养护工程公司管理制度（初稿）

河北德乾工程管理有限公司养护工程公司

养 护 管 理 制 度

编制人： 审核人： 审批人： 2016年1月27日

目 录

第一篇 企业简介

河北德乾工程管理公司 其中养护公司，

第二篇 组织架构及岗位职责

一、结构管理组织架构：

为充分发挥养护公司作为目前高速飞跃发展期的后备力量，展示德乾工程公司公路形象，结合本单位企业管理优势，对高速公路优质高效的进行养护管理。在养护组织管理上，突出质量管理，安全管理，组织专业化养护施工队伍进行施工作业；建立科学的养护管理体系，成立优质高效的养护管理机构，建立健全明晰的目标责任制。

养护工程公司组织架构：

二、养护机构职责 （一）工程部职责

1、在项目经理的领导下，负责工程技术的指导、检查和监督，贯彻执行国家有关规范、验收标准及上级制定的规章制度、措施。

2、负责项目部范围内技术性文件和资料的统一管理。

3、负责编制项目施工组织设计、质量计划及特殊过程和关键过程的施工方案、技术措施。

4、负责对施工图纸的会审，在施工中对各工序进行书面技术交底，参加各工序的检验和工程验收，对工程的每一分项及分部工程进行质量检查和评定记录。

5、负责工程中测量标识，对合同中明确规定有可追溯性要求的范围负责重点标识。

6、负责重要物资、工程设备、构配件、新型材料的检验、试验工作。 7、负责按照《进货检验和试验工作程序》、《过程检验和试验工作程序》和《最终检验和试验工作程序》组织施工全过程的检验、试验并记录。

