正文-深圳市道路及设施管养预算编制工作指引-1112

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深圳市道路及设施管养预算编制工作指引

第一章道路管养范围及分类 ................................................... 2 一、道路管养范围 ......................................................................... 2 二、道路管养标准和等级 ............................................................ 2 三、道路管养分类 ......................................................................... 2 第二章预算编制主体及职责分工 ............................................ 7 一、预算编制范围 ......................................................................... 7 二、预算编制主体及职责分工 .................................................... 7 第三章预算编制流程 .............................................................. 9 第四章预算编制依据 ............................................................ 10 一、相关政策、法规和规范 ...................................................... 10 二、预算编制依据 ....................................................................... 10 第五章预算编制表格 ............................................................ 12 一、预算表格组成 ....................................................................... 12 二、预算表格说明 ....................................................................... 14

附件道路管养预算编制表格

第一章道路管养范围及分类

一、道路管养范围

道路管养范围：市交通运输委已接管的城市道路、桥梁、隧道及其附属设施，包括经交通运输部、省交通运输厅或省公路管理局登记注册的公路（经营性高速公路除外）。

二、道路管养标准和等级（一）道路管养标准

道路管养标准按城市道路养护标准执行，具体参照现行的城市道路相关养护规范以及深圳市政府、市交通运输委有关文件。

（二）道路管养等级

根据道路所处的区域不同，根据《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2006），分为以下三个养护等级：

Ⅰ等养护：快速路、主干路和次干路、支路中的广场、商业繁华街道、重要生产区、外事活动及游览路线；

Ⅱ等养护：次干路和支路中的商业街道、步行街、区间联络线、重点地区或重点企事业所在地；

Ⅲ等养护：支路、社区及工业区的连接主次干路的支路。三、道路管养分类

根据道路管养内容，道路管养工程分为道桥养护工程、隧道养护工程、交通安全设施养护工程、公交停靠站养护工程四大类。

（一）道桥养护工程

道桥养护工程是指为了保证道桥功能和道桥设施完好所进

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行的日常保养和维修。

养护对象：道路的路基、路面、边坡、挡墙、桥梁、涵洞、天桥、通道、人行道及排水系统（市政排水管道除外）等。

道桥养护按其工程性质、规模大小、技术难易程度划分为小修保养、大中修工程。

1、小修保养

小修保养是指对管养范围内的道路进行预防性日常保养和修补其轻微损坏部分，主要包括巡查、保养、保洁、小修等工作。

2、大中修工程

大中修工程是指对管养范围内的道路的一般性磨损和局部损坏进行定期的修理加固，以及对较大损坏的道路进行的全面维修加固，以恢复到原设计标准或进行局部改善以提高道路通行能力的工程。

（二）隧道养护工程

隧道养护工程是指为了保证隧道功能、设施完好及正常运营所进行的日常保养和维修。

养护对象：隧道土建结构、机电设施以及其他有关设施。隧道土建结构主要是指洞门、衬砌、路面、防排水设施、斜（竖）井、检修道及风道等结构物。隧道土建结构的养护工作主要是清洁维护、结构检查、保养维修和病害处治等。

机电设施主要指为隧道营运服务的相关机电设施，包括供配电设施、照明设施、通风设施、消防及救援设施、监控设施等。

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机电设施的养护工作主要是机电设施的日常检查、经常性检修、定期检修、分解性检修和应急检查等。

其他工程设施养护包括环保设施、房屋设施等养护。隧道养护按其工程性质、规模大小、技术难易程度划分为小修保养、大中修工程。

1、小修保养

小修保养是指为保证隧道功能完好及正常运营，对隧道土建结构进行预防性日常保养、保洁、小修等，以及对隧道机电设备进行日常检查、检修等工作。

2、大中修工程

大中修工程是指对隧道内较大损坏的路面、检修道、洞门、衬砌、斜（竖）井等进行的全面维修加固，以及对损坏的机电设备进行较大量的维修或更换，以恢复到原设计标准的工程。

（三）交通安全设施养护工程

交通安全设施养护工程是指为了保证道路交通安全设施完好所进行的日常保养和维修。

养护对象：道路红线范围内的交通标志、标线、护栏、防眩板、隔离栅等道路交通安全设施。

交通安全设施养护按其工程性质、规模大小、技术难易程度划分为日常养护、专项改造。

1、日常养护

日常养护是指对管养范围内的交通安全设施进行预防性日

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常保养和修补其轻微损坏部分，主要包括巡查、保养、保洁、小修等工作。

2、专项改造

专项改造是指对较大损坏的交通安全设施进行的全面维修加固，以及针对某条道路或某个片区的交通安全设施进行综合整治。

（四）公交停靠站养护工程

公交停靠站养护工程是指为了保证公交停靠站设施完好所进行的日常保养和维修。

养护对象：站亭支架、站亭顶棚、站亭灯箱及面板、站架支架、站架灯箱及面板、站亭站架灯箱内灯管及通电情况、站牌、导乘信息图、候车座凳、停车泊位、排队候乘标志标线、站台等公交停靠站设施。

