绿色产品环境管理作业办法

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大昶電腦配件(蘇州)有限公司類 別 規范 1.目的 绿色产品环境管理作業辦法

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為了確保生產之產品其環境關聯物質含量符合國際/區域/國家標準,避免污染環境& 危害人體健康及辅助《绿色产品环境质量保证系统策划》系统的有效运作，特制定 此管制辦法 2.適用範圍: 2.1 機構件、包裝材料/包裝部品 2.2 包括產品規格書所規定的副資材等的構成材料等 2.3 包括零件生產制程中所使用的設備,治具,工具等 2.4 委外生產部件 3. 相關資料: 3.1 S 技術標準 SS-00259. V5 3.2 A 技术标准 S-AT2-001.V5 3.3 進料檢驗規范 (TS-QW-57-S) 3.4 防止有關環境禁用物質的污染及混入的管制辦法 (TS-QW-89 ) 3.5 進料管制程序 (TS-QP-05 ) 3.6 材料﹑零部件環境關聯物質管理程序 (TS-QP-19 ) 3.7 不合格品管制程序(TS-QP-02) 3.8 绿色产品環境質量保証管理系統策划(TS-QP-18) 3.9 矯正與預防措施管制程序 (TS-QP-08) 4.權責定義: 4.1 品保部﹕ 4.1.1 收集不同國家地區環保法規及客戶環保(绿色产品)要求 4.1.2 協助相關教育訓練之實施及推廣 4.1.3 協助各項環境關連物質出現環保異常時之分析&處理 4.1.4 根據環保法規及客戶環保要求建立廠內自己的管制標準 4.1.5 擬定相應作業標準, 防止之混入及污染 4.1.6 依據環境關聯物質管制標準實施製程巡檢&出貨檢驗,記錄並保存成品之生 產 LOT No. 4.1.7 確保廠內各段制品品質及環境關聯物質成分含量滿足規格要求 4.1.8 匯整並保存從原材料到部品到成品之各段環保測試結果 4.1.9 主導產品從原材料到部品到制品之各段環境關連物質之管制方式 4.1.10 主導各項環境關連物質出現環保異常時之分析&處理 4.1.11 依據進料檢驗規范 (TS-QW-57-S)實施進料檢驗,記錄並保存檢測部品之生產 LOT No.及檢測日期. 4.1.12 供應商管制標準及管制能力之評估 4.1.13 督促供應商進行環保管制, 確保其管制標準及管制措施合乎要求 對供應商進行有效管理,確保其管制標準及管制措施合乎要求

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類 別 绿色产品环境管理作業辦法 規范 4.2 資材部采購課: 4.2.1 依據相關要求適當選擇和評估供應商. 4.2.2 與供應商明定業務往來對此管制標準應盡之責任與義務 4.2.3 督促供應商進行環保管制&提供相關檢驗和測試報告 4.2.4 協助產品各項環境關連物質出現環保異常時之分析&處理 4.2.5 依據相關客戶要求及技朮文件﹐制定環境關聯禁用物質削減計划表并進行進 度追蹤 4.3 資材部倉管課: 4.3.1 依倉庫 Layout 區域規劃擺放物料,並確保儲位、物料標示與實物相符 4.3.2 重金屬管制物料空間位置與標示區別,防止混料 4.3.3 依各項管制及需求

配合倉管作業並詳細記錄出入庫記錄 4.4 制造部(塗裝，五金，塑膠)﹕ 4.4.1 確保製程各段貫徹執行相關環境關聯物質管制辦法. 4.4.2 確保與各環境關聯物質相關之在製品已實施嚴格的 LOT 登錄,具備完整追溯 性. 4.4.3 協助產品各項環境關連物質出現環保異常時之分析&處理. 4.4.4 對特別規定可使用環境關聯物質的專用生產線,確保專用生產線與其它生產 線不發生混合,泄漏,污染 4.4.5 進行設備, 治具之驗證, 確保治具符合 GP 要求. 4.5 專案管理﹕ 4.5.1 於產品規格承認書及材料說明書確認不含環境關聯禁用物質及在其含有量規 格內 4.5.2 變動管理之處理 4.6 教育訓練中心﹕負責教育訓練計划排定及維護 4.7 業務部﹕負責針對響應出貨成品料件 ICP 測試報告之提供 5.相關定義: 1﹑G.P –Green Partner 綠色伙伴﹕即通過系統運作管理﹐達到生產產品中不含有客 戶要求禁止使用的 ‘環境關聯禁用物質’﹔并在客戶要求內完成 ‘環境關聯 禁用物質’ 的削減計划﹐從而達成彼此雙方 “綠色產品”的環境管理意圖。 2﹑綠色夥伴環境品質認定:就是通過確認，使構成本公司產品的零部件、原材料等中 不含有本公司規定的環境關聯禁止使用物質，同時讓供應廠商建立對環境關聯物 質進行確實的管理的組織和管理體制，順利高效率地完成確認業務工作 3﹑環境關聯物質﹕ 禁止使用物質: 現階段法規規定的禁止使用物質 3.1 有關環境物質規定不允許使用的禁用物質具體如下﹕ 1.鎘和鎘化合物; 2.PBB(聚溴苯)類和 PBDE(聚溴二苯醚)類; 3.聚氯乙烯苯(PCB)類; 4. 聚氯錼類;5.有機錫化合物;6.石棉;7.臭氧化合物；8.镍及镍化合物

