ICTI手册程序文件汇编（含表格）

德信诚培训网

ICTI手册程序文件汇编

目录

1.ICTI社会责任管理手册 2.惩戒及投诉控制程序

3.法律法规及相关方要求管理程序 4.反对歧视管理程序 5.废弃物管理程序 6.工厂环境管理程序 7.工资与福利管理程序 8.工作环境管理程序 9.工作时间及加班管理程序 10.供应商管理程序 11.沟通与信息交流管理程序 12.管理评审程序 13.监视与测量管理程序 14.结社自由管理程序

15.紧急事件处理调查及灾后恢复管理程序

更多免费资料下载请进：http://www.55top.com

好好学习社区

德信诚培训网

16.禁止强迫劳动和使用囚工管理程序 17.禁止招聘童工及补救程序 18.纠正及预防措施程序 19.密闭空间管理程序 20.内审管理程序

21.女职工权益保护管理程序 22.清洁卫生管理程序 23.热工作业管理程序 24.人力资源管理程序 25.陶瓷玻璃及易碎品管理程序 26.特种设备管理程序 27.危害能源控制程序 28.危险废物管理程序 29.危险化学品管理程序 30.危险源识别与管理程序 31.未成年工保护程序 32.文件控制程序

更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区

德信诚培训网

33.五新控制程序

34.消防及消防设施管理程序 35.血液交叉感染预防控制程序 36.员工代表管理程序 37.员工手册

38.员工投诉意见管理程序 39.职业健康安全管理程序

更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区

德信诚培训网

ICTI社会责任管理手册 第A章 社会责任管理手册实施令

本管理手册是本公司社会责任管理体系的纲领性文件,其内容涵盖社会责任的要求及客户的要求；本手册规范了公司的社会责任体系的执行准则,是我公司长期遵守的社会责任体系法规,也是对外阐明我公司社会责任体系能力的文件。现发布管理手册实施令.具体如下: 1.管理手册由管理代表编写,总经理批准。 2.本手册生效日期为2017年01月15号。 3.本手册正本由文控保存,并分发使用。 4.任何人不得在手册上私自涂改、换页及损坏。 5.本手册的解释权归管理代表所有。 经审查批准予以发布。

总 经 理: 2017年 1 月 15 日

更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区

德信诚培训网

第B章 管理手册说明

本管理手册根据社会责任行为守则与关爱程序、客户的要求、相关劳工法规、并结合本公司的行业特点及公司发展战略编写而成，手册规定了公司在社会责任方面的方针、原则、目标、程序和实践要求，作为公司履行社会责任、维持良好的劳资关系、改善工作环境和持续改善员工工资福利待遇的基础，公司将定期安排内部审核和管理评审，必要时，采限有效的补救和纠正行动，以确保公司经营活动始终符合国际劳工标准和国家劳动相关法规。

本管理手册适用于公司所有涉及社会责任方面的活动，包括禁止童工和保护未成年工、禁止强迫劳动、安全卫生、结社自由和集体谈判权、禁止歧视、禁止不适当惩罚性措施、工作和休息时间、工资报酬和福利、消防设施、福利、宿舍饭堂、医疗以及供应商和分包商管理等。

本管理手册由管理者代表编写，经总经理批准发布，修订亦同；由文控控制其版本并根据需要进行发放，如无特别要求时发放至外部时的手册将不会被及时更新。

更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区

德信诚培训网

第D章 定义

1.公司：

任何负责实施社会责任行为守则与关爱程序各项规定的组织或企业的整体，包括所有员工（即董事、主管、经理、监察以及非管理类人员，不论是直接聘用、合同制聘用或以其它方式代表公司的人员）。 2.供应商/分包商：

给公司提供货物和/或服务的实体，它所提供的货物和/或服务构成公司生产的货物和/或服务的一部份，或者被用来生产公司货物和/或服务。 3.下级供应商：

在供应链中直接或间接向供应商提供货物和/或服务的经营实体，它所提供的货物和/或服务构成供应商和/或公司生产的货物和/或服务的一部份，或者被用来生产供应商和/或公司的货物和/或服务。 4.补救行动：

给社会责任行为守则与关爱程序所涵盖权益受侵害的工人或前雇员工的补救。 5.纠正行动：

为确保给不符点提供及时、持续补救而实施的系统化的改进或解决措施。 6. 利益相关方：

关心公司社会行为或受此影响的个人或团体。

更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区

德信诚培训网

6.儿童：

任何十五岁以下的人。若当地法律所规定最低工作年龄或义务教育年龄高于十五岁，则以较高年龄为准。如果当地法律规定最低工作年龄为十四岁，符合国际劳工组织第138号公约有关发展中国家的例外规定，则以较低年龄为准。中国劳动法规定,儿童是指任何年龄不满16周岁的人。 7.未成年工：

任何超过上述定义的儿童年龄但不满十八岁的工人。 8.童工：

由低于上述儿童定义规定年龄的儿童所从事的任何劳动，除非符合国际劳工组织建议条款第146号规定。 9.强迫劳动：

任何人在任何受惩处威胁下被榨取的非志愿性工作或服务或作为偿债方法的工作或服务。 10.救济儿童:

为保障曾从事童工现被遣散儿童之安全、健康、教育和发展而采取的所有必要的支持及行动。 11.居家工人：

在直接或间接合同下，不在公司场地内为公司做工的人。不论由谁提供设备、原材料或其它物料，只要提供了雇主界定的产品或服务并为报酬而做工的人均

更多免费资料下载请进：http://www.55top.com

好好学习社区

德信诚培训网

属居家工人。 12.管理手册:

公司根据社会责任行为守则与关爱程序和公司社会责任方针和目标,全面地描述公司社会责任管理体系的一系列文件,集中表述公司的社会责任保证能力,主要供管理层、客户、认证参考之用。 13.社会责任方针：

公司在社会责任方面的最高纲领和行动指南，是公司最高层次的法规之一，也是公司的社会责任承诺和公开声明，它反映了公司最高管理层对社会责任的态度。

更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区

德信诚培训网

第D章 任命书

为了不断改善员工的工作和生活环境，有效保障其基本权益，现决定开始推行社会责任行为守则与社会责任管理体系，为确保相应工作得到顺利开展，特任命 A 为社会责任管理者代表及环境健康与安全主任，其职责和权限如下：

1、全权负责建立、实施和不断改善社会责任管理体系； 2、组织和策划进行体系审核和管理评审；

3、积极与员工及其代表进行沟通，处理员工的反馈信息； 4、定期向总经理汇报社会责任管理体系的运行情况。 5、主导进行环境、健康与安全培训及相关活动； 6、进行日常环境、健康、安全监督。

总经理：

2017年 1 月 15 日

更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区

德信诚培训网

第E章 社会责任方针

本公司及全体管理层认识到遵守国际劳工标准和维护劳工权益是一个负责任的公司所具备的基本条件，也是消费者、客户、公众和政府等利益相关方的期望。

本公司承诺遵守国家劳动法律法规、遵守国际公认的劳工标准、以及其它适用的行业标准和国际公约，持续改善工作条件和员工福利。

社会责任管理作为公司日常运作的一个有机组成部分，公司委任高层管理经理负责社会责任管理体系的建立、实施和不断改进，并将其延伸到供应商和分包商。

1）公司声明：

以人为本 、关爱社群、健康安全、 保护环境、责任承担 、持续改进 2）公司社会责任与环境健康安全承诺：

承担责任并贯彻始终。坚持依法治厂，以法管理的原则，持续改善经营管理。承诺将不断在环境安全方面进行完善，为本厂员工及社区建立一个健康安全及对环保负责的工作场所。

更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区

德信诚培训网

第G章 管理职责

1．总经理：

--对公司的社会责任表现承担最终的责任； --负责公司社会责任方针的制订和执行；

--定期评估公司的社会责任表现，并推动其持续改进； --为社会现任管理体系的正常运行提供适当的资源。 2．行政部：

--负责制定人力资源管理制度，包括员工招聘、员工福利等； --组织建立安全培训机制，推动安全生产； --收集相关法律法规，并检讨其执行情况； --做好内外部沟通，处理相关方疑虑及投诉； --协调生产安排，确保员工的正常休息。 3．财务：

--负责规划公司员工工资福利计划； --确保工资福利符合当地法规要求； --受理和处置员工对工资福利的咨询、质疑。 4．运行部：

更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区

德信诚培训网

--定期评估供应商和分包方社会责任表现，加强合作沟通； --逐步推动供应商和分包方改善其社会责任表现。 --建立并执行仓管安全管理制度； --进行内部安全培训，消除安全隐患。 5．生产部：

--优化安排生产进度，合理协调工作时间； --尊重人权和宗教信仰，消除歧视和惩罚性措施； --加强设备管理，建立定期保养制度； --规范安全操作，避免安全事故发生。 6．品管部

--负责做好前期、中期和尾期的检验工作 8.员工代表：

--员工代表由员工自行选出，代表工人利益； --收集员工意见，并反馈给公司管理层；

--与公司管理层沟通，探讨解决员工利益问题的方法和措施； --协助公司解释和推广公司的改善措施； 9．研发：

更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区

德信诚培训网

--负责工程正常运作，与顾客沟通； --组织制定产品标准、生产工艺文件； --为相关部门提供技术信息/技术支持；

--对生产所发生的品质问题进行分析并提出纠正/预防措施； --协助过程监视与测量；执行和维持管理体系各要项的规定。

--负责本部所属作业区域的风险评估报告，制定安全措施、操作规程并监督实施。

--负责本部所属有关的EHS知识的培训并监督PPE的使用。 --负责本部门清洁卫生及废弃物的分类、标识和处理。

--发生事故及时报告并协助有关部门组织本部人员安全撤离、现场救护及事故调查。

更多免费资料下载请进：http://www.55top.com

好好学习社区

德信诚培训网

第H章 法律法规及其它要求

1.总则：

收集和及时更新法律法规和其它要求,确保本公司的相关活动均能满足其要求。 2.权责：

2.1行政部负责收集和更新适用的法律法规及其它要求，并进行发放； 2.2管理者代表负责评价法律法规及其它要求符合情况。 3.控制要点：

3.1法律法规包括国家和地方的、与社会责任行为守则与关爱程序有关的所有法律法规用实施细则；

其它要求主要包括客户及其它相关方制定的要求公司执行的守则和公约。 3.2行政部通过各种途径收集并确认适用于公司的法律师法规及其它要求，建立法律法规及其它要求清单，并适时更新；

