合作计划书要求规范

xx项目

合作计划书

规划设计/投资分析/实施方案

合作计划书要求规范说明

世界水产养殖以亚洲最为发达，水产养殖全球占比接近90%。中国、日本、印度和东南亚各国是亚洲主要的水产养殖国。中国是世界上从事水产养殖历史最悠久的国家之一，养殖经验丰富，养殖技术普及。改革开放以来，我国渔业确立了以养为主的发展方针，水产养殖业获得了迅猛发展。亚太地区占有全球水产养殖产量的90%左右，而中国是亚太地区乃至全球水产养殖的主导力量。在过去的十年中，中国一直占据全球水产养殖产量的60%以上，中国水产养殖产量的变动直接影响着全球水产养殖市场。

该水产品项目计划总投资11627.04万元，其中：固定资产投资9154.74万元，占项目总投资的78.74%；流动资金2472.30万元，占项目总投资的21.26%。

达产年营业收入19961.00万元，总成本费用15088.55万元，税金及附加223.76万元，利润总额4872.45万元，利税总额5768.27万元，税后净利润3654.34万元，达产年纳税总额2113.93万元；达产年投资利润率41.91%，投资利税率49.61%，投资回报率31.43%，全部投资回收期4.68年，提供就业职位282个。

重视环境保护的原则。使投资项目建设达到环境保护的要求，同时，严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规，并做到环境保护“三

废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求，使企业达到安全、整洁、

文明生产的目的。

......

报告主要内容：项目概况、项目建设背景、项目市场分析、建设规划、选址科学性分析、工程设计可行性分析、工艺分析、环境保护、生产安全、风险应对评估、项目节能说明、进度计划、项目投资计划方案、项目经济

评价、项目评价等。

近些年，我国居民对水产品的消费需求逐渐上升，水产品加工总产值

也随之稳步上升，整体而言，我国水产品供需基本平衡。就短期来看，在

供给端，2019年6月休渔期影响海水捕捞产品供给，淡水鱼进入生长期，

供应也进入尾声，温度迅速升高和频繁降水影响养殖、运输，供给将减少；在消费端，端午假期拉动消费，入夏后户外消费增加，水产品需求有所上升。

第一章项目概况

一、项目概况

（一）项目名称

xx项目

我国已成为全球最大的水产品消费国，水产品产量占全球总产量的比

重超过40%。随着我国居民生活水平的提升，消费结构不断优化和改善，水产品在膳食结构中的比重不断增加，年均消费量以3%的速度增长。2019年，高品质、高附加值、高品牌化的水产品是发展的必然趋势。

水产品因为他的营养与药用价值被人们逐步深刻地认识，使得其市场

和消费群体逐步扩大，需求量逐年增加。尽管由于近几年产量增幅较大等

原因，使得国内大宗水产品的价格稳中有降，但这也只是结构性和区域性

过剩，消费总量仍呈大幅增长势头，而且高档水产品的需求量急剧攀升，

价格大幅上涨，预计这种发展势头仍将保持一段相当长的时间。

（二）项目选址

某经济开发区

（三）项目用地规模

项目总用地面积35777.88平方米（折合约53.64亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数65.82%，建筑容积率1.41，建设区域绿化覆盖率6.61%，固定资产投资强度170.67万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积35777.88平方米，建筑物基底占地面积23549.00平方米，总建筑面积50446.81平方米，其中：规划建设主体工程30437.04平方米，项目规划绿化面积3336.92平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计104台（套），设备购置费4190.44万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1295753.55千瓦时，折合159.25吨标准煤。

2、项目年总用水量11861.66立方米，折合1.01吨标准煤。

3、“xx项目投资建设项目”，年用电量1295753.55千瓦时，年总用水量11861.66立方米，项目年综合总耗能量（当量值）160.26吨标准煤/年。达产年综合节能量47.87吨标准煤/年，项目总节能率23.36%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某经济开发区发展规划，符合某经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资11627.04万元，其中：固定资产投资9154.74万元，

