焦化企业机电管理制度汇编 - 图文

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第一章 机电管理组织机构及职责‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 第二章 机电设备现场管理‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 2.1机电设备维护、巡检、点检、维修处理程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 2.2机电设备包机管理‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 2.2.1包机制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 2.2.2包机人员职责‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 2.2.3考核办法‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 2.3机电设备巡检管理‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 2.3.1巡检制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 2.3.2巡检人员职责‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 2.3.3巡检路线‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 2.3.4考核办法‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6 2.4机电设备点检管理‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7 2.4.1点检制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7 2.4.2点检人员职责‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7 2.4.3点检范围划分‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8 2.4.4点检路线‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9 2.4.5按车间划分点检内容‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9 2.4.6大型设备点检内容‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥12 2.4.7考核办法‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥20 2.5设备润滑制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥21 2.5.1设备润滑管理的要求‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥21 2.5.2润滑油脂的分析化验管理‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥22 2.5.3设备润滑新技术的应用与油品更新管理‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥22 2.5.4考核办法‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥22 2.6特种设备管理制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥22 2.6.1特种设备安全管理机构‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥22 2.6.2特种设备安全生产责任制和岗位责任制‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥23 2.6.3特种设备维护保养制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥28 2.7机电事故分析追究制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥29 2.7.1事故分析程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥30 2.7.2处罚措施‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥30 2.8机电设备完好检查制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥30 2.8.1检查周期‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥30 2.8.2检查要求‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥31 2.8.3考核办法‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥31 第三章机电设备的购置、技改、修理管理‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥31 3.1机电设备的规划、选购及安装管理制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥31 3.2机电设备改造和更新管理制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥32 3.3机电设备大、中修制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥32 3.3.1检修计划的编制‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥32 3.3.2检修计划的实施‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥33 3.3.3检修结果验收‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥33

3.4机电设备外委修理制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥33 3.4.1外委修理计划的编制和审批‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥34 3.4.2外委修理设备及配件管理‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥34 3.4.3其他‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥34 3.5配件管理‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥34 第四章机电设备基础管理‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥35 4.1设备管理制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥35 4.1.1设备的日常管理‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥35 4.1.2设备管理（网）的职责‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥36 4.1.3闲置设备管理‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥37 4.1.4设备调剂管理‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥37 4.1.5设备借用管理‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥37 4.1.6盘点与处置‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥37 4.1.7设备报废管理‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥37 4.1.8低值易耗设备管理‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥38 4.2机电设备资料管理制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥38 4.3技术测定与经济运行管理制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥39 4.4电气试验制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥40 4.5用电管理制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥40 4.5.1一般规定‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥40 4.5.2后勤、辅助单位用电管理‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥40 4.5.3对外转供电管理‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥40 4.5.4用电考核‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥41 附件1 焦化企业安全质量标准化标准及考核办法‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥42 附件2 焦化企业机电设备完好标准‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥55

机电管理是指对机电系统所实施的综合管理。主要内容有：设备管理、配件管理、电气管理、制修管理和机电安全运行管理等方面。机电管理是通过采取一系列技术、经济及组织措施，做到对全厂主要生产设备的设计、购置、安装、使用、维护、改造、更新直至报废全过程的综合管理。

第一章机电管理组织机构及职责

建立机电设备管理网络，实现分级管理、分级负责制。 公司机电管理组织框图：

公司主要领导 公司主管领导 生产技术部机电科 焦炉 车间 化产 车间 原料 车间 焦运 车间 运输 车间 机动 车间 煤气 电厂 化验 室 包机人员、巡检人员、点检人员、维修人员

1、公司主要领导和主管领导负责机电管理工作的部署、指导和监督。

2、生产技术部机电科负责执行上级的部署及日常管理工作，并设专职设备管理员。

3、各生产车间、科室及其他使用机电设备的单位需配备兼职设备管理网员，负责本单位机电设备管理工作，设备管理网员行政上归各单位领导，业务上接受机电科设备管理员的指导。 4、公司每台生产设施，均设置包机人员、巡检人员、点检人员和检修人员。 第二章机电设备现场管理

2.1机电设备维护、巡检、点检、维修处理程序

生产技术部 机电科（归档） 编制、更新制度 监督、检查执行情况 巡检人员： 填写巡检记录。 点检人员： 填写点检卡。 巡检、包机人员： 执行设备巡检制度 一般问题 隐患缺陷 巡检人员：执行点检制度 处理一般问题 较大问题 隐患或缺陷 车间： 设备检修记录。 设备维修： 生产与机动车间共同处理 设备小修 隐患或缺陷 分析原因，提出改进方案 机电科：外委修理或更换 验收、试运 组织大中修 调度室、主管领导 2.2机电设备包机管理 2.2.1包机制度

为了进一步做好设备管理工作，加强设备现场管理力度，明确管理责任，做到台台设备有人

负责，保证设备设备卫生、设备整体完好性，特制订设备包机制度。 1、责任落实到人，挂牌留名。做到“台台设备有人管”。 2、包机人员须经过专业培训，持证上岗。 3、严格执行《焦化安全规程》、《技术操作规程》和岗位责任制。杜绝“三违”。 2.2.2包机人员职责

1、设备包机人员为设备维护第一责任人，首先要保证设备整洁、干净，做好日常维护工作。 2、包机人员须做到“三懂四会”，“三懂”即懂操作规程，懂设备性能，懂设备原理，“四会”即会操作，会保养，会修理，会判断和处理故障、事故。

3、熟悉责任范围，做好设备运行状态记录、异常情况汇报和记录、交接班记录，保证各种记录整洁、齐全。配合点检人员、检修人员工作。

4、工作过程中，注意力集中，精神状态良好，要严格遵守安全操作规程。 5、设备发生异常（查看各种仪表），应根据实际情况，立即采取相应处理措施，并详细记录。 6、保管好检修专用工具，备品备件定点放置，备用设备摆放整齐有序，搞好文明生产。 7、如果发生设备事故，包机人员必须如实汇报，参加事故分析会议，并承担相应责任。 2.2.3考核办法

1、全部设备实行包机管理，设备均挂牌，写明包机人，发现一台设备未挂牌，扣车间主任50元。

2、运行人员负责所包设备卫生，发现一次达不到要求，扣包机人员10元。

3、包机人员发现问题又无法处理时，及时汇报有关领导，加强设备监视。达不到要求对责任人分别给予50员处罚。

4、包机人员要做好设备运行记录，技术参数准确无误，记录本不得缺页、乱画，发现一处给予包机人员10元处罚。 2.3机电设备巡检管理 2.3.1巡检制度

1、全部设备实行巡检管理，指定专人负责巡检工作，时刻掌握设备运行状况。设备巡回检查要求每小时进行一次，按照巡检路线依次对设备运行状况进行检查。 2、运用“望、闻、问、切”四字法。“望”观察设备上的仪表指示是否正常，观察设备外观及周围环境，有无起火、冒烟现象；“闻”耳闻声音，倾听设备运行有无噪音；鼻闻周围有无焦糊气味；“问”询问操作人员和包机人员设备运行情况，进行交流沟通，详细掌握运行中易出现的问题，提前预测，确保设备正常运行；“切”用手触摸，感觉设备的振动及外表温度是否正常。

3、包机人员须经过专业培训，持证上岗。 4、严格执行《焦化安全规程》、《技术操作规程》和岗位责任制。杜绝“三违”。

5、做好详细巡检记录。对巡检中发现的问题，按“机电设备维护、巡检、点检、维修处理程序”执行。

2.3.2巡检人员职责

1、巡检人员必须做到“三懂四会”，“三懂”即懂操作规程，懂设备性能，懂设备原理，“四会”即会操作，会保养，会修理，会判断和处理故障、事故。 2、熟悉责任范围，做好设备巡检记录。配合检修人员工作。

3、处理巡查过程中发现的一般问题，工作过程中，注意力集中，精神状态良好，要严格遵守安全操作规程。自己不能处理的问题，及时汇报，加强对该设备监视。 4、设备发生异常（查看各种仪表），应根据实际情况，立即采取相应处理措施，并详细记录。 5、如果发生设备事故，巡检人员必须如实汇报，参加事故分析会议，并承担相应责任。 2.3.3巡检路线

1、推焦车司机 轨道、滑线→推焦车行走轮→走梯平台→配电装置→液压站→后挡板卷扬→液压管路及阀门→行走装置→装煤设备→电动扳手→推焦设备→限位、联锁、保护→操作室→声光、照明、通讯

2、拦焦车司机 轨道、滑线→拦焦车行走轮→走梯平台→配电装置→液压站→液压管路及阀门→行走装置→拦焦车设备→限位、联锁、保护→电动扳手炉门旋转→操作室→声光、照明、通讯 3、熄焦车司机 轨道、滑线→熄焦车行走轮→走梯平台→配电装置→空压机→汽缸、管路及阀门→行走装置→限位、联锁、保护→操作室→声光、照明、通讯 4、除尘车司机 轨道、滑线→除尘车行走轮→配电装置→行走装置→水泵→风机→管路及阀门→操作室→声光、照明 5、熄焦泵房

运行泵→备用泵→除尘水泵→管路阀门→配电装置 6、焦炉地下室

液压站→控制装置→旋塞→管路、阀门→仪表装置 7捣固机

轨道、线路→行走装置→捣固机→控制装置→炉顶配电 8、粗苯工段

脱苯塔→管式炉→槽区→贫油换热器→泵房→管路、阀门→仪表室 9、洗氨工段

换热器→配电室→管路、阀门→值班室 10脱硫工段

空压机→水泵→配电室→管路、阀门→储气罐→仪表室 11、冷凝泵房

循环水泵→氨水泵→清水泵→管路、阀门→配电柜 12、电捕

恒流源→电源装置→电捕本体→氨水管路、阀门→蒸汽管路、阀门→高压发生器→进线套管→悬挂瓷瓶

说明：高压发生器、进线套管、悬挂瓷瓶需要在检修时检修。 13、罗茨鼓风机

风机→电机→备用设备→管路、阀门→控制装置 14、污水站

循环泵→投药泵→搅拌桶→回用泵→泥浆泵→硫酸泵→反应搅拌机→风机→应急泵→刮沫机→潜水泵→配电装置 15、配煤

下料斗→1#皮带机→皮带秤→信号放大器 16、破碎机

破碎机→液力偶合器→电机→启动设备 17、皮带机

1#皮带机→除铁器→机头装置→安全设施→2#皮带机→减速机、电机 18、焦运车间

刮焦板→平皮带→斜皮带→机头及卸料→转鼓

19、南配电室运行工

高压配电室→变压器室→低压配电室→直流设备 20、北配电室运行工

低压配电室→高压配电室→变压器 21、锅炉房

除氧器及其附属设施→水、蒸汽管路→空压机→储气罐→锅炉本体→水泵→仪器仪表→软化水装置

2.3.4考核办法

1、全部设备实行包机管理，每台设备有人巡回检查，每发现一台设备无人巡检，扣车间主任50元。

2、巡检人员每小时必须对所包设备巡检一次，并作好记录，发现问题及时处理。发现一次巡检不到位，罚款10元。

3、巡检人员要做好巡检记录，记录本不得缺页、乱画，发现一处给予包机人员10元处罚。 4、巡检人员发现设备缺陷及时汇报，并作记录。发现一次达不到要求，罚款10元。

5、因巡检不到位或检修质量造成设备停运影响生产，视情节给予巡检50元处罚。造成设备严重损坏的要给予100元的处罚。 2.4机电设备点检管理

设备点检是指按照预先制定的技术标准和检查线路，运用人的感官或简单的仪器工具对设备定人、定点、定期进行管理的一种方法。或者说，根据设备经常发生故障的部位，预先选定一些点，定人、定期、定标准、定方法对其检查和诊断。通过点检可以掌握设备故障的初期信息，掌握设备异常情况和隐患，以便及时采取对策，将故障消除在萌芽状态。点检制强设备的动态管理，点检人员既负责设备点检，又负责设备管理。在点检、运行、检修三者之间，点检处于核心位置。 2.4.1点检制度