8、负责对工程中出现的不合格品进行控制，并制定和组织实施纠正预防措施。

9、负责编制材料计划，协助物资部做好材料、设备的选型、订货工作。 10、负责施工过程的工序、检验和试验状态的标识工作，工程的最终检验和试验状态的标识工作。

11、负责按照《检验、测量和试验设备的控制工作程序》要求管理使用、校准维修和保养各种计量设备，并按合同要求向（甲方）业主提供有关的技术资料。

12、负责竣工资料的编目、组卷、移交工作，保存各项检验和试验记录。 13、负责编制项目部员工培训计划。

14、负责组织新技术、新材料、新工艺的推广应用和实施。 15、开展QC小组活动和统计技术的推广应用。

16、负责按工程合同组织现场的施工，对施工的全过程进行控制、检查和监督，对工程的施工进度、安全文明生产总负责。

17、负责工程施工计划的编制上报，控制施工进度。建立施工日志，做好施工过程中检验和试验状态的记录，做好特殊过程、关键过程的施工记录。

18、参与工程分包合同、劳务合同、设备租赁合同的签订，组织协调施工队伍、机械设备进退场及与施工的配合工作。

19、负责现场机械设备的检查维护和保养工作，建立台帐，做好设备状态的记录和标识工作，制定操作规程，明确责任制。

20、协助做好不合格品的控制和纠正预防措施的实施。

21、负责做好工程半产品和成品的防护及交付过程中的防护。

22、负责所施工过程中的现场管理，落实现场安全生产责任制，强化施工生产安全管理，落实现场的文明安全施工工作。

23、负责履行合同要求的工程交付后的维修保养工作。 （二）物资部职责

1、 在项目经理的领导下，负责工程施工所需物资的供应工作，执行《采购和分包工作程序》，按《物资供应管理办法》分类采购供应工程施工所需材料。

2、负责汇总材料计划，编制详细的采购资料，明确采购产品的各项要求及技术规范，签订采购合同。

3、负责进场物资的验证工作，并做好记录。

4、负责按产品标识和可追溯性工作程序对现场物资进行产品标识和唯一性标识，并对其检验和试验状态进行有效性标识。

5、对（甲方）业主提供的产品进行有效的验证、标识、储存和维护，确保产品满足承包合同要求。

6、负责安排、组织外购产品的现场搬运、贮存工作，并做好记录。 7、负责及时收集、整理相关的材质证明文件。

8、负责对项目部库存产品的接收记录、标识、存放、发放的管理。 9、负责施工过程中所需周转料的组织供应。 （三）财务部职责

1、在项目经理和上级财务部门的领导下，认真执行《会计法》，依据《企业会计制度》和公司有关财务规定，结合本项目部实际情况，制定出各项财务制度。

2、认真履行财务管理职责，做好各项财务收支计划、控制、核算、分析、监督、捡查与考核工作。

3、以资金管理为中心，依法合理的运用资金，有效利用各项资产，努力提高经济效益。

4、健全内部财务管理制度，完善内部经济责任制，确保资产的保值、增值。 5、认真执行国家、公司及项目部规定的开支范围和标准，严格控制计划外开支，遵守财经纪律。

6、搞好成本核算，如实反映财务状况和经营成果，提供真实、准确、完整、可靠的财务报告。

7、依法计算交纳税金，维护投资者的权益，接受国家财政、税务、审计、物价及上级主管部门的监督检查。

8、搞好会计档案工作，及时装订整理会计资料，妥善保管，按时存档。 9、财务人员要加强自身廉政和职业道德教育，不断提高业务水平，完成各项任务。

三、养护公司各岗位职责 （一）养护工程总经理岗位职责

1、认真执行企业的有关方针、政策、法律、法规和规章制度，遵纪守法，合法经营。

2、依据公司各项管理制度组织制定并修订项目部内部各项管理制度。 3、全面负责各式工项目的具体组织实施（如：公司质量方针和质量目标），制订项目策划及工程计划。

4、严格履行工程合同，对内向公司负责，完成合同产值目标。

5、加强新技术、新工艺、新材料、新设备的信息收集和推广使用，负责工程质量控制，完成质量目标。

6、负责对工程项目的企业宣贯。

7、摸索实践项目管理的创新模式，积累经验。

8、全面执行安全管理法规及制度，定期召开各项目的安全生产会议，确保安全生产。

（二）项目经理岗位职责

1、负责所施工项目的全面管理，组织制定项目部生产计划、技术措施、安全措施，制定项目管理目标并组织贯彻实施。

2、具体实施公司质量方针和质量目标。对所负责的工程项目过程中工程质量负领导责任。履行工程项目合同，组织对分部、分项、分包合同工程质量、进度的检查、监督。

3、组织制定、上报工程项目质量计划及施工组织设计。提出项目部人员及施工人员的组成，落实项目部管理职责。

4、负责对施工进度、工程质量状况及质量体系文件的执行情况进行监督检查，组织不构成质量事故的一般不合格品的处置，组织对纠正、预防措施的实施，组织实施对不合格品的处置方案。

5、负责上、下及内、外协调，合理组织施工力量，保证工程施工中的资源供给，保证工程质量、安全生产和工期，满足合同要求。

6、对所承担工程项目的生产、管理和经营效益负领导责任。 7、负责编制所承担工程项目的质量计划和实施。 （三）技术总工岗位职责

1、监督施工现场各级人员履行质量职责，对工程施工进行技术指导和监督。 2、协助项目经理组织执行质量体系文件，主持编制工程项目施工组织设计、质量计划以及重要的施工方案和作业指导书。

3、将项目质量目标进行层层分解落实，协助项目经理对工程质量进行控制、管理和监督，主持对工程质量的定期检查、评议、整改及工程质量验评。

4、指导、监督项目部的文件、资料控制工作和质量记录控制工作。 5、负责审批对轻微不合格品的评审处置，并针对不合格现象组织制定纠正、预防措施，并监督落实。

6、审批材料计划和月份进度计划。

7、主持分供方和分包商的选择和考评工作，对物资采购合同、工程分包合同、劳务分包合同的签定。

8、负责组织新技术、新工艺、新材料在施工中的推广和应用。

9、主持对分部工程和单位工程的验收工作，主持竣工资料的编制与移交工作。

10、负责对专业技术人员工作进行日常管理和考评。认真抓好基础工作，加强对技术、质检、试验、计量和内业工作的指导和监督。负责项目部管理人员的技术培训。

11、协助项目经理协调同业主、监理单位的关系，协调项目各专业之间的关系，保证工程顺利进行。

12、组织开展QC活动。推广“三新\技术的应用。 13、完成领导交办的其他事务。 （四）工程部长岗位职责

1、在项目技术负责人的领导下，负责项目部施工生产、工程质量、安全生产和机械设备管理工作。

2、执行公司签定的工程项目施工合同，编制、上报月份和季、年度施工生

产计划，按批准的生产。计划组织项目部的施工生产，参加公司组织的施工调查和开工准备，分解下达班组承担分部、分项或单位工程的日、旬或月份生产进度计划，掌握工期进度并统计、上报工程量完成情况及施工生产的协调、调度。

3、负责项目部施工技术管理工作，负责与工程项目施工质量有关的图纸和技术文件的管理，审查工程设计文件及文件的交底，审查工程概、预算编制，上报项目施工组织设计文件和质量计划，编制主要分部、分项或工序的施工方案的质量措施，处理或上报施工中的重要事宜。执行技术操作规程和作业指导书，参加公司组织的培训，检查持证上岗人员的上岗情况。

4、负责执行公司质量方针和质量目标，检查公司质量体系在项目部的有效运行情况。执行并检查、纠正和预防措施的实施情况。

5、执行工程质量管理标准和质量检验制度，组织对施工分部、分项和单位工程质量进行检查、复查。参与公司组织的施工过程质量的联检，提出上报不合格品的处理方案，实施对不合格品的处置方案，组织工程创优规划的实施和统计技术的应用。

6、检查班组施工工程标识和可追溯性，对施工过程检验和试验，最终检验及检验试验状态进行检查、控制。负责项目部施工过程质量记录管理。负责项目部施工工程防护、成品保护，检查控制分部、分项分包合同工程的质量及进度。负责工程项目竣工和质量管理相关文件的收集、整理、上报。参与回访服务。

7、负责项目部使用检验、测量、试验设备和机械设备的管理，执行其使用、保管、维护、校验制度。

8、编制、上报管理公司要求上报的技术文件，负责组织上级下达的紧急任务的具体实施。

9、执行科学技术发展规划和标准化及计量工作规定。负责项目部推广、应用新技术、新工艺、新材料，具体组织实施QC小组活动计划并上报活动成果。

10、执行安全技术操作规程，组织参加公司进行的安全技术考核，检查班组安全操作情况。制止危及安全的作业，并达到规定要求时方可继续操作，制定并检查整改措施的实施。执行劳动保护规定，检查劳动保护服装、用品、器具的穿着、佩带、使用情况。参加公司组织的行车、人身、设备和质量事故的调查、处理。执行环境保护规定，负责项目施工中的环境保护工作。

