秦皇岛矿山机械生产线建设项目可行性研究报告

秦皇岛矿山机械生产线建设项目可行性研究报告

规划设计/投资分析/产业运营

报告摘要说明

目前矿山机械市场的投资情况正在逐渐升温。首先是新兴国家体的经

济发展形势喜人，新兴经济体国家对机械产品的需求走高，自然包括矿山

机械产品的需求市场扩大。其次，矿山机械市场在最近几年的发展中，已

经显现出了巨大的发展潜力，由以往的价格战逐步转移到研发战中，产品、客户、渠道、商务等各个环节的竞争已经全面体现出来。

矿山机械设备是指专业从事采矿、选矿、探矿等作业的机械，包括采

矿机械和选矿机械，广义上说，探矿机械也属于矿山机械。根据国家统计

局制定的《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017)(2019年补充修订)，矿山机械制造行业属于专用设备制造业中的“矿山机械制造”(行业代码：

C3511)。矿山机械制造是用于各种固体矿物及石料的开采和洗选的机械设

备及其配套设备制造，包括建井设备，采掘凿岩设备，矿山提升设备，矿

物破碎、粉碎设备，矿物筛分、洗选设备等产品。

该矿山机械项目计划总投资4932.35万元，其中：固定资产投资3688.31万元，占项目总投资的74.78%；流动资金1244.04万元，占

项目总投资的25.22%。

本期项目达产年营业收入10392.00万元，总成本费用7940.34万元，税金及附加99.76万元，利润总额2451.66万元，利税总额

2889.58万元，税后净利润1838.74万元，达产年纳税总额1050.83万

元；达产年投资利润率49.71%，投资利税率58.58%，投资回报率37.28%，全部投资回收期4.18年，提供就业职位200个。

矿山机械是直接用于矿物开采和富选等作业的机械。包括采矿机械和选矿机械。探矿机械的工作原理和结构与开采同类矿物所用的采矿机械大多相同或相似，广义上说，探矿机械也属于矿山机械。另外，矿山作业中还应用大量的起重机、输送机、通风机和排水机械等。

矿山机械制造是指用于各种固体矿物及石料的开采和洗选的机械设备及其配套设备制造，包括建井设备、采掘凿岩设备、矿山提升设备、矿物破碎粉末设备、矿物筛分洗选设备的制造。

秦皇岛矿山机械生产线建设项目可行性研究报告目录

第一章项目总论

第二章项目调研分析

第三章主要建设内容与建设方案

第五章土建工程

第六章公用工程

第七章原辅材料供应

第八章工艺技术方案

第九章项目平面布置

第十章环境保护

第十一章项目安全规范管理

第十二章风险评价分析

第十三章节能说明

第十四章项目进度方案

第十五章投资方案说明

第十六章项目经济效益

第十七章项目招投标方案

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章项目总论

一、项目建设背景

矿山机械是直接用于矿物开采和富选等作业的机械。包括采矿机

械和选矿机械。探矿机械的工作原理和结构与开采同类矿物所用的采

矿机械大多相同或相似，广义上说，探矿机械也属于矿山机械。另外，矿山作业中还应用大量的起重机、输送机、通风机和排水机械等。

矿山机械行业是为固体原料、材料和燃料的开采和加工提供装备

的重要基础行业之一，服务于黑色和有色冶金、煤炭、建材、化工、

核工业等重要基础工业部门，其产品在交通、铁道、建筑、水利水电

等基础部门的基本建设中也有大量应用。

中国矿山机械行业主要有七大类，约300多个品种和数千种规格

的产品。从2000年开始，在国内基础工业和基础建设大发展的拉动下，矿山机械产品市场需求旺盛，2010年中国矿山机械行业销售额突破4000亿元，至此中国已超越北美、日本、西欧，成为全球最大的矿山

