附录2管理、执行和验证人员职责和权限(0)

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附录2：管理、执行和验证人员职责和权限

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1 范围

本文规定了公司管理、执行和验证人员的职责和权限。 本文用于对第5.5.1章“职责和权限”的补充。 2 总经理

2.1 负责制定质量方针、批准和颁布《质量手册》，负责质量体系的建立、完善、实施和组织评审。 2.2 确保质量目标的制定。

2.3 授权质量管理部门组织协调、计划指导、督促检查全公司的质量管理工作。

2.4 授权质量管理部门独立行使监督、检验职权，保证不受任何部门和个人的干预，正确行使保证、预防、报告的职能。 2.5 任命管理者代表。

2.6 定期对副总经理以下的工作进行考核，并确定与质量有关的奖惩。

2.7 每年组织一次管理评审。

2.8 确保资源的获得和内部沟通的有效性。 3 副总经理

在总经理领导下，根据公司质量方针、目标和质量体系要求，策划、组织、协调、监督所分管的各项工作，确保质量体系有效实施。

4 质量管理部门负责人

4.1 在总经理的领导下，负责计划、组织、协调、督促检查公司各部门的质量活动。

4.2 参与制定公司质量方针和公司的有关质量政策。

4.3 负责组织建立、健全公司质量信息系统，收集、分析和处

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理质量信息，掌握分析质量动态，为质量决策提供依据。 4.4 负责组织开展群众性的质量管理活动。

4.5 配合人力资源部门搞好各类人员的质量管理教育和培训。 4.6 组织每月的质量分析会，编制质量月报，对质量事故和质量问题进行原因调查、策划方案、组织落实、监督考核并进行通报。

4.7 负责建立、健全公司质量管理体系，并使其有效运行。 4.8 负责建立公司产品安全认证和EMC认证质量保证体系，组织进行各类产品认证。

4.9 组织做好新产品的协调和评审管理工作。

4.10 收集整理国内外标准情报资料，审批、发布和宣贯各项产品技术和工艺标准，规范物料的标准化和通用化。

4.11 有权督促检查公司各项技术标准和各项质量管理程序的贯彻执行。

5 品质部门负责人

5.1 组织对元器件供方的质量评定工作，保证元器件、整件进行有效的质量控制，对元器件失效分析，组织对元器件让步接收的受理。

5.2 负责组织本部门人员按照技术标准、产品图样或有关技术文件，进行从原材料、外购件、外协件及自制件开始，到成品包装出厂，整个生产过程的质量检验和检测，认真把好产品的质量关，对上级质量监督部门抽检产品被判为不合格负主要责任。 5.3 组织新产品各阶段的主观评价，安全、可靠性、电性能、机械等各项试验，对新产品质量把关。

5.4 负责组织将质量检验、检测工作中的数据进行分析，向有关领导或有关部门报告。

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5.5 负责质控点管理及制造过程中的质量控制。 5.6 对不符合管理程序的送检产品，有权拒绝检验。

5.7 对产品质量存在问题不及时向总经理报告，因而造成不良后果和损失，应负主要责任。 6 工程部（设计）负责人

6.1 组织编制“新产品项目计划任务书”、“试制计划”等，使开发工作规范化、标准化，并组织实施。 6.2 负责产品技术文件拟制、发布管理。

6.3 组织好试生产技术准备工作，对产品在试制、生产过程中发现的图样、技术文件差错和缺漏，组织有关人员及时研究处理。 6.4 积极推动采用国家标准、国外先进标准，提高产品水平和产品质量水平。

6.5 负责组织新工艺、新材料的开发与应用。

6.6 负责组织试生产过程中出现的技术质量问题的解决。 6.7 负责管理和控制外部和本公司内部的技术文件和资料。 6.8 对因设计错误而造成产品质量事故的责任者，根据情节和所造成损失的大小，有权给予处罚。

6.9 对开发设计新产品的先进性、适用性、产品的质量水平负责。 7 工程部（工艺）负责人

7.1 组织贯彻执行工艺规程，负责拟制、审批作业指导书，并监督执行和考核。认真做好现场工艺管理，保证生产正常进行。 7.2 负责新工艺的研究与应用，负责作业工艺文件的制定、管理与控制。

