附则3:内控配套规章制度目录及索引
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中石化核心管理资料
附则三:
内控手册配套规章制度目录及索引
1、董秘局:
公司发文:
1.1.1 中国石油化工股份有限公司信息披露制度
1.1.2 中国石油化工股份有限公司章程 及附件中的 中
国石油化工股份有限公司董事会议事规则
2、总裁办
公司发文:
1.2.1 中国石化股份有限公司总裁工作细则(试行)(石化
股份发[2003]333号)
3、人事部:
公司发文:
1.3.1 关于印发 基层单位内部分配制度改革指导意见
的通知(石化股份人[2003]84号)
1.3.2 关于印发 中国石化集团公司安全生产重大事故行
政责任追究规定(试行) 的通知(中国石化人
[2005]198号)
部门发文:
中石化核心管理资料
2.3.1 关于印发 关于改进和完善工资总额及有关费用管
理的暂行办法 的通知(石化股份人薪[2003]52号)
2.3.2 关于做好医疗保险制度改革工作有关问题的通知
(石化股份人薪[2003]51号)
2.3.3 关于印发 中国石油化工股份有限公司关于控制用
工总量、规范用工管理的试行办法 的通知(石化股份人规[2004]50号)
2.3.4 关于印发 人工成本预算核准制度试行办法 的通
知(石化股份人薪[2004]8号)
4、发展计划部:
公司发文:
1.4.1 关于印发 中国石油化工股份有限公司投资计划及
资金监督检查管理办法(试行) 的通知 (石化股份计 [2002] 173号)
1.4.2 关于印发 中国石油化工股份有限公司统计管理制
度 、 中国石油化工股份有限公司统计资料保密管理办法 的通知(石化股份计 [2003]387号)
1.4.3 关于修订原油成品油库存统计方法及上报报表的通知
(中国石化计[2005]229号)
1.4.4 关于印发 〖中国石油化工股份有限公司固定资产投资
决策程序及管理办法〗上游投资管理实施细则 的通
中石化核心管理资料
知(石化股份计(2004)6号)
1.4.5 关于印发 中国石化境内中外合资合作项目管理暂行
办法 的通知(中国石化计[2004]568号)
1.4.6 关于印发 中国石化股份有限公司固定资产投资项
目实施管理办法 的通知(石化股份发[2002]141号)
部门发文:
2.4.1 关于印发股份公司 综合生产统计报表制度 、 勘
探及固定资产投资统计报表制度 的通知(石化股份计统[2007]137号)
2.4.2 关于印发 石油化工统计指标解释 的通知(石化
股份计统[2003]127号)(注:已编印成书下发企业,本次不再下发电子版)
5、生产经营管理部:
公司发文:
1.5.1 关于印发 甬沪宁原油管网管理办法(暂行) 的通
知(石化股份生〔2003〕408号)
1.5.2 关于严格自产原油配置计划执行有关事项的通知
(石化股份生[2004]265号)
1.5.3 关于印发 中国石油化工股份有限公司关于签订原油
交接计量、结算协议的指导意见 的通知(石化股份
中石化核心管理资料
生[2004]359号)
1.5.4 关于印发 仪长原油管道管理办法(暂行) 的通知
(石化股份生〔2005〕322号)
1.5.5关于印发 西部新区原油销售与运输管理办法(暂行)
的通知(石化股份生〔2006〕45号)
1.5.6关于印发 原油、成品油和化工液体产品损耗内控标准
(试行) 的通知(石化股份生〔2006〕299号)
1.5.7关于印发 中国石油化工股份有限公司原油管理办法
的通知(石化股份生[2007]419号)
1.5.8关于印发 中国石化降低进口原油滞期费管理办法(试
行) 的通知(石化股份生〔2007〕60号)
部门发文:
2.5.1关于转发中华人民共和国铁道部 关于加强石油运输
管理的通知 的通知(石化股份生原[2003] 3号)
2.5.2 关于严格执行烧油用户、地方炼油企业原油配置计
