不合格品管理制度(华帝)
更新时间:2024-06-14 14:20:01 阅读量: 综合文库 文档下载
不合格品管理制度
1目的
为了加强对不合格的原材料、半成品的管制,防止不合格品转入下道工序或非预期使用、安装;规范不合格品处理的审批手续,特制定本办法。 2适用范围
适用于进货检验、制程检验、完工检验中不合格品的管制。 3术语与定义
3.1不合格:未满足某个规定的要求。
3.2不合格品:有一个或一个以上不合格的单位产品。 3.3返工:对不合格产品采取措施,使其满足规定的要求。
3.4返修:对不合格产品采取措施,虽不符合原规定要求,但能使其满足预期的使用需要。
3.5让步:对使用或放行不符合规定要求的产品的书面认可。 4不合格品标识
4.1不合格品的标识物分为:①标识牌;②标签纸;③标记。
4.2标识物的制作、采购与保管由标识物使用单位负责。 4.3不合格品得到处理后应去除其标识物。 5不合格品区域的规划与使用
5.1生产车间在生产现场的每台机器或工作台的每个工位旁边,均应配
有专用的不合格品箱,用来收集生产中产生的不合格品。 5.2生产车间在生产现场的每台机器或工作台的每个工位旁边,要专门
划出一个专用区域用来摆放不合格品箱。
5.3生产车间要规划出一定面积的“不合格品摆放区”用来摆放从生产
线上收集来的不合格品,区域面积的大小视该车间可能产生不合格品的数量而定。
5.4仓库要规划出一定面积的“不合格品摆放区”用来摆放从车间收集
或其它因素产生的不合格品,区域面积的大小视该仓库可能产生不合格品的数量而定。
5.5所有的“不合格品摆放区”均要用红色油漆进行划线和文字注明。 5.6任何“不合格品区”只能摆放不合格品,不得摆放合格的成品、半
成品、零配件和原材料。
5.7被判定为不合格的货物,不合格品存在单位应及时将不合格品搬运
到不合格品区域存放。
5.8不合格品区域内的不合格品在没有品质部的书面处理通知时,任何
部门或个人不得擅自处理或使用不合格品。 6进货检验中不合格品的管制 6.1管制流程:
6.2不合格品的识别
在进货检验中,凡是原材料或外购/外协件不符合进货检验验收要求的均为不合格品。 6.3不合格品的标识与隔离
当进货检验某批产品被判定为不合格时,外检员应及时通知外检科长,同时通知送货人员将不合格品运至指定地点,等待处理措施的下达,并在不合格批货物上挂 “不合格品” 标识牌。 6.4不合格品的核查与通报
外检科长接到通知后立即对不合格品名称、数量、判定的正确性和标识、隔离的规范性进行核查,如有误,则要求外检员修正;如无误外检员填写《进货检验不合格通知单》(附件25)并附上检验报告,通知计划外协科,共同确定处理方式,进货检验批不合格品的处理方式分为:①退货、②挑选、③让步放行。 6.5不合格品的处理 6.5.1退货
外检员开具《退货通知单》(附件26)一式两份,经外检科长审核后一份交送货人员,一份由外检主管保存,供应商收到退货通知单后,在归定时间内取回货物,外检员收回 “不合格品” 标识牌。 6.5.2挑选
a.计划外协科接到进货检验不合格通知单后,立即通知外检不要退货,同时与供应商或车间协商确定挑选人和挑选地点。
b.挑选人员将不合格货物搬运至计划外协科指定的区域,同时外检员在不合格货物上改挂“挑选” 标识牌。
c.挑选时,外检科长向挑选人员提供品质标准及相关注意事项,并派专人作现场指导,随时负责挑选人员的品质咨询及查核挑选效果。
d.挑选后,挑选出来的合格品由外检员按进货检验管理规定重新抽检,挑选出来的不合格品由外检员开具《退货通知单》一式两份,经外检科长审核后一份交送货人员,一份由外检科保存,供应商取回不合格品。
e.当挑选工作由我公司进行时,挑选工作完成后,挑选单位统计挑选人工费和停工待料费(当出现停工待时),然后按本手册质量保证违约处罚规定,填写质量违约处罚通知单交品质部对供方进行处罚。 6.5.3让步放行
6.5.3.1外协采购科接到进货检验不合格通知单后,应立即通知外检不
要退货,同时按以下办法处理。 ?让步放行原则:
a.因应付紧急生产或交付,来不及改善时;
b.无国标或行标强制要求的不合格项及不致产生客户抱怨事件发生时;