3.3管理者代表负责对法律法规的符合性进行评价，必要时，做出相应的调整，以确保公司的活动均满足其要求；

3.4管理者代表组织定期评价法律法规及其它要求的修订和变化对公司的影响,若有必要,及时修正公司的方针、程序或相应措施。 4.相关文件：

更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区

德信诚培训网

《法律、法规和其它要求识别确定程序》

更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区

德信诚培训网

第1章 童工及未成年工

1.总则:

建立并维持公司禁止使用童工，保护未成年工的政策和程序，确保公司的活动符合国家法规及社会责任行为守则与关爱程序的要求。 2.权责：

2.1行政部负责对招工过程进行控制，并落实童工和未成年工的救济和保护工作；

2.2管理者代表组织安排童工的救济。 3.控制要点：

3.1本公司禁止使用童工，坚决反对任何使用童工的行为；

3.2行政部在进行员工招聘时，应采取有效的方法鉴别员工的真实年龄，确保员工入职时至少达到16周岁，防止因员工提供虚假身份证而误招童工； 3.3人事建立完整的人事档案，详细记录员工的相关资料；

3.4根据国家法规要求，建立未成年工档案，安排上岗前和每年定期体检，不安排未成年工从事任何可能危害身体健康和安全的工作；

3.5公司建立和维持童工救济程序，一旦发现童工，立即停止其工作，组织安排身体检查和原因调查，并向劳动管理部门汇报，同时根据实际情况采取相应的救济措施；

更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区

德信诚培训网

3.6公司建立和维持推广未成年工教育的政策和程序,对求学中的未成年工为其提供适当的资助和资源,确保完成法定义务教育；对确需要工作的未成年工，则不可安排在上课时间工作，并确保每日上课、工作及交通时间总和不超过10小时。 4.相关文件： 《招聘管理程序》

《童工拯救及未成年工保护管理程序》

更多免费资料下载请进：http://www.55top.com

好好学习社区

德信诚培训网

第2章 强迫性劳动

1.总则

建立并维持公司禁止强迫性劳动的政策,保障员工人身自由,确保公司活动符合国家法规和社会责任行为守则与关爱程序的要求。 2.权责：

2.1行政部负责实施禁止强迫性劳动的政策，并定期检讨执行效果； 2.2员工代表可向管理者对强迫性劳动提出申诉。 3.控制要点：

3.1公司尊重员工自由权利，包括雇佣自由、辞职自由、加班自由和行动自由；

3.2公司禁止任何形式的强迫性劳动,包含监狱劳动、契约劳动和抵债劳动等；

3.3公司禁止采用任何限制劳动自由的行为，如扣押身份证件、收取押金、或抵押物、扣押工资、强迫搜身、限制工人出入厂和强迫加班等；

3.4公司拟定的劳动合同和劳动纪律文件须经过员工代表的协商，并报当地劳动管理部门备案。 4.相关文件

《员工权益保障程序》

更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区

德信诚培训网

第3章 环境健康与安全

1.总则:

建立并维持公司环境、健康和安全的政策和程序，保护工人的安全与健康度和确保公司活动符合当地法规和标准的要求。 2.权责：

2.1环境安全健康代表负责推行公司的安全卫生计划，检测及评估公司的安全卫生状况。 3.控制要点：

3.1公司提供维护和安全卫生的厂房、机器设备及劳动条件；

3.2公司指定专业人员负责安全卫生工作，安排定期检查及检测，评估公司活动的安全卫生状况，减少潜在的危险因素，预防意外事故

3.3公司定期安排安全培训，包括入职培训和调岗培训，确保工人安全使用机器和工作；

3.4公司建立应急准备和响应机制，定期安排急救、灭火和疏散逃生演习；并建立适当的事故报告和调查制度，鼓励工人报告事故和不安全因素； 3.5公司为工人提供适当的个人防护用品，并定期更换；

3.6公司提供基本的生活福利设施，包括宿舍、休息娱乐场所及清洁的饮用水。

更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区

德信诚培训网

4.相关文件：

《健康与安全管理程序》 《有害能源控制程序》

更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区

德信诚培训网

第4章 员工代表、结社自由及集体谈判权利

1.总则:

公司尊重并保护工人自由结社和集体谈判的权利，建立并维持有效的申诉的投诉程序，确保公司活动符合当地法规和社会责任行为守则与关爱程序的要求。 2.权责：

2.1行政部负责建立并维持有效的申诉的投诉程序； 2.2当员工自愿组织工会时,行政部应给予必要的支持。 3.控制要点:

3.1公司尊重员工的结社自由和集体谈判权，必要时，提供适当的资源协助员工达到这一目的；

3.2公司支持员工代表独立开展活动而不受到任何的歧视或打击报复； 3.3公司建立与员工代表定期座谈的机制,至少每季度安排一次座谈会员,必要时可召开临时会议；

3.4公司建立并维持申诉和投诉程序，调查和处理员工的意见和投诉，并将结果通报给员工代表。 4.相关文件： 《员工权益保障程序》 《员工投诉程序》

更多免费资料下载请进：http://www.55top.com

好好学习社区

德信诚培训网

第5章 歧视

1.总则:

规定和维持公司禁止歧视的政策，确保公司活动符合法律法规及社会责任行为守则与关爱程序的要求。 2.权责

2.1行政部负责制定公司禁止歧视的政策,调查有关歧视方面的投诉并及时采取纠下行动。 3.控制要点：

3.1公司禁止一切形式的歧视行为,在制定和执行有关招聘、工资、福利、培训、升职、解雇或退休等的政策时，坚持公正、平等的原则，不因员工的种族、社会等级、国籍、宗教、残疾、性别、性别取向、工会会员资格、政党或年龄等方面的不同而采取歧视行为，不干涉员工在上述方面的信条、规范和特定的权利；

3.2公司禁止任何形式的歧视女工，特别是歧视怀孕女工的行为；

3.3公司的招工原则是面向社会、公开招工、全面考核、择优录取，并签订劳动合同；

3.4公司禁止任何形式的性胁迫、威胁、凌辱或剥削性质的行为，包括姿势、语言和身体的接触；

3.5公司建立申诉和投诉机制,发现有歧视行为,可向员工代表、管理者代表或

更多免费资料下载请进：http://www.55top.com

好好学习社区

德信诚培训网

是总经理投诉；公司应安排没有利益冲突的人员查清事实，及时采取纠正行动。

4.相关文件：《员工权益保障程序》

更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区

德信诚培训网

第6章 惩戒性措施

1.总则:

建立并维持合理的惩戒性措施，确保公司活动符合法律法规及社会责任行为守则与关爱程序的要求。 2.权责：

行政部负责制定和执行公司惩戒性措施的政策，负责调查员工投诉并及时采取纠正行动。 3.控制要点:

3.1公司根据国家法规合理制定惩戒性措施，旨在警示、教育和帮助违反劳动纪律的员工；

3.2公司禁止任何形式的不当惩罚性行为，包括体罚、恐吓或辱骂员工的行为；

3.3公司劳动合同和劳动纪律应征求员工或员工代表的意见，并报当地劳动管理部门审核备案；

3.4公司保安人员应经过当地公安部门培训并取得上岗证，负责维持工厂的正常生产秩序，保护公司财产安全和员工安全，不得打骂员工，强迫搜身或限制员工自由；有紧急事件应立即通知当地公安机关；

3.5公司的惩戒性措施包括口头警告、严重警告、记过、记大过和解除劳动合同，惩罚性措施应书面通知本人；

更多免费资料下载请进：http://www.55top.com

好好学习社区

德信诚培训网

3.6决定惩罚时必须由没有利益冲突的人员查清事实，取得证据，经过讨论，征求员工代表的意见，允许员工本人申辩；

3.7公司建立申诉和投诉机制,员工发现有不当惩罚性行为,可向员工代表、管理者代表或是总经理投诉。 4.相关文件： 《员工权益保障程序》

更多免费资料下载请进：http://www.55top.com

好好学习社区

德信诚培训网

第7章 工作时间

1.总则:

建立并维持合理的工作时间和休息休假的政策和程序，根据劳动法的要求安排工作和休息时间，保证至少达到当地法规和社会责任行为守则与关爱程序的要求。 2.权责：

2.1行政部负责制定和推行工作和休息的政策,严格执行考勤制度； 2.2生产部根据公司工作时间及休息时间政策制订生产计划,合理安排员工的工作和休息时间。 3.控制要点:

3.1在制定工作时间政策时应依据劳动法和社会责任行为守则与关爱程序要求，并确保员工身心健康；

3.2严格控制未成年工加班，不得安排孕妇加班，禁止强迫员工加班； 3.3公司执行每天工作8小时，每周工作40小时，每周至少休息一天的标准工时制度。安排工人加班必须事先征得员工或员工代表的同意，延长工作时间每天不得超过3小时，但每月累计不得超过60小时；

3.4遇有特殊情况需用延长加班工作时间,必须与员工或员工代表协商,确保员工加班是自愿的,必要时向当地劳动管理部门申请,并获得劳动管理部门书面同意；

更多免费资料下载请进：http://www.55top.com

好好学习社区

德信诚培训网

3.5严格执行考勤制度，员工工作时间应有完整记录，包括上班时间、下班时间和加班时间。 4.相关文件：

《工时薪酬及福利管理程序》

更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区

德信诚培训网

第8章 报酬

1.总则:

建立并维持合理的工资报酬和福利的政策和程序，根据劳动法的要求制定工资报酬和福利标准，保证工资报酬和福利至少达到当地法规和社会责任行为守则与关爱程序的要求。 2.权责：

2.1财务负责规划和实施工资报酬和福利政策；

2.2生产部根据公司工作时间及休息时间政策制订生产计划,合理安排员工的工作和休息时间。 3.控制要点:

3.1工资以法定货币支付或者通过银行账户支付，不得以实物支付工资； 3.2工资应当按月在约定的日期支付，不得无故拖欠工资，确有困难时应与员工协商并报当地劳动部门批准；