11、完成领导交办的其他事务。

（五）专职安全员岗位职责

1、在项目部经理的领导下，督促本项目部人员认真贯彻执行国家颁布的安全法规及企业制定的安全规章制度，发现问题及时纠正。

2、参加项目工程的安全技术措施制定和向班组逐条进行的安全技术交底，验收并履行签字手续。

3、深入现场每道工序，掌握安全重点部位的情况，检查各种防护措施，纠正违章指挥和冒险蛮干。执罚要以理服人，坚持原则，秉公办事。

4、参加项目部组织的定期安全检查，查出的问题要督促在限期内整改完毕。发现危及项目人员生命安全的重大隐患，有权制止作业并组织作业人员迅速撤离危险区域。

5、一旦发生工伤事故，要保护好现场，及时上报。认真负责地参与事故的调查，不隐瞒事故情节，真实地向有关领导汇报情况。

6、完成领导交办的其他事务。 （六）技术员岗位职责

1、在工程部长领导下，对施工现场负责指挥，管理工作。

2、指挥检查工地按计划进度进行施工，帮助工地解决施工中出现的问题。 3、掌握工地在施工中正确执行操作规程，技术标准质量标准，检查安全措施，搞好工地文明施工。

4、组织施工队长、班组长，对分项工程进行质量评定，填写分项工程质量检验评定表。

5、参加项目技术负责人主持的分部工程质量评定。 6、参加公司领导主持的单位工程质量评定。 7、对施工现场的安全、质量、进度负责。 8、有权制止现场违章作业。

9、有权对不合格产品，提出返工处理要求。 10、完成领导交办的其他事务。 （七）材料员岗位职责

1、在项目经理的领导下，负责项目部物资供应，管理工作。执行各项规章制度和物资管理细则。

2、根据工程项目合同和施工生产计划及技术提供的工程用料计划，负责提

报当月的工程月报表并附工程实施情况的分析说明；

d.高速公路病害统计表，养护站每年在7月10日、1月10日前向养护工程科报送高速公路病害统计表；

e.水毁报表，按照《水毁管理办法》执行；

f.按要求上报公路统计年报、交通运输统计年报、交通情况统计报表。 （三）日常养护及小修要求 1、路容保洁

路容保洁包括路面、路肩、边坡、平台、边沟、隔离带、护栏、轮廓标、标志牌等九部分内容。现按其不同的作用及对路容整体影响的不同程度确定以下的保洁养护要求。

（1）路面、硬路肩保洁：在整个路面、硬路肩内发现杂物必须及时清除；严重污染(主要指车辆流至路面的汽、柴、机油等)必须在一周内洗刷处理完毕。路面保洁要求全线每周至少巡视两遍、工作日内每天清扫一遍；若遇交通事故，须在事故处理完毕后及时清除事故现场；

（2）土路肩、边坡和平台保洁：在整个保洁作业面(指土路肩1.5米范围及整个平台)内，无任何直径15厘米以上的杂物；

（3）护栏保洁：护栏上不得挂有任何废弃物；

（4）轮廓标、道钉保洁：有油污或过多的尘土时应及时清洗，保持反光纸(片)良好的反光效果；

（5）标志牌保洁：各种标志牌要保持清洁、醒目、反光效果好，否则应进行清洗；

（6）标线保洁：标线污染时应及时清洁。 2、边沟、边坡养护维修要求

边沟、边坡对于保护路基、路面排水，保证道路的整洁美观起着重要的作用，要长期保证边沟、边坡的完好，提高其使用质量和抗灾能力。

（1）边沟、边坡的检查要与日常路况调查相结合，对边沟、边坡要进行经常性检查。严格执行雨后巡查制度，对损坏的边沟、边坡须及时修复，需作特殊处理的，制定修复方案上报，同时须作必要的临时处理；

（2）边沟、边坡整修时要符合施工技术规范，断面尺寸要满足设计要求；淤泥、杂草、杂物须全部清除外弃，不应随意处理。

3、桥涵养护要求

（1）严格执行桥梁检查制度；

（2）对检查出的问题，要及时进行处理(一般不得超过一个月)，需作特殊处理的，制定修复方案上报；

（3）对涵洞、通道要进行经常性清理(特别是雨季)，保证涵洞、通道的畅通。

4、绿化养护要求

（1）基本要求：树木花草生长茂盛，叶色鲜绿，花色艳丽，无病虫害，无枯枝；

（2）锄草：对高度不足1.5米和路边第一排树木以及上边坡花灌木，每年锄草不少于2次，树根周围50厘米内的杂草要连根锄去；

（3）施肥：根据实际需要给花灌木和高3米以下乔木进行施肥，施肥方式：乔木、花灌木可采用沟施、坑施或叶面喷肥；草皮(马尼拉草、台湾草皮)采用撒施；

（4）修剪：树枝不得伸入钢护栏内，对影响视线、路容、路貌的苗木和病枯枝应及时修剪；

（5）防虫：对于病虫害要以预防为主，发现病虫及时治理。要求每年冬季要对直径10厘米以上乔木（除速生桉及相思树外）的1.2米以下树杆进行涂白防虫；

（6）花草树木成活率要求达到95%以上，对枯死的花草苗木要及时进行补植。

5、交通安全设施养护要求

（1）轮廓标、道钉：采用日常巡查的方式进行检查，丢失、损坏的轮廓标、道钉等进行修复；

（2）隔离栅、防护网：采用日常巡查的方式进行检查，对损坏的部分进行修复；

（3）标志牌：采用日常巡查的方式进行检查，对损坏、被盗的标志牌按照《道路交通标志和标线》（GB5768-1999）的技术指标要求进行修复；

（4）护栏：护栏更换必须符合施工规范的要求，损坏的波型钢及时进行修复；

（5）标线：应保持完好、整洁；

（6）收费站棚：要求土建设施保持完好、整洁，铁件无锈蚀，对污染、损坏的设施，要求一个月内清洗或修复完毕。

（四）养护工程实施 1、养护工程实施流程 （1） 计划书的提交及批复

a. 计划书每月一次，每个月25日养护站上交下个月的计划书；

b. 养护工程科在接到计划书后5天内对计划进行批复，并下发《计划批复单》；

c.计划书中或增加的养护项目中含合同不适用的单价且需用新单价进行计量支付时在实施前需办理变更手续，内容包括该项目采用的计量单价及该单价的单价分析、变更理由及金额；

