移动通讯终端产品先进制造中心建设项目可行性研究报告

移动通讯终端产品先进制造中心建设项目

可行性研究报告

目录

1．总论 (1)

1.1 项目概况 (1)

1.2 可行性研究报告编制依据 (1)

1.3 可行性研究报告编制范围 (2)

1.4 项目提出的背景 (2)

1.5 项目建设的必要性 (5)

1.6 主要结论 (7)

2．企业概况 (12)

2.1 历史背景和发展现状 (12)

2.2 股东单位简介 (12)

2.3 组织机构与管理体系 (14)

2.4 人力资源 (15)

2.5 经营状况 (15)

2.6 发展规划 (16)

3. 市场分析与建设规模 (17)

3.1 项目产品市场定位 (17)

3.2 移动通信产业市场现状 (17)

3.3 项目市场前景分析 (34)

3.4 竞争优势分析 (35)

3.5 项目建设规模 (36)

4．建设条件 (38)

4.1 厂址选择与建设地点概况 (38)

4.2 主要原辅材料 (39)

4.3 运输 (39)

4.4 公用设施 (40)

5．建设方案 (42)

5.1 主要设计原则 (42)

5.2 工作制度及年时基数 (43)

5.3 产品生产纲领 (43)

5.4 产品特点及技术性能 (43)

5.5 生产工艺流程 (45)

5.6 设备选型 (48)

5.7 工艺平面布置 (51)

5.8 土建工程 (51)

6．环境保护 (59)

6.1 编制依据 (59)

6.2 项目概况 (59)

6.3 主要污染源及治理措施 (59)

6.4 环境影响分析 (62)

7．职业安全与工业卫生 (63)

7.1 编制依据 (63)

7.2 项目概况 (63)

7.3 职业安全卫生措施 (63)

7.4 综合评价 (64)

8．消防安全 (65)

8.1 编制依据 (65)

8.2 项目概况 (65)

8.3 各专业防火措施 (65)

9．节水 (67)

9.1 编制依据 (67)

9.2 项目概况 (67)

9.3 节水措施 (67)

10．节能分析 (69)

10.1 政策法规 (69)

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10.2 项目能源消耗种类和数量分析 (69)

10.3 节能措施 (70)

11．组织机构与人员编制 (72)

11.1 组织机构 (72)

11.2 劳动定员 (72)

11.3 人员培训 (73)

12．项目实施进度 (75)

13．项目招标方案 (76)

14．投资估算及资金筹措 (78)

14.1 投资估算 (78)

14.2 资金筹措 (81)

14.3 资金运用计划 (81)

15．财务效益分析 (82)

15.1 基础数据 (82)

15.2 产品成本估算 (82)

15.3 营业收入、增值税、营业税金附加、利润及分配 (84)

15.4 利润预测 (86)

15.5 财务盈利能力分析 (87)

15.6 财务不确定性分析 (88)

15.7 财务评价结论 (90)

16．社会效益分析 (91)

17．项目风险分析 (93)

17.1 风险因素及识别 (93)

17.2 风险防范 (93)