划的通知 (石化股份生原[2005]6号)
6、财务部:
公司发文:
1.6.1关于进口原油统一结算的若干规定(石化股份财
[2000]63号)
1.6.2关于印发 进口原油内部转帐结算实施细则 的通知
中石化核心管理资料
(石化股份财 [2000] 97号)
1.6.3关于印发 中国石油化工股份有限公司资金管理办法
的通知 (石化股份财 [2007] 498号)
1.6.4关于印发 中国石油化工股份有限公司应收款项管理实
施细则 的通知(石化股份财[2007]506号)
1.6.5关于解决目前关联交易存在问题的若干规定(中国石
化[2001]财字109号)
1.6.6 中国石油化工股份有限公司账户暂行管理办法 (石
化股份财[2005]374号)
1.6.7关于印发 中国石化股份公司油田企业生产自用成品
油价格管理办法 的通知(石化股份财[2005]437号)
1.6.8关于印发 中国石化总部直接集中采购内部转帐结算
实施细则 的通知(财务计划部、财务部、财务资产部、财务公司、物资装备部联合发文)(中国石化财资〔2006〕130号)
1.6.9关于印发 中国石化化工原料互供价格管理办法(试
行) 的通知(石化股份财〔2006〕139号)
1.6.10关于印发 成本费用核算与管理办法 的通知(石化
股份财 [2006] 497号)
1.6.11关于印发 中国石油化工股份有限公司内部会计制
度(2006) 的通知(石化股份财 [2006] 508号)
1.6.12关于印发 中国石油化工股份有限公司资产处置若
中石化核心管理资料
干规定 的通知(石化股份财[2007]358号)
1.6.13关于印发 中国石油化工股份有限公司担保管理办
法(暂行) (石化股份财[2003]409号)
1.6.14 关于印发 中国石油化工股份有限公司修理费用列
支范围暂行规定 的通知(石化股份财[2005]450号)
1.6.15 中国石油化工股份有限公司承兑汇票暂行管理办
法 的通知(石化股份财[2006]83号)
部门发文:
2.6.1关于下发 生产装置名称及编码申请模板 (经营租赁
固定资产改良支出-加油站/油库)及有关事项的通知 (石化股份财产〔2006〕196号)
2.6.2关于印发 关联交易管理暂行办法 的通知(中国石
化 [2001] 财工字9号)
2.6.3关于印发 中国石化石脑油定价办法试行 的通知(石
化股份财价[2004]83号)
2.6.4 关于印发 中国石油化工股份有限公司财务信息管
理系统系统管理办法 的通知(石化股份财信 [2003] 100号)
7、科技开发部:
公司发文:
1.7.1关于印发 中国石油化工股份有限公司内部技术市场
中石化核心管理资料
管理办法 (试行)及 中国石油化工股份有限公司内部技术市场管理办法实施细则 (试行)的通知(石化股份科 [2001] 150号)
1.7.2中国石油化工股份有限公司知识产权保护规定(石化
股份科[2004]378号)
1.7.3关于印发 科技开发计划管理试行办法 的通知(石
化股份科 [2001] 157号)
1.7.4科学技术研究开发项目管理暂行办法(石化股份科
[2003]450号)
1.7.5关于印发 中国石油化工股份有限公司科学技术成果
鉴定实施办法(试行) 的通知(石化股份科[2004]364号)1.7.6关于印发 中国石油化工股份有限公司专有技术管理办法(试行) 的通知(石化股份科[2004]365号)
1.7.7 关于印发 国家级科技项目管理办法 的通知(中国
石化科[2002]220号)
部门发文:
2.7.1关于印发 中国石油化工股份有限公司科技开发合同
内部管理办法 的通知(石化股份科计 [2002] 40号)
8、安全环保部:
公司发文:
中石化核心管理资料
1.8.1中国石油化工集团公司安全、环境与健康(HSE)管理
体系([2001]安132号)暂无电子版
1.8.2关于继续执行财政部、中国石化总公司 关于印发〖中
