力识别 1005 001；8001 002 ? 加工公式SAP002

存盘

3.2 更改工作中心：

路径（CR02）：后勤→生产 → 主数据 → 工作中心 → 工作中心→ 更改 更改工作中心：初始屏幕

? 工厂：（选择工作中心所属工厂） ? 工作中心：输入工作中心的代码 击（回车）进入，按实际情况进行更改后保存退出 3.3 相关查询：

? 显示工作中心：路径（CR03）：后勤→生产 → 主数据 → 工作中心 → 工作中心→ 显

示工作中心

? 工作中心清单：路劲（CR05）:后勤→生产 → 主数据 → 工作中心 → 报表程序→工

作中心清单

四 工艺路线

工艺路线描述了生产一种产品需要经过哪些工序，这些工序按照什么样的顺序进行生产。每个工序在哪个工作中心进行，生产单位产品计划需要消耗多少作业量。一个物料可以有多个工艺路线。 4.1.1 创建单个工艺路线

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路径（CA01）：后勤→生产 → 主数据 →工艺路线 →工艺路线→创建 创建工艺路线：初始屏幕

? 物料：输入要创建的物料编号 ? 工厂：1005或8001

击（回车），进入“工艺路线：表头细节”屏幕

? 任务清单

输入组计数器描述（即：产品描述及工作中心）

? 通用数据：

用途：1（生产） 状态：4（下达）

击（回车）

单击工具栏上的“工序”

? 在工作中心一栏：输入工作中心代号

? 控制码：PP03（工艺－自制生产自动货物接收）

注：如果工艺路线有两道工序，则前一道工序控制码为PS02（网络 - 外协加工），后一道工序控制码为PP01（工艺路线/参照工序集 - 内部加工） 双击“工序”一栏

? 基本数量：按实际产能情况输入

? 标准值：按实际情况输入时间，所输入的时间应相同 ? 作业类型：会自动带出 击（回车），再保存退出

注：由于一种机型可能在不同的生产线生产，所以要在同一条工艺路线的组里创建多个工艺路线，用组计数器来区分开它们。 4.1 同一条工艺路线组里创建多个工艺路线：

路径（CA01）：后勤→生产 → 主数据 →工艺路线 →工艺路线→创建

? 物料：输入要创建的物料编号 ? 工厂：1005或8001

? 组：（输入第一条工艺路线的组号）

击（回车）

选择“编辑－新表目” ，进入创建新工艺路线的状态，然后进行创建。 击（回车），再进行新工艺路线的创建，OK后保存退出。 4.2 更改工艺路线：

路径（CA02）：后勤→生产 → 主数据 →工艺路线 →工艺路线→更改 更改工艺路线：初始屏幕

? 物料：输入要更改的物料编号

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? 工厂： 1005或8001 击（回车），进入更改，

? 更改工艺路线的组计数器描述：选定要更改的任务清单描述，点工具栏上的“明细”→

表头，进行更改 完毕后击保存退出 4.3 显示工艺路线：

路径（CA03）：后勤→生产 → 主数据 →工艺路线 →工艺路线→显示 显示路径：初始屏幕

需要输入的字段：

? 物料：输入要显示的物料编号 ? 工厂：1005或8001 击（回车）即可进行查看。

五 供应商主数据

5.1 供应商的创建

1） 路径（事务码XK01）：后勤→物料管理→采购→主数据→供应商→中央的→创建 到达创建供应商初始屏幕：

供应商代码：XXXXX （AOO**原料供应商,BOO**加工费供应商,EOO**低耗品供应商） 公司代码：KA01 采购组织：8000

帐户组：KA01（原料供应商）/KA02（加工费供应商）/KA05（低耗品供应商） 2）回车，进入创建供应商界面：

? 供应商名称：输入供应商中文全称

? 搜索术语： 输入搜索字母(一般输供应商代码) ? 国 家 ：CN

? 统驭科目：（填写供应商所属的统驭科目，例如212100100） ? 订单货币：RMB

保存，返回到创建供应商初始界面，开始下一个供应商的创建过程。

注意：此时的屏幕最下方会出现一行提示文字：“帐户XXXXX对于公司代码**采购组织**已被创建”记下供应商编码，以便日后查询。 5.2 显示和查询供应商 ? 显示单个供应商

路径（事务XK03）：后勤→物料管理→采购→主数据→供应商→中央的→显示 供应商代码：XXXXX （AOO**原料供应商,BOO**加工费供应商,EOO**低耗品供应商）

19

公司代码：KA01 采购组织：8000

·选择一个或几个要显示的视图，按“回车”，输入显示的内容，回车到达最后数据屏幕。 ·按“选择全部”键，可一次选择全部视图。 ? 供应商清单

1、路径(事务码MKVZ)：后勤→物料管理→采购→主数据→供应商→清单显示→采购清单 2、路径（事务码ZVNA）：采购管理→供应商主数据→供应商清单（此事务码为总部新建）