7.3 负责技术改造工艺方案的制定。

7.4 组织实施产品直通率管理、工序质量审核管理、工装和模具管理。

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7.5 负责组织量产品生产过程中出现的技术质量问题的解决。 7.6 组织对原材辅料、外协件供方的质量评定，对原材辅料、外协件进行有效的质量控制，组织对原材辅料、外协件让步接收的受理，并对所有物料的让步接收进行批准。 7.7 组织对工具、辅料供方的认定。

7.8 由于工艺文件制定错误，而造成的产品质量事故，根据情节轻重和损失大小，对直接责任者有权给予处罚。 8

生产计划部门负责人

8.1负责《生产作业计划》的审核，并对生产作业计划的实施情况进行管理与考核。

8.2 负责按计划组织、协调、指挥公司生产管理，安排各种产品、各个生产阶段的衔接平衡，组织均衡生产，为保证和提高产品质量创造良好的条件。

8.4 有权要求公司各部门提供编制计划、统计报表和有关数据资料。 8.5 有权审查各部门以公司名义对外报出的各种统计报表和有关数据资料，凡不符合规定或未经审查的报表，有权制止报出。 8.6 对以公司名义上报的统计报表或有关资料的准确性、及时性、正确性负责。

8.7 为确保均衡生产和产品质量，有向主管副总经理提出调整8.8 对由于生产管理组织、指挥、协调不力，没实现均衡生产，

8.3 做好公司综合统计分析、统计报表和原始记录的管理。

生产作业计划的权利。

而影响产品质量负主要责任。 9.1 负责配备并管理公司所需设备、仪表。保证设备、仪表的完

好使用。

9 行政部设备组负责人

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9.2 组织对公司的设备、仪表按计划和规定的检定规程进行检9.3 广泛收集设备、仪表使用情况的信息资料，掌握分析设备、仪表质量动态；为满足工艺质量要求，组织有关人员测定和采取措施改善设备、仪表的能力，提高工序能力指数。

9.4 对设备、仪表管理的各种统计报表的正确性、及时性负责。 9.5 有权对各部门设备、仪表的使用、维护和保养情况进行监督和指导。

9.6 对于违反设备、仪表管理规定的部门或个人，有权进行批评教育或提出处理意见。

9.7 对因设备、仪表管理不善而影响产品质量负主要责任。

9. 8 对全面完成设备、仪表管理工作计划负责。 10 采购部负责人

10.1 根据公司的年度生产计划，组织编制年度和月度采购计划,物资贮备计划,负责物资的采购工作。

10.2 为确保产品质量稳定提高，采购的物资质量必须符合标准和规定的要求，必需在认定的供方中采购。

10.3 及时搞好三包物资的退换和超出计划物资的处理工作，以减少公司损失。

10.4 有权代表公司签订职权范围内所需材料的订货合同。 10.5 对由于物资采购计划编制不完善或供应不及时，而影响公司生产计划的完成负责。

10.6 对供应的材料和元器整件的品种、规格不符合要求而影响生产负责。

10.7 未经审核批准，在定点范围外采购而造成经济损失，承担全部责任。

定并维修。

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11 物料部负责人

11.1 负责配套、贮备、发放和保管工作

11.2 对隐瞒物资质量状态或违背物资管理程序无检验合格凭证而投入使用造成质量事故或经济损失负责。 11.3 有权对不合格的物料拒收和拒发。 11.4 对超储备定额的物料有权拒收。

11.5 对手续不全的补料或领料有权拒收和拒发。

11.6 对于违反物资管理规定的部门或个人，有权进行批评教育，或向主管领导提出处理意见。

11.7由于发放不合格的物料或错发物料，造成停产或使整机不合格，负主要责任。

11.8 对由于对来料物资送检不及时，或向制造部门送料不及时，而影响生产进度负责。 12 人力资源部负责人

12.1 组织制定公司所有从事对质量有影响的各级人员培训的综合计划，并监督、检查各职能部门的实施请况。 12.2负责公司人力资源的招聘、培训和评定等管理。 13 售后服务部负责人

