DCT湿式双离合器毂壳体生产线技术改造项目可研（定稿）

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DCT湿式双离合器毂壳体生产线技术

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改造项目

申请报

资金告.

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目 录

1 总 论 ............................................................................................. 1 1.1 项目名称 ................................................................................... 1 1.2 承办单位及负责人 ................................................................... 1 1.3 项目实施地点 ........................................................................... 1 1.4 项目提出的背景及建设意义 .................................................. 1 1.5可行性报告编制依据 ............................................................. 10 1.6 可行性研究的范围 ................................................................. 11 1.7 本项目建设的主要内容......................................................... 11 1.8 基本数据 ................................................................................. 11 1.9 结论 ......................................................................................... 12 2 企业基本情况及承办条件 ........................................................... 14 2.1 企业基本情况 ......................................................................... 14 2.2 公司生产设备、技术、研发及经营情况 ............................ 15 2.3 建设条件 ................................................................................. 17 3 市场分析及拟建规模 ................................................................... 20 3.1我国汽车零部件行业市场现状 ............................................. 20 3.2 我国自动变速器市场发展现状 ............................................ 21

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3.3 双离合器变速器（DCT）市场分析 .................................... 22 3.4 我国湿式离合器生产现状 .................................................... 24 3.5 本项目的目标市场 ................................................................. 25 3.6 拟建规模 ................................................................................. 25 4 物料供应与能源供应 ................................................................... 27 4.1 主要原材料供应 ..................................................................... 27 4.2 主要能源消耗 ......................................................................... 27 5 设计方案 ....................................................................................... 28 5.1 产品方案 ................................................................................. 28 5.2 工艺及设备方案 ..................................................................... 31 5.3 工艺投资 ................................................................................. 37 5.4 总图、运输、仓库 ................................................................. 37 5.5 土建 ......................................................................................... 39 5.6 给排水及消防 ......................................................................... 40 5.7 供电 ......................................................................................... 41 5.8空压动力 ................................................................................. 42 5.9 暖通设计 ................................................................................. 42 6 环境保护及职业安全卫生 ............................................................. 44 6.1 设计依据 ................................................................................. 44 6.2 设计范围及标准 ..................................................................... 44 6.3 项目主要污染物及防治措施 ................................................ 44 6.4 职业安全卫生 ......................................................................... 46 7 节能与合理用能 ............................................................................. 49 7.1 设计依据 ................................................................................. 49 7.2 设计范围 ................................................................................. 49 7.3 主要设计原则 ......................................................................... 49

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7.4 节约能源和合理利用能源的主要措施及效果 .................... 50 7.5 用能情况 ................................................................................. 50 7.6 能源管理 ................................................................................. 50 8 劳动定员及人员培训 ................................................................... 52 8.1 劳动定员 ................................................................................. 52 8.2 人员来源 ................................................................................. 52 8.3 人员培训 ................................................................................. 52 9 实施进度 ....................................................................................... 53 9.1 项目建设期 ............................................................................. 53 9.2 项目实施进度 ......................................................................... 53 9.3 项目建设组织 ......................................................................... 53 10 投资估算及资金筹措 ................................................................. 55 10.1 固定资产投资估算 ............................................................... 55 10.2 流动资金估算 ....................................................................... 56 10.3 项目总投资 ........................................................................... 56 10.4 资金筹措方案 ....................................................................... 57 10.5 用款计划 ............................................................................... 57 11 财务评价 ..................................................................................... 58 11.1 财务评价的依据及方法 ....................................................... 58 11.2 基本数据 ............................................................................... 58 11.3 财务评价 ............................................................................... 59 11.4 财务评价结论 ....................................................................... 63 12 工艺设备招标方案 ..................................................................... 64 13 结论与建议 ................................................................................. 65 13.1 结论 ....................................................................................... 65 13.2 建议 ....................................................................................... 66

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附表：

经济分析表（附表1-9） 附图：

厂区平面布臵图

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1 总 论

1.1 项目名称

DCT湿式双离合器毂壳体生产线技术改造项目 1.2 承办单位及负责人

承办单位： 项目负责人： 1.3 项目实施地点

1.4 项目提出的背景及建设意义

1.4.1 项目提出的背景

1.4.1.1 我国汽车工业的发展简况

汽车的发展速度和发达程度直接代表着一个国家工业现代化的水平，并早已成为世界工业经济的中流砥柱，在经济中占据着举足轻重的地位。改革开放以来，特别是近十年来我国汽车工业发展势头强劲，汽车产业已经成为我国经济发展的重要组成部分，其发展对我国的国民经济有着巨大的推动和影响作用。随着全球经济的复苏与我国经济的快速发展，各行各业对汽车的需求呈数量不断增加、品种不断扩展和品质不断提高的态势，世界各国都在加速汽车工业的发展与科技进步，我国也在其中。

受国际金融危机影响和冲击，我国汽车市场从2008年8月份开始出现负增长，12月份汽车产销同比分别下降23.7%和11.6%，汽车工业发展面临严峻形势。为应对国际金融危机，保持国民经济

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平稳较快发展，国家陆续出台了十大产业调整和振兴计划。2009年1月14日，在世界经济危机最严重的时刻，作为国家实施的第一个产业调整和振兴规划—《汽车产业调整和振兴规划》（2009～2011）正式出台并于3月20日公布实施。