到达供应商查询初始屏幕：

? 供应商组别：输入供应商帐户组 ? 查询供应商：输入供应商代码 按“执行”键，屏幕显示供应商清单列表。 5.3 供应商的更改/删除标记 ? 更改供应商：

路径（事务XK02）：后勤→物料管理→采购→主数据→供应商→中央的→更改

·选择一个或几个要更改的视图，按“回车”，输入修改内容，到达最后的数据屏幕后保存。

·按“选择全部”键，可一次选择全部视图。 ? 供应商删除标记：

路径（事务码XK06）：后勤→物料管理→采购→主数据→供应商→中央的→删除标记 ? 输入：供应商名称、公司代码，进入“细节”屏幕。

操作：

如果是删除该供应商，点击“记账删除”的标志，保存退出。 如果是取消删除，取消“记账删除”所有的标志，保存退出。

注意：为供应商打删除标记时要保证供应商帐户余额为零。

六 采购信息记录

6.1 信息记录创建

可以对每一物料对应每一供应商创建采购信息记录（不同时间段可以有不同价格），采购员在创建采购订单时直接由采购信息记录带出相应时间段的有效价格。 路径（事务码ME11）: 后勤→物料管理→采购→主数据→信息记录→创建 初始屏幕: ? 供应商:（输入供应商代码BOO**）

? 物料:（输入物料编号，安康是加工费信息记录，所以不输物料号） ? 采购组织: 8000 ? 工厂：8001

20

? 信息类别：普通供应商选择“标准”

外协加工供应商选择“分包”（安康输“分包”） 操作步骤:

“一般数据”视图中：输入

? 输入：****加工费 ? 物料组：SFG ? 排序字符串：00001 ? 订单单位：SET

? 订单单位和基本单位换算关系:1PCS<－>1PCS “采购组织数据”视图中：维护

? 标准订单数量：5000/1天 ? 计划交货时间：4天 ? 采购组：805

? 净价： (格式：“?”RMB/“?”PCS,注意斜杠“/”后面的价格单位) 存盘

6.2 信息记录更改

路径（事务码ME12）: 后勤→物料管理→采购→主数据→信息记录→更改 1) 更改订单单位 直接修改

2）更改计划交货时间和采购组 选择采购组织数据直接修改。 2) 更改价格

选择条件—新有效期—输入新有效期—修改净价--存盘. 6.3 信息记录显示/显示清单

? 路径（事务码ME13）: 后勤→物料管理→采购→主数据→信息记录→显示

? 路径（事务码ME1L/ME1M/ME1W）: 后勤→物料管理→采购→主数据→信息记录→供应商

/ 物料 / 物料组

? 信息记录清单：采购管理—采购信息记录—清单显示—8.4，信息记录删除标记 路径: 采购管理—采购信息记录—删除标记，可选择完整信息记录删除标记或采购组织数据删除标记—存盘

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第三章 销售管理

一 对销售定单交货、发货过帐和未知采购订单收货

1.1 根据销售订单交货

1） 路径（VL04)：后勤—销售和分销—装运—外向交货—工作清单—订单/采购订单—直接处理

2） 初始屏幕：

装运点： 2001（8001工厂）、1005（1005工厂）

交货创建日期：系统自带或与销售订单中的“请求交货日期”相同

将被选择的凭证：取消订单中√，在采购订单中选择√

凭证范围：采购订单中输入需交货的销售订单号 点执行按钮

进入“销售订单/采购订单清单：选择”屏幕

从抬头选择：转到—凭证项目 从抬头选择：编辑—点取消全部选择 在项号中

后选择返回

，点保存

。退出交货运行点是。

注：交货单的查找：在保存后可以点1.2 发货过帐

显示交货单或者从MD04中查找交货单。

1）路径（VL02N)：后勤—销售和分销—装运—环境—装运—装运1—装运成本—环境—装运—外向交货—更改

2）初始屏幕

外向交货：输入交货单号点

或回车

进入公司间物料补充更改：概览

在全部项目中：把交货物料的交货数量更改为需要发货的数量,点

记帐完成。

注：在更改交货数量时，只能把需求数量更改为小于创建的交货数量，否则，会导致无法收货。

1.3 未知采购订单收货

1）路径（MB0A)：后勤—物料管理—货物移动—收货—对于采购订单—未知采购订单收货

2） 初始屏幕： 移动类型：101 工 厂：1005 库存地点：0001

交 货：输入发货过帐的交货单号（8XXXXXXX）, 点

进入收货—未知采购订单：选择屏幕 点

或回车

记帐（F11）完成收货，得到凭证号。

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第四章 采购管理

一 MRP运算

系统已设置为每晚自动运行一次MRP运算。但是日常有紧急的需求时，需要手工运行MRP运算。

对于外购件，若交货时间落在计划内（计划交货时间 + GR处理时间 ＋ 订单下达时间），则MRP运算会自动将计划订单转换为采购申请。业务员在看到采购申请后，需要及时将采购申请转换为采购订单，并将采购订单下达给供应商。