附表1-13

附图-1

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1．总论

1.1 项目概况

1.1.1 项目名称：移动通讯终端产品先进制造中心建设项目

1.1.2 承办单位：智能手机技术（北京）有限公司

法定代表人：

项目负责人：

注册资金：10000 万元

1.1.3 建设地点：北京市******镇产业基地

1.1.4 建设内容及规模：

建设移动通讯终端产品先进制造中心，总建筑面积139647平方米。项目建成后可形成年产1000万台高端智能移动终端产品（主要为智能手机和平板电脑）的生产规模。

主要建设内容如下：

——建设智能移动终端整机贴片生产线厂房、配套零部件生产厂房，以及员工餐厅、宿舍、物流仓储等配套用房，总建筑面积139647平方米；

——购置生产、辅助及检测设备702台（套）。

1.2 可行性研究报告编制依据

1.2.1 国务院发布的《电子信息产业调整和振兴规划》

1.2.2 《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》

1.2.3北京市发改委发布的《北京市调整和振兴电子信息产业实施方案》

1.2.4 ***智能提供的有关资料

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1.3 可行性研究报告编制范围

根据国内外行业发展趋势及企业发展需求，兼顾企业现有设计、生产、采购及营销等业务状况，论证项目的市场前景与竞争优势；提出项目实施的工艺技术方案；阐述项目的建设条件、环境保护、职业安全、消防安全、节水、节能、项目组织结构与实施进度计划；估算项目总投资，并对项目进行财务效益分析及社会效益分析，以从整体上分析项目实施的可行性。

1.4 项目提出的背景

随着宽带无线移动通信技术的进一步发展和Web应用技术的不断创新，移动互联网业务的发展将成为继宽带技术后互联网发展的又一个推动力，为互联网的发展提供一个新的平台，使互联网更加普及，并以移动应用固有的随身性、可鉴权、可身份识别等独特优势，为传统的互联网类业务提供新的发展空间和可持续发展的新商业模式。

移动互联网是以宽带IP为技术核心，可同时提供话音、传真、数据、图像、多媒体等高品质电信服务的新一代开放的电信基础网络。随着3G网络的日益完善和丰富，以及移动应用技术的突破和发展，整合了互联网的连接功能、无线移动功能以及智能移动终端计算等功能的全新移动互联网时代已经来临。

移动互联网使用户可以“随时、随地、随心”地享受互联网业务带来的便捷，同时，还具有丰富的业务种类、个性化的服务和更高服务质量的保证。目前，移动互联网业务和应用包括移动环境下的网页浏览、文件下载、位置服务、在线游戏、视频浏览和下载等。移动互联网不仅将成为人们生活必需的交流互动工具和信息综合化平台，也将改变人们的生活方式和工作方式。

移动终端作为移动互联网产业三大必备条件之一，是电信网和

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互联网融合的保障。移动终端是指可以在移动中使用的计算机设备，广义的讲包括手机、笔记本、POS机、车载电脑等。但多数情况下是指手机或者具有多种应用功能的智能手机。2009年底，全球移动用户总数已达到45.9亿，每年新增用户接近6亿。自2002年起，我国已经成为全球最大的手机生产国。2009年，中国生产的手机量超过全球终端产量的一半，超过了6亿部，其中具有国内品牌的移动终端超过1.8亿部。移动终端产业的发展对提升我国信息通信产业的竞争力、占领技术和产业制高点具有重要意义。

在三网融合进程加快、3G运营进入成熟期的大背景下，平板电脑与手机一体化，将会成为未来大众市场的终端融合发展方向，移动融合终端将拥有可视电话、视频点播、移动购物、电子书、有声读物等丰富的业务功能。运营商也扩大定制终端的范围，在定制手机和无线上网卡的基础上，定制优秀的平板电脑等移动智能终端产品，配置强大的无线网络功能，并根据业务发展需要，嵌入特色应用，开展差异化营销。如针对新闻行业用户，内置高效快捷的采编及发布系统；对金融证券类行业用户，内置专业的数据分析及交易软件等。3G让移动互联网时代加速到来，智能手机及其他移动智能终端也因此步入快速增长轨道。

移动通信终端以其丰富的信息内容，强大的传播能力和个性化的特色服务，吸引影响着越来越多的用户，正在成为丰富人们精神生活，传承社会主义先进文化的又一新的重要载体。

***智能手机技术（北京）有限公司位于北京经济技术开发区，主要从事高端智能手机、3G手机应用软件和整体解决方案的研发及ODP业务。***智能的智能手机和3G手机ODP业务依靠强大的手机设计和技术开发能力，完善的资源采购和生产配套条件，按照客户的不同定制需求，提供手机终端产品的“一站式”供应服务，完成从手机外观设计、软硬件设计、结构设计等一整套完整的手机解决