13.1 对本公司生产的产品进行技术服务、信息处理、实施“三包”活动管理等工作负责。

13.2 负责特约维修服务站的考察、设立和管理，为特约维修服务网点及顾客提供充足的维修用备品备件。

13.3 组织本部门、分公司和特约维修站人员的技术培训。 13.4 对市场上产品发生的异常质量问题负责组织调查、分析和处理。

13.5 有对本公司生产的产品实行“三包”的鉴定和处理权。 13.6 当顾客反映本公司生产的产品发生异常质量问题时，经调

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查后有提出处理建议权。

13.7 对因售后服务工作失职，致使顾客投诉，给公司声誉造成损害负主要责任。 14 销售部负责人

14.1组织开展市场调查、分析和预测，根据市场需求、整机库存情况以及新品试制计划编制生产需求计划、滚动计划。

14.2 计划管理，根据市场及顾客的需要，进行科学合理的计划安排并监督实施。

14.3确保均衡生产，可综合考虑市场需求变化，有向主管副总经理提出调整生产需求计划的权利。

14.5非生产原因而未能严肃认真地执行销售合同，致使商业部门14.6质量检测部门检测或经检测确定为不合格的产品，有权不予销售。

14.7 负责组织新产品开发输入。 15 生产部负责人

15.1 在组织生产中正确处理质量与产量的关系，支持班组质量检验人员行使其质检权利。严格按程序文件要求进行生产控制，使生产处于受控状态。

15.2 定期召开质量分析会，及时研究、总结、交流和布置质量工作。

15.3 认真搞好现场质量管理工作。

15.4 对因工艺操作问题所引起的重大质量事故的责任者，有权加以处理，并对本厂出现重大质量事故负责。 15.5 对完不成本部门产量、成本、质量指标负责。 16 班组长

16.1 组织本班组工人严格执行工艺规程，严肃工艺纪律。

14.4对签署的产品销售合同的正确性负责。

或顾客有意见，而造成的后果负主要责任。

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16.2 组织工人开展自检、互检，配合专职检验人员，把好产品质量关，保证不合格品不转入下道工序及不出本班组。 16.3 对本班组违反工艺的现象，有权制止和纠正。

16.4 对本班组工人违反工艺规程，忽视产品质量等原因而造成的质量事故，负领导责任。

16.5 本班组出现的质量问题应及时向领导及主管人员反映。 17 质量管理人员

17.1 协助部门领导制定本部门的质量工作计划，并督促检查实施情况。

17.2 组织制定本部门的质量管理文件，参与实施情况的检查考核。 17.3 参加本部门的质量分析会，研究制定本部门的质量攻关计划并督促检查其实施情况。

17.4 收集整理、分析质量信息，掌握质量动态，做好质量信息反馈工作。

17.5 根据公司质量管理教育计划，会同有关人员编制本部门的质量教育计划，组织实施和督促检查执行情况。

17.6 对本部门各种质量工作统计报表、各种质量情况汇报的准确性、真实性和及时性负责。

17.7 对本部门出现带有普遍性的质量问题，未及时向领导或主管业务部门反映并处理，所造成的不良后果应负一定责任。 18 开发人员

18.1 课题负责人应编制《新产品项目计划任务书》。 18.2 按设计开发进度完成产品的设计开发工作。

18.3 设计开发的产品必须符合设计输入的要求,并满足批量生产的要求。

18.4 对设计开发过程中所选用的新器件、新材料提供技术标准（规格书）或有关图纸，并对所提供标准或图纸的正确性负责。 18.5 积极推动采用国家标准和国际标准，在设计开发过程中，