对于自制件，系统自动创建的是计划订单。当需要安排生产计划的时候，计划员需要手工将成品的计划订单转换成生产订单。 1.1 手工运行MRP运算 1.1.21单项，多级

不仅运行成品自身的MRP需求数量，还根据成品的BOM清单，运行出所有相关半成品、原材料的MRP需求。

路径：（事物MD02）后勤-->生产-->物料需求计划-->计划-->全部的计划-->单项，多级填入：

? 物料

? 工厂1005/8001 回车运行。 1.1.2 联机

路径：（事物MD01）后勤-->生产-->物料需求计划-->计划-->全部的计划-->联机 填入：

? 工厂1005/8001 回车运行。

1．2 相关查询 1.2.2 库存/需求清单

路径（事务MD04）：后勤-->物料管理-->库存管理-->环境-->库存-->库存/需求清单

后勤-->生产-->物料需求计划-->评估-->库存/需求清单

库存/需求清单是非常重要的查询工具，不但可以查询物料当前的MRP需求和库存状况，灵活运用它还可以进行许多相关操作和查询。 ? 切换到“库存总览”查询

双击“可用量”的库存数量，进入“库存统计”，点击“库存总览”。

二 采购申请

2.1 手工创建采购申请

路径：采购管理-->采购申请-->创建采购申请

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进入“创建采购申请：初始屏幕”：

? 凭证类型：NB ? 工厂： ? 存储位置： ? 采购组：

进入“创建采购申请：项目总揽”，输入采购申请的物料号和采购数量。 保存。

2．2 计划订单转采购申请 ? 集中转换：

路径：生产管理-->物料需求计划-->计划订单后续功能-->集中转换为采购申请 输入： ? 工厂：

? 选择输入“MRP控制者”或者“物料” ? 采购类型：F或者X

在“完全显示”界面，选择需要转换的物料行项目，点击工具栏“在线转换”, 进入每一项目的“转换计划订单为采购需求：细节”屏幕，

A， 如果要转换的采购请求为外协加工的采购请求，维护项目类别为“L”，保存。 B， 如果是一般采购请求，直接保存。 ? 单独转换：

路径：生产管理-->物料需求计划-->计划订单后续功能-->单独转换为采购申请 输入计划定单号，回车进入“转换计划的订单为采购需求：细节”，如果是分包采购订单需要修改项目类别为“L”，保存。 2．3 预留采购申请

2） 路径（事务码MB21）：后勤→物料管理→库存管理→预留→创建 到达创建供应商初始屏幕：

输入时间：XXXXX （特殊件7天后，普通件12天） 移动类型：201 工厂：1005

成本中心：（每个请购单位的成本中心，若有共用成本中心，需备注） 输入相应的物料号和请购数量

保存，返回到创建预留的初始界面，开始下一个预留的创建过程。

注意：此时的屏幕最下方会出现一行提示文字：“预留号”记下，以便日后查询。 2.3 显示和查询预留

路径（事务MB23）：后勤→物料管理→库存管理→预留→显示 输入预留号后回车，显示。

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2.4 预留的更改/删除标记

路径（事MB22）：后勤→物料管理→库存管理→预留→更改

删除：进入预留更改视屏：输入需删除的预留号，在需删除的项后，在“D”列上点“√”，保存。

更改：进入预留更改视屏：输入需更改的预留号，在需更改的项后，在“D”列上点“√”删除后，按“新建”，按需更改的数量重新创建一新的预留号。

三 采购订单

? 采购流程：采购订单创建-->采购订单收货-->发票校验 3.1 创建采购订单

说明：当创建销售订单后，系统在每天的固定时间运行MRP，根据物料BOM,自动将短缺原材料生成采购请求，短缺成品、半成品生成成品、半成品的计划订单。我们将原材料的采购请求转为采购订单，也可以不参照采购请求，直接手工创建原材料采购订单。 3.1.1 直接创建采购订单

路径（事务ME21）: 后勤→物料管理→采购→采购订单→创建→已知供应商 初始屏幕: ? 供应商:供应商代码

? 订单类型:（选择相应的采购订单类型，安康ZANB，试用SY） ? 采购组织: 8000 ? 采购组:801-808 ? 工厂: 8001 ? 存储位置：9600

回车，进入“创建采购订单：项目总缆”屏，输入需采购物料的物料号、数量、净价。 保存。

此时的屏幕最下方会出现一行提示文字：“安康采购单在号182****下被创建”，记下编码。 3.1.2 由采购请求集中转为采购订单

路径（事务ME21）: 后勤→物料管理→采购→采购订单→创建→已知供应商 初始屏幕:

供应商:供应商代码 订单类型: ZANB 采购组织: 8000 采购组: 801-808

操作步骤: 1，点击“参照采购请求”采购请求的选择输入采购组

2，系统会列出当前需要采购的所有物料和其对应的数量，选择需要采购的物料行项

3，点击“采用+细节”，系统会将你选择的物料和对应的数量拷贝到采购订单行

25

项目中。当天创建的同一供应商的采购单或以“扩充”成同一采购单。

4, 进入“采购订单 项目”，维护每一项目物料的采购单价,确认无误；保存（系

统会提示“没有信息记录能被用于输出信息”，点击“是”存盘）。 3.1.3 创建外协加工采购定单

路径（事务ME21）: 后勤-->物料管理-->采购-->采购订单-->创建-->已知供应商

? 供应商:S0AKJ3 ? 订单类型:FAGB ? 采购组织:1002 ? 采购组: 200 ? 工厂:1005

? 存储位置：（选择相应的采购仓位） “回车”后进入创建采购定单：项目总览视图 ， 添加外协加工物料的物料号、数量、订单号，保存。

四 按采购定单收货（储运）

4.1 创建收货

路径( MB01 )：后勤—物料管理—货物移动—收货—对于采购订单—已知采购订单号 进入如下屏幕：按采购订单收货：初始屏幕

1） 凭证日期：系统自带 2） 记帐日期：系统自带 3） 交货单：输入单据号 4） 提货单：输入单据号码 5） 移动类型：101

6） 采购定单：输入采购订单号

7） 工厂：8001（安康自购料）、1005（安康代集团管理工厂） 8） 存储位置：根据工厂输入相对应的库存地点 9） 点执行按钮

或回车进入采购订单的收货：选择屏幕

10）从抬头上选择:编辑—选择—取消全部选择或者点11）从项目中寻找需要收货的物料,在物料项目上

据上送货数量进行收货。

12)确定收货物料品种、数量后点

4.2 外协加工采购订单收货

，根据收货单

或按F11键完成收货，得到凭证号。

路径：（事务MB01）后勤->物料管理->采购->库存管理->货物移动->收货->对于采购订单->已知采购订单号

进入如下屏幕：“按采购订单收货：初始屏幕” 输入字段：

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凭证日期：输入当前日期（系统已自带） 记帐日期：输入当前日期（系统已自带） 移动类型： 101

采购定单：输入采购订单号码。 工厂：1005/8001 点执行按钮

进入下一屏幕。

进入如下屏幕：“采购定单的收货：选择屏幕 0001/0001”。 如果按采购订单完全收货，确认后直接保存。 如果是部分收货，修改收货物料的数量，

点执行按钮

，进入如下屏幕“采购定单的收货一览：0001/0001”屏幕。

如输入的数量超出采购定单未交货的数量，将出现错误提示：“PU定购数量超过了（输入数量与未交货数量的差值）”。 选择4.3 取消收货

路径( MBST )：后勤—物料管理—库存管理—物料凭证—取消/冲销 进入如下屏幕：取消物料凭证：初始屏幕 1）过帐日期：根据取消的物料记帐凭证而定

2）物料凭证：输入所取消的记帐凭证号（49xxxxxxxx或5xxxxxxxxx）

3）物料凭证年度：凭证记帐的年份 4）点

或者回车进入取消物料凭证：选择屏幕

或按F5后核

存盘(F11)，得到凭证号。

5）从从抬头上点:编辑—选择—取消全部选择或者点6）从项目中查找需要取消的物料,在物料项目上

对所要取消的物料号。

7）核对完成后点

，点采用

记帐（F11），得到凭证号

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第五章 物料管理

一 移动类型表及物料管理操作清单

物料管理操作总体上分为三大类操作：收、发、转。每类事务有分有许多不同的操作。系统是通过物料移动类型来区分这些不同的物料管理事务。 常用的物料移动类型表： 移动类型 102 104 106 冲销的移动类型 101：对采购定单收货到非限制使用库存 对生产定单收货到非限制使用库存 收货 103：对采购定单收货到质检库存 105：从质检库存转到非限制使用库存 311：工厂内一步转仓 313：工厂内两步转仓（转出） 315：工厂内两步转仓（转入） 301：工厂间一步转仓 转储记帐 303：工厂间两步转仓（转出） 305：工厂间两步转仓（转入） 351：从非限制到在途 101：从在途收货到非限制库存 321：质检到非限制库存的转帐 261：对生产定单发料 发货 201/251：对成本中心发料 312 314 316 302 303 305 352 102 322 262 202/252 二 向生产厂发物料