占项目总投资的78.74%；流动资金2472.30万元，占项目总投资的21.26%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入19961.00万元，总成本费用15088.55万元，税

金及附加223.76万元，利润总额4872.45万元，利税总额5768.27万元，

税后净利润3654.34万元，达产年纳税总额2113.93万元；达产年投资利

润率41.91%，投资利税率49.61%，投资回报率31.43%，全部投资回收期

4.68年，提供就业职位282个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细

编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施

工队伍。

二、报告说明

报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项

目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建

项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经济开发区及某经济开发区水产品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某经济开发区水产品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“xx项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某经济开发区经济发展，为社会提供就业职位282个，达产年纳税总额2113.93万元，可以促进某经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率41.91%，投资利税率49.61%，全部投资回报率31.43%，全部投资回收期4.68年，固定资产投资回收期4.68年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有

制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设背景

一、水产品项目背景分析

水产品因为他的营养与药用价值被人们逐步深刻地认识，使得其市场和消费群体逐步扩大，需求量逐年增加。尽管由于近几年产量增幅较大等原因，使得国内大宗水产品的价格稳中有降，但这也只是结构性和区域性过剩，消费总量仍呈大幅增长势头，而且高档水产品的需求量急剧攀升，价格大幅上涨，预计这种发展势头仍将保持一段相当长的时间。

水产品因为他的营养与药用价值被人们逐步深刻地认识，使得其市场和消费群体逐步扩大，需求量逐年增加。尽管由于近几年产量增幅较大等原因，使得国内大宗水产品的价格稳中有降，但这也只是结构性和区域性过剩，消费总量仍呈大幅增长势头，而且高档水产品的需求量急剧攀升，价格大幅上涨，预计这种发展势头仍将保持一段相当长的时间。经过近20年的水产品市场发育，我国的水产品流通已呈现下列格局：

批发市场体系逐步完善，已成为水产品流通的主渠道近几年，我国的水产品批发交易发展迅速，水产品批发市场的建设也较快。除沿海主要港口城市外，大多数大中城市也都相继建立起了适合本地特点

的水产品批发市场。目前，我国的专业水产品批发市场已有333个，

其中主产区、主销区和主要集散地有13个农业部定点的专业批发市场。这些批发市场集冷藏、运输、批发、零售于一体，对水产品市场的繁

荣直到发积极地推动作用。

此外，水产品市场信息网络建设也较快，如全国水产商情网络、

沿海国有海洋捕捞信息网络、长江流域主要城市水产品信息网络、14

个大中城市水产品信息网络、全国水产品信息网络等，对水产品市场

信息交流、扩大产品销售等都起到了较大的促进作用。

水产品零售业交易活跃，对批发交易起到了互补作用我国的水产

品零售除国有副食商店、个体水产商店和生产企业直销外，主要是遍

及各地的城乡集贸市场。1998年，城乡集贸市场已发展到9万多个，

其中城市2.4万个、农村6.5万个；总交易量为1491万吨，交易额1659亿元，对水产品批发交易起到了很好的互补作用，也方便了消费者。

区域水产品市场尚待发育，潜力巨大四川、重庆、湖北两省一市

是传统的水产品主产区和主销区，尤其是淡水水产品的销量一直很大，这些地区素有吃鱼习惯，而且食法多样、独特。2002年，四川省的产

量为65万吨、重庆市的产量为21万吨、湖北省的产量为272万吨，

这些产品的80%以上都是在本地区销费，且集中消费于大中城市，只有小部分产品销往外地。上述两省一市人口众多，合计有1.5亿，人均水产品占有量不足25公斤，远远低于全国的人均占有量。如果要达到2002年（36.05公斤）全国人均占有量的水平，尚有100万吨的发展空间,若其农村市场继续开发、周边市场继续拓展，以及人口增长因素一并考虑，生产空间会更大。