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方案，向全球各地的品牌商、分销商和运营商提供整机产品。

北京经济技术开发区作为国家级开发区形成了“北京亦庄”的品牌效应。目前已有来自全球30多个国家和地区的近3000家企业入驻开发区，入区企业投资总额超过210亿美元，诺基亚、奔驰、拜耳、通用电气等66家世界500强企业纷纷在此投资建厂。随着开发区的快速发展，发展空间不足、经济发展与社会管理不协调、公共服务和社会管理还不能适应开发区快速发展的需要等问题逐步显现，国家批复的40平方公里范围内基本摆满了项目，一些有意向的重大项目由于空间问题难以落地，要做大做强，开发区必须从根本上解决制约开发区发展的空间问题。而***空间开阔，占北京市平原面积的六分之一，有着广阔的土地资源优势，同时行政资源、社会管理、公共服务等资源优势明显。2010年初，北京市政府明确指出，推动***和北京经济技术开发区的行政资源整合，建设南部现代制造业新区。亦庄和大兴的行政资源整合，是优势互补、强强联合，是开发区的品牌、技术、人才优势和***空间优势、发展氛围的整合。

本项目是***智能手机技术（北京）有限公司在北京市***实施的智能移动终端产品先进制造中心建设项目。本项目充分利用北京、大兴和亦庄的产业和资源优势，采用优秀的产品设计与先进生产线方案相结合的方式，计划用5年时间在北京大兴打造一个产值超过百亿元的，设计产能1000万台的国内最大的智能手机、平板电脑等高端智能移动终端产品的生产基地，为***的QIGI、TechFace、Wee/Aigo、Barbie、Disney等品牌业务，ODP产品业务提供智能手机、平板电脑产品的生产加工服务。项目建成后，除***智能外，还将吸引电池、耳机、数据线等零部件供应商入驻园区，共同组建完整的产业链，整合资源，优化配置，提高效率和产品竞争力，目标是实现“零库存运作”和规模经济。项目的实施有利于完善北京移动通信产业链，对促进相关企业实现创新化、高效化和持续化发展有

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重要意义。

1.5 项目建设的必要性

1.5.1 本项目的建设符合国家战略性新兴产业的发展方向

战略性新兴产业是引导未来经济社会发展的重要力量。加快培育和发展战略性新兴产业，有利于加快经济发展方式转变，有利于提升产业层次、推动传统产业升级。发展战略性新兴产业已成为世界主要国家抢占新一轮经济和科技发展制高点的重大战略。北京作为国家首都和科技智力资源最密集的城市，高技术产业发展基础坚实，需要率先掌握战略性新兴产业的关键核心技术和相关知识产权，增强自主发展能力，推动首都发展率先实现向创新驱动转变，为建设创新型国家提供支撑，成为国家创新中心。

2010年，《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》出台，指出：现阶段重点培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等产业。其中，新一代信息技术产业中，“加快建设宽带、泛在、融合、安全的信息网络基础设施，推动新一代移动通信、下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化”。

本项目是移动终端产品先进制造中心建设，项目的建设有利于智能终端的研发及产业化，符合上述文件中提出的新一代信息技术产业的发展方向。

1.5.2 本项目是落实国家《电子信息产业调整和振兴规划》和北京市《调整和振兴电子信息产业实施方案》精神的需要

信息技术是当今世界经济社会发展的重要驱动力，电子信息产业是国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业，对于促进社会就业、拉动经济增长、调整产业结构、转变发展方式和维护国家安全具有十分重要的作用。

国家《电子信息产业调整和振兴规划》指出：加速通信设备制

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造业大发展。以新一代网络建设为契机，加强设备制造企业与电信运营商的互动，推进产品和服务的融合创新，以规模应用促进通信设备制造业发展。加快第三代移动通信网络、下一代互联网和宽带光纤接入网建设，开发适应新一代移动通信网络特点和移动互联网需求的新业务、新应用，带动系统和终端产品的升级换代。