2.1 物料转储 路径：(事务MB1B) 后勤->物料管理->采购->库存管理->货物移动->收货->转储记帐

进入如下屏幕：“输入转帐：初始屏幕”。 输入字段：

凭证日期：输入凭证日期（系统已自带） 记帐日期：输入记帐日期（系统已自带）

移动类型：311（工厂内转仓） 工厂：1005/8001

库存地点：货物发出方的库存地点 选中“

”按钮进入如下屏幕：“输入转帐：新项目”。

接收库存地：接收物料库存地点。 物料：物料号。

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数量：发货数量。确定无误后，选中“”按钮确认。

如果出现物料短缺情况系统出现提示：短缺低于未限制使用的SL， 数量*****，这时请检查物料的库存。 如果未出现物料短缺提示信息，按选择

存盘（F11）。

得到物料凭证号：49XXXXXXX。

备注：每月结帐日后至下月1日前的记账时间，要在每次转储时改为下月1日。 2.2 向外协采购订单发原材料

路径(MB1B)： 后勤—物料管理—库存管理—货物移动—转储记帐

进入如下屏幕：输入转移过帐：初始屏幕 输入字段：

凭证日期：系统已自带 记帐日期：系统已自带

移动类型：541 工 厂： 8001 库存地点： 9600 选中

按钮进入如下屏幕：“输入转帐：新项目”。

供应商：输入供应商代码（BOOXXXX） 物料：物料号。 数量：发货数量。

UnE：输入计量单位（KG、G、FN等）或者点查找计量单位

确定无误后，选中“

”按钮确认。

如果出现物料短缺情况系统出现提示：短缺低于未限制使用的SL， 数量*****，这时请检查物料的库存。 如果未出现物料短缺提示信息，按选择

存盘（F11）。

得到物料凭证号：49XXXXXXX。

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第六章 生产管理

一 生产定单

1.1 计划定单转生产定单 1.1.1 集中转生产订单（CO41）

1）路径： 后勤?生产?物料需求计划?计划订单?转换为生产订单?集中转换 2）进入计划订单的集中变换：初始屏幕： 输入字段：

工厂：8001

MRP控制者：（根据物料选择计划员） 定单类型：（ZPK3） 回车

3）进入计划订单的集中变换：清单：

选择需要转换的计划定单 保存. 刷新

1.1.2 计划订单个别转生产定单（CO40）

1）路径：后勤?生产?物料需求计划?计划订单?转换为生产订单?单独转换 2）进入计划订单的单独变换 输入字段： 物料：计划订单 订单类型：ZPK3

下达订单： 保存 刷新

1.2 直接创建生产定单

1.2.1 创建与总部生产定单相对应的生产定单

路径：（事物CO01）后勤?生产?生产控制?订单?创建?含物料 进入“生产订单 创建初始屏幕” 输入字段：

物料: 物料代码 工厂：1005/8001 订单类型： 选择生产定单类型 回车

进入“生产订单 创建 抬头：” 输入字段：

30

总数量：定单生产成品的数量

完成日期：生产订单完成日期 回车自动计划日期 进入“选择选项：组” 选择相应的“生产线”

存盘 退出

1.2.2 维护生产订单原材料库存地点

路径：（事物Y046）后勤?生产?修改订单的库存地点?更改生产订单的库存地点

进入“修改生产订单组件的库存地点”视窗 输入字段：

生产订单号：输入需进行维护的生产订单号 工厂：1005/8001

新的组件消耗仓位：输入生产订单组件的库存地点 新的成品入库仓位：输入生产订单组件的库存地点 取消“测试（修改组件）”选项 取消“测试（修改表头）”选项

点击“执行”，屏幕显示出订单各组件的明细及修改后的库存地点点击“退出” 1.3 创建返工生产定单

路径：（事物CO07）后勤?生产?生产控制?订单?创建?不含物料 1． 创建返工订单：初始屏幕

1) 工厂：1005/8001 2) 订单类型：ZPK2 3) 输入此返工订单号

回车

2． 创建返工订单：主抬头

输入字段：

1) 物料：描述所返工的机型及订单号 2) 总数量：输入要返工的总数量 3) 基本单位：SET（机型单位） 4) 完成日期：输入返工机完成的日期

维护结算规则： 路径：表头?结算规则

进入维护结算规则:总览 填充数据如下:

31

类 接收者编号 G/L (总帐科目) 相应的总帐科目或成本中心

填写完毕,回车并点击返回，输入工作中心， 存盘 返工订单被创建，记录返工订单号。

二 生产订单下达

2.1 BOM和工艺路线修改后，如何更新生产订单

修改了BOM和工艺路线后，需要将更新的BOM和工艺路线读取到正在生产的、未报完工 的生产定单中。

路径：（事物CO02）后勤?生产?生产控制?订单?更改

进入“生产定单更改：抬头”，选择“订单?功能?读取PP主数据”，选中“选择新的BOM”和“选择新的工艺路线”，日期缺省为当前日期，保存。 2.2 生产订单的集中下达