路政部门提交路产报修 养护站编制月度计划并提交养护工程科 养护工程科进行日常巡检、桥涵检查等 其他部门设施维护 养护科对计划可行性进行研究现场抽查 养护科对计划批复，养护站按批复后的计划书进行施工 因时限性或其他原因必须增加的项目 因特殊情况无法实施的项目 养护站 办理合理变更手续 养护站按计划书及变更施工 养护站编制计量资料 完成结算 养护站根据签认后的计量资料编制结算书 养护科进行现场验收，合格后签认计量资料 养护工程实施流程图

d.当月出现某个细目计量金额超过批复的计划书中该细目的±10%时需在编制计量资料前办理变更手续，内容包括超出计划的说明；

e. 所有变更手续由承包单位提办，由养护工程科核实并提出审批意见后报公司领导审批。

（2） 检查、验收及支付

a.养护工程科收到承包单位的计量资料后进行现场验收，无误后在3个工作日将签认的计量资料返回承包单位；

b.承包单位根据养护工程科签认的计量资料编制结算书；

c.养护工程做到当月完成当月结算，原则上不允许补报到下月计划。 2、人员配备

（1）养护工程科应要求承包单位（养护站）配备专职负责人（站长），配合养护工程科的指导与监督，以及施工困难的反馈；同时还应要求承包单位必须配备具有专业技能的技术人员若干名，技术人员负责必须能够在现场指导施工，解决一般性技术问题，配合养护工程科管理人员的工作。

（2） 养护工程由养护工程科派专人负责，代表公司行使业主和管理双重职责，对施工现场进行技术指导，对工程的进度、质量、工程数量等进行控制及办理各种与养护工程有关的事项。

3、养护工程质量及进度管理

（1）承包人申请开工时,应向养护工程科提供用于本养护工程的施工组织计划、配合比试验报告及原材料试验报告。同时，养护站应按照规范要求对施工单位所用的原材料进行检查验证。对一般性材料可由承包单位提供相应出厂证明和产品合格证或材质试验报告，对主要原材料（钢筋、水泥、沥青材料），养护工程科应委托有资质的试验单位进行检验；

（2）养护工程科应监督承包人按相关技术规范和质量要求完成养护工程项目并做好相关记录，必要时，养护工程科应对施工项目进行现场测量和取样，进行检测试验或委托试验，以保证现场施工质量；

（3）如单处养护工程计量金额超过20000元时，需按相关技术规范及评定标准对工程进行检验并做好纪录，如无相应技术规范或评定标准则由承包单位编制符合业主要求和设计要求的检验标准；

（4）养护工程科编制的计划书中应明确时限要求，承包单位应按要求及时完成工程。

4、处罚

养护工程科在每次结算时根据合同有关罚则及考核结果，对承包单位进行审查。如有违反合同约定的，则按照合同有关条款对其进行相应的罚款。

二、抢险

对危及行车安全的病害要求当时发现当时处理。对处理难度大、时间长的，应先进行交通管制，采取保证行车安全的有效措施。

（4）年度工程完成率=完成率认定率×自报完成率 5、工程质量评定

合格率认定率= 抽检实达合格工程投资之和 ×100% 抽检工程总投资

U质量合格率＝合格率认定率×自报合格率 二、考核细则

1、养护工程科

采用评分制考核，目标完成内容如下：

完成高管局下达的高速公路路况质量任务MQI值。 （1）按时完成年度养护计划总投资，不超支。 （2）养护工程质量评定合格率100％，优良率≥90％。 （3）养护工程进度。

（4）养护工程无重大质量事故和安全事故。 （5）水毁应急处理。 2、养护站

采用每季度评分制考核，年末累计，评分细则详见《日常维护保养及小修委托合同》，主要目标完成内容如下：

（1）完成公司下达的路况质量任务MQI值，及时调查并修复路面病害。 （2）认真履行小修保养和专项工程工作，质量优良。 （3）养护工程质量评定合格率100％，优良率≥90％。 （4）辖段养护工程按时完工，无拖延。 （5）养护工程无重大质量事故和安全事故。 （6）水毁及其它应急处理及时有效。 （7）合同约定的其他事项。

养护工程科年度考核评分表

序号 考 核 内 容 分值 考 核 办 法 得分 完成高管局下达的路况质量任务，年度 1 路况质量任务MQI值 20 MQI值每低1扣1分，差路率不超过高管局下达的限度，每超1％扣0.5分 全年养护费用不超出董事会批准的预算， 2 养护成本控制 10 每超出1％扣0.5分（经领导审批、特批除外） 3 工程招投标 养护工程质量评定合格率，优良率 养护工程进度 养护工程无重大质量事故和安全事故 水毁应急处理 合计 10 不按规定选择承包商的，每项工程扣1分， 招标工作组织安排不力，每次扣0.5分。 要求合格率100％，优良率90％，每低1％ 扣0.5分 按时完工，工程滞后每项每天扣0.05分 要求无质量事故、安全事故发生，每起事 故扣1分 保证道路畅通，修复及时。每水毁点延误 1天通车扣0.2分 4 5 6 20 10 20 7 10 100