1、点检工作应计划、实施、检查、反馈来进行，即制定点检计划；按计划实施点检内容，检查设定点的状态，及时处理设备存在问题；检查计划执行情况，进行信息传递、研讨、整理分析；核对计划、标准，提出修正或修改意见，提高点检工作的水平和效率。

2、车间主任全面负责所管辖车间设备的管理，是现场设备使用、点检、维修的管理者，保证车间的设备安全稳定运行、对设备检修质量负责以及主持车间设备点检工作等。对点检人员进行业务指导；收集设备的状态资料，进行倾向管理。 3、按规定逐点记录，通过积累找出规律。 4、设备问题的处理要按技术标准进行。

5、点检记录至少每旬要分析一次，每个月对点检记录进行检查和汇总整理，为设备管理提供依据。

2.4.2点检人员职责

1、严格按标准进行点检。熟悉设备技术参数，了解其运行状态；与包机人员和巡检人员共同对该设备负责；及时监视设备运行情况，发现设备存在的问题，及时解决，保证包机设备良好运行。

2、点检人员要严格做好设备的检查，认真填写点检卡，保证设备安全、经济运行。 3、检查核实与运行人员填写的设备运行记录，掌握设备运行状态。

4、按点检路线及规定时间点检设备，在点检中如发现设备缺陷或异常时，应立即汇报班组长及相关领导，并做好记录，包括设备故障部位、内容、原因、对策等。

5、在点检期间如发生设备故障或事故时，应立即通知相关人员并参加事故处理。 6、遇到下列情况时应增加检查次数：

⑴设备存在较大缺陷和异常；

⑵新设备投入运行或设备经过改造后； ⑶气温、气候变化时节； ⑷设备存在薄弱环节；

⑸设备经过大、小修或消缺处理后；

7、认真执行设备润滑制度，定点、定质、定量、定时为设备加注润滑油脂（加油部位、润滑方式、油脂牌号、补加量和周期）。

8、负责范围内的设备发生事故，必须如实汇报，并参加事故分析会议和承担相应责任。 2.4.3点检范围划分 序号 单位 范 围 焦炉本体、机侧两部煤推焦车及其附属设施；炉顶两部除尘车、地面除尘站设备；熄焦泵房设备，地下室换向设备以及炉门修理站设施；焦炉生产系统连接的煤气、水、压缩空气的管路、阀门；各系统的配电设施。 罗茨鼓风机房；电捕；冷凝泵房；制冷站、粗苯工段、洗氨工段和脱硫工段设施设备；生产工艺中连接的煤气、水、压缩空气的管路、阀门；各工段的配电设施。 焦炭运输皮带机，筛分设备、转鼓以及焦炭运输系统中配电系统、水管路和阀门。 配煤坑设备、电子皮带秤、上煤皮带、破碎机以及其配电设施。 自胡峪35kv站出线16#和42#两路6kv电源线路、南北6kv高压配电室，南北低压配电室；变压器、锅炉房、深井泵及其配电设备；热工仪表、通讯维护工作。 铲车、运输车辆、洒水车辆。 马沸炉、角质层分析仪等化验设备及其配电设备。 1 焦炉车间 2 化产车间 3 4 5 6 7 8 说明 焦运车间 原料车间 机动车间 运输车间 化验室 煤气电厂 机动车间与焦炉车间、化产车间电气系统分界点为配电室的出线开关二次接线处。分界点以上由机动车间负责维护，分界点以下由使用车间负责维护。其他车间配电设备由机动车间负责维护。 2.4.4点检路线 焦炉车间：炉顶除尘车→捣固机→装煤推焦车→地下室→炉门修理站→熄焦泵房→熄焦车→拦焦车→地面除尘车→

化产车间：粗苯工段→洗氨工段→脱硫工段→冷鼓工段→制冷站→污水处理站 原料车间：受煤坑→皮带秤→皮带机→破碎机→煤塔 焦运车间：1#皮带机→2#皮带机→筛分→转鼓机 机动车间：综合机关楼→化验室→宿舍楼→食堂→南高压配电室→南低压配电室→变压器室→原料车间北高压配电室→北低压配电室→变压器 2.4.5按车间划分点检内容

1、焦炉车间 序号 部位 内容 点检周期 1、炉顶除尘车、划线、轨道及各管道、阀门； 2、机、焦侧炉门； 3、煤气上升管； 4、两侧烟道； 焦炉车间 5、照明亮度适中、线缆吊挂整齐安全； 6、捣固机、给煤机； 7、地下室液压站； 8、各走梯、通道无开焊、牢固安全； 9、平台、各走梯有无开焊、是否牢固。 1、1#装煤推焦车、滑线、轨道及附属设施； 机侧设备 2、2#装煤推焦车、划线、轨道及附属设施； 3、推焦杆、拖煤板。 1、1#拦焦车、滑线、轨道及附属设施； 2、2#拦焦车、滑线、轨道及附属设施； 焦侧设备 3、拦焦槽； 4、熄焦车、滑线、轨道及附属设施。 1、煤气管道有无跑漏； 2、1#炉放散装置； 3、压缩空气管道； 4、蒸汽管道； 附属设施 5、氨水管道； 6、炉门修理站设施； 7、熄焦泵房； 8、地面除尘站； 9、配电室。 每日 一 二 三 四

2、化产车间 序号 部位 1、脱苯塔 2、平台、各走梯有无开焊、是否牢固安全 3、气泡 一 粗苯工段 4、泵房 5、槽区 6、管式炉 7、贫油换热器 1、脱硫塔 二 脱硫工段 2、空压机房以及附属设施 3、脱硫水泵房 4配电室 1、油水分离器 2、横管冷却器 3、冷凝泵房 4、冷凝泵配电室 三 冷鼓工段 5、槽区 6、风机房 7、电捕以及控制系统 四 制冷站 1、制冷设备 2、配电及操作系统 1、水池 五 污水处理站 2、配电设施 3、管路 3、机动车间 序号 部位 内容 1、电源线路 一 供配电系统 2、南北高压配电 3、南北低压配电 4、变压器 1、锅炉本体 2、煤气系统 二 锅炉房 3、压缩空气系统 4、水系统 5、软化水系统 6、配电控制系统 三

供水系统 1、深井泵 2、管路、蓄水池 每日 点检周期 每月 每日 每月 每周 每月 每月 每周 内容 点检周期

4、原料车间 序号 一 部位 受煤坑 内容 1、皮带机及皮带秤 2、配电及控制系统 3、下料斗 二 三 四 5、原料车间 序号 一 二 三 2.4.6大型设备点检内容 1、空气压缩机点检内容 序号 部位 2、电压、温升正常 3、轴承部位温升正常且无异常声音 4、地脚螺丝紧固，机体无显著震动 1、运转平稳、声音正常 2、气伐操作灵活，性能可能 3、机体各连接件无松动 4、运转时，各缸气压正常，无异常声音 二 压缩机 5、负荷调节器动作灵敏，性能可靠 6、无漏气、漏水、漏油 7、安全伐及其它零件无缺损，工作正常 8、工作压力正常 9、润滑油压力正常 10、冷却水系统有无异常 1、压力表和温度表的读数在规定范围内 2、放水阀门应灵活可靠 三 储气罐 3、安全阀状态好 4、罐体外表应无锈蚀 5、地脚及基础是否有松动或变型

每日 内容 1、运行电流在正常运行范围内 一 电机 点检周期 部位 凉焦台 筛分 转鼓机 内容 1、皮带机、支架 2、配电及控制系统 1、筛分 2、配电设施 1、转鼓机 2、厂区照明 每日 点检周期 运输 破碎机 除尘车系统 1、皮带机 2、除铁器及配电设施 1、破碎机 2、液力偶合器、电机 1、除尘器本体 2、除尘器配套设备及控制 每日 点检周期 2、冷却塔点检内容 序号 一 二 三 部位 1、温升正常 电机及线缆 2、电机固定牢固，无明显震动 3、一、二次线缆完好、电流、电压、温度正常 风扇 布水器 1、运转平稳，无异常声音 1运转可靠，布水均匀、 1、外部无腐蚀、破坏、漏水现象 2、填料布置疏密适度合理、无损坏 四 器身 3、挡水隔珊完好 4、塔身及相应支撑有无变形 5、基础有无塌陷 3、皮带机点检内容 序号 部位 1、温升正常 一 电机（滚筒） 2、轴承温升、声音正常 3、无漏油 4、地脚螺栓紧固无显著振动 1、声音无杂音 二 减速器 2、油量在要求刻度范围内 3、螺栓紧固无松动 三 联轴器 1、转动平稳 2、柱销螺栓紧固且磨损正常 1、机头滚筒轴承声音正常且无严重磨损 2、机尾滚筒轴承声音正常且无严重磨损 四 滚筒 3、改向滚筒轴承声音正常且无严重磨损 4、各部位螺栓紧固齐全 5、各润滑点油量合乎要求 1、托辊转动灵活 2、尾部张紧装置正常无缺损 五 其它 3、皮带机无断裂跑偏 4、连锁事故开关完好 5、联络信号正常 6、电气启动设备正常