机械市场。

矿山机械产业在国民经济中占有支柱地位，于经济建设中的作用

和贡献良多。无论是从中国矿山机械行业的市场发展现状，还是从全

球产业运行态势来看，中国矿山机械行业正置身一个历史性的窗口期

中。未来5-10年，是中国矿山机械企业全面或深入融入世界、与世界

共同发展的重要时期，行业的发展前景较好。预计，到“十二五”期末，中国矿山机械行业销售规模将达到9000亿元，出口额将突破260

亿美元。

中国矿山机械行业存在两个方面的问题：一是矿山机械行业企业

综合实力不强，大多数企业在科研、新产品开发、技术改造和企业管

理等方面的精力和资金投入都处于停顿状态。国内矿山机械产品品种

尤其是国家建设急需的关键设备不能满足要求，而且存在产品技术含

量低、产品附加值不高、产品质量不稳定、全员劳动生产率低等问题。造成中国矿山机械制造企业的产值增长率与利润增长率极不相称。二

是产品品种、技术、质量、服务等方面存在问题，导致国内矿山机械

行业对矿山的实际贡献率低。中国矿山机械企业就应该对传统矿山机

械质量差、效率低、高耗能、污染大等一系列的问题做分析，研制出

的新型矿山机械，自主创新，克服种种困难，为中国矿山机械做贡献!

随着中国经济的不断发展与转型，“中国制造”也必然向“中国

智造”转型，矿山机械也已经由价格竞争逐渐演变到研发竞争，当今

破碎机、磨粉机等矿山机械设备的发展趋向是大型化、数字智能化和

生态节能化。只有具备核心制造能力，才能得到相应的技术附加值，

体现出高端化的高收益，逐步集聚真正的竞争优势，进而成为受尊重

的全球市场竞争者。在中国矿山机械发展的道路上，提高自主创新能

力将成为提升矿山机械整体素质的重要支撑。要加大技术创新力度，

整合科技资源，依托重大科技专项，突破核心和关键技术，发展智能

化是关键。加快整合和通过自主创新走产品高端化之路，是矿山机械

机械行业适应当前经济发展方式转变的最好方法，也是中国矿山机械

不断发展的最佳方向!

全球化的规模生产已经成为各大跨国公司发展的主流。在不断联

合重组，扩张竞争实力的同时，各大企业也纷纷加强对其主干业务的

投资与研发，不断提高系统成套能力和个性化，多样化市场适应能力。

发达国家重视装备制造业的发展，不仅在本国工业中所占比重、

积累、就业、贡献均占前列，更在于装备制造业为新技术、新产品的

开发和生产提供重要的物质基础，是现代化经济不可缺少的战略性产业，即使是迈进信息化社会的工业化国家，也无不高度重视机械制造

业的发展。

二、报告编制依据

1、《产业结构调整指导目录》。

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

3、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

4、国家现行和有关政策、法规和标准等。

5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。

6、其他有关资料。

三、项目名称

秦皇岛矿山机械生产线建设项目

四、项目承办单位

xxx集团

五、项目选址及用地综述

（一）项目选址方案

项目选址位于某某循环经济产业园,地理位置优越，交通便利，规

划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

秦皇岛，简称秦，别称港城、临榆，是河北省地级市，国务院批复确

定的中国环渤海地区重要的港口城市，著名的滨海旅游、休闲、度假胜地。截至2019年，全市下辖4个区、2个县、代管1个自治县，总面积7813平方千米，建成区面积131.45平方千米，常住人口314.63万人，城镇人口191.04万人，城镇化率60.72%。秦皇岛地处中国华北地区、河北东北部、

南临渤海，是中国首批沿海开放城市、首都经济圈的重要功能区、京津冀

辐射东北的重要门户和节点城市，华北、东北和西北地区重要的出海口、

全国性综合交通枢纽、京津冀协同发展与振兴东北老工业基地两大国家战

略的交汇点，是中国最早的自主通商口岸、中国最大铝制品生产加工基地、北方最大粮油加工基地，被誉为车轮制造之都。秦皇岛是国家历史文化名城，因秦始皇东巡至此派人入海求仙而得名，是中国唯一一个因皇帝帝号

而得名的城市，因《浪淘沙?北戴河》而闻名遐迩，汇集了丰富的旅游资源，是驰名中外的旅游休闲胜地，作为国家创新型城市试点，拥有13所高

等院校，八十余名享受国务院特殊津贴专家，15万名在校大学生，人才密

度居全省首位。秦皇岛曾获中国最美海滨城市、全国十佳生态文明城市、

中国北方最宜居城市、中国最佳休闲城市、中国最具爱心城市、中国最具

幸福感城市等荣誉。秦皇岛曾协办北京亚运会和北京奥运会，是中国唯一

协办过奥运会和亚运会的地级市。2017年获全国文明城市称号。2018年获

得国家森林城市称号。

（二）项目用地规模

项目总用地面积14794.06平方米（折合约22.18亩），土地综合

利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照矿山机械行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积14794.06平方米，建筑物基底占地面积11113.30平方米，总建筑面积24854.02平方米，其中：规划建设主体工程17796.98平方米，项目规划绿化面积1303.38平方米。