公开招标形式选择施工单位。公开招标是指招标人通过国家指定的报刊、信息网络或其他媒体发布招标公告，邀请不特定的法人投标。

b.邀请招标

高速公路养护专项、大修工程投资100～200万元（不含200万）的项目可采用邀请招标形式选择施工单位。招标人以发送投标邀请书的方式，邀请三家以上具备相应资格的特定法人投标。

c.询价

高速公路养护专项、大修工程投资小于100万元以下的项目可采用询价的方式选择施工单位。

因突发事件、抢险救灾或战备需要而安排的特殊高速公路养护工程项目按国家、行业有关规定执行。

（2）工程招标的程序

根据省高管局《贵州高速公路养护工程施工招标投标管理办法》执行。 （3）合同的签订

养护工程科审核后由公司总经理或其授权代理人与施工单位签订合同。 （4）工程询价的程序

签订合同协议书 询价小组评审 确定发出中标通知书 递交报价文件 被邀请询价的单位 发出询价通知书 养护工程科 编制询价文件 成立询价小组 由技术专家、财务、监督等方面人员组成（≥5人） 养护工程科 养护工程科 工程询价流程图

⑸ 养护工程科针对工程询价工作职责:

a. 编制询价文件。询价文件内容包括：询价通知书、询价须知、工程量清单、图纸（如有）、技术规范等；

b. 初步选择被询价的单位（不少于3家），呈询价小组审批；

c. 询价小组根据工程需求, 选取不少于3家符合资质要求的单位，并向其发出询价通知书让其报价；

d. 询价小组根据符合询价文件要求的质量、工期相等且报价最低的原则确定中标单位，并将结果通知所有被询价的单位；

e. 养护工程科审核后公司总经理或其授权代理人与施工单位签订合同。 4、工程实施

（1） 在专项工程的实施过程中，公司养护工程科代表公司，全面负责项目的技术工作和管理工作；同时公司养护工程科根据工程的施工技术复杂程度或规模大小，决定是委托专业监理咨询公司进行监理或是下达《专项工程管理通知书》指定专人对工程实施监管。每个项目开工前，公司养护工程科向营运科发送专项工程施工情况，包括：施工地点、时间、改封道情况和需发布的电子情报信息；

（2）签发开工令：在工程开工之前，管理（监理或业主现场代表）单位应对施工单位的准备工作进行检查，检查内容包括合同文件、施工组织计划、涉路施工许可证、开工申请单，进场的人员、机械设备和材料，砼、砂浆强度配合比试验报告等，准备工作检查合格后，管理（监理或业主代表）单位负责人签发开工令；

（3） 工程开工后，公司养护工程科和管理单位应督促施工单位遵守合同的各项条款，按国家规范和合同规定的质量标准施工，否则公司养护工程科和管理单位均有权下令停工，责令施工单位停工整改，整改结束经管理签字后方可继续施工。施工期间由现场管理单位将费用、质量控制及进展情况每月以《工程月报表》上报公司养护工程科；

（4）工程质量监督：工程质量监督是根据合同文件、技术规范、图纸的要求和规定，对工程施工中各个环节、每道工序进行严格地、系统地全面监督，以保证工程施工质量、进度、安全达到合同规定的要求。

执行单位 工作程序 现场管理（监理） 审查开工申请单 施工单位 每道（步）工序完成后 施工单位 自 检 现场管理（监理） 审查认证 施工单位 填写质量检查单 施工单位 质量检查、填写质量验收单 施工单位 施工单位 现场管理（监理） 现场管理（监理） 公司养护工程科 公司总经理 工程质量管理程序流程图

审 批 签认中间交工证书、计量 检查汇总质量验收单 审查认证 填写中间交工证书 自 检 施工单位 单项（个）工程已完 a.公司养护工程科定期（每月）或不定期地组织工程技术人员对质量进行抽检、评价或提请有关部门鉴定。不定期检查采取日常巡查方式；定期检查应每月应至少一次。对不符合规范、合同规定的工程一律不予验收和计量；

b.管理（监理）单位应独立行使监理权，强化现场监理职责。对材料、设备、工艺等按合同规范严格控制，对重要工序或关键部位（例如：基坑的开挖、砼的浇筑以及其它隐蔽工程）要求做好检查、记录，对存在质量问题的工程一律要求施工单位返工至合格后才能进行下道工序。

5、不合格控制

（1）工程中发现存在不合格时，应视情况采取口头或书面通知等形式责令施工单位整改；

（2）管理（监理）单位对不合格整改情况进行验证复查合格后方可允许施工单位进行下道工序。

6、工程计量支付

专项工程根据其规模大小和工期，可按月度支付、一次性结算或其他方式，主要根据承包人计量资料的报送情况进行。计量支付工程款的一般程序为：

（1）申报阶段：承包人在单项（个）工程完工并自检后提出中间交验申请（附质量证明文件），由管理（监理）单位（至少2人）对符合计量规定的已完工程量进行质量验收；验收合格后，由管理（监理）单位负责人签认中间交工证书；承包人按规定和合同文件编制计量支付报表交由管理（监理）单位审查；

（2）审核阶段：管理（监理）单位对计量文件和质量证明文件进行全面的审核，包括计量数据是否正确，质量保证资料是否齐全，填写是否规范，手续是否完备；确认无误后由承包人报公司养护工程科和财务科复审。

执行单位 工作程序 阶段划分 承包人

单项（个）工程已完 承包人

自 检 承包人

管理（监理）单位

管理（监理）单位

负责人 管理（监理）单位与承

包人

承包人

管理（监理）单位

公司养护科和财务科

公司总经理 财务科

提出中间交验申请 申报质量验收 阶段 签认中间交工证书 共同计量 填报计量支付月报 审 核 审复 审 核阶段 是否符合要求 审核签字 支付阶支 付 段 计量支付程序流程图