国石油化工总公司安全生产保证基金管理办法〗的通知 的通知(石化股份安〔2003〕382号)
1.8.3关于印发 中国石化股份有限公司事故隐患治理项目
管理规定 的通知(石化股份安[2004]145号)
1.8.4关于印发 中国石化重特大事件应急预案 的通知(石
化股份安[2006]79号)
1.8.5关于转发 中国石油化工集团公司安全生产监督管理
制度 的通知(石化股份安[2006]81号)
1.8.6关于印发 安全台账管理规定 的通知(石化股份安
[2007]332号)
1.8.7关于印发股份公司 安全教育管理规定 (石化股份安
[2007]336号)
1.8.8关于印发 中国石化职业卫生管理规定 的通知(石化
股份安[2007]347号)
1.8.9 关于印发 中国石油化工股份有限公司环境保护工
作管理办法 的通知(石化股份安[2007]382号)
1.8.10 中国石油化工有限公司企业负责人环保责任制 (石
化股份安[2007]383号)
1.8.11关于印发 中国石油化工股份有限公司环境监测工作
中石化核心管理资料
管理办法 的通知(石化股份安[2007]385号)
1.8.12 中国石油化工股份有限公司工业水管理办法 (石
化股份安[2007]386号)
部门发文:
2.8.1 中国石化集团公司水体环境风险应急预案编制具体
要求 (中国石化安环[2007]46号)
2.8.2关于印发 中国石油化工集团公司职业卫生技术规范
的通知(中国石化安计[2004]92号)
9、物装部/国际事业公司:
公司发文:
1.9.1关于印发 中国石油化工股份有限公司对外贸易管理
规定 的通知(石化股份外[2003]274号)
1.9.2关于印发 中国石油化工股份有限公司物资采购供应
监督管理规定 的通知(石化股份物 [2004] 128号)
1.9.3关于印发 中国石化物资供应管理绩效考核实施办法
的通知(石化股份物 [2004] 231号)
1.9.4关于中国石油化工集团公司外贸体制改革的通知(中
国石化外[2004]559号)
1.9.5关于印发 重要设备材料监造管理办法 的通知(石
化股份物〔2006〕509号)
1.9.6关于印发 中国石化物资招标采购管理办法 的通知
中石化核心管理资料
(中国石化物[2006]519号)
1.9.7 关于加强石化出口工作的通知 (中国石化物
[2006]606号)
1.9.8关于调整总部集中采购物资目录的通知(中国石化物
[2006]696号)
1.9.9关于印发 中国石化总部集中采购实施办法 的通知
(中国石化物[2007]169号)
1.9.10关于印发 中国石化物资供应质量管理规定 的通知
(中国石化物〔2007〕182号)
1.9.11关于印发 中国石化物资供应管理规定 的通知(中
国石化物[2007]207号)
部门发文:
2.9.1关于印发 中国石化网上采购管理规定 的通知(石
化股份物管[2002]22号)
2.9.2关于印发 中国石化物资采购渠道管理暂行规定 (石
化股份物管〔2003〕72号)
2.9.3关于印发 中国石化物资供应管理统计报表制度 的
通知(石化股份物信[2004]36号)
10、信息系统管理部:
公司发文:
1.10.1中国石油化工股份有限公司信息资源管理办法(试
中石化核心管理资料
行)(石化股份信 [2003] 374号)
1.10.2中国石油化工股份有限公司信息技术项目管理办法
(试行)(石化股份信[2004]266号)
1.10.3 中国石油化工股份有限公司管理信息系统应用管
理办法(试行) (石化股份信[2006]330号)
1.10.4 中国石化信息分级及信息门户授权规则(试行)(石
化股份信 [2006] 332号)
1.10.5 中国石油化工股份公司信息化管理办法(石化股份
信[2007]389号)
部门发文:
2.10.1 中国石化企业ERP运行及应用规范(试行)
2.10.2关于印发 中国石油化工股份有限公司公司信息系统
安全管理办法(试行) 的通知(石化股份信系[2006]第35号)