c.对产品的功能及产品价值的影响很微小时。 ?作业规定:
a.采购部接到不合格通知后,依生产与出货需求,填写《让步放行申请单》交品质部,提出让步放行申请。
b.品质部以会审、会签方式组织制造部、技术部(必要时)、销售部(必要时)、签署评审意见,必要时品质部组织召开质量评审会,汇总各部门意见。
c.品质部经理根据不合格程度、各部门意见和让步放行原则签署最终意见。
6.5.3.3如不同意让步放行,则按退货处理;如同意让步放行,按以下
程序处理。
a.外检科长将让步放行申请单复印后分发计划外协科,原件由外检科保存。
b.外检员开具《入库通知单》一式两份,并加盖“让步放行”印章,经外检科长审核后一份交送货人员,一份由外检科保存。
c.仓管员凭加盖“让步放行”印章的《入库通知单》办理入仓,将该批物料隔离存放并挂上 “让步放行”标识牌。
d.当车间领用该批物料时领料人员必须在该批物料上做好“让步放行”标记,班/组/线长和驻车间检验员对该批物料的使用进行全程跟踪。
e.品质部按质量保证违约处罚规定填写质量违约处罚通知单,对供方进行处罚。 7生产现场的不合格品管制 7.1制程检验发现的不合格品 7.1.1管制流程:
7.1.2不合格品的识别
在生产过程中,凡是原材料或外购/外协件或自制零部件不符合制程检验验收要求的均为不合格品。 7.1.3不合格品的标识、隔离
在制程检验过程中发现不合格品时,操作者或制程检验员应即时在不合格品上用“大头笔”做上标记,注明不合格现象,然后放入专用的不合格品箱。当不合格品比率大于或等于5%时,班/组/线长应及时对整批货物进行标识、隔离,并通知车间主任和QC主管按本手册纠正预防措施管理规定处理。 7.1.4不合格品的统计与收集
待不合格品箱装满或转产时,班/组/线长应按以下要求及时收集、统计不合格品箱中的不合格品,填写《制程检验不合格品处理表》(附件28)一式二份,然后将不合格品分类装箱或打包,运送至不合格品区域分类整齐摆放,并在不合格货物上挂 “不合格品” 标识牌。
a.各班/组/线的不合格品应分开统计,不得混淆。
b.生产过程中机器或工作台旁边的不合格品,摆放时间不应超过当班工时。
c.不同名称、规格型号、生产单位的不合格品不能混装。 7.1.5不合格品的核查
班/组/线长将制程检验不合格品处理表交QC主管或制程检验员,QC主管或制程检验员核查提出处置的不合格品标识、隔离是否规范;名称、数量、不合格是否正确。如有误,则退回班/组/线长修正;如无误,QC主管或制程检验员在不合格品处理表上签上处理意见,一份返回班/组/线长,一份由QC主管保存。制程检验不合格品的处理意见分为:①退货;②返工/返修、③报废。 7.1.6不合格品处理 7.1.6.1退货
a. 制程检验员依据制程检验不合格品处理表中的不合格品名称、规格型号、数量和不合格原因等按不同供方分别开具《退货通知单》一式三份,原件由QC主管保存,二份交车间。
b.车间随《退货通知单》将不合格品运送至仓库不合格品区域,并将退货通知单交仓管员,仓管员按《退货通知单》清点不合格品。同时在不合格货物上挂 “退货” 标识牌。
c.仓管员通知供应商取回不合格品,并将《退货通知单》一份交供应商代表、一份留底。 7.1.6.2返工/返修 ?本车间产生的不合格品
a.车间即时在不合格品上改挂 “返工/返修” 标识牌,并协商确定返工/返修的时间。
b.返工/返修开始时,班/组/线长向参与返工/返修的人员阐明返工/返修要点与注意事项,车间和制程检验员加强返工/返修过程的检验。 ?来自本公司其它车间产生的不合格品
a.仓管员及时通知产生不合格品的车间,产生不合格品的车间负责将不合格品运回,并在不合格品上改挂 “返工/返修” 标识牌,同时协商确定返工/返修的时间。
b.返工/返修时,班/组/线长向参与返工/返修的人员阐明返工/返修要点与注意事项,车间和制程检验员加强返工/返修过程的检验。 7.1.6.3报废
?本车间产生的不合格品
车间填写《报废申请单》(附件29)经所在部门经理签署意见总经理或总监审批(价值1000元以内由总监审批,价值1000元以上由总经理审批)后,将不合格品运至仓库,仓管员按报废申请单清点不合格品,并办理相关手续后,将其隔离存放并挂上“废品”标识牌,然后按相关规定集中处理。