中西部地区和内陆农村市场潜力巨大因区域资源、传统消费习惯和消费水平问题，我国的中西部地区和内陆农村的水产品市场很不发达，人均水产品的占有量和消费量都很有限。目前我国农村人均鱼虾消费量只有4公斤左右，不足城镇的三分之一。随着我国农业和农村经济的发展，农民的消费水平会逐步提高，农村的水产品市场会得到进一步发育，9亿多的农民，若达到年人均10公斤水产品的消费量，将有500多万吨的消费空间。

目前，全世界的水产品年产量维持在1.2亿吨左右。由于国际社会对环境和渔业资源的关注越来越高，各国都加强了对渔业资源的保护力度，对于公海的渔业资源也通过国际间的合作加以保护。在此情形下，海洋捕捞水产品的产量增长乏力，甚至出现负增长。今后水产品的供给量对养殖业的依赖性会有所提高，水产养殖品种的国际贸易

也将越来越会受到国际社会的重视和发展。目前，我国主要水产品出口情况为：

鳗鱼世界鳗鱼养殖主要分布于我国大陆、台湾省、日本和韩国，近几年的总产量基本稳定在23万吨左右，我国大陆的养殖年产量占世界养殖年产量的70%多。世界鳗鱼出口量约为13——14万吨，其中：中国大陆约为10——11万吨、中国台湾省1.5——2万吨、欧洲1.5万吨，我国大陆在国际市场上的占有率高达75——83%，在日本市场上的占有率为85%以上。

鳗鱼的国际市场主要集中在日本、韩国、港澳、东南亚、美国及加拿大。日本市场上的年销售量达13——14万吨，其中进口11——12万吨，且市场基本稳定；韩国市场上的年销售量约为1——1.3万吨，呈连年上升趋势，具有一定的发展潜力；欧洲市场上的年销售量为2万吨左右，尚有一定的发展空间；港澳和东南亚市场的目前年销售量为烤鳗1000多吨、活鳗3000多吨，有一定的发展空间；美国和加拿大市场上年销售烤鳗2000——4000吨，有待开拓。我国国内的活鳗年销售量为3——4万吨，人均不到30克，而我国的台湾省人均年消费量为60克，日本则高达1000克以上，可见国内的鳗鱼市场还很大。

罗非鱼因资源短缺，国际市场上的传统鱼片如狭鳕、青鱼、鲽鱼

等供应明显不足，而罗非鱼以其无肌间刺、易于繁殖和养殖，适合于

加工等特点而成为首选替代品种，成为国际市场上最活跃的水产品贸

易对象。1998年我国罗非鱼的出口量仅473吨；2001年则增长到

13590吨，2002年又猛增到3.2万吨。目前，美国市场对罗非鱼的需

求量仍在上长。

虾类及其加工产品虾类及其产品贸易额占世界水产品贸易额的20%。世界虾类的出口主要依赖于其养殖业，2000年世界养殖总量为80多万吨。泰国为22万吨，我国为21万吨。我国的虾类出口有着明显的价

格优势，因为生产成本相对较低。

贝类（贻贝、扇贝、牡蛎、蛤类等）1999年世界贝类的贸易量为47.5万吨，其中我国占26%（12.2万吨）.其次是荷兰(5万吨)。日本

和法国是主要进口国，1999年法国的进口量为6.7万吨位。2002我国

的出口量为6.9万吨，创汇额为1.1亿美元。我国贝类产量居世界第

一位，货源充足，生产成本较低，价格低廉，具有明显的出口价格优势。但因我国海域污染严重，产品质量上存在一定问题。

蟹类1999年世界蟹类的产量为140万吨；年出口鲜、冻蟹为16.6万吨，出口额为7.6亿美元；出口量较1990年增长36%。加拿大出口

量最大，为4万吨，2.1亿美元；其次是泰国；二者分别占24%和16%。世界年出口加工蟹约3万吨，2.4亿美元。2001年我国出口9900吨，1.34亿美元；但同时我国还每年进口一定数量的海产蟹。日本是鲜、