2.10.3中国石油化工股份有限公司信息系统风险评估管理
办法(石化股份信综[2006]37号)
2.10.4 中国石油化工股份有限公司ERP项目管理办法(试
行) (石化股份信项〔2007〕20号)
2.10.5中国石油化工股份有限公司网络管理办法(石化股份
信系[2007]6号)
2.10.6中国石油化工股份有限公司信息系统应急预案(试行)
(石化股份信系[2007]9号)
中石化核心管理资料
2.10.7中国石油化工股份有限公司信息基础设施管理办法
(试行)(石化股份信系[2006]36号)
2.10.8关于印发 中国石化总部计算机设备管理办法 、 中
国石化总部计算机机房管理办法 、 中国石化总部计算机系统运行维护管理办法 的通知(石化股份信系[2005]第7号)有电子版
2.10.9中国石油化工股份有限公司信息系统备份管理办法
(试行)(石化股份信系[2007]8号)
11、联合石化:
部门发文:
2.11.1关于下发 联合石化公司期货和纸货业务操作规程
的通知(中联化[2002]第31号)
12、法律事务部:
公司发文:
1.12.1关于印发 中国石油化工股份有限公司合同管理实
施细则(试行) 和 中国石油化工股份有限公司授权委托管理办法(试行) 的通知(石化股份法〔2003〕419号)
部门发文:
2.12.1关于印发 技术开发类合同示范文本 的通知(中国
中石化核心管理资料
石化法合 [2006]22号)
2.12.2关于印发 中国石油化工股份有限公司合同管理员管
理办法 和 中国石油化工股份有限公司合同事务管理办法 的通知(石化股份法合[2004]10号)
2.12.3 中国石化工程板块35个常用合同示范文本(2007
年版) (中国石化法合〔2007〕11号)
2.12.4 关于规范法律意见书内容与格式的通知 (石化股
份法合[2006]32号)
2.12.5关于印发 中国石化油品销售企业常用合同示范文本
(2006年版) 的通知(石化股份法合〔2006〕37号)
2.12.6关于印发 中国石化公用工程类常用合同示范文本
(2006年版) 的通知(石化股份法合〔2006〕38号)
2.12.7 中国石化化工销售常用合同示范文本(2006年版)
(石化股份法合〔2006〕39号)
2.12.8 中国石化采购类常用合同示范文本(2006年版)
(石化股份法合〔2006〕40号)
2.12.9 商业秘密保护类合同示范文本 (中国石化法合
[2006]46号)
13、油田勘探开发事业部
公司发文:
1.13.1关于印发 天然气产销管理办法(试行) 的通知(石
中石化核心管理资料
化股份油〔2003〕412号)
1.13.2关于印发股份公司 油藏经营管理实施细则(试行)
的通知(石化股份油[2006]314号)
1.13.3关于印发 中国石油化工股份有限公司石油天然气勘
探项目管理办法(试行) 的通知 (石化股份油
[2004]7号)
1.13.4关于印发 中国石油化工股份有限公司物探工程管理
规定(试行) 等四个管理规定的通知(石化股份油
[2006]37号)
1.13.5关于印发 中国石油化工股份有限公司油田勘探开发
工程技术服务市场管理规定 及相关管理办法的通知(石化股份油[2005]444号)
1.13.6关于印发 中国石油化工股份有限公司石油工程造价
管理办法 的通知(石化股份油〔2005〕21号) 部门发文:
2.13.1关于下发 油田企业全面预算管理相关规定(试行)
的通知(油财[2006]178号)
2.13.2关于印发 中国石化股份公司油藏动态监测管理条
例 (试行)的通知(石化股份油开 [2001] 98号)
2.13.3关于印发 原油生产能力核定管理规定 的通知(石
化股份油开 [2001] 108号)
中石化核心管理资料
14、油品销售事业部:
公司发文:
1.14.1关于印发 中国石油化工股份有限公司成品油资源管
理办法 的通知(石化股份销 [2004]362号)