3.3工资应支付给员工本人，特殊情况时需有员工书面授权方可由他人代领； 3.4不得克扣员工工资，不得采用克减工资的方式惩罚员工；

3.5公司确保支付的工资至少满足当地最低工资标准，确保工资足以满足员工的基本需求，并能提供一些可以随意支配的收入

3.6加班工资应根据劳动法的规定计算，工作日加班应至少支付本人工资150%

更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区

德信诚培训网

的工资，休息日加班而没有安排补休的，应至少支付本人工资200%的工资，法定假日加班应至少支付本人工资300%的工资；

3.7员工入职时应与公司签订劳动合同，明确工资标准和计算方法，公司工资计算方法发生变化时，应在厂内张贴，并须确保员工可随时咨询工资计算方法；

3.8工资单应清楚列出工资的组成，工作时间和产量或任务，有关记录至少保存两年； 4.相关文件：

《工时薪酬及福利管理程序》

更多免费资料下载请进：http://www.55top.com

好好学习社区

德信诚培训网

第9章 管理系统

1.总则:

为确何本公司的社会责任管理系统能规范的运作，并延伸到影响分包商，以及内外部沟通和补救及纠正行动等。 2.权责:

在第3节中具体描述。 3.控制要点: 3.1社会责任方针:

3.1.1本公司的社会责任方针见本手册第E章节；

3.1.2本方针中包含了遵守相关的法律法规、规章、协议等及持续改进方面的承诺；

3.1.3社会责任方针采用培训、张贴及公告的形式，传达给所有员工并对外界公开，对分包方则采用传真的形式告知。 3.2管理审查:

3.2.1公司建立并维持管理审查的程序,定期对社会责任表现及管理体系的适用性进行评审；

3.2.2公司管理层每年进行一次管理审查,必要时,可召开临时审查会议，审查的内容至少包括：

更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区

德信诚培训网

--内、外部审核结果；

--公司政策、程序和实践的实际情况； --工伤事故、员工投诉及客户投诉和要求； --法律法规变化的符合性； --长期改善计划的合理性； --公司管理体系的有效性等；

3.2.3必要时，对管理系统作出修正和改善。 3.3公司代表:

3.3.1公司为确保社会责任体系的有效实施,特任命了管理者代表,见本手册第D章节；

3.3.2公司任命员工环境健康安全代表，来负责员工的环境健康安全方面事务，见本手册第D章节；

3.3.3公司协助非管理层的员工从所属部门中选出员工代表，以便应社会责任相关的事项与公司高层沟通； 3.4计划与实施:

3.4.1行政部通过课堂教学、研讨会、小组会、板报、或广播等形式，使各阶层的员工都能了解相应的社会责任行为守则与关爱程序及有关工作时间、工资和福利、公司的政策和程序、安全政策和程序、安全操作规程及咨询渠道等内

更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区

德信诚培训网

容；

3.4.2管理层针对各个不同的职任，分别赋予相应的社会责任方南的职责及权限，以确保标准和相关文件的要求能得到有效实施；

3.4.3行政部负责制定的维持员工培训的政策和程序，为新进员工（临时工）进行相应的培训，之后每年安排一次重新培训；

3.4.4对可能发生重大事故的岗位人员安排专门的安全培训，特种作业人员应接受法定的培训并取得操作证；并为现有的员工全体人员提供；

3.4.5管理者代表负责建立并维持定期审核的程序，检查公司运作和表现是否符合标准及法律法规的要求；

3.4.6管理者代表组织成立内部审核小组，至少每年进行一次内部审核，审核的结果应形成书而后报告；

3.4.7对于审核中提出的不符合，由内审小组开出不符合报告，交由相关部门制订纠正和纠正行动，最终由小组人员验证其有效性。 3.5对供应商/分包商及下级供应商的监控:

3.5.1公司建立并维持供应商/分包商及下级供应商管理程序，以影响其逐步改善社会责任表现；

3.5.2采购在管理者代表的指导下，采取行动要求和协助供应商/分包商及下级供应商管理加强其社会责任管理；

3.5.3采购应建立供应商/分包商及下级供应商社会责任档案，保持供应商/分

更多免费资料下载请进：http://www.55top.com

好好学习社区

德信诚培训网

包商及下级供应商评估结果和改善措施的证据和记录；

3.5.4采购应根据供应商/分包商及下级供应商的社会责任表现挑选供应商/分包商及下级供应商，优先选择社会责任表现好且愿意改善的供应商； 3.5.5采购应要求供应商/分包商签署社会责任承诺书，承诺遵守当地劳动法规和社会责任行为守则与关爱程序的要求；

3.5.6采购应每年有选择的安排至少一至两家供应商/分包商现场审核，评估供应商/分包商的社会责任表现，并跟进改善措施；

3.5.7发现有供应商/分包商及下级供应商故意使用童工，强迫性劳动或其它严重违反劳动法规的现象，应立即停止合作关系； 3.5.8公司不支持使用居家工人的供应商/分包商； 3.6处理疑虑和采取纠正行动:

3.6.1公司建成立并维持事件、不符合补救和纠正行动程序,来处理疑虑和确保类似问题再次发生；

3.6.2当员工和其它利益相关方质疑公司是否符合公司政策或社会责任行为守则与关爱程序规定的事项之时，公司应该调查、处理并作出反应； 3.6.3员工如果提供关于公司是否遵守本标准的资料，公司不可对其采取惩处、解雇或歧视的行为；

3.6.4任何人员一旦发现意外事故，应及时报告，重大事故由管理者代表组织相关人员负责事故的报告、调查和处理工作；一般事故可由指定人员处理；所

更多免费资料下载请进：http://www.55top.com

好好学习社区

德信诚培训网

有的事故均需建立事故档案；

3.6.5对于不符合项，由行政部根据不符合项的原因，提出补救和纠正行动，相关部门采取措施，行政部负责验证并保留相关记录； 3.7对外沟通：

3.7.1公司建立并维持对外信息沟通的程序，确保与所有利益相关者就公司社会责任表现进行适当的信息沟通；

3.7.2有关质疑、质询和投诉信息，由行政部安排合适的人选进行调查、核实，分析原因，作出处理决定，并回复给提出质疑、质询和投诉的人员； 3.7.3管理者代表可定期访问相关利益团体，征求他们的意见和建议，通报公司实施社会责任行为守则与关爱程序的进展和效果，提供相关的数据和资料，包括管理评审和监督活动的结果； 3.8核实渠道:

3.8.1如果合约有此要求，公司应该给有关方面提供合理的资料和取得资料的渠道，以供其确定公司是否符合本标准规定；如果合约中有进一步的要求，公司应该透过采购合约的条文，要求供应商和分包商提供以上相似的资料和渠道。 3.9记录:

3.9.1公司制定有关文件和记录的管理程序,对体系运行方面的记录作出要求,以提供社会责任管理体系有效运行的证据。

更多免费资料下载请进：http://www.55top.com

好好学习社区

德信诚培训网

4.相关文件：

《社会责任管理评审程序》 《招聘管理程序》 《社會責任内审程序》 《供应商社会责任控制程序》 《補救、糾正措施管理程序》 《文件记录控制管理程序》

更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区

德信诚培训网

第10章 设施

1、控制要点：在工厂设施范围内执行当地关于健康、安全、环境和工作条件的法规，确保员工健康安全与符合环保要求。 2、控制内容：

2.1明确健康、安全、福利和一般设施的高级管理代表。 2.2确保工厂清洁、状态良好；对有害物质进行合理管控。 2.3对设施进行日常检查；对检查时发现的问题是否及时改正？

2.4确保所有机器、设备和设施是否均都保持安全运行状态，发生故障时能得到充分维修？

2.5确保提供安全的工作环境;如建筑物的外貌整性及结构、空气、水质、噪音、温度湿度、光照等。 2.6确保特种设备经过专业检验 3、相关管理制度《有害能源控制程序》

更多免费资料下载请进：http://www.55top.com

好好学习社区

德信诚培训网

第11章 消防

1、控制要点：对作业场所自然灾害、火灾紧急情况及工业意外制定了合理的应急准备书面计划；确保员工不会受到伤害或最低限度的减少伤害。 2、控制内容：

2.1全体员工接受消防和应急计划的培训。

2.2明确作业现场统筹协调员负责管理消防程序和应急准备计划。确保现场的消防设施、逃生标记、逃生路线完好。 2.3每半年举行作业场地的紧急疏散演习 2.4废弃垃圾存于不可燃容器内并经常加以清理。

2.5易燃废料、碎料和废弃物存于有盖的金属容器里，并及时运离工作场地。 2.6工厂任何地方不存放过量的易燃物料。 2.7容器上面清楚标明内容物质的名称。

2.8存在危险因素的区域和其它区域；张贴[禁止吸烟]的标志。 2.9发热设备，如：便携式加热器、发电机、烤炉等远离易燃材料 2.10电气设备和线缆得到适当的维护、盒盖/绝缘，以防止电线裸露。 2.11大量化学品储存有二次容器？

2.12针对作业场所地使用明火或产生火花的作业（溶接、打磨、切割、硬焊、软焊）建立了热工作业程序。

更多免费资料下载请进：http://www.55top.com

好好学习社区

德信诚培训网

3、相关管理制度：《健康与安全管理程序》

更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区

德信诚培训网

第12章 福利-宿舍，食堂，医疗

1、控制要点：明确宿舍、食堂、紧急医疗救助的管理方法；确保健康安全卫生。

2、控制内容：

2.1确保员工在宿舍内都有足够的生活空间。 2.2宿舍清洁且维持良好状态。

2.3在下班后的私人时间内，员工可以自由出入宿舍。 2.4宿舍、卫生间、浴室设施需要按性别分开。 2.5明确保护措施保护工人及其财物。 2.6明确消防设施的管理。 2.7宿舍内的垃圾得到合理处理