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類 別 绿色产品环境管理作業辦法 規范 6.作業內容: 6.1 資材部采購課﹕ 6.1.1 新供應商選定﹕采購與品保部必須針對新供應商在認定承認時對其響應內部 环境品质保证管理系統進行認。 6.1.2 采購需要針對所有關聯要求的供應商隨時通報本公司相關要求﹐并確保其以 收到資訊。 6.1.3 采購單位需要依據客戶及相關方之要求﹐依據客户之要求定訂 <<環境關聯 禁用物質一覽表>>﹐ 并依公司事實生產類型制定<<環境關聯禁用物質削減計 划表>>﹐并要對該計划之實施狀況進行追蹤確認。 6.1.4 另針對對供應商還要實施以下管控: 6.1.4.1 請購制品管制: 采购需向供应商明确环境质量保证之相关要求； 6.1.4.2 環保協議: 與供應商簽署環保協議和有關產品,零件的成分保證書,從而確 保其責任與義務能夠有效被執行。6.2 品保部﹕

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6.2.1 進料檢驗階段﹕新供應商選定前必須由品保部與采購及工程單位對其進 行环境质量保证相關事項的稽核并確認供應商已建立了響應程序對其進 行有效的管理 6.2.1.1 進料檢驗主管需要制作建立环境管理物质相關項目的檢驗規范﹐ 并進料 檢驗人員依據此規范來驗証來料之环境管理物质相關品質﹕6.2.1.2 供應 商交貨前之責任﹕ 6.2.1.2.1. 提交之品質須合乎送樣承認書及环境质量保证管理系统之需求。 6.2.1.2.2. 使用回收材料時、能確認內部是否含環境有害物質。 6.2.1.2.3. 包裝方式在材料運抵買方過程中必需符合环境质量保证管理系统需 求。 6.2.1.2.4. 外箱標籤必需標示材料正確之料號/品名/規格/廠商/日期等。 6.2.1.2.5. 交貨必須附 ICP 測試報告(針對塑膠類及含油墨零件)與成分表(第一次交 貨時須附上;後續若有變更經本公司或客戶承認,變更後的第一批交貨亦 須附上最新的成分表)。 6.2.1.3 對於各供應商之交貨品，IQC 须依据《绿色产品環境質量保証管理系統策划》 中要求之频率作测试。測定的方法、前處理、條件:依客户要求作业。 6.2.1.5 不合格品處理不合格品發生時依“不合格品管理程序”作业。

6.2.1.6 進料之矯正預防處置對策 1﹑進料檢驗發現異常時，依照”進料檢驗管制程序”開出<<進料異常分析報告 >>知會採購/物控及零件供應商，要求供應商採取緊急處理措施，若屬於環境關 聯物質異常，則知會採購/物控自即日起停止該供應商交貨，直到改善為止。 2﹑供應商需自主清查來源物料的 LOT 範圍並加以標示隔離，清查庫存品、在線 品數量加以標示隔離，追蹤交貨在途品標示隔離。

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文件編號 TS-QW-61 大昶電腦配件(蘇州)有限公司 版 本 A3 類 別 制定日期 2004 年 5 月 17 日 绿色产品环境管理作業辦法 規范 頁 次 PAGE 5 OF 8 3﹑供應商需將所有可能影響產品環境關聯物質成分變化的因素一一找出加以標 示隔離後進行原因分析，提出改善對策。 4﹑廠內品管需立即清查供應商交貨庫存品後，應立即全數退回供應商。 5﹑IQC 需輔導供應商進行原因調查和分析、處置異常品，並擬訂具體有效的改 善和預防措施,經確認對策有效後,將結果報告給環保主管和單位主管，經確 認並得到其認可後方可恢復供應商供貨—所有實施的原因分析及改善對策 需要同時報告給客戶處。 6.2.2 制程管理階段﹕品保部制程檢驗人員需要檢查確認材料是否有依《检验与测 试状况程序》做相應之標示。及制程中不可存在材料﹑相關檢﹑治具未被驗 証而誤用之現象 ，具體參閱<<防止有關環境禁用物質的污染及混入的管制 辦法>>。 6.2.3 成品檢驗階段﹕品保部需要

