QP024-环境异常矫正与预防措施程序

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日期

1.0

目的

为使环境管理作业发生异常时能即时采取矫正措施，降低对环境的冲击，预防类似事件再次发生。

范围

适用于本公司环境管理系统发生异常时之矫正与预防措施等活动。

名词定义

环境不合格品：原物料、零件设备、半成品、成品、外制品及客户退回之环境不合格品等（含 产品环境不合格品管理物质）。 相关文件

不合格品管理作业程序 程序内容

异常矫正与预防措施时机

5.1.1 液体外泄：废液因操作不当，设备损坏等而溢出。

5.1.2 环境目标或管理计划：未达成环境目标或管理计划之要求。

5.1.3 管制标准：废油，废水或废弃物的作业未达管制标准及操作方式未依标准操作时，能

源资源的作业未达管制标准。

5.1.4 不符合客户特定环境要求

1） 2） 3）

5.1.5 不符合法规项目。

5.1.6 未依环境管理系统执行。

5.2 5.3 5.4

异常提出：由品管部填写《品质异常处理单》交异常发生之责任单位。 原因分析：执行单位依据异常情形进行异常原因调查。

对策实施：执行单位依异常原因，提出改善对策及处理方式，并据以实施。

原物料，零件设备，半成品，成品及客户退回之环境不合格品等，发生含有环境管理规定的环境管理物质时。

制程中混入或污染含有环境管理物质，产生环境不合格品时。 异常发生时之矫正必须依水平展开之相关物料，一并检讨。

2.0

3.0 3.1 4.0 4.1 5.0 5.1

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日期

5.5 5.6

效果确认：环境管理代表依执行单位所提之对策及处理方式加以追踪，并确认其改善进度，直到异常原因消失为止。 预防措施

5.6.1 标准化：针对矫正预防措施效果有效时，依据矫正措施内容，视情况修正相关作业程

序及作业标准书。

5.6.2 环境不合格品之预防及处理：针对环境不合格品与合格品之区分及预防制程中混入或

污染含有客户特定环境要求之作业方式，请参照《不合格品管理作业程序》实施。

5.7 6.0

记录保存：矫正措施报告等相关记录至少应保存三年。 附件

纠正预防措施处理单 纠正措施追踪表

XXX-QR-808-01 XXX-QR-808-02

6.1 6.2

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/oy61.html