4、罗茨风机点检内容

每日 内容 点检周期 每日 每日 内容 点检周期 序号 部位 内容 1、电机声音、温升正常 2、电机轴瓦声音、温升正常 3、电机垂直、水平、轴向振动正常 4、电机、轴承箱地脚螺栓紧固 1、运转声音正常 2、各轴瓦声音、温升正常 3、垂直、水平、轴向振动正常 4、地脚螺栓紧固 1、完好无损、转动平稳 2、径向位移与端面间隙符合要求 3、连接柱销齐全、紧固 4、弹性圈磨损正常 1、机壳无损坏，无漏风现象 2、轴承声音、温升正常 3、垂直、水平、轴向振动正常 4、各连接螺栓、地脚螺栓紧固齐全 1、低压控制系统显示正常 2、高压起动系统指示正常 1、各部螺栓、螺母、垫圈紧固齐全 内容 1、电机声音、温升正常 2、电机轴承声音、温升正常 3、电机垂直、水平、轴向振动手感正常 4、地脚螺栓紧固 1、完好无损、转动平稳 2、径向位移与端面间隙符合要求 3、连接柱销齐全、紧固 4、弹性圈磨损正常 1、泵壳无损坏，无漏水现象 2、水泵运行声音、振动正常 3、轴承声音、温升正常 4、各连接螺栓、地脚螺栓紧固齐全 1、各阀门开关灵活，压力表完好 2、水管路系统压力正常 点检周期 一 电机 二 减速机 三 联轴器 每日 四 风机 五 六 序号 电气 其它 部位 5、水泵点检内容 点检周期 一 电机 二 联轴器 三 水泵 每日 四 水管路 3、连接法兰螺栓紧固齐全，无漏水现象 4、逆止阀阀门完好工作正常 5、管道完好无漏水 1、低压控制系统正常 2、高压起动系统正常 1、各部螺栓、螺母、垫圈紧固齐全 2底座、支架等焊接无开焊现象 五 六 电气 其它 6、仪表点检内容 序号 部位 内容 点检周期 一 1、查看一次元件零部件是否损坏，紧固件不得有松动和损伤现象 仪表一次 2、检查各项取源部位以及取源管路有无漏泄、腐蚀、裂缝等现象 每日 元件 3、外部线路布局合理、整齐，不应有磨损，接地现象 1、应向运行值班人员了解仪表的运行情况 二次仪表 2、仪表及其附件应清洁明亮、数字指示面板不应有影响读数缺陷 3、仪表外形结构完好，外漏部件不应松动、磨损 1、应向运行值班人员了解调节系统的运行情况 2、执行器防水、除尘装置齐全，无漏油现象 3、紧固件不得有松动和损伤，机械限位块紧固螺钉不得松动，制动装置灵敏可靠 4、机械连接外应有合适松动间隙 5、执行器外部线路布局合理、整齐，不应有磨损，接地现象 1、要保持仪表盘柜内外清洁 2、检修模块运行指示灯有无报警，各开关位置是否正确 3、检查盘柜配线是否整齐有序 4、检查盘柜接地装置 1、应向运行值班人员了解变频器设备的运行情况 2、查看设备运行环境是否正常 每日 二 三 执行器 四 仪表柜 五、 变频器 3、变频器、变压器等是否过热、变色、异常声音或异味 4、主电路、控制电路电压是否正常 5、冷却系统、各种运行参数显示是否正常 7、锅炉点检内容 序号 部件 1、炉体无漏风现象 2、看火门、检查门应无过烧变形，关闭严密 一 炉体 3、倾听炉膛、烟道声音是否正确，有无泄漏 4、防爆门应完整无损，周围无妨碍动作的杂物 5、蒸汽压力应正常 6、水位计显示应清晰、正常，有轻微波动 1、各汽水、煤气管路应无泄漏、振动现象，保温应完好，支吊架应牢固 二 管路阀门 2、煤气烧嘴无堵塞，火焰明亮、不偏歪，煤气无水份 3、锅炉安全阀、蒸汽阀、给水阀、排污阀等阀门开关灵活，开关位置正确，无泄漏，传动装置完好 4、各仪表开关位置应正确，无泄漏 1、除氧器本体应无腐蚀、损坏现象 三 除氧器 2、各汽水管路、阀门无泄漏、振动现象 3、除氧器压力、水位应正常 4、除氧器水封不得有跑汽跑水现象 8、皮带秤点检内容

内容 点检周期 每日 部位 内容 1、应向运行值班人员了解设备的运行情况 2、称重仪表外壳应保持清洁明亮，显示示值清晰，无误码和乱码，内部线路要保持清洁、干燥、无浮尘 点检周期 皮带秤 3、检查外部线路是否整齐有序、有无磨损、接地现象 4、流量及累计量参数运行稳定，显示屏有无错误报警 5、皮带秤接线盒密闭防尘 6、传感器是否倾斜 7、检查皮带机械部分运转情况，有无异常现象 每日 9、配电点检内容 序号 一 部位 内容 1、柜体完好，固定牢固、排列整齐，无倾斜、晃动 配电柜 2、柜内照明完好 3、无异味 1、完好无损、各处联接无松动 二 刀闸 2、各相接触良好、合闸时保持三相同步性 3、动、静触头有无放电烧伤痕迹 4、绝缘瓷瓶清洁、无破损裂纹 三 开关 1、完好无损、各处联接无松动，无漏气现象 2、开关有无发热 1、电压表完好无损、指示正常 四 测量表计 2、电流表完好无损、指示正常 3、电度表完好无损，正传、运行正常 1、电压值正常，在+5%范围内 五 运行参数 2、各馈出回路负荷电流运行正常，无较大变化 3、各指示灯完好，指示真确 六 七 八 保护回路 标志牌 安全用具 1、各继电器完好、无破损，接线良好 2、投运正常 各种标志牌完好、齐备 完好齐全，放于规定位置。如绝缘手套、验电笔等。 1、灭火器配备齐全、不过期、放置整齐 九 安全防护措施 2、防小动物设施是否良好 3、门窗完好，屋顶无漏雨现象，墙角无破洞 4、通风散热装置完好 十 室内照明、卫生 照明设施完好，亮度适中，室内保持清洁整齐，无杂物 点检 周期 每月 10、高压线路点检内容 序号 每日 点检周期 部件 内容 一 杆 1、有无倾斜 2、基础有无损坏、下沉或上拔，周围土壤有无挖掘或沉陷

3、周围无杂物和藤蔓类植物附生，无危及安全的鸟巢或杂物 二 三 横担及金具 绝缘子 1、横担无锈蚀、歪斜、变形，螺栓紧固 2、金具无锈蚀、变形 瓷件无脏污、损伤、裂纹和闪络痕迹 1、无段股、损伤现象 四 导线 2、三相驰度平衡，无过紧、过松现象 3、导线上有无抛扔物 4、固定导线用绝缘子上的绑线有无松弛或开断现象 1、无锈蚀、松弛、段股和张力分配不均等现象 五 拉线 2、结缘子无损坏或缺少 3、拉线棒、抱箍等金具无变形、锈蚀 4、固定牢固、拉线机很粗周围土壤无突起、沉陷、缺土等现象 1、沿线无易燃、易爆物品 沿线情况 2、导线对地、对道路、公路、建筑物等距离是否符合规定，有无能触及导线的铁烟囱、天线等 3、周围有无被风刮起危及线路安全的金属薄膜、杂物等 4、有无威胁线路安全的工程设施（机械、脚手架等） 5、线路与树之间距离是否符合要求 11、变压器点检内容 序号 一 部位 器身 内容 1、各螺栓联接处有无漏油 2、温度是否过高、运行声音是否正常 3、外壳接地是否良好 二 三 四 五 六 绝缘套管 油位计 母线 吸湿器 其它配件 1、清洁、无破损、裂纹及放电烧伤痕迹 2、无漏油现象 1、油位正常，物过高或过低现象 2、油的颜色是否异常 一、二次母线联接紧固，接头接触良好，无过热变色现象 硅胶有无变色 1、瓦斯继电器完好、无破损、无失灵现象 2、分接开关完好、无损坏、无失灵现象 3温度计完好、无破损、无失灵现象 七 周围环境 无易燃、易爆物品，或能危及到变压器安全的杂物 内容 1、油箱无渗漏，液位计指示正常 2、油站、油泵运行、备用状况 一 液压系统 3、管路、阀门无漏油 4、液压缸 5、溢流阀、电磁换向阀 二 行走 1、轨道 每日 每日 点检周期 六 12、装煤推焦车点检内容 序号 部位 点检周期 2、划线 3、行走轮 4、行走减速机 5、联轴器 6、行走电机 7、声光报警 1、拖煤板 2、挡煤板 三 装煤 3、装煤机减速机 4、装煤机电机 5、闭锁装置 6、限位装置 1、卷扬机 2、炉门、拧螺丝电机 四 推焦 3、控制运行状况 4、推焦机减速机 5、联轴器 6、推焦机电机 13、拦焦车 序号 部位 内容 1、油箱无渗漏、液位计指示正常 2、油站、油泵运行、备用状态 一 液压系统 3、管路、阀门无漏油 4、液压缸动作情况 5、电磁阀 二 三 四 14、熄焦车 序号 部位 内容 1、风机 一 压缩风机 2、电机 3、管路 4、气动阀、气动缸 二 行走 1、轨道 2、行走轮 每日 点检周期 行走 导焦、炉门 平台、走梯 1、轨道 2、滑线 3、行走轮 4、行走减速机 5、联轴器 6、行走电机 7、声光报警 1、导焦槽 2、拧螺丝 每日 点检周期 3、划线 4、行走电机 5、联轴器 6、行走电机 7、声光报警 1、挡煤板 三 15、除尘车 序号 部位 1、轨道 2、滑线 3、行走轮 一 行走 4、行走减速机 5、联轴器 6、行走电机 7、声光报警 1、水泵 二 水泵 2、水泵电机 3、管路、阀门 1、进风管道、阀门 2、风机运转情况 三 风机 3、风机转子磨损情况 4、联轴器 5、电机运转情况 16、脱苯塔 序号 1 部位 塔体 2平台、走梯 内容 1、水泵运行情况 一 水泵 2、备用水泵及电机 3、电机运转 4、管路、闸阀、逆止阀 1、进出风管道、电动阀 2、进风限位装置 二 风机 3、风机运转情况 4、风机转子磨损情况 5、联轴器 6、电机运转情况 三 配电装置 1、电源电压 2、软启动装置 每日 内容 1、煤气进口温度、压力 点检周期 每日 每日 内容 点检周期 熄焦车本体 2、走梯 3、操作室 17、地面除尘站 序号 部位 点检周期 18、破碎机 序号 一 部位 破碎机 运行情况 1、完整、无变形、检查门开关灵活 二 破碎机本体 2、入口无漏煤 3、锤头磨损符合要求 4、温度 三 液力耦合器 温度、油位、液压缸、转动 1、运转 2、轴承温度 四 电机 3、轴承润滑 4、接线牢固无松动 5、启动装置 季 月 每日 内容 点检周期 2.4.7考核办法

1、不能按时进行点检，发现一次处罚责任人10元。 2、每次有漏检的设备，处罚责任人5元。

3、检查或点检记录（异常数据、设备状态、结果趋势）不详细和不准确的，每次处罚责任人10元。

4、发现问题（包括设备问题和卫生问题等）但未及时通知消缺的，每次处罚责任人10元。 5、由于检查、点检不到位造成的隐患或缺陷扩大，从而导致设备降出力甚至停机的，每次视情况处罚责任人50元。

6、点检记录不整齐、不规范、缺页、乱画，每发现一处罚责任人10元。 2.5设备润滑管理制度

设备润滑管理是用科学管理手段，按照技术规范的要求，实现设备的及时、正确、合理地润滑和节约用油，达到设备安全正常的运行。同时设备润滑管理也是设备管理与设备维修保养工作的一个重要组成部分，搞好设备润滑工作、保持设备润滑状况良好及润滑系统工作正常，是保证设备正常运转、防止事故发生、减少机件磨损、延长设备使用寿命、降低动能消耗、提高设备的生产效率的有利措施。合理、正确地应用润滑材料，减少润滑材料的浪费，也是节能工作的一项十分重要的内容。 2.5.1设备润滑管理的要求

1、设备的润滑工作由点检人员负责。

2、每台设备都必须制订完善的设备润滑“五定”图表和要求，并认真执行。

⑴定点：根据润滑卡片上的指定的润滑部位、润滑点、检查点，实施定点加油、添油、换油，并检查液面高度及供油情况。 ⑵定质：各润滑部位使用的润滑材料的各种和质量必须符合润滑卡片上的要求。采用代用材料和掺配代用材料要有科学依据；润滑装置、器具要清洁，以防污染油料。 ⑶定量：按润滑卡片上规定的油、脂数量对各润滑部位进行日常润滑。

⑷定期：按润滑卡上规定的间隔时间进行添油、加油、和换油。按规定时间进行抽样化验，根据实际情况确定清洗换油或循环过滤，确定下次抽样化验日期。

⑸定人：按润滑卡上分工规定，明确由操作工、润滑工或维修工等工种负责添油、加油、清洗换油和抽样化验的工作职责。

3、点检人员要认真执行设备润滑“五定”图表规定，并做好运行记录。

4、岗位操作和巡检人员必须随时注意设备各部润滑状况，发现问题及时报告和处理。 5、各作业人员要认真执行设备用油三清洁（油桶、油具、加油点），保证润滑油（脂）的清

洁和油路畅通，防止堵塞。

6、对大型、特殊、专用设备用油要坚持定期分析化验制度。 7、认真做到废油的回收管理工作。 2.5.2润滑油脂的分析化验管理

设备运转过程中，由于受到机件本身及外界灰尘、水分、温度等因素的影响，使润滑油脂变质，为保证润滑油的质量，特定期进行过滤分析和化验工作，对不同设备规定不同的取样化验时间。经化验后的油品不符合使用要求时要及时更换润滑油脂。各车间对设备润滑必须做到油具清洁，油路畅通。