路径：（事物CO05）后勤?生产?生产控制?订单?下达 进入“下达生产订单 初始屏幕” 输入字段：

? 工厂: 1005/8001 ? 订单类型： ? 计划的下达日期

点击“执行”进入“下达生产订单 清单”，选定需下达的生产订单（一个或多个），点击工具栏“下达订单”图标或选择“订单?功能?下达”， 屏幕下方显示：“下达已执行”，生产订单已被成功下达 2.3 生产订单的单独下达 ? 方法一

路径：（事物MD04）后勤?物料管理?库存管理?环境?库存?库存需求清单 输入“物料”及“工厂”后点击回车，进入“库存需求/清单：单独行” 双击需要下达的订单，在“MRP元素的附加数据”中点击“修改元素”： 进入“生产订单 修改：抬头” 选择“订单?功能?下达”，保存退出 ? 方法二，

路径：（事物CO02）后勤?生产?生产控制?订单?更改 选择“订单?功能?下达”，保存。

三 对生产定单报完工

3.1 对生产订单进行报完工确认

1、路径：（事务CO15）后勤->生产->生产控制->确认->确认->对定单

32

进入“创建 生产订单确认: 初始屏幕”屏幕 输入 : 订单号 ， 2、点执行按钮

进入“确认生产订单 创建：”屏幕

输入以下数据:

要确认产量：报工产品数量

执行开始：输入当前的时间（系统已自带） 结束执行：输入当前的时间（系统已自带） 记帐日期：输入当前的时间（系统已自带） 确认类型：点击自动最终确认 点击：货物移动

备注：每月结帐日后至下月1日前的记账时间，要在每次报工时改为下月1日 3、进入“确认生产订单 创建： 货物移动”屏幕

显示：收货成品和反冲物料的数量，仓位。 输入相应批次，点击：

存盘(F11)

显示：确认保存（倒冲：--------错误的：0） 4、显示报工的物料凭证

路径:（事务MBO3）后勤->物料管理->库存管理->物料凭证->显示 屏幕当前显示的物料凭证号即为订单确认后所产生的物料凭证号

后勤-->库存管理?物料凭证?显示物料凭证”处只显示最近一次物料移动的物料凭证号。查询所有报工物料凭证方法：（事务Y001）后勤?物料管理?库存管理?环境?清单显示?物料凭证带子合同，输入物料号、工厂、收物料的库存地点、移动类型（成品101、物料261）、时间查询。

3.2 取消错误的报工

1、检查库存，保证需要取消的生产定单成品库存在库存中 2、取消生产定单结算。

如果生产定单已经作过结算，首先要对生产定单所做的结算进行冲销 3、取消采购定单收货

路径：(事务MBST) 后勤->物料管理->库存管理->物料凭证->取消/冲销 4、取消报工

路径：（事务CO13）后勤->生产->生产控制->确认->取消

进入“取消 生产订单确认： 初始屏幕”屏幕 订单：输入需要取消的生产订单号 回车后“读取订单”

出现“取消 生产订单确认： 工序概述”方框

点击需要取消的错误的确认 点击“明细”

进入“确认生产订单 取消： 实际数据”屏幕

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点击“保存”

系统出现“修改 指令确认文本：语言 ZH”屏幕

在“取消原因”后面输入确认需要取消的原因，便于以后的检查

输入完毕之后按绿色箭头退出即可。至此取消确认操作完毕

备注：取消报完工必须依报完工顺序从后向前取消 5、显示物料凭证

路径:（事务MBO3）后勤->物料管理->库存管理->物料凭证->显示 屏幕当前显示的物料凭证号即为订单确认后所产生的物料凭证号

四 生产定单结算

4.1 对生产订单进行结算

1、路径：（事务KO88）后勤->生产->生产控制->期间末结算->结算 ->个别处理

出现“设置控制范围”屏幕，

成本控制范围：1005工厂选择CO01,8001工厂选择KA01 2、进入“实际结算：订单”屏幕

订单：输入需要结算的订单号

结算期间：输入当前月份（除每月结帐日后至下月1日前的记账时间要在每次结算时改为下月月份）

记帐期间：输入当前月份（除每月结帐日后至下月1日前的记账时间要在每次结算时改为下月月份） 会计年度：输入当前年份 测试运行：将前面的“√”去掉 3、点击执行：“

”，记录金额

4.2 对生产订单结算的冲销

路径：（事务KO88）后勤->生产->生产控制->期间末结算->结算 ->个别处理 出现“设置控制范围”屏幕，

成本控制范围：1005工厂选择CO01,8001工厂选择KA01 再选择：结算?冲销，生产订单所做过的结算被取消了。

五 生产产量报表

ZYZELDN（产量管理系统） 1．1

基本资料录入

MR号信息录入（ZCLO1N）回车 工厂：1005，回车

录入数据：MR，物料，工作中心，配管，产量，入库数 保存。

34

1．2日产量报表录入

日产量数据录入（ZCL11N）回车 凭证日期：昨天 过帐日期：昨天 工厂：1005 月度生产计划检查

去掉，点“执行”