近三年来，在中央“扩内需、调结构、保增长”一系列促进汽车消费的政策措施作用下，在《汽车产业调整和振兴规划》的大力推动下，国内汽车工业已经复苏并呈现出快速发展的势头，国内汽车市场也由低迷迅速转向火爆，潜在的市场需求被调动起来，我国汽车工业实现了平稳较快发展，汽车产销稳步增长。2009年我国全年累计生产汽车1379.10万辆，销售汽车1364.48万辆，同比增长分别为48.3%和46.2%，2010年，我国汽车产量已超过1800万辆，连续两年成为世界第一大汽车消费国和汽车生产国，成为世界汽车工业的重要组成部分。据中国汽车工业协会预测，2011年我国汽车产销量将达到2000万辆，2015年将达到2500万辆，届时将占全球汽车产量的30%，初步实现由汽车大国向汽车强国的转变。

当前，我国经济仍处于较为稳定的增长期，作为支柱产业，“十二五”期间国家对于汽车工业的支持不会改变，力度不会减小，居民的购车需求也依旧十分旺盛，可以肯定地说，我国汽车工业在今后10年里仍将会呈现一个稳步增长的发展态势。

汽车工业的发展分为两个方面：一是汽车整车生产制造，二是汽车零部件生产制造，而汽车零部件的生产制造是汽车工业中重要的基础部分，必须大力振兴汽车零部件制造业，使其获得长足的进步，才能使中国汽车工业在“十二五”期间有一个更好的发展。

1.4.1.2汽车零部件工业现状

汽车零部件作为汽车的重要组成部分，是汽车产业发展的基础。在经济全球化的背景下，伴随着汽车产业新的变化，世界汽车

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零部件产业也呈现出新的发展态势。

首先，自20世纪80年代末尤其是90年代以来，在经济全球化推动下，世界汽车工业加快了资产重组的步伐。整车企业的兼并重组打破了原有的全球配套体系，也促进了零部件企业的重组整合。其次，汽车零部件企业逐步从整车生产企业中剥离出来。为降低成本，集中精力搞好整车产品的设计和研发，提高产品在全球市场的竞争力。另外，随着经济全球化进程加快，汽车产业日益国际化，汽车整车厂逐渐在全球范围内以性价比比较选择采购零部件。在汽车零部件生产过程中，劳动力成本是汽车零部件成本的重要组成部分，发展中国家低廉的劳动力成本(差不多只相当于美国劳动力成本的10%，甚至更低)对全球各大汽车整车企业来讲是极富诱惑力的。采用发展中国家生产的汽车零部件，建立新的全球供应链，所能节省的成本是相当可观的。因而，目前大多数跨国公司已将零部件产业中的劳动密集型产业向低工资成本国家和地区大量转移。再有，汽车零部件技术向通用化、智能化和环保化方向发展。为给更多整车车型提供配套服务，汽车零部件企业开始把汽车构成中不变的总成、模块、零部件整合为一个平台，匹配各种可变的总成、模块和零部件，极大地提高了零部件的通用化。随着电子智能技术水平的不断提高，国际上汽车工业发达国家纷纷将汽车电子智能技术用于汽车零部件，电子智能化零部件比重越来越高，据统计，电子智能产品占整车价值的比例已由80年代末期的5%上升到目前的25%。为适应环境保护与可持续发展的需要，汽车零部件企业开始开发新型替代材料，使汽车零部件轻质化，减少燃料的消耗，减少污染，保护环境。

以上这些都直接或间接地影响着我国汽车零部件产业的发展。无论从应对全球采购挑战还是从壮大我国汽车产业本身来看，零部

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件产业都应该得到更快的发展，行业水平应得到更大的提高，应先于整车产业实现国际化，积极融入全球采购体系。值得高兴的是，随着汽车产业的迅速发展，近几年我国汽车零部件产业增长势头的确比较强劲。与世界发达国家相比，我国拥有比较丰富且劳动成本低廉的人力资源，我国汽车零部件产品尤其是中低档产品在国际上有较强的竞争力，比较优势明显。

1.4.1.3 变速器技术的现状及发展趋势 （1）国际市场变速器发展现状

从国际变速器市场看，不同区域的变速器装配情况也不一样。这里主要以日本、欧洲、北美举例。

日本市场一直以来都比较特殊，狭小的国土面积、拥挤的城市交通和对于CVT长期深入的研究使得CVT和AT共存；欧洲出于环保和节能，主要采用手动变速器。但近年来，市场不断被自动变速器吞噬；而在北美地区，AT市场占有率最高。消费者习惯于对AT的偏爱，而且美国车辆一向以车身大、排量大、油耗高着称，加上相对较低的油价，美国汽车三巨头坚持不懈地对AT的研究和提高。

几年前出现的双离合变速器（DCT），结合了手动变速器的燃油经济性、运动性和自动变速器的方便舒适性。世界范围内在对其进行大规模研究和制造，北美已经开始在注重舒适性的同时，寻求可以降低油耗的方案，DCT便是很好解决方案之一，而其4AT已经成为落后技术，其将被6AT或者是更多档位的AT或者是DCT代替；而在欧洲市场，DCT显示出了更为流行和普遍的趋势，依靠现成的手动变速器生产设施和条件，DCT在欧洲已经被大量生产（大众的DSG）。由于DCT比4AT节约大约10%油耗，今后其会逐渐占据一部分原有的手动变速器和AT的市场。

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/otp3.html