2.5.3设备润滑新技术的应用与油品更新管理

1、设备管理部门对生产设备润滑油跑、冒、滴、漏等情况，要组织研究攻关，逐步解决。 2、各作业部门应将油品的新换代要列入年度设备管理工作计划中，油品更新前必须对油具、油箱、管路进行清洗。

3、制定严格的废油回收定额，不得随意丢弃或烧掉，以减少对环境的污染，同时也节约了能源，而且还充分利用了资源。 2.5.4考核办法

1、发现设备润滑部不到位、不全面，发现一处罚责任人10元。 2、点检记录本记录不详细、缺页、乱画，发现一次罚10元。

3、发生一次因润滑不到位的设备事故，罚责任人20元，罚车间主任50元。

4、对工作不负责任，进行设备润滑工作期间，弄得到处都是油污的罚责任人10元。 2.6特种设备安全管理制度

为保证公司安全生产工作的顺利进行，落实安全生产的主体责任，加强对特种设备的安全管理，确保设备安全运行，为本单位的发展提供合法、安全、可靠、经济、有效的设施保障，使设备安全管理工作步入系统化、规范化、制度化、科学化的轨道，依据《特种设备安全监察条例》（以下简称《条例》）等法规、规范的要求，结合本单位实际，特制定本制度。 2.6.1特种设备安全管理机构

为保证公司特种设备管理工作的顺利进行，保证特种设备安全稳定运行及各种管理工作的正常开展，特成立特种设备安全管理机构。 组 长： 副组长： 成 员：

专职管理人员：

2.6.2特种设备安全生产责任制和岗位责任制

安全生产责任制度是特种设备安全管理制度的核心，是明确单位各级领导、各个部门、各类人员在各自职责范围内对安全生产应负责的制度，应根据部门和人员职责分工来明确具体内容，充分体现责、权、利相同一的原则，形成全员、全面、全过程的安全管理。 本单位的总经理是负责特种设备安全的第一责任人。本单位设置专职管理人员全面负责本单位的特种设备安全管理工作。各级领导、各个部门、各类人员的特种设备岗位责任制如下： 1、 岗位责任制 ⑴总经理岗位职责

本单位的法定代表人是负责特种设备安全的第一责任人，全面负责本单位特种设备安全工作。

严格执行国家和河北省有关特种设备安全管理的有关法规、规范及有关标准的要求。 明确落实特种设备安全的措施，设立负责特种安全管理机构和人员，负责资金的投入，制定、发布特种设备安全管理的各项制度和操作规程。

定期组织特种设备安全检查，发现问题立即督促整改。 负责本单位事故、突发事件的应急、调查、处理和报告。 ⑵特种设备安全管理机构、专职管理人员岗位职责： 在总经理领导下，对特种设备安全管理具体负责。 掌握相关特种设备安全知识，满足国家有关安全技术规范对其任职资格的要求；并经特种设备安全监察部门考核合格，持证上岗。

具体组织制定、修改、落实各项安全管理制度，安全操作规程等，并检查执行情况。传达、贯彻上级有关特种设备安全的指示以及法律、法规、标准。

定期、不定期检查特种设备，发现问题，及时处理。具体负责特种设备事故的调查、处理、统计、上报等工作。

明确特种设备的安全管理（使用、维保、检验等）的各个环节及责任人员，操作人员的安全技术培训、考核及管理。

具体负责特种设备应急预案的制、修订，具体负责应急预案的演练；具体负责突发事件或事故的影响、处理、调查和报告等。

⑶特种设备相关使用部门及负责人员岗位职责

在总经理领导下，配合安全管理部门（人员）对本部门使用的特种设备安全管理具体负责。 掌握相关特种设备安全知识，满足国家有关安全技术规范对其任职资格的要求；并经特种设备安全监察部门考核合格，持证上岗。

落实本单位有关安全管理制度，具体组织制定、修改、落实本部门各项安全管理制度，安全操作规程等，并检查执行情况。

传达、贯彻上级及安全管理部门的有关特种设备安全的指示以及法律、法规、标准。 负责本部门特种设备的日常检查，发现问题，及时处理和上报。

明确本部门特种设备的安全使用、维保、检验的各个环节的责任人员，并协助安全部门做好操作人员的安全技术培训及管理。

做好特种设备的定期检验以及安全附件、仪器仪表的检测、效验工作，按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。并配合检验机构做好检验工作。检验中发现的问题，应及时整改。

具体负责特种设备应急预案的制、修订，应急预案的演练；负责突发事件或事故的响应、处理、调查和报告等。

确定特种设备操作规程的编制、修订。 ⑷特种设备作业人员岗位职责：

严格执行单位特种设备安全管理制度，确保本岗位的设备和安全设施齐全、完好。

持证上岗，严格按照特种设备操作规程操作有关设备，不违章作业，按时巡回检查、准确分析、判断和处理特种设备的运行中的异常情况，出线紧急异常情况立即采取措施，启动应急预案，报告领导。

按时参加有关安全技术培训，提高水平，确保特种设备安全。 按照单位安排，认真参加应急演练，做好应急反应等工作。 ⑸特种设备安全技术档案管理人员岗位职责：

严格执行单位特种设备安全技术档案管理制度，确保本单位使用设备安全技术档案齐全完好。特种设备技术档案应至少包括以下内容：特种设备出厂时所附带的有安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等；特种设备运行管理文件包括：注册登记文件、安装监督检验报告、年度检验报告、日常运行记录、故障排除及维修保养记录等。

2、特种设备安全管理制度

为保证本单位使用的锅炉、压力容器、压力管道、铲车、运输车辆、起重机械等特种设备安全、正常、有效使用，特制定安全管理规定，内容如下：

⑴特种设备的购置、安装。凡属特种设备均应由使用部门提出购置计划，经生产技术科审核并报本单位领导批准后，由供应科负责购买持有国家相应制造许可证的生产单位制造的符合安全技术规范的特种设备。 特种设备安装前，使用部门先确定具有国家相应安装许可的单位负责安装工作，开工前应按照规定向特种设备安全监察部门办理开工告知手续。任何部门不得擅自安装未经批准的特种设备。

安装完成后，本单位（或者应督促安装单位）应向有关特种设备检验检测机构申报验收检验。 ⑵对各类特种设备进行注册登记。特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，由本单位生产技术部孙鸿山同志负责向市、区质量技术监督部门办理注册登记。登记标志以及检验合格标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。

⑶管理人员应明确所有设备的安装位置、使用情况、操作人员、管理人员及安全状况，并负责制定相关的设备管理制度和安全技术操作规程。 ⑷特种设备档案资料管理

特种设备安全技术档案管理，是为特种设备安全运行提供技术保障的唯一可追溯的技术文件。各相关责任人均应给予高度重视和妥善保管。当需调阅特种设备技术档案资料时，档案管理责任人应严格照章办事，履行调用借阅手续并由相关领导批准后，方可交给资料借阅人。 特种设备技术档案应当包括以下内容：特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明书等文件以及安装技术文件和资料等；特种设备运行管理文件包括：特种设备的定期检验和定期自行检查的记录；特种设备的日常使用状况记录（运行记录）；特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；特种设备运行故障和事故记录等。 3、特种设备使用制度

⑴特种设备使用部门的各级管理人员，应具有安全生产意识和特种设备使用管理相关知识，加强特种设备使用环节的安全管理工作。 ⑵各设备使用地点、场所应设置安全警示标志，严格履行出入人员登记手续，安全管理人员、操作人员，一律按规定登记进入。凡进入危险场所的其他人员（包括领导检查、外来参观、设备维保、设备检测人员），应由本单位或部门负责人批准，并在安全管理人员、操作人员等陪同下进入，进入后严格遵守相关制度，不得操作特种设备。其他人员不得进入上述地点、场所。

锅炉房实行24小时运行值班制度，值班人员应做好值班记录，发现事故隐患应正常处理，并及时上报。 ⑶依据《条例》、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备的作业人员和安全管理人员应经特种设备安全监察部门考核合格后，方可从事相应特种设备的作业或管理工作。严禁安排无证人员操作特种设备，杜绝违章指挥和违章操作现象。特种设备操作人员在作业过程中发现设备事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向设备安全管理人员和部门安全负责人报告。

各设备使用部门应当对特种设备作业人员进行条件审核，保证作业人员的文化程度、身体条件等符合有关安全技术规范的要求；并进行特种设备安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种安全作业知识。培训应做出记录。特种设备作业人员的资格证书到期前=三个月，应提出复审申请，复审不合格人员不得继续从事特种设备的作业。

⑷特种设备作业人员应当严格执行特种设备的操作规程（操作规程可根据法规、规范、标准要求，以及设备使用说明书、运行工作原理、安全操作要求、注意事项等内容制定，具体内

容可参考《特种设备操作规程》）和有关的安全规章制度。

设备运行前，做好各项运行前的检查工作，包括：电源电压、各开关或节门状态、油温、油压、液位、安全防护装置以及现场操作环境等。发现异常应及时处理，禁止不经检查强行运行设备。

设备运行时，按规定进行现场监视或巡视，并认真填写运行记录；按要求检查设备运行状况以及必要的检测；根据经济使用的工作原则，调整设备处于最佳工况，降低设备的能源消耗。 当设备发生故障时，应立即停止运行，同时启动备用设备。若没有备用设备时，则应立即上报主管领导，并尽快排除故障或抢修，保证正常经营工作哦。严禁设备在故障状态先运行。 因设备安全防护装置动作，造成设备停止运行时。应根据故障显示进行相应的故障处理。一时难以处理的，应在上报领导的同时，组织专业技术人员对故障进行排查，并根据排查结果，抢修故障设备。禁止在故障不清的情况下强行送电运行。 当设备发生紧急情况可能危及人身安全时，操作人员应在采取必要的控制措施后，立即撤离操作现场，防止发生人员伤亡。

⑸各使用部门应加强特种设备的维护保养工作，对特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及相关仪器仪表进行定期检修，填写检修记录，并按规定时间对安全附件进行校验，校验合格证应当置于或者附着于该安全附件的显著位置，并送交生产技术科备案。 ⑹设备使用部门应按照特种设备安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期满前30天，向相应特种设备检验检测机构提出定期检验要求。各设备使用部门应予以积极地配合、协助检验检测机构做好检验工作。未经定期检验或检验不合格的特种设备，不得继续使用。根据特种设备检验结论，通知各使用部门做好设备及安全附件的维修、维护工作，以保证特种设备的安全状况等级和使用要求。对设备进行的安全检验检测报告以及整改记录，应建立档案记录留存

⑺严格执行设备包机、巡检、点检规定，发现问题或异常情况应立即处理；情况紧急时，可以决定停止使用特种设备并及时报告领导。 ⑻特种设备如存在严重事故隐患，或无改造、维修价值，或超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废，并由生产技术科向邯郸市特种设备监察科办理注销手续。