冻蟹的主要进口国，年进口达12.3万吨；美国是加工蟹的主要进口国，年进口约在1.5万吨左右。2002年世界蟹类的贸易量为3.2吨，6343

万美元。2002年我国出口蟹类产品由于蟹类的资源有限，今后的世界

贸易将主要依靠养殖业的发展。我国目前海水蟹类的养殖规模还较小，国内的市场也较大，近期内还难以形成出口规模；河蟹是我国特有品种，消费群体以华人为主，市场主要分布于东南亚一带，有一定的市

场局限性。

海水养殖鱼类在我国海水养殖鱼类中，有许多品种可供出口，具

有较强的市场竞争力，如河鱼屯、军曹鱼、大黄鱼、牙鲆、大菱鲆等。但也存在以下几个主要问题：一是总体养殖规模较小，难以开成规模

效益，也不利于加工升值；二是某些产品的市场单一，大多局限于东

南亚市场，而河鱼屯鱼等则仅限于日本市场，市场价格受制于人；三

是产业化程度不高，产销平衡与自我保护能力不足；四是饲料技术还

没有解决，大多使用野杂鱼，不仅对渔业资源造成较大浪费，污染养

殖水质，也造成养殖成本居高不下。

头足类2002年我国头足类产品出口量为37.7万吨，出口额7.7

亿美元；其中45%为来料加工贸易，55%为一般贸易。头足类主要是资

源类产品，近100%为捕捞产量。

海产底层鱼类因国内资源问题，我国出口的鱼片主要是来料加工，其中以鳕鱼为主。

鱼粉我国和日本是世界上最大的鱼粉进口国。1999年进口量为63

万吨，3.7亿美元；2002年进口量增长为95.8万吨。

此外，欧盟市场对淡水小龙虾的需求量、东南亚市场对河蟹的需

求量、日本和东南亚市场上对鱼糜及其制品的需求量也在与日俱增。

我国水产品出口贸易中存在的主要有：（1）药物残留问题成为制

约我国水产出口的首要问题，成为国际对我国出口水产品限制的主要

理由。（2）我国水产品贸易的国际化程度低，2000年国际水产品贸易额552亿美元，我国仅占7%。（3）出口市场过分集中，尽管我国水产品出口到100多个国家和地区，但出口到日本、美国、韩国和欧盟4

