XX公司-进料检验管理规定

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一、 目的

确保供应商之供货品质/产品环境质量合乎本公司要求，进而能够提供客户优良品质的产品，建立本公司良好之商誉。

二、 范围

凡本公司购入一般料件及GP料件之材料、半成品或成品之检验作业，皆适用本规定。

三、 名词解释

3.1 GP料件﹕符合产品环境质量要求的物料﹐包括铝箔﹑电解纸﹑导针﹑铝壳﹑胶盖﹑

PET胶管等均属之﹔

3.2 一般料件﹕不符合产品环境质量要求的物料﹐本公司仅PVC胶管属之﹔

3.3 免检品﹕指不影响产品品质的辅材料（纸箱、美纹胶带、牛皮纸带、匣盒上盖、匣

盒出料圆盘、热熔胶带、粘贴纸带、台纸、聚丙烯包装带、塑料袋、迈拉胶带），不易检验或目前无法检验的化学品类等﹐固态用负箔、单体、氧化剂均定为免检品。

四、 职责

4.1.品质鉴审委员会

当采购部门申请特采时，品质鉴审委员会须裁决处理方式。

4.2.品保部门

负责执行物料的品质及产品环境质量要求之检验作业。

4.3.采购部门

负责进料不合格品之处理。

4.4.物控单位

负责进料之暂收及入库作业。

五、 作业程序

5.1.进料检验之实施

5.1.1.进料检验实施

(1) 物控单位将进料材料在待检区按照一般材料及GP材料进行放置﹐并将『进

料验收单』送至品保部门时, 品保部门在进行检验作业前﹐IQC品检员必须先核对该厂商是否为免检材料、是否为合格供应商、是否有未逾期之SGS报告、该规格是否有材料承认书、是否有供应商出货检验报告; 若OK﹐则依

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「检验时效需求」及依据供应商所提供之出货批号对应表，如期按进料批号完成进料检验作业; 否则﹐IQC应立即通知采购部门要求厂商迅速提供﹐才可进行进料检验作业。

(2) 进行进料检验时必须先核对各材料的生产日期距检验日期是否超过以下期

限﹐如未超过则执行检验﹐否则终止检验。

材料别 生产日期至进料检验日期期限 铝箔 6个月 电解纸 6个月 胶盖﹑导针﹑铝壳 6个月 胶管 在库存品有效期限内 电解液 一个月 在库存品有效期限内 化学药品 端盖板、塑料垫片、铆钉华司、匣盒带、6个月 耐热座板、芯片型材料 在库存品有效期限内 辅材料 (3) 品保部门将「检验时效需求」分为二种

『进料验收单』上注明“急”时，随到随验，A.急件 原物料暂收后八小时内完成进料检验作业。 B.一般件 原物料暂收后二日内完成进料检验作业。 (4) 免验品作业依『免检材料进料确认作业标准说明书』执行﹐于外包装纸箱

上粘贴「免检」标签。

5.1.2.检验项目

品保部门须依据各项『进料检验作业标准说明书』与抽样计划进行抽样﹐取样后在该物料上放置 “检验中”标示牌﹐再进行下列内容的检验: (1) 外观检验

利用目视方式进行检验。 (2) 尺寸检验

利用各种量规、光标卡尺及仪器进行检验。 (3) 物理特性检验

利用拉力计、硬度计、微欧姆计等设备进行检验。 (4) 电气特性检验

利用泄漏电流表、L.C.R.Z. METER等设备进行检验。

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(5) 环境管理物质含有量检测

利用能量色散X荧光光谱仪进行检测。

(6) 规格确认依据『进料验收单』对进料之厂商标签﹑实物对照﹐如有不符﹐则 终止检验。

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5.2.进料检验之记录

(1) 品保部门逐项完成进料检验项目，将数据登录于各项『进料检验记录表』，

以利往后品质记录之查询及追踪。

(2) 品保部门需每月统计各厂商进料品质状况，以便每月统计成『供 应商评核

报告』、『供应商评核报告总表』做为考核供应商所需资料﹐并将进料检验结果记录于『进料验收单』检验记录栏。

(3) 为利于品质状况记录之管理﹐IQC于检验完成后将其进料检验记录、出货检验

报告及『进料验收单』均应相辅一起存盘管理﹐以便后续查询及追溯。

5.3.检验结果之判定

品保部门依据进料检验结果作下列程序处理。 5.3.1.合格品

（1） 品保部门将检验合格之物品进行数量确认，若数量差异比交货数

多时，则依交货数验收，不另行标示，少则以损失数量之10倍向责任厂商索赔。

（2） 材料经IQC检验确认OK后﹐国内供应商已粘贴有效期限日期标

签﹐则IQC人员进行对厂商所贴之标签予以确认检查﹔华南区及海外供应商未粘贴有效期限日期标签﹐则由IQC人员依据相应材料之有效期限在每一外包装箱上粘贴有效期限标签，并通知物控单位进行入库作业。