⑼为了保障特种设备安全运行，本单位制定了详尽的、可靠的、操作性强应急预案，主要内容包括：应急救援组织及其职责；危险目标的确定和潜在危险性评估；应急救援预案启动程序；紧急处置措施方案；应急救援组织的训练和演习；应急救援设备器材的储备；经费保障。应确保在语带突发事件和意外情况时，能够迅速控制及疏导人员，防止引发事故。 ⑽本单位结合年终评比工作，对在特种设备安全使用管理过程中成绩突出的部门或个人，给予通报表扬和奖励。对使用管理不善、设备隐患较多，给本单位造成经济损失和不良影响的部门或个人，视情节予以批评教育或处罚，触犯法律的要追究相关责任人的法律责任。 4、其他 设备大修、改造、移动、报废、更新及拆除应严格执行国家有关规定，按单位内部逐级审批，并向特种设备安全监察部门办理相应手续。严禁擅自大修、改造、移动、报废、更新及拆除未经批准或不符合国家规定的设备，一经发现除给予严肃处理外，责任人还应承担由此而造成的事故责任。

2.6.3特种设备维护保养制度 加强设备的维护保养，是保证设备安全运行、降低能源消耗、延长设备使用寿命的有效手段，各设备使用部门应认真学习并贯彻落实本制度。

1、根据设备使用的规范要求、使用年限、磨损程度以及故障情况，编制设备的年度、月、周、日维护保养计划，明确维护保养工作的开始时间及完成日期，按期完成计划项目。 2、根据设备运行周期，定期对设备进行检修。按设备使用情况，进行有针对性的维修和保

养。维护保养工作根据设备的不同部位，编制维护保养项目明细，对易磨损、老化部位实施重点维护保养，及时更换破损、变形部件，保证设备的安全等级和质量标准。

3、在维护保养工作中，摸索设备使用及磨损规律，确定维护保养周期。依据维护保养周期，储备维护保养工作所需的设备零部件，保障及时有效地实施维修保养计划。

4、在不影响维修保养质量的前提下，大力提倡修旧利废。增强设备维修人员节支降耗意识，减少或降低维修保养的物料消耗。

5、维修保养工作切忌走过场，敷衍了事。应建立设备维护保养档案记录，将每次维修情况、维修内容、更换配件情况用文字记录备案。使维修工作制度化、规范化、系统化，为员工专业技术培训提供教案。做到心中有数。设备使用部门的管理人员应随时掌握维护保养计划的落实情况，并负责监督检查，使设备维修保养制度化、规范化。 设备维修质量高低，取决于维修人员的专业技术水平。各部门应加大维修人员专业技术培训的饿力度，使其不断学习新知识，掌握新技术，才能满足本单位硬件设施设备不断更新的技术要求。

6、当设备发生故障时，维修人员应迅速赶赴设备现场，根据故障现象，分析判断故障原因，并针对故障原因实施有效地维修处理。同时，对设备故障点相关部位进行附带检查，防止遗漏其它事故隐患。确认排除故障后，交由运行人员启动设备，待设备运行正常后方能撤离设备维修现场。

如果达到了应急预案的预警要求，应迅速启动应急预案，确保紧急情况得到有效处理，防止故障扩大。

2.7机电事故分析追究制度

凡因管理不善，维修不良，操作不当等原因造成设备（包括供电系统）损坏、停止运行，均为机电事故。事故发生后，应尽快查清事故原因，积极组织抢修，尽快恢复生产，并认真组织分析。

2.7.1事故分析程序

事故分析人员要严格按照有关规定进行分析，照章办事，不留情面，不徇私情，杜绝后患。 1、发生特大和重大机电事故，应立即通知调度室和主管生产领导以及安全科、机电科等部门，及时把事故调查清楚，向集团公司汇报，并分析由厂、集团公司组织分析。事故分析报告由厂组织有关部门按规定时间报集团公司。

2、一般事故由安全科组织分析，调度、机电、企管、事故单位及现场人员参加。 3、事故分析时间要求一般不过天，特殊情况经主管领导同意，不得超过三天。

4、事故分析要严格执行“三不放过”的原则：事故原因查不清不放过，当事人未受到处理不放过，整改措施未落实不放过。 2.7.2处罚措施

1、特大、重大机电事故纳入本单位机电考核内容，同时追究有关部门领导责任。对事故责任者，视情节轻重给予经济处罚、行政处分直至刑事处罚；对一般事故责任者给予处罚、行政批评和补课学习的处分，情节严重的可辅以行政处分。 2、分析事故同时，安全科要留有《事故分析报告》等记录。

3、对发生事故不及时汇报，采取欺骗、隐瞒等手段掩盖事故真相或采取其他方法阻止分析追查者，要从重处罚；单位领导庇护的，要给以相应处分， 2.8机电设备完好检查制度

设备管理要坚持专业与群众管理相结合；技术管理与经济管理相结合的原则。加强设备的维护和修理，延长设备使用寿命，降低维修费用，保证生产的顺利进行。 2.8.1检查周期

每月检查查三次。每旬的旬末，由标准化工作办公室组织，标准化工作领导小组成员参加。

2.8.2检查要求

1、早晨8：30分在调度室集合并分组，然后按照分工，到现场检查，要认真仔细，对照标准逐项逐条检查，做出详细的记录，上午未完，下午继续检查。下午4：00在调度室汇报检查结果，对各车间进行评分。

2、标准化工作办公室进行整理汇报，对检查中发现的问题，以整改通知的方式发放到各车间，一般问题限期2天完成整改，标准化工作办公室进行复查。

3、每次检查设备的数量要超过主要生产设备总数的50%。覆盖面要广，不留死角。 2.8.3考核办法

1、设备完好率降低于90%的，每降低1%罚款20元。

2、限期内未完成整改的，每项罚款20元；现场记录缺页、乱画、记录不整洁的，发现一处罚款10元。

以上罚款由标准化办公室开出单据，通知劳资科在其月工资中扣除。 第三章机电设备购置、技改、修理管理 3.1设备的规范、选购及安装调试制度

1、对新建项目（如基建、技改、技措）设备的规划和选购，要由公司主要领导组织技术经济论证，设备选型应符合技术先进，安全可靠，经济高效的原则和标准化，系列化，通用化要求。

2、采购设备须严格按集团公司有关物资采购制度及办法执行。通过招标或比价采购的设备必须由机电科及相关部门与供应厂商签订技术协议。

3、加强对设备的验收管理。凡入厂设备一律由机电科组织生产技术部、经营部、效能监察部、企管部共同参加验收。验收前要核查相关文件（如设备购置计划、订货合同、通过招标的大型设备标书）是否齐全。验收时要严格按合同的约定清点验收，如发现问题（型号不符、备品备件、图纸资料、装箱单不全、有明显缺陷）应拒绝验收入库。

4、设备到货后，有关部门要积极组织施工单位安装，为确保安装质量，有关部门要到安装现场监督以避免因野蛮装卸、安装所造成的不必要的损失。

5、设备安装竣工后，经营部组织有关部门现场验收。安装单位要严格按有关规定安装调试，并做好记录，为设备验收提前供第一手资料，验收合格后，按有关规定移交使用部门使用。所有资料由机电科存档。

6、随机配件、专用工具由机电科登记造册。配件由机电科统一保管，专用工具交付使用单位，同等机型已发过的，不再发放。

7、机电科办理设备出库手续，并及时建立相关帐、卡、牌板及档案。 3.2设备的改造和更新制度

1、根据公司发展规划，经营部及时编制设备更新改造计划，由主管领导组织相关单位进行可行性研究，从经济上、技术上进行论证，最大限度地做到技术上先进、经济上合理、生产上使用。各设备使用单位要积极安排落实公司下发的设备更新改造计划。

2、设备的固定资产折旧基金，必须按国家规定，主要用于设备的更新和改造。 3、对设备改造验收后新增的价值，必须办理固定资产增值手续。 4、属于下列情况之一色设备，应当报废更新：

⑴经过预测，继续大修后技术性能扔不能满足工艺要求和保证产品质量的。 ⑵设备老化，技术性能落后，耗能高，效率低，经济效益差的， ⑶大修理虽然能恢复精度，但不如更新经济的。

⑷严重污染环境，危害人身安全保健，进行改造又不经济的。 ⑸其他应该淘汰的。

3.3机电设备大、中修制度

为了更好地发挥设备效能，延长设备寿命，最大限度的降低设备损耗。所有机电设备要严格按照设备检修周期进行检修。建立健全以预防为主的设备计划修理与动态检测预知维修相结合的制度方法，执行点检制基础上的维修方法，尽可能减少事故停机损失，一般检修要纳入年度生产计划。

3.3.1检修计划的编制

设备大、中检修计划要和生产计划同时编制，根据年度生产计划和设备运行情况，厂属各单位应将本单位检修计划于11月20日前交机电科，机电科负责全厂停产检修计划汇编，检修内容要经过充分论证。

每年12月底之前将下年度检修编入下年度生产计划内。由主管领导主持，机电科组织编制。编制检修计划时必须有点检人员参加，研究确定检修项目和进度，编制网络计划，提出改善管理和改进设备的建议，对设备检修工程实行全过程管理。

12月底之前将编制好的停产检修计划表报集团公司非煤产业部和集团公司机电总工程师各一份。

3.3.2检修计划的实施

1、检修前要制定详细检修技术方案、操作规程标准及相关的安全措施，认真填写单项任务书，制定科学的、实用地进度网络图，尽可能的安排平行作业、交叉作业，缩短检修时间。并组织全体参检人员学习贯彻。做好检修物资、配件的准备工作，确保检修工作按时、保质、保量顺利完成。

2、认真做好原始记录，检修结束及时整理归档。将检修计划编制、组织实施，检修中发现的主要问题及解决情况写成文字总结，检修完成后十日内报集团公司非煤产业部和集团公司机电总工程师各一份。 3.3.3检修结果验收

对于重点设备和主要设备，检修时首先要对实物测定和表面磨损有疑问的进行探伤；在检修期间随时检查检修质量，按制定的标准进行验收，对隐蔽的项目要做好施工记录。 设备检修后要对单体和联动进行无负荷试车，经检查各项技术要求都达到标准的才允许进行负荷试车。

各部门检修项目投运半月内将检修的技术资料交送机电科，由主管技术人员整理归档。技术资料包括：检修记录、检修工程总结、验收记录及参数等，检修时有变异处理部分必须记录清楚，对底图和资料予以修整一并收归设备档案。 3.4机电设备外委修理制度

为加强企业管理，保证设备及配件的维修质量，降低维修成本，以最低的费用检修处高质量的设备。特制定“设备及配件外委修理管理办法”。 3.4.1外委修理计划的编制和审批

机电科为全厂外委修理设备及配件的主管部门，凡是厂内车间能修理的设备，一律不准外委修理。

每月25日之前，需要外委修理的设备及配件，机电科编订下月修理计划。外委修理原因、损坏程度一并填写到外委修理委托书内，外委修理计划必须经主管领导审批。 由机电科进行调研咨询市场价格，咨询市场价格不得低于三个厂家。外委修理设备必须签订合同。要填写清楚设备名称，规格型号，修理内容，修理单价，交货期限，质量保证等事项。合同按程序签订后经营部一份。特殊情况未能及时签订合同的，必须经主管领导批准。 3.4.2外委修理设备及配件管理 机电科要建立外委修理设备台帐，填写内容包括名称、编号、外委修理日期，主要修理内容，修理价格，外修厂家，提运日期，经办人员等。

外委修理好的设备及配件，机电科提货时要逐项技术指标严格验收，不合格的设备及配件，

不得验收。 3.4.3其他

外委修理设备及配件必须开增值税票（局机厂除外），发票经财务科检验无误后，由主管领导、公司领导签字后，财务科记账。

机电科设备管理人员不得私自外委修理设备及配件。一经发现，按发生修理费的10—20%对责任人罚款。 3.5配件管理制度

1、配件的管理要本着面向生产服务于生产的原则，采购的配件要求质量高、价位低、售后服务好。全公司各车间编制配件需用计划时写明名称、规格、型号等。计划编制好后各单位正职要签字把关，经主管经理签字后交机电科采购。