个国家的总量就达出口总量的85%。（4）出口结构不合理，产品多样

化开发不足，出口产品主要集中为鳗鱼、对虾、低价值冻鱼和冰鲜鱼类。（5）水产品季节性生产和国际市场均衡需求矛盾突出。（6）行

业的组织化程度低，恶性竞争没有得到很好解决。

从世界范围考察，渔业生产和水产品的特点决定了在未多集中于

工业化程度不高的发展中国家。我国是世界渔业大国，水产品的生产

总量和消费总量在世界渔业各国中都占有绝对优势，尤其是我国水产

养殖产量占世界养殖产量的70%以上，可养殖水域和渔业劳动力资源都非常丰富，生产成本低，在国际水产品市场上占有明显的价格优势，

具有继续发展水产品进出口贸易的巨大优势。

水产品加工和综合利用是渔业生产的延续，大力发展水产品加工

和综合利用，对支持水产养殖业的发展具有重要作用，不仅提高了渔

业资源的附加值，也为涉渔产业拓展了发展空间，还为渔农民就业提

供了发展途径。

目前，我国已能生产水产加工品数百种，如烤鳗、鱼糜制品以及

传统的薰制品、糟制品等。自上个世纪70年代以来，世界水产品产量

的75%左右是经过加工后销售的，而我国目前的加工比例仅占产量的30%左右，其淡水水产品加工的比例更低，占我国水产品总产量60%多

的淡水产品中，加工的比例不足5%，而鲜销的比例高达95%。

水产品通过加工后上市，可集中回收利用水产品加工废弃，减少

对环境的污染；同时，还增加的水产品食用的快捷性、方便性、多味性、多样性和个性化等。另外，水产品还有一些特异性和功能性作用，

目前的研究已经发现在水产品中有2000多种生物活性物质，是保健性

食品、功能性食品以及药品的加工原料，通过加工可消耗掉大量的水

产品原料，从而为水产养殖生产和水产品产量的增加提供发展空间。

在目前我国淡水养殖产品的品种结构中，适合出口和加工出口的

种类不多，在2002年1900多万吨的淡水产品中，鲢、鳙和鲤鱼就占

了730多万吨，占38%多，而国际市场需求量大又适合加工出口的罗非鱼、斑点叉尾鱼回的产量不到8万吨，还有较大的增长空间；另外，

江团、中华倒刺鱼巴、鳜鱼、鲫鱼、河蟹、淡水小龙虾、银鱼、池沼

公鱼、鲴鱼、香鱼以及许多冷水性鱼类的国内市场和东南亚市场也有

一定的发展潜力。因此，调整养殖品种结构，大力发展适销对路种类

的养殖生产，可谓市场前景广阔。

在海水养殖业中，继续扩大鱼类、贝类和甲壳类的养殖生产规模，提高产业化程度，提高产品质量，会继续放大国内外市场空间。

二、水产品项目建设必要性分析

我国已成为全球最大的水产品消费国，水产品产量占全球总产量

的比重超过40%。随着我国居民生活水平的提升，消费结构不断优化和改善，水产品在膳食结构中的比重不断增加，年均消费量以3%的速度

增长。2019年，高品质、高附加值、高品牌化的水产品是发展的必然

趋势。

我国是世界上水产养殖历史最悠久的国家之一。在过去的十年中，中国一直占据全球水产养殖产量的60%以上，也是世界上唯一的养殖水产品总量超过捕捞总量的主要渔业国家。

2017年，我国养殖水产品产量5281万吨，增长2.7%；捕捞水产

品产量1656万吨，下降5.8%。行业处于总体平稳增长、品类结构调整的阶段。我国水产养殖行业目前则仍然以传统散户养殖为主，排名前

五的企业市场集中度还不足5%。

我国同时也是世界上最大的水产品消费国。全球35%的海鲜通过贸易进入中国消费市场。加拿大帝王蟹、厄瓜多尔白虾、北极甜虾、阿

根廷红虾……在京东、天猫等电商平台，消费者可以购买到来自全球

的海鲜产品。

我国还是世界上最大的水产品出口国。日本、美国、韩国、欧盟

一直是中国水产品主要的出口市场，这四个国家（地区）的水产品出

口额曾占据中国水产品出口总额的80%左右。

中国水产品出口以鲜活冷藏及冻鱼、甲壳软体制品两类产品为主，前者约占每年出口总额的40%左右，后者占30%左右。表明中国水产品

的出口品种已从完全依赖初级产品向加工型产品转变，产品附加值有

所提高。

水产是一个历史悠久的行业，基础庞大，却发展缓慢，行业发展

不平衡。由于水产业发展的整体落后，行业前进的脚步急缓不一，导

致水产行业从产业链、品类、区域、产品、品牌等多个方面发展极不

平衡。

品类发展有快慢、产品发展有差别、品牌发展有强弱、区域发展

有差距，整体来看水产行业表现出强者愈强，弱者偏弱的局面，多层

级的发展分化比较严重，这构成了水产行业的整体现状。

水产业的产业链上游、中游、下游三块，上游养殖业历史最长，

大中小养殖企业和个体养殖户共生存在，上游产业过于分散，加上技术、地域等因素的多重影响，整合难度相对较大；中游供应商、批发商、加工商垄断渠道，对价格控制力度较强，区域垄断意识强；下游

零售商控制终端，销售受区域限制。

水产分为淡水产品和海洋水产，品类繁多。但是市场化程度较高、被人们熟知的品类不过上百种而已。就是这些市场化的品类，发展也

是不平衡的。品牌化程度较高的比如海参、小龙虾、大闸蟹、对虾、

三文鱼等，这些产品大多有龙头企业引领，形成了规模化生产、品牌

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