公交停靠站养护按其工程性质、规模大小、技术难易程度划分为日常养护、专项改造。

1、日常养护

日常养护是指对管养范围内的公交停靠站设施进行预防性日常保养和修补其轻微损坏部分，主要包括清洗、刷新、小修、站牌更换、导乘信息图更换、站亭站架灯箱内灯管更换及电路维修、候车泊位及排队侯乘标志标线施划和改善等工作。

2、专项改造

专项改造是指针对某条道路或某个片区的公交停靠站进行

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6、《关于印发《招标代理服务收费管理暂定办法》的通知》（计价格【2002】1980号）；

7、《关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知》（发改价格【2007】670号）；

8、《关于发布《工程勘察设计收费标准使用手册》的通知》（计价格【2002】10号）；

9、定额不足部分参考广东省交通运输厅《广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额》（粤交基[2009]1350号），交通部《公路基本建设工程概、预算编制办法》（JTG/T B06-01-2007）、《公路工程预算定额》（JTG/T B06-02-2007）、《公路工程机械台班费用定额》（JTJ/T B06-03-2007）；

10、人工采用深圳市建设工程造价管理站近期发布的各专业消耗量标准计价时，计算的人工工日消耗量单价；

11、材料采用深圳市建设工程造价管理站发布的《深圳建设工程价格信息》，不足部分采用市场调查价；

12、小型养护项目的设计收费按照《工程勘察设计收费标准使用手册》的有关规定执行，其中规定“小型简单工程采用一阶段设计的，可先计算整个建设项目的工程设计收费额，再按照规定，在0~20%幅度内协商确定该建设项目设计收费的合同额”。

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第五章预算编制表格

一、预算表格组成

按照委“三统三分”（统一规划、统一标准、统筹盘子、分级管理、分级负责、分块实施）的原则，结合各单位职责和道路管养工作的实际情况，将道路管养预算表格分为四级、四大类共21种表格，详见下图：

道路及设施管养经费预算汇总表隧道养护经费预算表交通安全设施养护经费预算表公交停靠站养护经费预算表隧道养护经费分类统计表交通安全设施养护经费分类统计表公交停靠站养护经费分类统计表隧道小修保养经费明细表隧道大中修工程经费明细表隧道养护管理经费明细表交通安全设施日常养护经费明细表交通安全设施专项改造经费明细表交通安全设施养护管理经费明细表公交停靠站日常养护经费明细表公交停靠站专项改造经费明细表公交停靠站养护管理经费明细表：虚线框内的表格由预算申报单位填报。道桥养护经费预算表深圳市道路及设施管养预算编制工作指引

道桥养护经费分类统计表

道桥小修保养经费明细表道桥大中修工程经费明细表道桥养护管理经费明细表13

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二、预算表格说明

“经费预算汇总表”及各类“经费预算表”由系统自动生成，无需预算申报单位填报；各类“经费分类统计表”及“经费明细表”由预算申报单位填报，并需根据资金来源不同，分别填报不同表格。

（一）《道路及设施管养经费预算汇总表》——表1 此表无需预算申报单位填写，由系统根据各明细表自动生成。按养护类别（道桥养护、隧道养护、交通安全设施养护、公交停靠站养护）、养护资金来源（部门预算、路隧专项资金、交通专项资金）、养护责任部门（设施处及各辖区局）进行分块统计。

（二）《道桥养护经费预算表》：——表2

此表无需预算申报单位填写，由系统根据各明细表自动生成。按道桥养护规模、养护类别、养护责任部门分块统计。（三）《道桥养护经费分类统计表》：——表2-1 此表由预算申报单位填写。

各养护责任部门按照道桥小修保养、道桥大中修工程、养护管理等分项进行分类汇总统计。

表中分项说明：

1、“养护里程”：为辖区范围内各级道路里程合计数，只需填在该表中的“合计”项。

2、“养护面积”：为辖区范围内道桥养护的面积总和，即路面+桥面+人行道的面积合计数，只需填在该表中的“合计”项。

3、“养护经费”：该表中的各种养护分项均需填写养护经费。

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（四）《道桥小修保养经费明细表》——表2-1-1 此表由预算申报单位填写。