2、配件需用计划要求一式两份书面报机电科及企管部，机电科负责配件需求计划的落实，企管部负责配件需求计划的审核。

3、千元以上的配件采购计划、配件的领取必须有主管经理、总经理签字才能办理。

4、已使用过或已损坏的配件要交回机电科，有机电科会同有关技术人员进行鉴定，依据鉴定结果能修复尽量修复，报废不能修复的配件由使用单位报计划领取新配件。

5、配件都公司后由机电科、使用单位共同验收，具体执行《物资验收发放管理办法》。 6、配件到厂后，各单位要按计划及时领取，对连续两个月未领取的视为物资积压，对单位给予积压资金20%的罚款。

7、领料单要经企管部、机电科、主管领导批复后方可到仓库领取。各单位填写领料单必须书写清楚，数字清楚。领料单进行修改、料单过期、实发数大于申领数的，保管员有权拒绝发放。

8、仓库保管员要严格按照料单审批通过的数量发放。更不允许不见料单先发放，特殊情况有公司主管领导签字，次日补上料单。

9、凡是公司能加工制作的配件，不准外购。特殊情况需由使用单位报计划，经主管经理、总经理批准后，由机电科进行采购。 第四章机电设备基础管理 4.1.1设备的日常管理

1、建立完善的设备管理、调试、报废、更新改造等各项管理程序，进行设备的综合治理。 2、建立设备管理网，实现分级管理。㈠机电科设专职设备员，负责全厂机电设备的统一管理；㈡各生产车间、科室及其他使用机电设备的单位需配备兼职设备管理网员，负责本单位设备管理工作；㈢设备管理网员行政上归单位领导，业务上受机电科设备员领导。

3、建立设备总台帐，借入、借出设备台帐、租凭设备台帐、使用台帐、低值易耗台帐、各单位分类使用台帐、新到在库设备台帐，并对单台设备进行分户、分地区实行图牌板的管理，并逐步向微机管理过滤。

4、定期核对帐目，要求机电科每季核对一次，机电科与财务科每年年终决算前要全面核对一次，每年12月份机电科与集团公司主管部门核对管理设备台帐，保证帐目的准确。 4.1.2设备管理（网）员职责 1、设备管理员职责

⑴负责全厂设备的管理，建立设备台帐、牌板及档案，做到帐、物、牌板三对口。 ⑵负责设备的调拨、租凭、送修、报废等业务工作。

⑶参加设备到货、安装及竣工的验收和交接，参加设备的报废鉴定等工作。 ⑷负责厂内设备的领用、发放、回收及调整平衡工作。

⑸对全厂各单位所使用设备的运行及管理情况进行监督检查，对设备的完好状况进行检查评定。

⑹负责填报各种有关设备方面的报表工作。 ⑺参加有关的会议及事故分析。

⑻对不执行设备管理制度、无故损坏设备及设备使用不当等问题，有权进行制止、提出意见和按规定处罚。

2、设备管理网员职责

⑴负责本单位所使用设备（包括停用和备用）的管理。 ⑵负责本单位设备的领取、回收、上交等业务工作。 ⑶参加本单位设备安装及交接工作。

⑷参加设备运行状况及完好状况的检查工作。

⑸对本单位领用的设备状况进行监督，发现问题及时制止并提出处理意见。

⑹负责与机电科的业务联系，根据需要，及时向机电科设备员提供有关情况和数据。 3、设备管理员工作要求

设备管理员必须工作认真负责、按章办事，做到底数清、状态明。管理规范、使用合理。设备管理工作要做到一面向、二编号、三建立、四对口、五必须、六把关。即面向生产；生产、辅助都编号；建立台帐、卡片、牌板；帐、卡、物、牌板四对口；台帐必须准确、设备必须编号、手续必须齐全、检查必须认真、处理必须严格；验收关、检修关、发放关、安装关、使用关、保养关。 4.1.3闲置设备管理

1、对连续停用一年以上和新购进二年以上不能投运的闲置设备，要严格执行闲置设备报告制度。机电科负责向集团公司主管部门上报闲置设备报表。

2、闲置设备的处理权归集团公司，公司所属单位不得擅自处理。 4.1.4设备调剂管理

1、集团公司内形成固定资产的设备调剂实行无偿调拨，并办理相应的资产转移手续。设备调拨手续由集团公司生产技术部同意办理。

2、设备调动时，专用备件和设备技术档案一起随机调动。调出单位用自有资金（包括生产流动资金）购进的专用配件实行有偿调拨。能用的旧配件，由调出单位收回，无偿移交调入单位，不准随意丢弃。

3、设备调拨单，由集团公司生产技术部填写，一式六份（集团公司、调出单位、调入单位的机电、财务部门各一份），集团公司、调出、调入单位的机电、财务部门依据调拨单各自变动相应设备与财务帐卡。

4、设备调拨手续，要在规定时间内办理完毕，不得拖延。在年终决算前，调出、调入单位不得单方跨年度增减设备数量。机电、财务年终决算前要认真核对，同步做帐，同步决算。以避免调出、调入过程中出线混乱。 4.1.5设备借用管理

集团公司内部一般不办理设备借用，而办理设备调拨。 4.1.6盘点与处置

1、经核实，发生有帐无物时，要分析原因，追查责任，以当月发生当月报公司为准，并填写“设备有帐无物损失报告书”一式三份上报集团公司生产技术部。 2、厂凭集团公司生产技术部填写的“设备有帐无物损失批复书”，变动机电设备台帐及财务固定资产核算、帐目、卡片。

3、经核实，发生有物无帐时，应查明原因并填写“有物无帐设备明细表”报集团公司生产技术部，厂要按在籍设备管理，并按固定资产盘盈处理，纳入帐内核算和管理。 4.1.7设备报废管理

1、凡符合下列情况之一的设备可以报废更新

⑴设备老化、技术状态落后、耗能高、效率低，达到或超过规定使用年限的老、旧、杂设备。 ⑵通过修理，虽能恢复精度和性能，但一次修理费用过高，不如更新经济的。 ⑶污染环境，危害人身安全健康、进行改造又不经济的。 ⑷遭受意外灾害，损坏严重、无法修理的。

2、 凡已提完折旧的单台设备，经有关技术人员鉴定确需报废的，其余值摊入成本。 3、凡已提完折旧的老设备报废。 4、报废的申请与批复

⑴设备报废要结合设备清查，作为日常工作进行，每年办理一次报废手续。确需报废的设备，由公司领导组织机电、财务和有关业务部门进行技术、经济鉴定，提出设备报废鉴定书和申请书，一式四份，于当年10月底前报集团公司生产技术部批准。

⑵待集团公司批复后，财务部门依此列入年终决算，机电部门依此变动设备分类台帐。 5、报废设备的管理

⑴对已批复的报废设备，机电科要单独造册建帐，并视为帐内财务来管理。做到底数清、去向明，并注明移动情况。

⑵暂时使用的报废设备要视同在籍设备管理，要按照设备完好标准要求，落实各种制度，做好各种日常维修、保养工作，达到安全运行。

⑶报废不用的设备要集中管理，统一存放，防止丢失和损失。报废设备的对外处理按集团公司有关规定执行。

4.1.8低值易耗设备管理

低值易耗设备的管理参照本制度执行。 4.2机电设备资料管理制度 1、档案管理内容

⑴设备履历和技术特征卡片。

⑵设备随机资料（使用说明书、产品合格证等）。 ⑶技术鉴定证书，测试报告，试验记录。

⑷各类图纸（安装图纸、配套图纸人调试安装验收单、设备历次事故记录）。 ⑸设备大修及技术改造记录。

2、设备到货验收后，机电科将设备相关资料（随机资料和设计图纸、说明书、合格证）收集齐全后建档管理，任何单位和个人不得擅自留存。

3、归档的资料要及时进行分类排列、编号、抄写归档目录，字迹端正清楚，完整准确，做到一机一档，内容齐全，查阅方便。

4、厂属各单位的工作人员因工作需要，要按有关借阅程序借阅资料；借阅期限不得超过十天，查阅后及时归还，逾期不还者，自超期之日起罚借阅者20元/日。

5、外单位需查阅资料的，需机电科主管领导批准后，方可查阅；如需借阅的，要由厂主管领导批准，办理借阅手续后，方可借阅。

6、所借资料不得转借、涂改、拆散、损坏和丢失，否则照价赔偿。

7、树立高度的保密观念，自觉遵守各项保密制度和有关规定，档案室要保持清洁，注意防火、防潮、防盗，对破坏或变质的资料，应及时秒晒、复制或进行其他技术处理，确保资料齐全完整。

4.3技术测试与经济运行管理制度

1、固定设备技术测定包括大型水泵、压风机。大型水泵、压风机每年测定一次。

2、固定设备技术测定管理，固定设备技术测定年限到期后，由机电科报请集团公司设备年产技术部进行技术测定。并配合实施具体工作。测定后约有关资料由机电科资料室统一存档保管。

3、根据测定结论对固定设备进行有针对性的维修改造，在满足运行要求情况下，制定安全经济运行方式：一、时问上采取避峰填谷；二、方式上采取长时间连续运行，避免频繁起动；三、承载上采取满负荷运行；四、技术上适时更新改造。固定设备要台台装表计量，实行小指标考核以提高固定设备安全经济运行管理水平。 4.4电气试验制度

1、主要电气设备的绝缘电阻、高压电缆、高压电器设备每年进行一次预防性试验。 2、高压供电系统的继电保护装置每年验算、核定一次。

3、避雷器和接地极电阻，每年雨季前测定一次，填写测试报告。

4、高压绝缘劳保用品（绝缘手套、绝缘鞋、验电笔等）每年做一次耐压试验。 5、各种规格的电气仪表，每年校对一次，粘贴合格证，保留校验报告。 4.5用电管理制度 4.5.1一般规定

1、机动车间根据全年生产计划安排，指定全厂用电计划，并进行小指标分解到各单位。 2、机动车间对所有用电单位装表计量，量化考核。 3、凡有新增符合，事先必须提出“用电申请书”，经批准后，方可安装投运。 4、各单位正职为本单位用电管理责任人，负责本单位用电管理。

5、电气工作人员不准带电作业，作业前必须验电、放电、封地线，开关要加锁、挂牌或派专人看守，停送电必须由专人负责，严禁以手机、传话、打手势等方式联系；高压操作要严格执行操作票制度。