1.14.2关于印发 中国石油化工股份有限公司销售企业商品
统计报表制度(暂行) 的通知(石化股份销
[2004]363号)
1.14.3关于印发 中国石化加油站特许经营管理办法 的通
知(石化股份销〔2006〕97号)
1.14.4关于印发 中国石油化工股份有限公司加油站管理规
范 的通知(石化股份销 [2003] 453号)
部门发文:
2.14.1关于印发 中国石油化工股份有限公司加油站账册
表单(试行) 及开展培训的通知(石化股份销零
[2002]37号)
2.14.2 销售企业润滑油经营管理办法(试行) 的通知(石
化股份销业二[2004]488号)
2.14.3关于印发 销售企业润滑油对外采购资源管理办法
的通知(石化股份销业二[2005]244号)
2.14.4关于颁发 中国石油化工股份有限公司销售企业油品质量管
理办法(2005版) 等五项管理制度的通知(石化股份销质[2005]273号)
中石化核心管理资料
2.14.5关于印发 中国石油化工集团公司销售企业燃料油统
计报表制度 的通知(石化股份销业二 [2005]280号)
2.14.6关于实行长城润滑油统一零售价格的通知(石化股份
销业二[2006]95号)
2.14.7关于印发 销售企业外采油品质量管理指导意见(暂
行) 的通知(石化股份销质[2006]235号)
2.14.8 销售企业成品油管道及配套油库投资项目财务管理
办法 (石化股份销财[2006]241号)
2.14.9、关于印发 销售企业燃料油进口业务流程 的通知
(石化股份销进[2006]279号)
2.14.10、关于下发 销售企业水上加油站规范管理工作标
准(试行) 的通知(石化股份销零[2006]320号)
2.14.11关于印发 中国石化股份有限公司油品销售企业成
品油损溢核算管理办法 的通知(石化股份销财
[2007] 100号)
2.14.12关于印发 中国石化加油卡系统营运管理制度汇编
(2005版) 的通知(石化股份销办〔2005〕143号)
2.14.13关于下发 加油站统计管理办法 和办理加油站登
记证的通知(石化股份销发(2004)460号)
2.14.14关于印发 销售企业成品油二次物流运行管理办法
(暂行) 的通知(石化股份销办(2005)304号)
中石化核心管理资料
2.14.15关于印发 中国石化股份公司销售企业修理费用管
理办法 的通知(石化股份销办[2007]412号)
2.14.16关于印发 销售企业燃料油进口管理办法 的通知
(石化股份销业二[2006]81号)
2.14.17关于印发 中国石化水上加油站建设规定(试行)
的通知(石化股份销发[2006]90号)
2.14.18中国石化加油卡系统运行维护管理规定(石化股份
销信〔2007〕444号)
2.14.19关于印发 中国石化股份公司销售企业固定资产投
资管理办法(试行稿) 的通知(石化股份销发
[2002]292号)
15、炼油事业部:
公司发文:
1.15.1中国石油化工股份有限公司润滑油基础油配置管理
办法(石化股份炼[2002]192号)
1.15.2关于印发 中国石油化工股份有限公司炼油企业工艺
技术管理制度 (修订)的通知(石化股份炼[2003]58号)
1.15.3关于印发 管输进口原油管理暂行办法 的通知(石
化股份炼 [2000] 177号)
部门发文:
中石化核心管理资料
2.15.1关于印发 中国石油化工集团公司暨股份公司炼油
企业质量检验机构管理办法 的通知(石化股份炼质
[2002]4号)
2.15.2关于进一步加强炼油节能工作的通知(石化股份炼技
[2002]25号)
2.15.3中国石油化工股份有限公司炼油自销产品专业协调
组管理办法(石化股份炼市[2002]27号)
2.15.4中国石油化工股份有限公司炼油自销产品销售管理
办法(石化股份炼市[2003]30号)
2.15.5关于印发 炼油企业化工原材料使用管理办法(试
行) 的通知(石化股份炼技[2003]33号)