?来自本公司其它车间产生的不合格品
仓管员及时通知产生不合格品的车间,产生不合格品的车间负责将不合格品运回,并在不合格品上改挂 “废品” 标识牌,同时填写《报废申请单》经所在部门经理签署意见总经理或总监审批(价值1000元以内由总监审批,价值1000元以上由总经理审批)后,将不合格品运至仓库,仓管员按报废申请单清点不合格品,并办理相关手续后,将其隔离存放并挂上“废品”标识牌,然后按相关规定集中处理。 7.2完工检验的不合格品管制 7.2.1管制流程:
7.2.2不合格品的识别
在生产过程中,凡是自制零部件不符合完工检验验收要求的均为不合格品。
7.2.3不合格品的标识与隔离
当完工检验某批产品被判定为批不合格时,制程检验员应及时通知QC主管,同时通知班/组/线长将不合格品运至不合格品区域,等待处理措施的下达,并在不合格批货物上挂 “不合格品” 标识牌。 7.2.4不合格品的核查与通报
QC主管接到通知后立即对不合格品名称、数量、判定的正确性和标识、隔离的规范性进行核查,如有误,则要求制程检验员或车间修正;如无误制程检验员填写《完工检验不合格通知单》(附件30)并附上检验报告,通知计划外协科、工艺科、车间主任。 7.2.5不合格品的评审
7.2.5.1QC主管在《不合格品评审报告》(附件31)中填写不合格情况
描述,并签署初评处理意见后交计划外协科、工艺科、车间主任签署初评处理意见。必要时组织召开质量评审会,汇总各部门意见。 7.2.5.2不合格品的初审结束后,QC主管将不合格品评审报告交品质部
经理,品质部经理根据不合格程度、各部门意见和让步放行原则综合分析后,决定最终处理结论,完工检验批不合格品的处理方式分为:①挑选、②返工/返修、③让步放行、④报废。 让步行放行原则:
a. 因应付紧急生产或交付,来不及改善时;
b.无国标或行标强制要求的不合格项及不致产生客户抱怨事件发生时;
c.对产品的功能及产品价值的影响很微小时。 7.2.6不合格品的处理
7.2.6.1不合格品评审结束后,QC主管将不合格品评审报告复印后分发
至生产调度科、车间、工艺科,原件由QC主管保存,车间进行不合格品的处置行动。 7.2.6.2挑选
a.车间即时在不合格品上改挂“挑选” 标识牌,同时协商确定挑选的时间,并负责派人挑选。
b.挑选时,QC主管向挑选人员提供品质标准及相关注意事项,并派专人作现场指导,随时负责挑选人员的品质咨询及查核挑选效果。 c.挑选后,挑选出来的合格品由制程检验员按完工检验管理规定进行抽检,挑选出来的不合格品报废。 7.2.6.3返工/返修
a.车间即时在不合格品上改挂 “返工/返修” 标识牌,并协商确定返工/返修的时间。
b.返工/返修开始时,班/组/线长向参与返工/返修的人员阐明返工/返修要点与注意事项,制程检验员加强返工/返修过程的首检和巡检。
c.返工/返修结束后,由制程检验员按完工检验管理规定对该批产品重新抽检。 7.2.6.4让步放行
a.制程检验员接到不合格品评审报告后,填写《入库通知单》(附件15)一式二份,并加盖“让步放行”印章,经QC主管审核后,分发产生不合格品的车间,原件QC主管保存。
b.仓管员凭《入库通知单》办理入仓,将该批物料隔离存放并挂上 “让步放行”标识牌。
c.当车间领用该批物料时领料人员必须在该批物料上做好“让步放行”标记,班/组/线长和驻车间检验员对该批物料的使用进行全程跟踪。 7.2.6.5报废
车间填写《报废申请单》(附件29)经所在部门经理签署意见总经理或总监审批(价值1000元以内由总监审批,价值1000元以上由总经理审批)后,将不合格品运至仓库,仓管员按报废申请单清点
不合格品,并办理相关手续后,将其隔离存放并挂上“废品”标识牌,然后按相关规定集中处理。
7.3成品检验发现的不合格品按《不合格品控制程序》处理,周期检验
发现的不合格按本手册纠正与预防措施管理规定处理。
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