5.3.2.不合格品

(1) 品保部门将不良现象记录于『进料验收单』备注栏。

(2) 品保部门于一般不合格品之外包装纸箱上粘贴一般物料「不合

格」标签,并通知物控单位人员放置于不合格品区。 (3) 环境管理物质不合格品则暂封存于有害物质隔离箱内。 (4) IQC检验中发现材料不合格经主管确认属实后，开立『材料异常

处理报告』，连同相关资料及样品一并提供给采购，采购依据品管单位建议方式联络责任厂商处理。

处理方式有三种：全检重工、退货、特采。处理方式为全检重工时，由采购单位联络厂商安排人员来厂全检，如果厂商处理不便时，可委托采购联络其它单位人员安排全检，全检工时及其它损

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失一概由责任厂商承担。全检后需由IQC再次抽查确认，确认NG时重新全检，确认OK时需在检验记录表备注栏中注明：确认内容及结果、确认者及确认日期。处理方式为退货时，由采购单位协助办理。处理方式为特采时，依据『特采作业标准说明书』执行。环境管理物质不合格品则依『产品环境质量手册』进行处理。

5.4.矫正及预防措施

(1) 当采购单位收到『材料异常处理报告』后，应填入处理方式，经品保部门同

意后由责任部门执行，并将『材料异常处理报告』连同不良样品或图片交由厂商填写原因、对策，经品保部门权责人员确认后则予以结案。

(2) 厂商在填写原因﹑对策后﹐省内厂商须在异常单发出之日起三天内回复﹔省

外厂商须于异常单发出之日起七天内回复。

(3) 当品保收到厂商之异常回复后﹐根据进料及制程使用状况确认后续来料是否

仍有同类不良发生﹐以判定对策是否有效并落实执行﹐必要时可申请进行实地稽核。异常确认须连续追踪七次来料﹐进料次数少的至少追踪一次进料﹐最长时间不超过两个月。两个月期间内厂商如未交货，必须对异常规格重新送样确认，否则取消合格供应商资格，改善后交货第一批材料需加倍抽样检查。

六、 注意事项

(1) 品保部门在执行进料检验作业时﹐如发现尺寸或特性值达该规格值的上﹑下限时

﹐须按原尺寸或特性抽样数的2倍重新进行抽样检验﹐并将数据登录于各项『进料检验记录表』﹐如OK作允收处理﹐NG则作拒收处理。

(2) 对检验中之物料取样后﹔必须密封包装袋﹐检验完后﹐对已损坏之物料﹐作报废

处理﹔未损坏之物料放回原包装袋﹐放回前必须核对样品与原物料及标签是否一致﹔放回后必须密封包装袋及外包装箱。

(3) 品保部门要在所抽检之物料的外包装纸箱上加盖「检验员*」，所有合格标签上椭

圆形空白处也需加盖「检验员*」。

(4) 对免检﹑检验合格或特采之材料当IQC粘贴完标签后通知物控单位﹐物控单位在24

小时内将物料入库完毕。

(5) 品保部门取样前须确认标签填写是否符合我司要求﹐如不符作拒收处理。

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环境管理物质检测一览表

物料名称 导针 检测频度 每次进料依厂商每种规格检测一次 依物料生产月别、每种颜色及材质每月检测一次(每月第一次进料) 依油墨颜色(有交货给智宝的)每2个月的第一个星期由厂商送样检测一次. 每次进料依厂商每种规格检测一次 允收水准 C=0 页次：5/6

(6) IQC以供应商每月交货物料依材质进行环境管理物质含有量检测，如下圖！

胶管 主材料 印字油墨(胶管) C=0 C=0 塑料垫片 铝箔、胶盖、铝壳、电解液、电解纸、导箔、端盖板、华司、耐热座板 辅材美纹胶带、匣盒带、固、液化学药品、卷止及副胶带、迈拉胶带、牛皮纸带、热熔胶带、无材 水乙醇、润滑油 其它所有辅材及副材 焊锡材料 C=0 C=0 针对物料生产月别及每种材质每月进行一次(每月第一次进料) C=0 C=0 每批进料均需检测 C=0 所检测物质必须拆解为单一的均质物质，如检测超出规范，则立即隔离并送样委托第三方权威检测机构进行验证，如验证仍不达标，则依产品环境质量手册进行处理。 (7) 在确认环境管理物质测试报告时﹐若发现测试报告即将逾期﹐必须提前30日向品

保部主管及环境管理代表报告﹐并通知采购请供应商重新测试。

(8) 判定为合格的材料的『进料检验记录表』由直接主管审核﹐判定为不合格的材料

的『进料检验记录表』需经课级主管审核。

(9) 材料外观、尺寸或特性略超出规格范围，但不影响产品品质及生产作业时，由技

术部门主管评估判定是否允收。

七、相关文件

(1) (2) (3) (4) (5)

进料验收单 进料检验记录表 供应商评核报告

进料检验作业标准说明书 供应商评核报告总表

(6) 材料异常处理报告 (7) 特采作业标准说明书 (8) 免检材料进料确认作业标准说明书

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八、 相关附件

(1) (2) (3) (4) (5)

进料检验作业流程图 原材料合格标签 原材料不合格标签 原材料免验标签 上线追踪卡

（附件一） （附件二） （附件三） （附件四） （附件五）

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