6、运转设备严禁空转和无操作人员运转。 4.5.2后勤、辅助单位用电管理

1、办公场所一律使用节能灯或日关灯，且禁止长明灯。下班后人走灯灭。随时关掉一切用电设施。

2、严禁使用电磁炉、电炉子、电暖气、电饭锅等电器设施，一经发现当场没收，并进行经济处罚。

3、室内空调严禁冬天使用，夏季温度调节不超过26℃，空调运转期间严禁门窗敞开。 4.5.3对外转供电管理

1、厂内严禁对外装供电，若发现私接、偷用者，当即断电并进行经济处罚。

2、外单位在厂内施工的，要写出书面申请，说明用电理由、负荷大小，由“三电办”批准，到机动车间签订用电协议，装表后方可使用。 4.5.4用电考核

1、各单位实际用电量以电表计量为准，机动车间每月统计电表数据。 2、实行超罚节奖的原则。

附件1、焦化企业质量标准化标准及考核办法 一、安全质量标准化考评条件

1、考核期间内无重大安全责任事故；

2、考核期间内无重伤及以上人身伤亡事故；

大开展安全质量标准化工作的单位应按规定开展自评。 二、评定等级划分

安全质量标准化单位分为三个等级，采用165分制评分。 一级：考核评分150分及以上； 二级：考核评分130分以上； 三级：考核评分120分以上。 三、考核办法

焦化企业考核分为三部分，总分165分

第一部分：安全管理100分（按行业标准1000分折算，折算方法见附件） 第二部分：设备管理60分 第三部分：文明生产5分

1、按危险化学品（焦化企业）安全质量标准化标准规定逐项考核。 2、设备管理按本标准及行业标准相关规定逐项考核。

3、扣分原则：被考核单位在考核期间内发生一名轻伤扣三分，发生一般非伤亡事故扣三分。其它考核按照考核标准单项分数扣完为止。 说明

一、安全管理部分备考核要素在考核评级申的权重系数 1、领导与责任（0.10） 2、风险分析（0.15）

3、法律法规与管理制度（0.10） 4、培训教育（0.10）

5、生产设施完整性（0.12） 6、作业安全（0.13）

7、产品安全与危害告知（0.10） 8、职业卫生（0.05） 9、事故与应急（0.05）

10、检查与绩效考核（0.10）

二、安全管理部分考核得分计算办法

安全标准化每个一级要素满分为100分，其中一个一级要素的得分在59分（含）以下，最终的考核评级为不达标。安全标准化企业的评级以100分为满分，各一级要素的考核得分乘以各自对应的权重系数，然后加和得到安全标准化评级得分，计算公式如下： M=

?Ki?Mi

i?1n式中：M—安全标准化评级总值； Ki—权重系数； Mi—各要素分值； N—要素个数。

三、缺项情况下的分值计算：

企业不涉及标准中的某些条款时，按零分计。分值折算方法如下： 1、要素分值 Mi=

Mi实?100

Mi满式中：Mi实—实际分值；

Mi满—扣除缺项后的满分值。 2、安全标准化评级总分值 M=

?Ki?Mi

i?1n第一部分：安全管理（1000分）

考核 项目 考核 要素 分数 标准内容 检查考核与 1.1 负 责 人 每项5分。 1.主要负责人不清楚扣31.企业的主要负责人应明确其是本单分，未落实“双基”工作扣位安全生产的第一责任人，落实安全生2分。 产基础工作和基层安全生产责任制。 2.无文件化承诺扣3分，未2.主要负责人作出文件化的安全承诺，提供资源支持扣2分。 20 并确保安全承诺转变为必需的资源支3.未按本规范要求实施安全持。 标准化管理扣5分。 3.企业应实施安全标准化管理。 4.全员未参与到安全管理和4.实施全员、全过程、全方位、全天候监督工作中扣5分。抽中员的安全管理和监督原则。 工，每人次不符合扣1分，扣完为止。 每项2分。 1.未制定或不符合本要求扣1.制定文件化的安全生产方针和目标。 2分。 2.安全生产方针和目标得到所有从业2.抽查员工，每人次不符合人员的贯彻落实；公众易于获得。 扣0.5分，扣完为止；公众3.签订各级组织的安全目标责任书。 不易于获得，扣1分。 10 4.各级组织制定安全工作规划或计划，3.有文本，覆盖各级组织，以保证安全生产方针和目标的有效完缺少一个单位（部门）扣1成。 分，扣完为止。 5.对目标的完成情况进行考核。 4.有文本，并落实。否则分别扣1分。 5.未按时考核扣2分。 1.建立安全生产委员会或领导小组。 2.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，健全安全管理网络。 3.企业的主要负责人和安全生产管理20 人员应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。 4.企业的主要负责人和安全生产管理人员经主管部门考核合格，取得安全资格证书。 1.明确各级管理人员及从业人员的安全职责。 2.明确安全生产管理机构、各职能部30 门、各生产基层单位安全职责。 3.建立安全责任考核制度，定期考核，予以奖惩。 每项5分。 1.未建立或虚构扣5分。 2.为设置安全生产管理机构或未配备专职安全生产管理人员，扣5分，安全管理网络不健全扣3分。 3.知识与能力不适应扣5分。 4.主要负责人无安全资格合格证书扣3分，安全生产管理人员无安全资格合格证书，一个扣2分，扣完为止。 每项10分。 1.有文本，覆盖各级管理人员及从业人员，一处不符合扣1分，抽查人员对安全职责的了解情况，每人次不符合扣1分，扣完为止。 1 、 负 责 人 与 责 任 100 分 1.2 方 针 目 标 1.3 机 构 设 置 1.4 职 责 2.有文本，覆盖所有单位和部门。缺少一个单位扣2分。现场抽查部门职责履行情况，一个部门不合格扣2分，扣完为止。 3.无安全责任考核制度或未定期考核，扣10分。其他每项不符合扣1分。 每项5分。 1.无制度或未确定提取标准，扣5分。 2.未建立安全费用台帐扣5分，安全费用台帐不全，每项不符合扣2分，扣完为止。 3.安全费用挪作他用的，扣5分。 4.漏报一人扣1分，扣完为止。 每项2分。 1.无评价组织扣2分，评价组织人员组成不合理的扣1分。 2.未明确风险评价目的扣2分。 3．评价范围不明确，或未覆盖所有活动、区域扣2分。 4.评价方法不适用扣2分。 5.未制定评价准则扣2分，准则不合理扣1分。 1.5 安全 生产 投入 1.建立安全投入保障制度，确定提取标准。 2.建立安全费用台帐。 20 3.安全费用专项用于安全生产。 4.依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。 2.1 范围 与评价方法 1.建立评价组织。 2.明确风险评价目的。 10 3.确定评价范围。 4.选择科学合理的评价方法。 5.确定评价准则。 2 、 风 险 管 理 100 分 2.2 风险 评价 2.3 控制 措施 1.本项20分。评价内容每项1.依据已确定的评价方法、评价准则，不符合扣2分，扣完为止。 30 定期进行风险评价。 2.本项10分。未记录重大风2.记录重大风险，确定风险控制措施。 险扣10分，措施不合理，每项扣2分，扣完为止。 根据风险评价的结果及经营运行情况10 等，确定优先控制的顺序，采取控制措施。 1.根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施。 2.对确定为重大隐患的项目，应建立档20 案。 3.将评价结果对从业人员进行宣传、培训。 控制措施每遗漏一项扣2分。 1.本项10分。控制措施未落实或未达到控制效果，每项扣5分，扣完为止。 2.本项5分。未建立档案，扣5分，档案内容不全，每项不符合扣1分，扣完为止。 3.本项5分。抽查人员对岗2.4 风险 控制 位风险掌握情况，每项不符合扣1分，扣完为止。 1.本项4分。未定期进行风险评价扣4分，评价范围、内容不全，每遗漏一项扣1分。 2.本项4分。未定期评审或检查风险控制结果的扣分。 3.本项2分。未及时进行风险评价的，扣2分。 2.5 风险 信息 更新 1.应不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患。 10 2.定期评审或检查风险控制结果。 3.当发生事故或变更时，应及时进行风险评价。 2.6 重大 危险源 1.建立重大危险源管理制度，确定企业的重大危险源。 2.重大危险源应登记建档，进行定期检测、评估、监控。 3.制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施。 4.将本单位重大危险源及有关安全措20 施、应急措施报地方安全生产监督管理部门和有关部门备案。 5.构成重大危险源的储存设施，新建企业与周边的防护距离应满足国家标准或有关规定。老企业与周边的防护距离不符合国家标准的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。 每项2分。 1.无评价组织扣2分，评价组织人员组成不合理的扣1分。 2.未明确风险评价目的扣2分。 3.评价范围不明确，或覆盖所有活动、区域扣2分。 4.评价方法不适用，扣2分。 5.未制定评价准则，扣2分，准则不合理扣1分。 3 、 法 律 法 规 与 管 理 制 度 3.1 法律 法规 1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度。 2.明确责任部门及获取渠道、方式和时机，及时识别和获取适用的安全生产法20 律法规、标准及其他要求。 3.定期进行更新。 4.及时对从业人员进行宣传和培训。 5.及时传达给相关方。 每项4分。 1.无文件化制度扣4分。 2.未定期更新扣4分，每项法规未及时更新或每缺少一项法规扣1分。 3.无责任部门扣2分，未明确获取渠道、方式和时机，每项扣分，未形成法规清单扣2分。 4.未及时宣传和培训，每少一项法规扣1分，扣完为止。 5.未传达给相关方，每发现一次扣分，扣完为止。 查符合性评价报告、评价记录及整改记录。 1.本项10分。未进行符合性评价扣10分，评价不全，每漏一项法规扣1分，扣完为止。 2.本项5分。对违法现象和3.2 符 合 性 评 价 1.定期对适用的安全生产法律法规、标15 准及其他要求进行符合性评价。 2.消除违法现象和行为。 行为未进行原因分析，每项不符合扣1分。未消除违法现象和行为，每项不符合扣2分。扣完为止。 3.3 安全 生产 规章 制度 3.4 安全操作规程 1.制订健全的安全生产规章制度。 2.发放到有关工作岗位。 25 1.本项15分。查看文本，每少一种扣1分。 2.本项10分。抽查工作岗位，每发现一个不符合扣2分，扣完为止。 1.本项15分。查看文本，每少一种扣1分。 2.本项10分。抽查工作岗位，每发现一个不符合扣2分，扣完为止。 1.未明确评审和修订时机和频次，扣5分。 2.未定期进行评审和修订，每种管理制度扣1分，扣完为止。 1.本项8分。主要负责人未接受培训或无安全资格证扣8分。安全生产管理人员未接受培训或无安全资格证，每人扣4分，扣完为止。 2.本项8分。本项所指人员未接受培训或未经考核不合格上岗的，每人扣2分，扣完为止。 3.本项4分。培训内容缺少一项扣1分。 每项10分。 1.未进行厂安全培训教育，每人扣4分；未进行车间安全培训教育，每人扣3分；未进行班组安全培训教育，每人扣2分，扣完为止。 2.每缺少一项内容或学时不足扣2分，扣完为止。 1.本项8分。抽查员工，每个考核合格或未经安全培训教育而上岗员工扣1分，扣完为止。 2.本项4分。抽查特种作业人员台帐及特种作业操作1.根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗25 位安全操作规程。 2.发放到有关的工作岗位 明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次，定期进行15 评审和修订。 3.5 管理制度修订 4.1 管理人员培训教育 4、 安 全 教育培训 100 分 1.企业主要负责人和安全生产管理人员，应由有关主管部门对安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。 2.其他管理人员（包括职能部门负责人、基层单位负责人）、专业工程技术20 人员的安全培训教育由企业人事、教育部门会同安全生产管理部门，按干部管理权限分层次组织实施，经考核合格后方可任职。 3.培训内容满足规范要求。 1.对新从业人员进行厂、车间、班组安全培训教育。 2.厂、车间、班组安全培训教育的内容、学时应满足本规章要求。 4.2 新从业人员培训教育 20 4.3 从业人员培训教育 1.对从业人员进行基本功训练和安全培训教育，考核合格方可上岗。 2.特种作业人员必须按照国家有关规20 定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，并按规定参加复审。 3.对从事危险化学品运输的驾驶员、船