2.8食堂需要符合国家和地方法规关于食堂的要求。许可执照。 2.9饮食服务区保持清洁卫生。

2.10保证饮食服务人员处于良好健康状态，并接受过相关培训。 2.11食物不可直接放置在地面。

2.12对食物进行良好储存和控制管理，并可预防食物变质。 2.13明确医疗紧急情况的规定

更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区

德信诚培训网

2.14每个班次都有足够的人员受过急救和心肺复苏（CPR）培训。 2.15在作业设施和宿舍范围内为员工备有充足的急救必需品，并以合理的方式提供？

2.16明确处理血液传播原菌的措施

2.17医疗废弃物隔离存放，并予以妥善处理。

3、相关管理制度《宿舍管理规范》《食堂管理规范》《紧急医疗救助管理规范》

更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区

德信诚培训网

惩戒及投诉控制程序

（SA8000/ICTI/EICC/BSCI）

1、目的

为防范惩戒行为，鼓励全体员工提出合理化建议或意见，特制定此程序。 2、适用范围

本公司所有从业人员对惩戒性措施及歧视方面投诉。 3、定义 无。 4、权责

4.1员工代表：代表员工向高层协商解决员工的申诉问题。

4.2工会代表：与员工代表沟通达成一致意见，与公司高层协商解决员工的福利、待遇。

4.3管理者代表：不同程度对员工各类申诉进行处理。 4.4总经理：对员工各类申诉的重大事件进行最终裁决。 5、作业内容

5.1公司应尊重员工的人格和尊严，不得以任何形式进行体罚、辱骂或其他侮辱人格的行为，也不得以任何理由进行上述惩戒性措施。当员工确实违反法律或纪律，应由管理者代表和工会/员工代表组织采用一种公开公平的，旨在教育

更多免费资料下载请进：http://www.55top.com

好好学习社区

德信诚培训网

员工认识错误并及时纠正不良行为的处罚措施，严禁扣款、殴打的惩戒行为。 5.2惩戒性投诉的内容

5.2.1对员工采取惩戒性措施，应交由工会/员工代表与管理者代表一同评价与仲裁，并及时答复员工。

5.2.2对任何存在的有关歧视性罚款、性侵犯的现象进行处理。 5.3对惩戒及投诉的处理：

a)本公司规定定期开启意见箱，收集员工意见及建议并处理；

b)一般性意见与建议，由人事行政部处理，将处理情况通知投诉者，并征询其满意程度；

c)对有争议的问题或典型性的意见，应由总经理、管理者代表、工会/员工代表一起商讨解决方案；

d)所有投诉处理结果，人事行政部应进行公开； e)本公司保证所有意见投诉者不受到歧视；

f)每3个月由管理者代表负责召集行政/人事部、各部门负责人、工会/员工代表等相关人员，针对上3个月员工投诉意见及建议进行总结。

5.4本公司可以参照劳动法规对违反厂内各项规章制度的员工采取相应的处罚，一般以教育为主，处罚为辅。 5.5奖惩条例详见《员工手册》。

更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区

德信诚培训网

5.6周边社区投诉的处理

5.6.1社区因公司对环境造成影响，如噪音、废气、垃圾、人员治安、废水等投诉时，由管理者代表负责接待，并记录在档内。

5.6.2管理者代表接到社区的投诉后，立即着手安排相关部门进行调查、了解实际情况，根据存在的不良状况制定整改方案，报总经理。

5.6.3整改方案完成后，管理者代表需要进行验收，并联系社区投诉当事人和社区管委会相关领导，一同进行验收并向投诉人员说明情况，确保整改措施让投诉人员满意方可。 6、相关文件 6.1《员工手册》 7、相关记录

7.1《投诉及建议处理表》

投诉受理报告.xls

更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区

德信诚培训网

法律法规及相关方要求管理程序

（SA8000/ICTI/EICC/BSCI）

1、目的

旨在规范获取、识别、更新适合本公司的环境、健康、安全法律、法规、标准与其它应遵守要求的程序和方法。 2、范围

适用于获取、识别、更新适合本公司的环境、健康、安全法律、法规、标准与其它应遵守要求的活动。 3、定义 无。 4、职责

行政部：负责收集和识别适合本公司的环境/健康/安全法律、法规、标准与其它要求，并定期或不定期地查询更新环境、健康、安全法律、法规、标准。 5、作业内容

5.1法律、法规、标准与其它要求的获取的渠道如下

收集内容 特种设备有关的法律法规和其他要求 渠道 市检验检疫局 更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区

德信诚培训网

特种设备检验院 国家和地方与环境、安全生产、消防、化学环保局、消防支队、安全监督管理品有关的法律、法规、标准、规定、决定及局、卫生监督所、职业病防治中心 有关文件 国家和地方与劳保用品和社会保险有关的法律、法规、标准、规定、决定及有关文件 国家和地方与女工保护安全有关的法律、法总工会 规、标准、规定、决定及有关文件 国家和地方与交通安全有关的法律、法规、标准、规定、决定及有关文件 中国已签署的相关国际条约、国家和地方与公司质量、环境、消防、职业健康安全有关的法律、法规、规定、决定及有关文件 5.2法律、法规、标准与其它要求的确认与识别

5.2.1行政部负责根据本公司的活动、产品或服务的特点，确认出适用的环保、健康、安全的法律、法规、标准与其它要求，并做成《适用法律法规一览表》。 5.2.2业务部在接收到客户、其他相关方对本公司的环保要求时，要及时汇总到品质部，由品质部做成清单。