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尽量选用通用化、标准化产品。

18.6 解决新产品试制过程中出现的质量问题，保证大批量生产的一致性。

18.7 对有关设计及工艺错误而造成的产品质量问题负责，并提出纠正及预防措施以持续改进。 19 工艺人员

19.1 新工艺、典型工艺的研究并组织推广。

19.2 负责工艺定员的制定和生产现场的工艺程序指导、定置管理、工序质量审核、工艺纪律检查等工作。

19.3 负责编制、审核产品作业指导书，并监督执行和考核。 19.4 及时处理和解决生产过程中出现的技术质量问题，必要时及时上报有关部门和领导。

19.5 负责对操作者进行技术培训和指导。 19.6 负责工装工具、模具的管理。

19.7 对制造部门的产品直通率进行汇总和分析考核，并协调解决影响直通率的因素。

19.8 对因工作不认真而造成的重大质量事故负责。 19.9 有权提出合理的制造工艺改进建议。 20 检验人员

20.1 熟悉被检验产品的图样、工艺规程、有关技术标准，并按要求进行检验。

20.2 对发现的质量问题认真研究，按有关规定处理，及时隔离不良品。

20.3 认真填写各种检验单及各种统计报表。

20.4 对既无产品图样，又无有关技术标准或不符合管理程序的产品有权拒绝检验。

20.5 对检验结论的正确性负责。 21 部品质量管理人员

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21.1 负责对所分管的产品进行质量认定、评审。

21.2 根据所认定的产品的技术标准，编写检验规范作为有关检验人员的检验依据。

21.3 对所认定产品的异常情况或失效数据进行统计分析，提出改进措施，并向有关部门或有关领导报告。

21.4 对所认定产品的质量负责，并保证满足产品的技术、质量要求。 22 采购人员

22.1 根据公司生产计划制订职责范围内的采购计划。

22.2 采购的产品必须在认定部门认定的供方中按规定的比例采购。

22.3 及时做好三包产品的退换和超出计划产品的处理工作。 22.4 对未按公司有关规定采购及采购延误造成的损失负责。 22.5 对采购产品的价格及供货能力负责。 22.6 负责供方管理。 23 物管人员

23.1 根据公司的生产计划，做好物资的配套、贮备、发放和管理工作。

23.2 有权对不合格的物资拒收和拒发。 23.3 对超贮备定额的物资有权拒收。 23.4 对手续不全的补料或领料有权拒发。

23.5 对由于发放不合格的物料或错发的物料，造成停产或使整机不合格负责。

23.6 对由于来料物资送检不及时，或向制造部门送料不及时而影响生产进度负责。

24 设备、仪表管理人员

24.1 负责公司设备仪表的配备，并制订相应的检定规程。 24.2 对各种设备仪表按规定进行检定和校准，确保在用设备仪

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表符合规定要求。

24.3 对已检定的设备仪表的准确性、可靠性、完好性负责。 24.4 对违反操作规程或工艺规程使用设备仪表现象有权加以制止。

24.5 有权对各部门在用设备仪表的使用，维护和保养情况进行监督和指导。

24.6 对由于责任心不强或管理不当造成设备或仪表引起的产品质量事故负责。 25 生产员工人

25.1 熟悉被加工、装配产品的图样、工艺规程、作业指导书等有关质量标准并严格执行。

25.2 认真做好自检，互检确保自己加工、安装的产品没有缺陷(零缺陷)，对自己加工产品的质量负责到底。 25.3 认真做好原始记录。 25.4 在生产中要做到“五不”：不合格的原材料不投料、不合格的半成品不调转下道工序、不合格的元器部件不装配、不合格的成品不包装、不合格的产品不出厂。

25.5 有权不接受上道工序的不合格品或不合格原材料、外购件、外协件等。

25.6 有权向公司各主管部门和上级主管部门如实反映产品质量情况。

25.7 对自己填写的“程序卡”中各种实际完成数据的真实性、正确性负责。

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表符合规定要求。

24.3 对已检定的设备仪表的准确性、可靠性、完好性负责。 24.4 对违反操作规程或工艺规程使用设备仪表现象有权加以制止。

24.5 有权对各部门在用设备仪表的使用，维护和保养情况进行监督和指导。

24.6 对由于责任心不强或管理不当造成设备或仪表引起的产品质量事故负责。 25 生产员工人

25.1 熟悉被加工、装配产品的图样、工艺规程、作业指导书等有关质量标准并严格执行。

25.2 认真做好自检，互检确保自己加工、安装的产品没有缺陷(零缺陷)，对自己加工产品的质量负责到底。 25.3 认真做好原始记录。 25.4 在生产中要做到“五不”：不合格的原材料不投料、不合格的半成品不调转下道工序、不合格的元器部件不装配、不合格的成品不包装、不合格的产品不出厂。

25.5 有权不接受上道工序的不合格品或不合格原材料、外购件、外协件等。

25.6 有权向公司各主管部门和上级主管部门如实反映产品质量情况。

25.7 对自己填写的“程序卡”中各种实际完成数据的真实性、正确性负责。

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