7、工程验收

工程竣工应按照合同及现行相关标准进行工程的验收。 （1）竣工验收条件：

a.施工单位按合同和设计文件要求将工程完成，具有独立使用价值； b.施工单位按交通部制定的《公路工程质量检验评定标准》及相关规定的要求自检合格；

c.竣工资料已按相关要求和规定编制完成；

d.已向管理（监理）单位提出竣工验收申请，并经管理（监理）单位对工程项目质量进行初步鉴定，确定达到竣工验收条件。

（2）竣工验收程序及内容：

a.由养护工程科组织成立竣工验收委员会；

b.检查工程实体质量、审查有关资料，按照交通部规定的办法及工程合同对工程质量进行评分，并确定工程质量等级；

c.听取项目法人、设计单位、施工单位、管理（监理）单位的工作报告； d.按交通部规定的办法对参建单位进行综合评价； e.对建设项目进行综合评价； f.形成并通过竣工验收鉴定书。 8、结算的条件和程序

（1）结算的条件是各单位工程经竣工验收合格；

（2）承包人提交的结算书经养护工程科复核；经养护工程科复审确认无误后报请公司总经理审批；最后送交财务科进行结算支付。

9、竣工资料的整理与收存

养护工程科督促施工单位参照交通部《工程竣（交）工验收办法》中对竣工资料相关要求和规定编制按时完成。养护工程科负责竣工资料的收存。竣工资料要求统一使用A4和A3（图纸）纸型编制。

10、 创新创效

养护工程科门应积极采用现代化管理手段和先进养护技术,大力推广和应用新技术、新工艺、新设备、新材料，提高专项和大、中修工程的科技含量和投资效益。

11、缺陷责任期的管理

专项工程实行质量保证金制度，缺陷责任期为2年，暂扣保证金金额为工程造价的5％。

12、检查、考核

公司养护工程科对各养护站所监管的工程定期或不定期进行检查、考核，考评依据按照公司现行相关办法执行。

第六篇 桥梁（涵洞）养护管理制度

一、总则

1、为加强高速公路桥梁（涵洞）养护管理工作，保持桥梁（涵洞）处于完好工作状态并延长其使用寿命，依据《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004）、《公路桥涵养护管理工作制度》（交公发（2007）336号）等相关规范和制度，制定本办法。

2、公司应加强对桥涵养护管理工作的领导，公司主管领导和分管领导应重视桥涵安全，支持桥涵养护管理工作，防止“养路不养桥”的不良倾向。

3、公司养护工程科应设置桥梁养护工程师一人，保持桥梁养护技术人员的相对稳定，桥梁养护工程师应认真执行《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004）中桥涵检查、养护的标准和规定，切实掌握桥梁的技术状况，保障桥涵正常使用。

4、桥梁养护工程师应认真贯彻执行《公路桥梁养护管理工作制度》，恪尽职守，做好桥涵管养各项工作。

5、本办法适用于高速公路桥涵养护管理工作。 二、高速公路桥涵养护分级负责

（一）高速公路桥涵养护实行两级负责制：

1、养护站设桥梁养护技术员。养护站桥梁养护技术员应为公路桥梁专业，具有三年以上从事桥梁养护管理工作经历，具有公路桥梁专业助理工程师及以上技术职称。

2、公司养护工程科设桥梁养护工程师。养护工程科桥梁养护主管工程师应为公路桥梁专业，具有五年以上从事桥梁养护管理工作经历，具有公路桥梁专业工程师及以上技术职称。

（二）养护站桥梁养护技术员职责：

1、主持辖段桥梁(涵、隧道)的经常检查，并详尽记录检查结果； 2、根据经常检查结果，负责向养护工程科桥梁养护工程师和养护站主管领导报告三类以上桥梁的病害状况；

3、负责辖区内桥梁(涵、隧道)的小修保养和维修加固工程的监督检查工作，考核桥涵养护质量，及时上报辖区内桥梁(涵洞、隧道)受自然灾害和其他因素损

坏的情况。根据上级审定的超重车辆通过桥梁方案，组织和指导超重车辆通过，其后详细检查有无破损，同时记录在案；

4、提出辖区内桥梁(涵、隧道)小修保养年（月）度工作计划； 5、参与辖区内桥涵养护大、中修、改善工程的竣工验收； 6、协助养护工程科桥梁养护工程师作定期检查工作； （三）公司养护工程科桥梁养护工程师职责：

1、制定、安排辖段桥涵定期检查计划，组织实施辖区内桥涵养护的定期检查，以及桥涵受各种自然灾害、人为损害情况的检查，并提交检查报告；

2、根据上述检查结果，提出桥涵养护、维修、改善方案和对策措施； 3、提出辖区内桥涵养护大、中修及改善工程项目年度计划；

4、负责桥涵养护大、中修工程计划的落实和工程施工的监督、检查及质量、进度控制；

5、组织桥涵大、中修、改善工程的中间检查和竣工验收； 6、参与辖区内桥涵新、改建工程的竣工验收； 7、审核辖区内桥涵小修保养年度计划；

8、监督、检查公司养护站的桥涵小修保养工作情况； 9、协助实施辖区内桥涵的特殊检查工作；

10、负责辖区内桥涵技术档案的补充、完善和保密工作。定期对辖区内桥涵技术状况作出综合评价与分析；

（四）桥梁养护工程师应相对稳定，需要调整时，桥梁养护工程师应对接任者进行桥梁管理系统及桥涵管养知识培训，并报公司桥梁养护工程师认可后，方能进行调整。

三、高速公路桥梁检查与评定

1、桥梁检查分为经常检查、定期捡查和特殊检查。

2、经常检查：主要指对桥面设施、上部结构、下部结构及附属构造物的技术状况进行检查。

（1）检查方式：采用目测为主，结合简单工具测量；

（2）检查周期：根据桥梁技术状况而定，一般每月不得少于一次，汛期加强不定期检查；

（3）主要工作：当场填写“桥梁经常检查记录表”，现场要登记所检查项目

的缺损类型，估计缺损范围及养护工作量，提出相应的小修保养措施，为编制辖区内的桥梁养护（小修保养）计划提供依据；

（4）检查内容：执行《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004）第3.2.4条款。 3、定期检查：为评定桥梁使用功能，制定管理养护计划提供基本数据，对桥梁主体结构及其附属构造物的技术状况进行的全面检查，它为桥梁养护管理系统收集结构技术状态数据。