从文件中读取表格，输入：MR，物料，工作中心，配管，产量，入库数 保存，退出。

六 质量管理QM系统

6.1 整机时报表

路径：输入事务码ZDMTQM，回车，直接进入质量管理系统。

6.1.1 整机时报表的录入

打开“整机检验” “整机时报表”下拉菜单，双击“整机时报表 创建/修改（新）”菜单，进入整机时报表的创建界面 需要输入的字段 ? M/R号 ? 工作中心 ? 日期

回车后系统可以自动带出相应的工厂和机型。 分别录入： QC组长 生产厂

工艺员 线长

送检数

回车后，此时好机数与送检数相同

选择代码组回车，系统带出二级菜单后再进行相应的选择后回车，系统自动带出故障现象描述，在出现故障时点中输入坏机数量回车，坏机数会改变成相应的数据。

击（回车） -> 保存 -> 完成整机时报表的录入 6.1.2 整机时报表的修改

双击“整机时报表 创建/修改（新）”菜单，进入整机时报表的创建界面需要输入的字段 ? M/R号 ? 工作中心 ? 日期

回车后系统可以自动带出符合条件的数据，即可进行相应的修改。

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对应的四个按钮功能：

? 显示按钮：可以显示符合输入条件的数据 ? 新条目：可以在当前已录入完的表中进行追加操作

? 删除行：可以选定需删除的行前面的按钮，再点击删除行即可进行行删除操作 ? 删除所有：点击删除所有后，可以进行整张报表的删除操作

击（回车） -> 保存 -> 完成整机时报表的修改 6.1.3 整机时报表的查询

? 选择相应的汇总方式（必选），指定需查询范围（未指定查询条件，则默认为全部数据），

点击执行即显示出符合条件的数据。

? 选择不同汇总方式，会出现不同的呈蓝色底纹的数据，双击此类数据可显示对应的明细。 6.2 产品检验报告

路径：输入事务码ZDMTQM，回车，直接进入质量管理系统。

6.2.1 产品检验报告的录入

打开“整机检验” “产品检验报告”下拉菜单，双击“产品检验报告单创建”菜单，进入整机时报表的创建界面 需要输入的字段 ? M/R号 ? 生产线 ? 检验员

? 结论:(PASS合格/REJECT不合格) ? 检验水平:(1Ⅰ级/2Ⅱ级/3Ⅲ级) ? 批类型: (X初始批/Y返工批)

? 检验类型:(1正常检验/2放宽检验/3加严检验/4全检) ? 日期

回车后系统可以自动带出相应的工厂、机型、批量、样本量、AQL值及可使用AC（白色框也可手工输入）。

注： 检验水平I级：AQL值（2.5 0.65）；检验水平II级：AQL值（1.5 0.4） 分别录入： 批号

批量

转移得分 累计转移得分

备注：（抗电强度、绝缘电阻测试均合格） 品质部签名 生产厂签名

回车

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选择代码组回车，系统带出二级菜单在故障代码中选择故障现象后回车，系统自动带出 故障现象描述，输入出现故障机的串号及故障数后回车，系统自动带出不合格数。 对应的三个按钮功能： ? 添加行：可以插入行

? 删除行：可以删除选中行的数据

? 折叠展开按钮：可以将故障录入栏进行折叠或展开，可以缩小显示界面

击（回车） -> 保存 -> 完成产品检验报告单的录入 6.2.2 产品检验报告的修改

双击“产品检验报告修改”菜单，进入产品检验报告 修改的创建界面，输入需要修改的字段 ? 工厂：1005 ? 机型 ? 批号

回车后系统可以自动带出所有符合选择条件的记录，选中或双击一条记录进入修改界面，进入修改界面进行相应的修改 对应的两个按钮功能：

? 删除行：可以删除所选行的数据 ? 删除批：可以删除当前所打开的整张报表

击（回车） -> 保存 -> 完成整机时报表的修改 6.2.3 产品检验报告的查询

产品检验报告的查询有list、alv和汇总三种查询方式，以下分别详述三种查询方法。 6.2.3.1，产品检验报告查询list格式

打开“产品检验报告查询list格式”下拉菜单，双击进入查询界面。指定需查询的范 围（如不指定范围则默认为全部），点击执行即显示出符合条件的所有数据。双击选定的行，可以显示相应的明细数据。

6.2.3.2，产品检验报告查询alv格式

打开“产品检验报告查询alv格”下拉菜单，双击进入查询界面。指定需查询的范 围（如不指定范围则默认为全部），点击执行即显示出符合条件的所有数据。双击选定的行，可以显示指定行数据的产品检验单查询界面。 此处上部一排按钮，可进行相应的查询设定。 以下是常用的几种按钮的功能： ? 明细：可显示选定行的细节描述。