上网查询 交警支队 车辆管理所 社会养老保险所 社会医疗保险所 更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区

德信诚培训网

5.2.3行政/人事部负责每半年确认一次相关环保法律、法规、标准与其它要求的最新版本，以确保其适用性和有效性。

5.2.4若有新的法律、法规颁布实施，或现有的法律、法规发生变化时，应重新确认其适应性，必要时，需修改《适用法律法规一览表》。 5.3法规、标准与其它要求的管理

5.3.1已获取和确认的法律、法规、标准与其它要求需视为一般受控文件进行控制管理。

5.3.2相关部门针对该《适用法律法规一览表》，结合本公司的实际情况，可适当申请相关法律、法规的副本文件。 5.4法律法规及其它要求合规性评价

5.4.1行政/人事部每半年对已收集适用的法规、相关方要求的执行情况进行检查，对当前的执行情况进行评价确认，并将执行结果填写在《适用法律法规一览表》中。

5.4.2对于经评价确认存在没有执行或执行不彻底的相关法律条款，按《纠正及预防措施程序》的规定实施纠正，行政/人事部跟进纠正措施的落实情况。 6、相关文件

6.1《纠正及预防措施程序》 7、相关记录

7.1《适用法律法规一览表》

更多免费资料下载请进：http://www.55top.com

好好学习社区

德信诚培训网

CSR法律法规一览表.xls

更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区

德信诚培训网

反对歧视管理程序

（SA8000/ICTI/EICC/BSCI）

1、目的

确保公司所有员工在聘用阶段和工作过程中不受各级组织的歧视，加强公司对社会的责任。 2、范围

适用于本公司全体员工。 3、定义

歧视：人对人就某个缺陷、缺点、能力、出身以不平等的眼光对待，使之得到不同程度的损失，多带贬义色彩，属于外界因素引发的一种人格扭曲。 4、职责

4.1人事部负责员工招聘、录用、调配、晋升、工资和奖金发放活动中的平等对待工作。

4.2其他部门主管负责工作分配、调配、员工晋升推荐、奖金评定和员工评审等活动中平等对待工作。

4.3管理者代表负责处理员工投诉，并提供指导和支持，必要时报高层经理批准。 5、作业内容

更多免费资料下载请进：http://www.55top.com

好好学习社区

德信诚培训网

5.1不论在招聘工作或生产劳动过程中，任何部门的管理人员及员工对所有员工必须一视同仁，不得有针对性歧视行为。

5.2男女同工同酬，凡由于生产或工作需要符合招工条件的妇女，享有男女平等的就业权利，在录用员工时，除国家规定的不适合妇女的工种或岗位外，不能以性别为由拒绝录用妇女或者提高妇女录用的标准。 a)严格贯彻执行《中华人民共和国妇女权益保障法》；

b)由于生产经营工作的变更，需经济性裁员时，按《劳动法》第二十七条和劳动部《企业经济性裁减人员规定》的程序进行。

5.3员工在聘用、补偿、受训、晋升等不因民族、种类、性别、年龄、宗教、信仰、残疾等受到歧视。

5.4本公司在对劳动行政部门行使监督检查时，应积极支持配合完成监督检查工作。

5.5本公司不允许管理人员在任何情况下侵犯员工的基本人权和尊严，不允许强迫性、威胁性、凌辱性或剥削性的侵犯行为（如：性骚扰），包括姿势、语言和实际接触。

5.6员工可以以书面或口头形式向公司投诉其遭受的歧视，投诉情况将由公司管理代表委派人员调查，并在15天内对投诉者做出口头或书面答复。 5.7公司绝不干涉所有员工遵奉涉及种族、社会阶层、国籍、宗教、残疾、性别取向、社会会员资格和工会的信条规范或要求等权利，同时员工绝不会因此

更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区

德信诚培训网

受到歧视。

5.8女工在怀孕后不应受到歧视、解雇，应该视身体状况决定是否需要调整工作岗位。

5.9犯过错的员工在已得到相应处分后并已改正行为的不应在以后的工作中受到歧视。解雇员工也必须有章可循，避免歧视。

5.10公司提供透明的办公与工作场所，以避免有可能的骚扰行为，同时公司禁止任何人以任何方式骚扰他人。

5.11行政部设立“意见箱”，员工可以将受到歧视及骚扰的事件写成书面材料，投放到“意见箱”内，由管理者代表负责处理员工受歧视事件，对每件事都深入调查。如果事情属实，要对歧视者或骚扰者进行惩罚，并将处理结果告诉员工。

5.12杨汉旭先生为公司管理者代表，全权负责公司人权方面的一切事务，并对员工的诉求进行回复，指派人事部经理为员工沟通的负责人，协助管理者代表处理员工日常事务的沟通工作。

5.13公司需要将反歧视管理程序张贴在宣传栏，同时对新入职人员进行培训、考核，在职人员每年进行一次再培训、考核，培训记录需要保留。 6、相关文件

6.1《中华人民共和国妇女权益保障法》 6.2《中华人民共和国劳动法》

更多免费资料下载请进：http://www.55top.com

好好学习社区

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/opyx.html