（1）检查方式：以目测观察结合仪器观测进行，必须接近各部件仔细检查其缺损情况；

（2）检查周期：根据技术状况确定，最长不得超过三年，新建桥梁交付使用一年后，进行第一次全面检查，在经常检查中发现重要部（构）件的缺损明显达到三、四、五类技术状况时，应立即安排一次定期检查；

（3）检查准备：桥梁养护工程师在每次实施定期检查前。要认真查阅所检查桥梁的技术资料以及上次定期检查报告，以便有充分的准备和做对比分析；

（4）主要工作：

a.现场校核桥梁基本数据。

b.当场填写“桥梁定期检查记录表”，记录各部件缺损状况并做出技术评分。 c.实地判断缺损原因，确定维修范围及方式。

d.对难以判断缺损原因和程度的部件，提出特殊检查（专门检查）的要求。 e.对损坏严重、危及安全运行的危桥，提出限制交通或改建的建议。 f.根据桥梁的技术状况，确定下次检查时间。

g.对特大型、大型桥梁的控制检测按《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004）第3.3.3条款执行。

（5）检查内容：执行《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004）第3.3.4～3.3.12条款；

（6）病害标识：检查发现的各种缺损均应在现场用油漆等将其范围及日期标记清楚，发现三类以上桥梁及有严重缺损和难以判明损坏原因和程度的桥梁，应作影像记录，并附病害状况说明；

（7）提交检查文件：执行《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004）第3.3.14条款。

4、特殊检查：是查清桥梁的病害原因、破损程度、承载能力、抗灾能力，

确定桥梁技术状况的工作，其分为专门检查（根据经常检查或定期检查结果，对需要进一步判明损坏原因、缺损程度或使用能力的桥梁，针对病害进行专门的现场试验检测、验算与分析等鉴定工作。）和应急检查（当桥梁受到灾害性损伤后，为了查明破损状况，采取应急措施，组织恢复交通，对结构进行详细检查和鉴定工作）。特殊检查执行《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004）第3.4条款。

5、桥梁评定：执行《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004）第3.5条款 6、桥梁养护工程师应将桥梁技术状况评定结果报送本公司主管领导，再由公司报高速公路管理局总工程师及其授权的桥梁养护主管工程师。

四、高速公路桥梁养护对策

1、对一般评定划定的各类桥梁，分别采取不同的养护措施：

一类桥梁进行正常保养；二类桥梁需进行小修；三类桥梁进行中修，酌情进行交通管制；四类桥梁需进行大修或改造，及时进行交通管制，如限载、限速通过，当缺损严重时应关闭交通；五类桥梁需进行改建或重建，及时关闭交通；

2、对适应性不能满足的桥梁，应采取提高承载力、加宽、加长、基础防护等改造措施。若整个路段有多座桥梁的适应性不能满足，应结合路线改造进行方案比较和决策；

3、对经检查确认为危桥的桥梁，应及时向上级桥梁养护工程师报告，尽快进行维修加固或改造。对暂时无法维修加固或改造的危桥、险桥，要通过发布通告，设立限速、限载、绕行标志等措施，提前向司乘人员发出警告；并要派专人昼夜看护，严防发生桥垮人亡的恶性事故；

4、对技术档案资料不齐全，难以评价的桥梁，或在桥梁检查中，认为适应性评定达不到要求时，应组织具有桥梁检测资质的单位进行承载能力、通行能力、抗洪能力等项目检测，针对检测结果，及时采取有效措施处理；

5、加强对高速公路桥梁伸缩缝、桥头路面、防撞墙（或栏杆）的养护和检查，对存在安全隐患的病害要及时处理，避免因养护不当而引发安全事故；

6、公司养护工程科、养护站要确保事故信息上报渠道畅通。凡出现桥梁垮塌或断通事故的，各级部门要在事故发生2小时内，将有关情况向上一级主管部门报告。对安全事故隐瞒不报的，要追究有关领导和桥梁养护工程师的责任。

五、高速公路桥梁养护技术档案管理

1、养护站应建立专门的桥梁技术档案，内容包括：

（1）桥梁基本状况卡片；

（2）历次桥梁大、中修工程施工原始记录和竣工图表以及验收报告； （3）历次桥梁经常检查表。

2、公司养护工程科，一般应建立桥梁技术档案室，由桥梁养护工程师负责管理。档案资料包括：

（1）桥梁基本状况卡片； （2）桥梁设计施工图；

（3）隐蔽工程施工检验报告，材料试验报告，工程质量监理报告； （4）竣工图和竣工验收报告；

（5）历次桥梁定期检查报告，桥梁技术现状评定表； （6）历次桥梁大、中修设计图纸和验收报告； （7）历次桥梁特别检查报告；

（8）历次桥梁改善、加固工程施工图纸、施工监理报告、竣工图验收报告； （9）桥梁的历史、地质水文情况；

（10）历年遭受地震、水灾、滑坡、泥石流、超重车辆行驶影响、损害情况。 3、养护工程科应着重建立高速公路特大桥、大桥的桥梁梁卡片及全线桥梁的汇总表，并保存桥梁的历次特别检查报告和桥梁技术现状评定表。