? 按升序排列：指定列，可以将所选的各列按照升序排列 ? 按降序排列：指定列，可以将所选的各列按照降序排列 ? 设置过滤器：可以指定条件，查询符合条件的所有数据 ? 总计∑：可以将所选列的总计显示在所选列的最下方

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? 打印预览：预览所需打印的页面

? 本地文件：指定路径后可以将当前查询的数据输出到EXCEL表格中 ? 图形：选择列，再单击此按钮，可以将该列数据用图形显示 ? 更改格式：通过此按钮可以进行视图设定

? 保存格式：可以指定保存格式和名称将设定的布局进行保存 ? 选择布局：选择所需查看的布局样式

查询后：选择列表→输出→电子表格→点击输入按钮→保存→确认后可将报表在 EXCEL表格中显示→再以EXCEL表格形式另存。 6.2.3.3 产品检验报告汇总查询

打开“产品检验报告汇总查询”下拉菜单，双击进入汇总查询界面。指定需查询的范围（如不指定范围则默认为全部），选择相应的输出方式（必选），点击执行即显示出符合条件的数据。双击选定行的数据，可显示相应的明细。将查询内容输出到EXCEL表格中的方法同6.2.3.2的输出。 6.3 材料检验报告

路径：输入事务码ZDMTQM，回车，直接进入质量管理系统。

6.3.1 材料检验报告的录入

打开“IQC检测” “检测单录入”下拉菜单，进入IQC检测数据录入界面，输入1005，回车单击执行进入录入界面 需要输入的字段 ? IQC负责人 ? 检测单号 ? 检验日期 ? 检验员 ? 采购凭证

是否提供报表栏处点击“是”后回车系统自动带出供应商名称。 物料栏处输入P/N号后回车系统自动带出物料描述。 选择物料组，分别录入：

批量 AQL（重） AQL（轻） 样本（轻） AQL（致命） 样本(致命)

检验结论（合格/不合格）

合格物料选择检验结果“合格”， 击（回车） -> 保存 -> 完成材料检验报告的录入

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不合格物料在缺陷类容填写相应缺陷内容，选择检验结果“不合格”，根据审批的不合格报告单结果，在处理栏选择相应结果：接收、不接受、让步接收，点击保存后退出。 6.3.2 材料检验报告的修改

打开“IQC检测” 出现检测单修改、检测单查询、检测单删除界面，双击检测单修改，需要输入 ? 1005 ? 检测单号

单击执行，出现采购凭证，点击回车，点击采购凭证右侧选择键选定采购凭证，单击回车，选择物料右侧选择键选定P/N号，单击回车，单击执行，出现IQC检测数据录入界面,修改需要修改的项目后保存。 6.3.3 材料检验报告的查询

打开“IQC检测” 出现检测单修改、检测单查询、检测单删除界面，双击检测单查询，需要输入 ? 检验员 ? 采购凭证

单击执行，出现采购凭证，点击回车，点击采购凭证右侧选择键选定采购凭证，单击回车，选择物料右侧选择键选定P/N号，单击回车，单击执行，出现IQC检测数据录入界面。 6.3.4 材料检验报告的删除

打开“IQC检测” 出现检测单修改、检测单查询、检测单删除界面，双击检测单查询，需要输入 ? 检验员 ? 采购凭证

单击执行，出现采购凭证，点击回车，点击采购凭证右侧选择键选定采购凭证，单击回车，选择物料右侧选择键选定P/N号，单击回车，单击执行，该P/N的检验报告单即从系统内删除。

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第七章 售前管理

一 物料部分

1.1 转储收货

路径：（事务MB01）后勤->物料管理->采购->库存管理->货物移动->收货->对于采购订单->已知采购订单号；

进入如下屏幕：“按采购订单收货：初始屏幕” 输入字段：

? 移动类型：直接输入101

? 采购订单：输入转储单号（如6******） ? 工厂：1009

? 库存地点：安康售前仓（0002、T002、Z002、A002、B002） 输完以上字段检查无误后，按“回车”键;

根据转储单检查R/3系统所显示的物料及数量是否一致，可按页检查：

如果按采购订单完全收货，确认后直接保存。 如果是部分收货，修改收货物料的数量，

输完后点击记帐，得到凭证号，把收货凭证记录在转储单上。 1.2 物料转移过账

路径：(事务MB1B) 后勤->物料管理->采购->库存管理->货物移动->收货->转储记帐

进入如下屏幕：“输入转帐：初始屏幕”。

输入字段： ? 移动类型：351 ? 工厂：1009

? 库存地点：安康售前仓（0002、T002、Z002、A002、B002） 输完以上字段检查无误后，按“回车”键进入 采购订单：输入对应的转储号,按“回车”键进入

输完后点击记帐，把凭证号写在转储单上，351在途过账结束。

进入下页及上一

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