針對本公司成品取樣送外第三方檢測機構進行 驗証﹐具體方法及測試要求依據進料檢驗階段相同實施，送测频率为每 12 个月一次。 6.2.4 出貨檢驗階段﹕品保部需要針對出貨前產品進行外箱點檢﹐并確認測試 ICP 報告是否有超出有效期限﹐ 6.2.5 針對長期庫存品(原物料，零部件，成品),生產或出貨時由各品管單位確認 是否符合現行之 “環境管理物質的管理標準“之規定，透過確認原有測試 記錄是否相符，或重新進行測試，详依《防止有關環境禁用物質的污染及混 入的管制辦法》作业。 6.2.6 以上各階段相關記錄必須保留 3 年以上期限 6.3 資材部倉管課﹕ 6.3.1 倉庫存放區域 (含原材料及成品區)需要規划專門區域放置绿色产品环境要 求的產品﹐ 并規划不合格品區域用于存放當發生不合格時的產品(注意該區域 只可以用于此類不合格品) 6.3.2 倉庫發料人員需要核對發料收料的標示標簽﹐以防止混入異常之可能 6.4 制造單位﹕(五金，塗裝，塑膠) 6.4.1 在生產前必須清洗機臺並按標準的操作程序和設定條件進行操作,確保設備, 治具無污染並定期實施點檢和保養,並保留記錄。 6.4.2 投入物料前要先確認是否經檢驗合格,物料擺放要有明確標示,便於識別和區 分。 6.4.3 建立明確規範可回收料和可回收部品的使用及其標示方法,防止混料,並且在 使用回收料前需先經過驗證(含環境關聯物質成分測定)合格後方可投入使用. 6.4.4 若生產線專機專用執行有困難時,則必須保證每次在切換物料前需對機臺、設 備實施徹底的清洗,並對切換前物料和產出品實施具體的管制和標示、區隔,防 止混料,同時需對切換後產出品取樣送測,待確認合格後方可繼續生產,並保留 此測試記錄,提供隨時查閱. 6.4.5 生產線管理需實行嚴格的 LOT 管制, LOT 管理要能確保有效之追溯性,包含 從完成品追溯至零件、日期、班別、作業者、庫存品、原物料、供應商及相 關測試報告記錄等需求。

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文件編號 TS-QW-61 大昶電腦配件(蘇州)有限公司 版 本 A3 類 別 制定日期 2004 年 5 月 17 日 绿色产品环境管理作業辦法 規范 頁 次 PAGE 6 OF 8 6.4.6 若發現物料、零件或產出品不符合環境關聯物質安全判定規格時,應緊急採取 措施處置&知會品保單位,另外須立即追溯異常之嫌疑 LOT 及相記錄,對不良產品物料等隔 離,以確保不良被妥善處置,若異常原因未徹底改善前,不得繼續生產,當異常解決有困難時, 需知會相關人員尋求協助解決。 6.5 專案管理﹕樣品承認管理及變更管理之執行﹕ 6.5.1 于新產品在樣品承認階段需要提供產品材料中不含有環境關聯禁用物質的 ICP 測試報告及相應之証明文件以備客戶用于量產簽認。 6.5.2 零

部件變更的管理﹕ 零部件的規格變更必須在得到客戶的批準 之後方能 實施﹐并需要對變更實施前的零部件和變更後的零部件實施識別 6.5.3 生產工藝變更的管理﹕向客戶提交變更內容和變更後的適合確認結果，在客 户批準後，方能實施。 6.6 業務部﹕需針對有环境质量要求的绿色产品在出貨前確認并按客户要求附加 ICP 測試報告提供給客戶﹐以証明本公司所生產加工之產品符合客戶之要求。 7. 發生不合格之異常時處置﹕依據 《不合格品管制程序》 、<<矯正與預防措施管理程序 >>實施作業 8. 作業流程圖﹕見附件一、二

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大昶電腦配件(蘇州)有限公司類 別 绿色产品环境管理作業辦法 規范 附件一﹕作業流程圖 供應商選擇作業流程﹕品保/工程 建立環境關聯物 質管制標准 采購/品保/工程按照環境關聯物質管制標 准選擇自主開發的供應商

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品保

供應商 資料准備與調查

OK系統評鑒與環境調查

送樣

NG 輔導審查或另尋找供應

樣品評估

登錄合格供應商名單

進料檢驗作業流程收貨并填寫進料 驗收單 供應商交貨

OK進料檢驗 報告客戶協 商處理 標示﹑入料保存 報客戶同意后實施

NG長期/預防措施 供應商分析及解決對策

標示﹑ 隔離放專區 立即的措施 物料追溯

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大昶電腦配件(蘇州)有限公司類 別 绿色产品环境管理作業辦法 規范 附件二﹕作業流程圖 制程作業流程﹕

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GP 合格原料

制造單位領料

制造加工制程工/檢具的 管理報告客戶協商處置

NGGP 環境關聯禁用物 質測試

OK 成品標示入庫 記錄存檔

產品追溯/標 識/隔離/存放

出貨

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文件編號 TS-QW-61 版 本 A3 制定日期 2004 年 05 月 17 日 頁 次 1 OF 8 事 起草王平 李志強

次數

記制 定

審核杜海豐 張峰賓

承認朱三泰

日期2004.5.17

修訂 3.1 / 4.4 / 4.5 / 4.6 增加 6.2.5。

朱三泰 2005.7.8

A2 A3

2 3

5/10 6/10 1~8

修订 6.2.1.2.6 修订 6.2.1.3 增加 3.2/3.8,删除 8 项，变更文件名

周偉偉 江 勇

張峰賓

朱三泰

2005.7.8

2006.02.10

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/oyr1.html