北京市《调整和振兴电子信息产业实施方案》中提出：巩固移动通信产业的优势地位。鼓励中央信息技术企业、通信运营商和跨国公司等共同参与，继续推动移动通信专业园区的发展。完善2G移动通信系统，加速推进3G产业化，在标准、芯片、终端、应用等方面形成完整的产业链。加快3G网络建设，搭建综合业务平台，支持开发多样化移动增值服务，鼓励终端企业进行3G终端的研发和产业化，支持后3G技术发展。

移动终端产品先进制造中心是以***智能为核心的移动通信终端产业集聚区，园区的建设有利于加速形成北京地区3G产业链，提升北京移动通信产业的整体竞争力。

1.5.3 本项目是完善***移动通信产业链的需要

北京市政府明确指出，推动***和北京经济技术开发区的行政资源整合，建设南部现代制造业新区。亦庄和大兴的行政资源整合，是优势互补、强强联合，是开发区的品牌、技术、人才优势和***空间优势、发展氛围的整合。

按照北京市对***的定位，今后大兴将着力发展包括电子信息、汽车制造、生物医药、装备制造、文化创意等在内的高端现代制造业，并以亦庄开发区为龙头，着力构建“一区、三园、多点”的产业发展新格局。“一区”就是亦庄开发区，“三园”包括生物医药基地产业园、新媒体产业园、新能源汽车产业园。

2009年12月，北京经济技术开发区启动了“移动硅谷”建设，在巩固现有产业优势的基础上，充分利用区位、政策及产业优势，计

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划用3至5年时间，建成一个以大型运营商为龙头，以京芯世纪（北京）半导体科技有限公司为核心，依托3G-4G核心芯片技术，集聚移动通讯产业链，集聚优秀企业的高端移动通信产业园区，提升北京市在移动通信技术领域的核心竞争力。

移动硅谷定位于移动通讯的总部、研发、交易和服务型园区，将建设包括研发基地、企业办公、交易平台等在内的配套设施，计划2014年全部完工。移动硅谷将重点引进核心芯片的研发设计企业、软件及操作系统终端解决方案的企业，发展核心芯片技术和操作系统与软件；吸引电信运营商、多媒体应用内容服务商，建立与运营商的广泛合作的应用内容及增值服务综合平台；集聚移动终端的渠道销售商、品牌商，培育终端品牌，建设大规模的渠道交易平台和分销网络。

本项目利用***智能在ODP产品业务和品牌业务方面的优势，在******镇建设移动终端制造中心。***智能作为中国最大的手机细分市场品牌专家和手机ODP产品供应商，是整合产业资源的重要一环，在产业链中起着承上启下的重要作用。本项目的实施有利于***智能与北京市、亦庄开发区内的上下游企业产生良好的聚集效应和协同效应，千万级产能的打造将有力拉动上下游产业共同进步，产生更大的经济效益。

因此，本项目的建设是亦庄?大兴移动通信产业链的完善和补充，项目的建设具有积极的意义。

综上所述，本项目符合国家对战略性新兴产业的发展方向，是落实国家《电子信息产业调整和振兴规划》和北京市《调整和振兴电子信息产业实施方案》的需要，是完善***移动通信产业链的需要。因此，本项目建设是必要和有意义的。

1.6 主要结论

1.6.1 本项目符合国家对战略性新兴产业的发展方向，是落实国

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家《电子信息产业调整和振兴规划》和北京市《调整和振兴电子信息产业实施方案》精神的需要，是完善***移动通信产业链的需要。因此，本项目建设是必要和有意义的。