七、产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：矿山机械xxx 单位/年。综合考xxx集团企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx集团的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

八、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资4932.35万元，其中：固定资产投资3688.31万元，占项目总投资的74.78%；流动资金1244.04万元，占项目总投资的25.22%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入10392.00万元，总成本费用7940.34万元，税金及附加99.76万元，利润总额2451.66万元，利税总额

2889.58万元，税后净利润1838.74万元，达产年纳税总额1050.83万元；达产年投资利润率49.71%，投资利税率58.58%，投资回报率

37.28%，全部投资回收期4.18年，提供就业职位200个。

九、项目建设单位基本情况

（一）公司概况

公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”

经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公

司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求

各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司秉承以市场的为导向，坚

持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资

本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。

公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入6265.78万元，同比增长32.87%（1549.95万元）。其中，主营业业务矿山机械生产及销售收入为5394.33万元，占营业总收入的86.09%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1686.05万元，较去年同期相比增长287.98万元，增长率20.60%；实现净利润1264.54万元，较去年同期相比增长178.61万元，增长率16.45%。

十、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目调研分析

一、矿山机械行业发展概况

目前矿山机械市场的投资情况正在逐渐升温。首先是新兴国家体

的经济发展形势喜人，新兴经济体国家对机械产品的需求走高，自然

包括矿山机械产品的需求市场扩大。其次，矿山机械市场在最近几年

的发展中，已经显现出了巨大的发展潜力，由以往的价格战逐步转移

到研发战中，产品、客户、渠道、商务等各个环节的竞争已经全面体

现出来。

有关数据显示，中国矿山机械行业企业在产能规模、经济实力、

产品技术、管理水平等方面已经取得了质的飞跃，在国际市场上突飞

猛进。但是，在发展过程中也出现了一些问题。

目前矿山机械生产的特点是以跨国公司为主导，市场的兼并重组

也非常突出，在国际企业的强势竞争下，国内企业的生存环境越严峻。未来市场的主体必定是通才型的企业以及细分领域的专家型生产企业，因此，未来能够更多实现专业化、数字化、智能化的企业更具有投资

价值与发展空间。

因此，目前矿山机械行业结构需要进行调整，运用信息技术改造

提升传统，提升生产加工的自动化，信息化，智能化水平;运用高新技

术，提升产品质量，依靠国家重大科技专项和重大技术装备项目，打破制约行业发展地核心技术，关键技术和关键设备，关键零部件的研发，提升国际竞争力;发展低碳绿色创造技术。

投放市场的产品应是节能、节水、节材、高效、环保、低污染排放的，发要展符合政策和市场需求的环境的高附加值产品，提供满足运用户需求的高效、高参数化、集成化和柔性化的装备和生产线，加速发展高新技术集群，支持新能源、新材料、新技术、信息化、节能环保等新兴的发展;加速发展现代服务业，支持具有比较优势的劳动密集型企业;加速淘汰和更新高耗能，高污染，高消耗资源的产品，建设新型资源节约友好型产品。

二、矿山机械市场分析预测

矿山机械制造是指用于各种固体矿物及石料的开采和洗选的机械设备及其配套设备制造，包括建井设备、采掘凿岩设备、矿山提升设备、矿物破碎粉末设备、矿物筛分洗选设备的制造。

近年来，我国经济的快速发展，工业化和城镇化的不断推进以及基础设施建设的持续投入，对煤矿、金属矿及非金属矿等资源的需求不断增长，刺激了矿石采选行业的固定资产投资，使我国矿山机械行业得到快速发展。据统计，2006-2014年，我国矿山机械行业的企业数