六、高速公路桥梁管理系统

1、养护工程科应逐步建立公司、养护站两级桥梁数据库管理系统，配备和使用交通部“桥梁管理系统”(CEBMS)软件，并定期收集，录入数据，实行桥梁技术状况动态管理，逐步达到数据共享、使用方便；

2、桥梁管理系统应配备专用电脑并实行专人管理，桥梁管理系统所用数据及资料应及时另行备份；

3、桥梁养护工程师每月至少运行2次桥梁管理系统，检查桥梁管理系统运行情况，认真收集系统缺陷及问题，及时反馈至上一级桥梁养护工程师。

第四节 路况调查及病害修复时限管理制度

一、总则

1、为及时、有效地修复高速公路常见路况病害，经常保持高速公路及其设施处于完好状态，确保高速公路畅通、快速、安全、舒适的营运效能，制定本办法；

2、本办法的制定依据为《公路养护技术规范》（JTJ073－96）、《公路水泥混凝土路面养护技术规范》（JTJ073.1－2001）、《公路沥青路面养护技术规范》（JTJ073.2－2001）、《公路桥涵养护规范》（JTG H11－2004）、《高速公路养护质量检评方法（试行）》以及高速公路管理制度及办法等。

二、管理职责

1、养护工程科对养护站的执行情况进行监督、管理、考核，并对管辖路段的有修复时限的病害修复情况存档；

2、养护站的职责是及时调查所辖路段的路况病害，在标准规定时效内修复，并填写《路况病害调查及修复时限登记表》（附件三）登记在案、存档。

三、管理程序和内容

1、随机抽取所辖段1公里（单幅）管养路段，填写《高速公路常见路况病害修复时限检查表》（附件二），对有修复时限的病害跟踪其是否在要求时限内修复完毕；

2、按照每月对养护站不少于10个点的频率进行抽查，检查其管辖路段的有修复时限的病害是否在要求时限内修复完毕，当养护站的修复时限率达到100％时，养护工程科即承认其养护站当月的修复情况。

附件：1.高速公路常见路况病害修复时限标准 2.高速公路常见路况病害修复时限检查表

3.高速公路路况病害调查及修复时限登记表

附件1：

高速公路常见路况病害修复时限标准

考核内容 考评要求及标准 1、 对路面上粒径大于5cm的可见垃圾物或一处有1m以上的可见垃圾物，须当天内2及时清理。 2、 对严重污染（如事故现场污染）须在发生后一周内洗刷处理完毕。 一、路面、硬路肩和标牌等保洁 3、 土路肩、边坡和平台保洁须在整个保洁作业面（指土路肩1.5米范围及整个平台）内，对直径15厘米以上的杂物须当天内清理完毕。 4、 各种标志牌要保持清洁、醒目、反光效果好，否则应进行清洗。且不得有植物遮挡，必须保证有200m的视距，否则将遮挡植物砍除，并要求每月巡视一遍。 5、 全线标线、标志要随时保持良好的反光效果，对因受污染而反光效果差的标线应立即进行清洗。 1、 危及行车安全的路面裂缝须在发生后立即采取防护措施，于24小时之内修复完毕并恢复通车。 二、路面裂缝、坑洞、松散、沉陷、车辙、波浪拥包 2、 普通的轻微、中等裂缝于发生后1周内修复 (雨天除外)，轻微表面网裂不计。 3、 危及行车安全的路面坑洞（S>0.04m,h>2cm）须在发生后立即采取防护措施，于224小时之内修复完毕并恢复通车。 4、 普通坑洞（0.01 m≤S≤0.04m, 1cm≤h≤2cm）于发生后15天内修复完毕。 225、 危及行车安全的沥青路面松散、沉陷、车辙、波浪拥包须在发生后立即采取防护措施，于24小时之内修复完毕并恢复通车。 6、 轻微的沥青路面松散、沉陷、车辙、波浪拥包于发生后1周内修复 (雨天除外)。 1、 边沟、边坡要求每月进行一次全面检查，对损坏的边沟、边坡须在发生后一个月三、边沟、边坡、路肩等修补 内修复，需作特殊处理的，要制定修复方案，同时须作必要的临时处理。 2、 边沟、边坡整修时淤泥、杂草、杂物须全部清除外弃，不应随意处理。 3、 路沿石损坏自发生后一周内修复。 4、 沥青路肩损坏自发生后1个月内修复。 四、路面错台 错台量≥3毫米的错台于发生后15天内（雨天除外）修复（错台修补列入日常维护）。 五、桥梁涵洞 桥涵排水不良，于发生之后三日内疏通；构部件损坏，于发生后一个月内修复（特殊性或局审批同意除外）。要求雨季前、后分别清理一次。 考核内容 考评要求及标准 1、 标志（反光道钉、陶瓷路纽、标线和轮廓标等）、隔离栅、防护网等由于交通事故造成的缺损于发生后3日内修复完毕，其它原因造成损害的于发生后15天内修复。 2、 波形护栏由于交通事故造成的缺损于发生后一周内修复，其它原因造成的缺损于六、沿线设施 发生后或接到路政书面通知起一周内。 3、 标志牌缺损于发生后3周内修复完毕。 4、 中央防撞墙损坏一周内修复。 5、 保持收费站棚良好的面貌，对影响安全、美观的要求2周内清洗或修复完毕。 6、 其它沿线设施项目损坏发生后2周内修复完毕。 七、安全文明施工、生产及其它 1、 施工现场垃圾、杂物等物品须在完工后当天清理完毕。

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