员、装卸管理人员、押运人员进行有关安全知识培训；驾驶员、船员、装卸管理人员、押运人员必须经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格（船员经海事管理机构考核合格），取得上岗资格证，方可上岗作业。 4.新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，其主管部门应组织编制新的安全操作规程，并进行专门培训。有关人员经考核合格，方可上岗操作。 4.4 其他人员培训教育 1.对转岗、下岗再就业、干部顶岗以及脱离岗位六个月以上者，应进行厂、车间、安全培训教育，经考核合格后，方可可从事新岗位工作。 2.对外来参观，学习等人员进行有关安10 全规定及安全注意事项的安全培训教育。 3.对外来施工单位的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证。进入作业现场前，应由作业现场所在单位进行进入现场前安全培训教育。 1.开展班组安全活动。 2.班组安全活动应有内容、有记录；企业管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字。 3.企业各级管理人员定期参加班组安全活动。 20 4.企业安全生产管理部门应结合班组安全生产实际，制定班组安全活动计划，规定活动形式、内容、要求。 资格证书，每个不符合扣1分，扣完为止。 3.本项5分。抽查作业人员台帐及上岗资格证书，每个不符合扣1分，扣完为止。 4.本项3分。未及时编制新的安全操作规程，扣3分。未进行专门培训，每项扣1分。有关人员未经考核上岗操作，扣3分。扣完为止。无新投产的，按缺项处理。 1.本项4分。抽查培训记录，每人不符合扣1分，扣完为止。 2.本项2分。抽查培训记录，每人次不符合扣1分，扣完为止。 3.本项4分。抽查培训记录及现场抽查，每人次不符合扣1分，扣完为止。 4.5 日常安全教育 1.本项6分。查班组安全活动记录，未开展班组安全活动扣6分。未定期开展安全活动，每次扣1分，扣完为止。 2.本项4分。查班组安全活动记录，每项不符合扣1分，扣完为止。 3.本项4分。每项不符合扣2分，扣完为止。 4.本项6分。未制定班组安全活动计划扣6分。计划内容缺项，每项扣1分。 每项2分。 1.未识别培训教育需求或识别不全扣1分，未制定培训计划扣2分。 2.未建立培训教育档案或档案不全扣2分。培训教育记录不符合，每项0.5分，扣完为止。 3.未记录计划变更情况扣24.6 培训教育管理 1.定期识别安全培训教育需求，制定、实施安全培训教育计划。 2.建立从业人员的安全培训教育档案，做好安全培训教育记录。 10 3.记录计划变更情况。 4.安全培训教育的主管部门应对培训效果进行评价。 5.企业的各级管理人员应为安全培训教育提供相应的资源保证。 分，记录不全，每条内容扣0.5分，扣完为止。 4.未进行培训效果评价扣2分，漏评一次扣0.5分，扣完为止。 5.资源不能满足安全培训需求扣2分。 5 、 生 产 设施100分 1.生产设施建设应满足国家“三同时”规定。 2.企业应对项目建议书、可行性研究报告、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收六个阶段，按照国家有关规定进行规范管理。 25 3.生产设施建设中的变更应严格执行变更管理制度，履行变更程序，并对变更全过程进行风险管理。 4.积极采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，组织安全生产技术研究开发。 1.制订生产设施安全管理制度。 2.建立生产设施台帐。 3.各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养并落实到人。安全设施应编入设备检修计划，定期检修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检修拆除的，检修完毕后应立即复原。 4.根据危险化学品的种类、特性，在车间、库房等作业场所设置相应的安全设施、设备，并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养，保证符合安全运30 行要求。 5.建立特种设备台帐和档案，定期检验，证件齐全。特种设备操作人员持证上岗。 6.制定监视和测量设备管理制度，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。 1.本项5分。查项目资料及现场抽查，每项不符合扣2分，扣完为止。 2.本项10分。查各阶段资料及审查报告，每项不符合扣2分，扣完为止。 3.本项5分。查变更资料，每项不符合扣1分，未进行风险管理的扣2分，扣完为止。 4.本项5分。每项不符合扣2分，扣完为止。 1.本项3分。查文本，缺一项内容扣1分。 2.本项3分。查台帐，缺一种设施扣0.5分。 3.本项5分。查定置管理图，无专人负责扣2分，漏一项扣1分。未定期检修扣2分。随意拆除、挪用或弃置不用扣3分。未立即复原扣2分。扣完为止。 4.本项6分。未设置相应的安全设施、设备，每项扣2分，未按规定进行维护、保养，每项扣1分，扣完为止。 5.本项8分。未建立特种设备台帐和档案扣4分。未定期检验，每种扣2分。证件不全或过期，每种扣2分。操作人员无证或证书过期，每人扣1分，扣完为止。 6.本项5分。无监视和测量设备管理制度，扣3分。无监视和测量设备台帐，扣2分。未定期进行校准和维护，每种扣1分，扣完为止。 5.1生产设施建设 5.2 生产设施管理 5.3 关 键 装 置 及 重 点 部 位 1.制定关键装置、重点部位安全管理制度，实行企业管理人员定点承包的安全管理机制。 2.承包人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任，内容符合本规范要求，并至少每月到承包点进行一次安全活动。 20 3.安全生产管理部门每季度对承包人承包到位情况进行一次考核，并进行公布。 4.建立关键装置、重点部位档案及安全检查书面报告制度，定期进行监督或巡检。 5.制定关键装置、重点部位应急预案，至少每半年进行一次演练。 1.建立生产设施安全检维修管理制度，明确检维修时机和频次。 2.制定检维修计划。 3.进行检维修前，对检维修作业进行风险评价，采取有效的措施控制风险。 15 4.对检维修作业现场进行安全管理。 每项4分。 1.未制定文本扣2分。未实施企业管理人员定点承包的安全管理机制，扣4分。每漏一点扣1分。扣完为止。 2.每少活动一次扣1分，监督与指导内容每缺一项扣1分，扣完为止。 3.每缺考一项扣1分，未进行公布扣2分。扣完为止。 4.每一项不符合扣1分。扣完为止。 5.未制定应急预案，每点扣2分。每少演练一次，扣2分。扣完为止。 1.本项3分。查文本每项不符合扣1分。 2.本项2分。无检维修计划扣2分。 3.本项5分。未进行风险评价，每次扣2分，控制措施有缺陷，每次扣1分，扣完为止。 4.本项5分。未按有关规定进行现场管理，每发现一项不符合扣1分，扣完为止。 1.本项2分。无文本，扣2分。内容不符合，每项扣0.5分，扣完为止。 2.本项4分。查拆除计划或方案，未进行风险评价扣2分，控制措施有缺陷，扣1分，扣完为止。 3.本项4分。查验收记录，未进行验收，每次扣2分。 5.4 检 维 修 5.5 拆除和报废 1.建立生产设施安全拆除和报废制度。 2.对拆除作业进行风险评价，制定拆除计划或方案。 3.凡拆除的容器、设备和管理内仍存有10 危险化学品的，应先清洗干净，验收合格后方可报废。 6、 作 业 安全100分 6.1 作业证 25 对动火作业、进入受限空间作业、破土查作业许可证，每项不符合作业、临时用电作业、高处作业等实施扣2分，扣完为止。 作业许可证管理履行严格的审批手续。 6.2 警示标志 1.在易燃易爆、有毒有害场所的适当位15 置张贴警示标志和告知牌。 2.产生职业危害的企业，在醒目位置公1.本项5分。查看现场，每项不符合扣1分。 2.本项2分。查看现场，每告栏，公布有关职业危害防治的规章制度、操作规程、职业危害事故应急救援措施和工作场所职业危害因素检测结果。 3.在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置设置警示标志和警示说明，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施等内容。 4.在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志。 6.3 直接作业环节 1.对动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重作业、破土作业、施工作业、高温作业等直接作业环节进行风险分析，制定控制措施，配备、使用安全防护用品，配备监护人25 员。 2.对承包商施工作业现场进行安全管理，发现问题提出整改要求。 3.制订和履行严格的危害化学品储存、出入库安全管理制度运输、装卸安全管理制度，规范作业行为，减少事故发生。 1.建立承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等进行管理；建立合格承包商名录和档案。 2.建立供应商管理制度，制定资格预15 审、选用和续用标准，并经常识别与采购有关的风险。 项不符合扣1分。 3.本项3分。查看现场，每项不符合扣1分。 4.本项5分。产看现场，每项不符合扣2分。 1.本项15分。查风险分析、控制措施及现场查看，每项不符合扣2分，扣完为止。 2.本项5分。查检查记录及现场查看，每项不符合扣1分，扣完为止。 3.本项5分。无管理制度扣2分。查看现场，每项不符合扣1分，扣完为止。 6.4 承包商与供应商 1.本项10分。每项不符合扣1分。未建立档案扣3分。档案不全，每项不符合扣1分。无名录扣2分。名录不全，每缺一个单位扣1分。扣完为止。 2.本项5分。无供应商管理制度扣3分，未经常识别与采购有关的风险扣2分。其他每项不符合扣1分，扣完为止。 1.本项5分。无变更管理制度扣5分。内容中每项不符合扣1分，扣完为止。 2.本项8分。查记录，每项不符合扣1分。未履行审批及验收程序每次扣3分。扣完为止。 3.本项7分。未进行风险分析扣3分，控制措施不符合扣2分。扣完为止。 未进行普查扣10分。未建立化学品档案扣5分。普查 6.5 变更 1.建立变更管理制度，对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制。 2.变更的实施应履行审批及验收程序。 3.对变更过程及变更锁发生的风险进20 行分析和控制。 7、 产 7.1 化学品20 对所有可能接触和产生的化学品（包括产品、原料和中间体）进行普查，建立品 安 全 与 危 害 告知100分 档案 7.2 化学品鉴别与分类 7.3 化学品安全技术说明书和安全标签 化学品档案。 对其产品、所有中间产品进行分类，并将分类结果汇入化学品档案。 缺一种扣2分，档案不全，每项扣1分。扣完为止。 本项10分。 每一种未分类扣2分，扣完为止。 1.本项15分。每漏编一种危化品安全技术说明书和安全标签扣4分，扣完为止。 2.本项5分。采购的危险化学品每缺一种安全技术说明书和安全标签扣2分，扣完为止。采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品，扣5分。 1.本项10分。设立的化学事故应急咨询电话不能24小时提供服务的，扣5分；虚设者得0分；用移动电话者得0分。查专业人员值班情况，每项符合扣2分。扣完为止。 2.本项10分。没有条件设立电话，但未委托应急代理扣10分。已委托应急代理，但职责不清，或代理机构未尽职责的，每项不符合扣2分。 每漏登一种扣5分，扣完为止。 查看宣传培训记录、现场标识牌等，每项不符合扣2分。抽查从业人员及相关方掌握情况，每人次不符合扣2分。扣完为止。 查申报资料，未及时、如实申报，扣25分。每漏申报一项扣5分，扣完为止。 1.本项10分。无管理措施扣10分。管理措施不健全，每项扣2分，扣完为止。 2.本项10分。每项不符合扣10分，扣完为止。 10 1.编制危险化学品安全技术说明书和安全标签。 2.采购危险化学品时，索取安全技术说明书和安全标签，不得采购无安全技术20 说明书和安全标签的危险化学品。 7.4 化学事故应急咨询服务电话 10 1.设立24小时应急咨询服务固定电话，并有专业人员值班。 2.没有条件设立电话的，应委托危化品专业应急机构作为应急代理。 7.5 危险化学品登记 7.6 危害 告知 20 按照《危险化学品登记管理办法》要求进行登记。 以适当、有效的方式对从业人员及相关方进行宣传，使其了解企业生产过程中20 的危险化学品的特性和预防应急处理措施，降低或消除危害后果。 如存在法定职业病目录锁列的职业危25 害因素，应及时、如实向当地安全生产监督管理部门申报。 1.采取规定的职业危害管理措施； 2.确保使用有毒物品作业场所与生活50 区分开，作业场所不得住人，将有害作业与无害作业分开，高毒作业场所与其他场所隔离。 8、 职 业 危害100分 8.1 8.2 作业场所管理

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