1.6.2 本项目承担单位***智能手机技术（北京）有限公司原名***昌盛通讯科技（北京）有限公司，成立于2005年9月9日，注册地址为北京经济技术开发区永昌北路13号，法定代表人***。公司注册资本1亿元人民币，股东现为***无线技术有限公司，持股比例为100%。项目单位资产质量与经营情况较好，在银行历史信用记录中无不良记录，合同履约记录良好，公司信用等级为AA级。

1.6.3 据统计，目前我国的网民规模已达4.57亿，而手机网民突破3亿，相当于整个美国的人口数量。在3个网民中就有两人使用手机上网，这给智能手机及其他智能终端提供了较好的发展机会。智能手机发展势头良好，平板电脑、电子书等中型屏幕的移动智能终端，也在填补智能手机与台式电脑之间的需求空白。目前，移动智能终端逐渐呈现多元融合的特征。运营商正在扩大定制终端的范围，在定制手机和无线上网卡的基础上，定制优秀的平板电脑等移动智能终端产品，配置强大的无线网络功能，并根据业务发展需要，嵌入特色应用，开展差异化营销，如针对新闻行业用户，内置高效快捷的采编及发布系统；对金融证券类行业用户，内置专业的数据分析及交易软件等。在强有力的政策推动以及旺盛的消费需求下，本项目市场前景乐观。

1.6.4 本项目选址位于北京市******镇产业基地A地块E1-1、E1-2，总占地面积139650.21平方米，容积率暂定为1，总建筑面积139647平方米，包括智能移动终端整机贴片生产线厂房、配套零部件生产厂房，以及员工餐厅、宿舍、物流仓储等配套用房。目前A 地块E1-1、E1-2已经达到五通一平的标准，为入区企业顺利开展业务提供了基础保障，本项目部分公用设施可由基地直接提供，热力

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通过新建燃气锅炉房解决。本项目原辅材料均为国内采购，货源和质量有保障。

1.6.5 本项目总投资140480万元。其中，建设投资102638万元，建设期利息2400万元，铺底流动资金35442万元。拟申请银行贷款90000万元，剩余50480万元全部由***智能手机技术（北京）有限公司自筹解决。

1.6.6 本项目达产年营业收入1025641万元，利润总额171104万元，净利润145438万元，项目总投资收益率79.2%，资本金净利润率11

2.9%，所得税后财务内部收益率71.3%，所得税后投资回收期5.1年（含建设期5年）。各项财务指标分析和敏感性分析结果表明，本项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

本项目实施后，主要技术经济指标见表1-1。

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综上所述，本项目符合国家及北京市关于电子信息产业的发展政

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策，项目产品市场需求旺盛，技术先进适用，工艺方案合理，具备相关建设条件，并可产生良好的经济效益和社会效益，项目建设是必要且可行的。

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2．企业概况

2.1 历史背景和发展现状

本项目承担单位***智能手机有限公司原名***，成立于2005年9月9日，于2006年2月17日变更为现名，其经营范围包括开发、生产移动通讯终端设备；制造移动通信系统（含GSM、CDMA、DCS1800、DECT、IMT2000）手机、基站、交换设备及数字集群系统设备；自有技术转让、技术开发、技术咨询；销售自产产品。

***智能注册地址为***代表人***。公司注册资本1亿元人民币，股东现为***无线技术有限公司，持股比例为100%。

***智能主要从事高端智能手机、3G手机应用软件和整体解决方案的研发及ODP业务，已通过了ISO9001：2000（质量管理体系）、ISO14001（环境管理体系）、GB/T28001（职业健康安全管理体系）标准的第三方认证，并于2008年12月被北京市科学技术委员会认定为高新技术企业。依托***集团在无线通讯终端产品研发方面的技术优势，***智能和兄弟公司在***集团的统一规划管理下，相互协作、人力技术资源共享，以统一的面貌和实力共同承接手持终端产品开发任务。

***智能的智能手机和3G手机ODP业务依靠强大的手机设计和技术开发能力，完善的资源采购和生产配套条件，按照客户的不同定制需求，提供手机终端产品的“一站式”供应服务，完成从手机外观设计、软硬件设计、结构设计等一整套完整的手机解决方案，向全球各地的品牌商、分销商和运营商提供整机产品。