各养护责任部门填写辖区内每条道路的基础数据及小修保养有关费用的明细表。

此表应按道路养护等级分类，并逐条道路填报。表中分项说明：

1、“道路名称及国省道编号”：填写养护道路的名称，如是国省道，还应增加填写国省道的编号。

2、“起讫位置”：填写养护道路的起讫位置所对应的道路名或里程桩号、重要建筑物名称、地名等。

3、“养护里程”：填写养护道路的里程长度。

4、“养护等级”：根据路段实际养护等级填写，如：Ⅰ等、Ⅱ等、Ⅲ等。

5、“道路等级”：根据城市道路等级填写，如快速路、主干路、次干路、支路。

6、“竣工或大修至今时间”：填写道路竣工或大修至计划年的时间，如某条道路2008年完成大修，要申报2012年的养护计划，2012-2008=4年，即填写“4”。

7、“养护面积合计”：为路面、桥面、人行道养护面积的合计数量。

8、“路面数量”：填写道路路面养护面积，不含桥梁、隧道、人行道面积。

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9、“桥面数量”：填写桥梁养护面积，不含路面、隧道、人行道面积。

10、“人行道数量”：填写人行道养护面积，不含路面、隧道、桥梁面积。

11、“保洁”：由市交委负责保洁的道路才填写此项，由城管部门负责保洁的道路无需填写此项。

12、“年限系数”：由于道路使用年限与道路小修的频率及规模有关，因此根据“竣工或大修至今时间”取不同的年限系数，详见下表：

竣工或大修至今时间 ≤3年＞3年，且≤5年＞5年年限系数 0.8 1.0 1.2 13、“小修金额”：按巡查保养（不含保洁）费用乘以0.8后，再乘以“年限系数”计列。

14、“抢险金额”：按日常保养及小修费用合计的10%计列。 15、“备注”：特殊情况请在此处备注说明，如深圳湾大桥深圳段委托香港路政署管养。

（五）《道桥大中修工程经费明细表》——表2-1-2 此表由预算申报单位填写。

各养护责任部门填写辖区内的具体的大中修工程项目及费用的明细表。

除填报此表外，还须另外提交每项大中修工程项目的简要项目建

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议书（主要内容包含：项目概况、建设必要性、主要工程方案、投资估算等），以及有关的立项依据，如政府文号、合同等有关依据性文件。

大中修项目应按项目轻重缓急排序，重要的项目排在前面。表中分项说明：

1、“里程”：填写维修的道路路段长度或桥梁长度。

2、“道路等级车道数”：按城市道路等级填写，如主干路双向六车道。

3、“工程方案”：列举主要工程技术方案，包括工程的主要病害情况及采用的主要工程措施等。

4、“主要工程量”：列举大中修的主要分项及对应工程数量。 5、“计划投资”：分为“总投资”和“本年度预算”，如跨年度工程需填报相应的投资金额；“计划投资”为大中修工程的总投资，包含建安费、其他费和预备费。

6、“维修类别”：填写“大修”或“中修”。

大修：对较大损坏面积的道路进行的全面综合维修、加固，以恢复到原设计标准或进行局部改善以提高道路通行能力的工程，其工程数量宜大于8000m2或含基础施工的工程量宜大于5000m2。

中修：对一般性磨损和局部损坏进行定期的维修工程，以恢复道路原有技术状况，其工程数量宜大于400m2，不宜超过8000m2。

（六）《道桥养护管理经费明细表》——表2-1-3 此表由预算申报单位填写。

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各养护责任部门填写辖区内道桥养护管理有关基础数据及费用的明细表。

如辖区内有道路桥梁检测、养护咨询费用支出，须提交简要的道路桥梁年度检测计划书（主要内容包含：检测目的、范围、内容、主要方案、工作计划及经费估算等）及养护咨询计划书（主要内容包括：养护咨询或养护技术科研课题的目的、内容、主要方案、工作计划及经费估算等），以及相关依据，如政府文号、合同等有关依据性文件。

表中分项说明：

1、“小修保养工程招标代理”：根据小修保养工程费用的一定比例列支，费用标准按《关于印发《招标代理服务收费管理暂定办法》的通知》（计价格【2002】1980号）有关规定执行。

2、“小修保养工程施工监理”：根据小修保养工程费用的一定比例列支，费用标准按《关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知》（发改价格【2007】670号）有关规定执行。

（七）《隧道养护经费预算表》：——表3

此表无需预算申报单位填写，由系统根据各明细表自动生成。按隧道养护规模、费用类别、养护责任部门分块统计。（八）《隧道养护经费分类统计表》：——表3-1 此表由预算申报单位填写。

各养护责任部门按照隧道养护规模、费用类别等进行分类汇总统计。

表中分项说明：

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1、“隧道座数”：为辖区范围内所有隧道的合计数，只需填在该表中的“合计”项。

2、“隧道单洞长度”：为辖区范围内所有隧道左右线单洞长度总和，只需填在该表中的“合计”项。

3、“隧道养护面积”：为辖区范围内所有隧道养护面积的合计数，只需填在该表中的“合计”项。

4、“养护经费”：该表中的各种养护分项均需填写养护经费。（九）《隧道小修保养经费明细表》——表3-1-1 此表由预算申报单位填写。