2.15.6关于印发 中国石油化工股份有限公司炼油企业原油
储运损失统计管理办法 的通知(石化股份炼设
[2003]41号)
2.15.7关于印发 中国石化炼油企业质量管理办法 、 中国
石化炼油企业检验机构管理办法 的通知(石化股份炼质[2004]1号)
2.15.8关于印发 中国石油化工股份有限公司月度炼油生产
计划管理办法 的通知(石化股份炼调[2004]50号)
2.15.9关于印发 关于原油储罐清罐和落地原油处理的规定
(暂行) 的通知(石化股份炼原 [2000] 16号)暂无电子版
中石化核心管理资料
2.15.10关于印发 炼油事业部3000万元以下固定资产投资
决策程序及管理办法(试行) 的通知(石化股份炼技[2002]33号)
16、化工事业部
公司发文:
1.16.1关于印发 关于加强化工产品营销工作的若干意见
的通知(石化股份化 [2003] 411号)
1.16.2 中国石化化工产品销售体制改革实施意见(试行)
(石化股份化[2005]208号)
1.16.3关于印发 中国石化集中销售化工产品买断管理办法
(试行) 的通知(石化股份化[2007] 280号)
部门发文:
2.16.1关于印发 中国石油化工股份有限公司化工生产经营
计划管理办法 的通知 (石化股份化计[2007]38号)
2.16.2关于印发 化工事业部3000万元以下固定资产投资
项目决策程序及管理办法(试行) 的通知 (石化股份化计[2002]44号)
17、经济技术研究院
公司发文:
1.17.1关于印发 中国石油化工股份有限公司固定资产投资
中石化核心管理资料
项目后评价实施办法 的通知 (石化股份咨
[2004]14号)
1.17.2关于印发 中国石油化工股份有限公司石油化工项目
可行性研究报告编制规定 的通知(石化股份咨
[2005]103号)
18、工程部
公司发文:
1.18.1关于印发 中国石油化工总公司建设项目生产准备与
试车规定 的通知 (中石化 [1998] 建字162号)
1.18.2关于发布 石油化工建设项目竣工验收规定 的通知
(中石化[1998]建字268号)
1.18.3 中国石油化工集团公司建设工程招标投标管理规
定 (中国石化[1999]建字739号)
1.18.4关于印发 中国石化工程质量监督管理暂行规定 的
通知 (中国石化建[2001] 271号)
1.18.5关于印发 中国石油化工集团公司固定资产投资项目
实施管理办法 的通知 (中国石化建〔2002〕177号)
1.18.6关于印发 中国石油化工集团公司海外石油工程项目
管理暂行规定 的通知 (中国石化外〔2002〕282号)
1.18.7关于批准发布 石油专业工程定额 (基础定额和预
中石化核心管理资料
算定额)的通知 (中国石化建 [2002] 245号)
1.18.8关于发布 石油专业工程定额(试行) (新星、西部、
海上)的通知 (中国石化建 [2003] 71号)
1.18.9 关于印发 石油化工装置基础工程设计内容规定
和 石油化工装置详细工程设计内容规定 的通知 (中国石化建 [2003] 234号)
部门发文:
2.18.1关于印发 中国石油化工集团公司建设项目总体统筹
控制计划编制提纲 的通知 (中国石化[2000]建炼字093号)
2.18.2关于印发 建设项目工程质量监督申报办法 的通知
(中国石化 [2000]质监字01号)
2.18.3关于印发 中国石油化工集团公司建设工程招标投标
管理补充规定 、 中国石油化工集团公司工程建设市场资源库管理办法(试行) 和 中国石油化工集团公司建设工程评标专家库管理办法(试行) 三个文件的通知 (中国石化建招[2004]111号)
19、企改部:
公司发文:
1.19.1关于印发 中国石油化工股份有限公司合同管理暂行
办法 和 中国石油化工股份有限公司法律纠纷管
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