2.2 股东单位简介

***智能是***无线技术有限公司（以下简称“***无线”）的全资子公司。***无线创立于2002年7月，是中国最大的手机软件和整

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机方案设计供应商之一。2005年5月，***无线在美国纳斯达克成功上市，股票代码为CNTF，整个融资额约为1.42亿美元，成为国内首家以技术背景在纳斯达克上市的公司。***无线总部位于北京市中关村高科技园区电子城科技园，在北京、上海、沈阳、杭州、美国、日本、阿联酋等地设有分支机构，并与高通等全球顶尖的技术持有商建立了全球性的合作关系。

图2-1 ***无线全球合作伙伴（部分）

***无线作为中国最大的手机方案设计和定制产品供应商之一，能够为客户提供从2G、2.5G、2.75G到3G甚至3.5G各种制式无线通讯终端产品的一站式ODP业务模式，该业务完成从手机外形、结构、软件、硬件，到生产加工，乃至售后服务的一整套完整解决方案。***集团的手机ODP业务在全球市场取得了巨大成功，超过200余款产品广销到全球80多个国家和地区。

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图2-2 ***无线产品销售区域

***无线于2005年被美国《财富》评为“全球25家最具创新性及发展潜力的公司”，先后获得了“中国手机产业十年成就突出贡献企业奖”、“2006年中国手机技术创新100强”、“2006年（上市公司）中国成长百强”第十二名；福布斯“2007中国潜力100”榜第四名、“2007首批中关村百家创新型试点企业”、“2008北京市级企业技术中心”等荣誉。

2.3 组织机构与管理体系

***智能自成立以来，严格按照《公司法》及相关法律、法规、制度要求，建立了完备的企业管理制度，财务制度较为完善，实现科学决策、高效管理和有序运行，为企业健康、持续、快速发展提供了组织保障。

***智能通过不断深化企业内部改革，健全公司的决策机制和科学的内部管理体系及组织制度，对产品设计方案、基本和产作业流程、产品质量以及产品销售、财务会计、物资供应等均实行了有效的控制，并全面采用计算机管理，实现了管理生产现代化。

***智能组织机构与管理体系见图2-3。

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图2-3 ***智能组织机构与管理体系图

2.4 人力资源

***智能以“创建一流移动通信终端基地、构建精英团队”为企业目标，始终坚持“质量第一，用户利益至高无上”的经营宗旨，追求“精益求精、品质一流、科学发展、持续创新，打造国际知名品牌”的产品目标。根据行业及产品的特点，坚持以科技创新为先导，以人才为根本，采取内选外引机制，不断引进和培养专业人才；本着高起点、高科技、高质量的经营理念，积极注重新技术、新工艺的研究开发；公司一直弘扬“尊重知识、尊重人才”的企业文化，已造就出一支工作严谨、高效、充满活力的员工队伍。

截至2010年底，***智能员工总数234人，其中70%为技术研发人员。拥有国内先进的手机综合研发测试实验室、3G及智能手机技术储备充分，具有很强的研发能力和市场竞争力。

2.5 经营状况

***智能遵循规范经营、诚信负责的原则，注重强化内控管理体系，资产质量与经营情况较好，在银行历史信用记录中无不良记录，

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合同履约记录良好，信用等级为AA级。

截至2009年底，该公司资产负债率79%，流动比率1.12，速动比率0.57。

2.6 发展规划

***智能坚持“树民族品牌、长国人志气、用超值服务、为客户创造价值”的价值理念，秉承“以人为本、创造和谐发展环境”的经营理念，着眼于企业长远发展，立足于品牌运营、生产制造及国际、国内贸易，通过引进战略投资和开展合作，全面推进“面向全国，走向世界”的发展战略。

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/ozme.html