量、营业收入均保持快速增长趋势，主营业务收入年均复合增长率达

到27.30%。

一方面，我国矿山机械制造的创新技术水平提高。我国矿山机械

制造行业经历了引进吸收国外先进技术、合作设计、自主设计的发展

道路，特别是在2010年国务院颁布实施《国务院关于加快振兴装备制

造业的若干意见》的推动下，我国矿山机械制造行业实现了两大转变，一是产品开发由仿制型向自主创新型转变；二是经济运行由粗放型向

效益型转变。矿山机械行业逐步形成两个主要的战略群体：提供全线

产品及服务的综合性企业和细分产品或市场的专业型企业。

二、矿山机械行业发展趋势分析

矿山机械设备是指专业从事采矿、选矿、探矿等作业的机械，包

括采矿机械和选矿机械，广义上说，探矿机械也属于矿山机械。根据

国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-

2017)(2019年补充修订)，矿山机械制造行业属于专用设备制造业中的“矿山机械制造”(行业代码：C3511)。矿山机械制造是用于各种固体

矿物及石料的开采和洗选的机械设备及其配套设备制造，包括建井设备，采掘凿岩设备，矿山提升设备，矿物破碎、粉碎设备，矿物筛分、洗选设备等产品。

矿山采掘设备主要包括采煤机、掘进机、挖掘机等。2017-2019年我国采掘设备主要产品采煤机、掘进机、挖掘机产量逐年上升。2019年采煤机、掘进机、挖掘机产量分别为630台、660台和26.63万台，分别同比上升5.00%、0.30%和14.70%。

矿井提升运输设备中，起重机、输送机械和装载机产量波动发展.其中，起重机和输送机械产量整体呈下降趋势，装载机产量整体呈上升趋势。2019年起重机、输送机械和装载机产量分别为921.66万吨、137.92万吨和15.67万台，分别同比18.60%，同比下降22.20%和同比上升7.77%。2020年1-2月，起重机、输送机械和装载机产量分别为89.13万吨、13.6万吨和1.74万台。

矿山机械行业主要下游市场需求方面，作为采矿和选矿的设备，矿山机械多应用于煤炭开采及洗选业、有色金属矿选业、黑色金属矿选业、石灰岩矿选业、石英岩矿选业和工程建设项目等领域，其主要应用是帮助煤炭、有所金属、钢铁、建材等工业部门进行矿山开采，同时还用于对上述行业所需原材料进行在加工和深加工，作为先进的技术设备，矿山机械还能为公路、铁路和水电等特大工程建设项目服务，为其施工提供方便。

2015-2019年，矿山机械行业主要下游市场中，煤炭开采和洗选业固定资产投资规模较大，远超有色金属矿采选业和黑色金属矿采选业

固定资产投资，整体而言，我国矿山机械行业主要下游市场需求回升。2019年，煤炭开采和洗选业固定资产投资规模达3635亿元，同比上升29.59%，上升幅度较大。有色金属矿采选业和黑色金属矿采选业固定

资产投资规模分别为1089亿元和810亿元，分别同比上升6.76%和

2.53%。

有色金属矿采选设备作为有色金属矿采选业的重要支撑行业，受

行业本身的发展现状和未来的发展趋势影响较大。黑色金属矿的采选

主要包含对铁矿石、锰矿石和钒矿石等矿产资源的开采和挑选。现阶段，我国有色金属矿采选设备增量需求有一定的空间，产品逐渐向着

技术创新及高端化和智能化的趋势发展。对黑色金属矿开采和挑选的

设备总体需求将为稳定，对设备总体的技术和性能的要求不断提升。

第三章主要建设内容与建设方案

一、主要建设内容与规模

（一）主要建设内容

1、该项目总征地面积14794.06平方米（折合约22.18亩），其中：净用地面积14794.06平方米（红线范围折合约22.18亩）。项目

规划总建筑面积24854.02平方米，其中：规划建设主体工程17796.98平方米，计容建筑面积24854.02平方米；预计建筑工程投资2059.61

万元。

2、配套建设相应的公用辅助工程设施。

3、购置主要生产工艺设备，组建相关的生产车间及生产经营管理

部门。

4、对生产过程中产生的废气、废水、噪声、固废等进行有效治理。

（二）项目土建工程方案

1、该项目主要土建工程包括：生产工程、辅助生产工程、公用工程、总图工程、服务性工程（办公及生活）和其他工程六部分组成。

主要建设内容包括：生产车间、辅助车间、仓储设施（原料仓库和成

品仓库）等配套工程和办公室、职工宿舍、围墙、厂区道路及绿化等。

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